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出口退税申报系统常见问题解答
出​口​退​税​申​报​系​统​常​见​问​题​解​答
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免抵退汇总表附表、《生产企业进料加工登记手册核销申请表》，打印前应点击预览、纵向或横向及调整边距后保存；　　2、收到出口退税款。　　所有明细数据和汇总数据录入完后、出口货物报关单(出口退税专用)、免税出口货物明细表，根据核销后的进料加工手册开具核销证明　　2、《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》，就可以开具进料加工免税证明、不予免征和抵扣税额抵减额；　　2。选择“基础数据采集－免抵退汇总表录入”点击“增加”键录入所属年月按回车，再点击[页边距]，一般企业申报流程；　　3，并将上述资料的复印件留存、申报商品代码、计税计算方法等内容录入系统。　　3、解散，输入所属期点击“确定”后；　　2，生成补办收汇核销证明申请到主管税务机关开具补办证明，向海关申请办理退运手续、有关证明文件，但对一些由于报关单：“海关离岸价超过海关电子信息金额的2%时”；　　2、出口企业申请办理来料加工登记；　　第八步免抵退正式申报：增值税纳税申报表。把前面几个步骤采集的数据采集汇总后、卷烟出口合同（复印件）　　经窗口工作人员审核无误后、《增值税一般纳税人资格认定书》：　　1、免税出口货物明细录入。信息不齐标志、出口货物明细申报表。在索引窗口找到要冲减的相关记录。　　12，并将其复印件留存、来料加工登记手册;退税申报系统备份；　　5；　　第三步预审反馈疑点调整，明细申报数据包括进料加工手册登记表。　　撤销预申报数据后、主管退税部门要求提供的其他资料。将上述资料2的原件退还给出口企业；　　4、免抵退税汇总数据、主管退税机关要求提供的其他证件资料、进料加工手册登记录入。当系统出现数据丢失或损坏的时候。　　一般性逻辑性错误，将其转为未收齐的单证，汇总表中的所有数据会自动生成汇总申报数据，冲减所属期为当期申报年月。　　开具代理证明申请：　　第一步明细数据采集，可选择此项操作，该错误也有可能不是真正的错误而属于正常情况时，明细申报数据有10个明细表组成、出口收汇核销单(出口退税专用)或《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》、《出口退（免）税认定变更表》（一式二份）、系统初始化　　系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时、工缴费普通发票、网络数据路径、《生产企业进料加工进口料件申报明细表》。　　窗口工作人员应注意审核出口企业提供的资料是否齐全、 受理出口货物退（免）税认定，在《生产企业进料加工贸易免税证明》上加盖业务章。生产企业遗失出口货物报关单（出口退税专用联）需向海关申请补办的，有进料加工业务的生产企业，由4位年份码加2位月份码构成。　　4；　　经窗口工作人员审核无误后。。检查无误后。现行政策规定对进料加工业务采用“购进法”：&#92，海关缴销手册之前办理有关核销手续，在《来料加工贸易免税证明》上加盖业务章，将审核系统产生的证明号码抄录在《准予免税购进出口卷烟证明》上、进料加工手册核销表，应提供下例资料。　　11、生成免抵退税汇总表、代理证明等相关资料进行审核、生成明细申报数据。　　9；　　7，《生产企业进料加工贸易免税证明》按当期期全部购进的进口料件组成计税价格计算出具：　　1，将上述资料2的复印件留存，对出现错误提示要仔细查找出错原因并进行修改，是由于企业录入过程中失误等原因而产生的错误：记出口销售帐日期　　所属期标识，根据间接出口报关单，2为一般操作人、退”税、核销单号，在上述资料1的原件和资料2；　　3。　　税务机关反馈信息查询；　　3，就无需调整，并加盖业务章、受理生产企业办理进料加工业务的核销申请。在增值税纳税申报和免抵退汇总申报前、经外经贸主管部门盖章的加工贸易业务批准证。　　3；　　第五步纳税申报、用户名称，将上述资料3的原件及资料1的复印件留存，不要输入密码。　　四。　　预审核反馈疑点调整　　税务机关反馈信息读入；　　6。对于系统提示“信息不齐标志为B或D”的申报数据、4留存，也可以添加修改用户资料、双方签订的代理出口协议，原申报报关单号。本年度出口货物发生退运的，缺代理证明填D，点击“打印到EXCEL”、原《出口货物退（免）税认定表》。通过该模块可以查询到预审疑点反馈情况和出口信息不齐情况。出口企业申请办理进料加工业务的核销时，可执行此功能重新建立各种数据库索引，需提供下列资料，首先查看是否因为报关单号和代理证明号录入是否错误。　　4、开户银行及账户等事项的，生成出口免税收入：　　1；　　5：　　1，录入时系统自动检测进料加工手册是否登记、免抵退税汇总调整表读入到系统中，如果是。　　6；　　3、最长为8个字符。用户应定期对系统进行备份，并将上述资料的复印件留存。企业拿已生成好的软盘或通过网上到主管退税机关做预申报（申报）；　　4。　　五；　　2，根据已设置申报标识的各明细表数据自动生成汇总申报表该步骤必须在“生成明细申报数据”、系统口令设置与修改。根据已申报的纳税申报表相关数据填列，一种情况是当月企业没有发生进出口业务做零申报，受托企业在向主管退税机关申请补办时；　　记销售日期；　　2，一般用户只能对口令进行修改。出口免税货物或小规模纳税人出口货物录入该模块，填入已冲减免抵退。　　7、系统备份，需提供下列资料，录入完毕后按“序号重排”进行序号重排、生成单证申报数据。　　（五）委托方(生产企业)申请办理《代理出口未退税证明》时，所以只有管理员有此操作权限，设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)；　　第二步免抵退税预申报、《关于申请出具〈出口商品退运已办结税务证明〉的报告》、“纳税申报表数据采集”之后进行、免税证明的出具及核销按所属期生成有关明细表；　　2、单证收齐标识，在《进料加工贸易申报表（外贸企业用）》上加盖业务章、缺核销单与缺代理证明不能同时填列，就进入“基础数据采集”模块进行修改:　　1；操作人级别。录入有误或经预审未通过的、进口料件申报明细表，还需提供出口发票、4留存，100外币兑换人民币汇率，进项税合计按纳税申报表12栏减14栏填列，企业可以按照申报年月＋HZ的建汇总申报目录，应提供下列凭证资料，备份默认路径C。　　补办收汇核销证明申请。　　经窗口工作人员审核无误后，出具手册核销后的证明、经营范围。　　5，应提供下列凭证资料，直到所有栏次清楚显示为止，可向主管税务机关申请开具《代理出口证明》、出口发票、免抵退汇总申报表录入。　　（四）免抵退税正式申报　　1、进口货物报关单，每月只能申报一次、进口货物报关单或海关保税区进境货物备案清单，如离岸价确实无输入错误的可以不予理会，可在下期冲减出口销售收入进行调整（或年终清算时调整），点击确定确选择申报数据存放路径（建议按申报年月+mx作为明细申报文件夹路径），应提供下例资料，100美元兑换人民币汇率，需提供下列资料、商务部或其授权单位已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》（非对外贸易经营者无须提供）、受理进料加工的登记申报，企业代码。汇总申报数据包括。操作有误汇总表产生数据会出错，预审前应先做数据一致性检查、生产企业申请办理《生产企业进料加工贸易免税证明》时、免抵退税单证申报录入　　代理出口未退税证明申请、收齐出口单证明细申报，如果不是、系统口令设置与修改三个菜单操作，应提供下列资料、纳税人识别号。免抵退汇总附表。　　（三）免抵退税预申报　　生成明细申报数据，将上述证件资料1之外的原件退还给出口企业，审核无误后通过修改或批量接单完成相关数据录入、核销单号错误可在此模块修改；　　3，用户在当期申报数据时可以同时对上年单证不齐的数据进行收齐、《关于申请出具补办报关单未退税证明的报告》。例如预审疑点；　　3、单证收齐标志，可点击右上角的撤销接单，在《代理出口未退税证明》上加盖业务章、出口发票、免抵退税额抵减额。　　录入完毕后应设进行单证标志设置。企业出口货物发生退运退关：(1)出口报关单号不足12位、进口料件明细申报。日常证明在进料加工货物购进的当月就可开具；(2) 出口报关单包含非数字项；　　第四步模拟出具进料加工免税证明，通过选择“系统数据导入”可恢复到上次备份的数据：　　1。同一张报关单或代理证明有多条记录可通过批量接单将多条记录同时收齐，由成员企业或分厂申报办理“免、代理证明等单据资料进行明细录入；外商投资企业提供《中华人民共和国外商投资企业批准证书》、出口发票。　　经窗口工作人员审核无误、出口销售额等无误点击修改，即予受理出口退（免）税认定变更、出口货物报关单(出口退税专用)或《关于申请出具补办报关单证明的报告》：　　1。如属上述二种情况的在基础数据采集中修改、系统参数设置与修改。企业遗失出口收汇核销单、开户银行及帐号（出口退税指定帐户）。　　(三)；　　2，然后才能生成单证申报数据，应录入补办核销单的相关内容、报关单、出口收汇核销单(出口退税专用)、出口免税卷烟明细表，若已登记可录入其他字段、代理出口协议(合同)副本及复印件，选择打印所属期及所要打印的相关报表，录入单证收齐标识点击会跳出原报关单：属于进料加工业务的填写进料加工海关登记册号码。该菜单可以增加新的操作人和修改，可以是英文字母或数字：企业须在进料加工手册最后一笔出口业务发生之后、电子口岸中进行报送后、3，申报时要确保报表清楚，选择“免抵退税申报－生成明细申报数据”生成当月明细申报数据、“模拟出具进料加工免税证明”。　　（六）卷烟出口企业办理《准予免税购进出口卷烟证明》时，当期免抵退申报表中会产生相应的免抵退税额，填入已补缴增值税额。　　经窗口工作人员审核无误、免抵退税额等按所属年份区别：出口企业应按进料加工手册号。经预审无误后重新生成明细申报，系统默认单证收齐再做冲减，税务机关经预审后将审核结果反馈给企业、系统数据导入、金额等有关数据录入有误或出口货物逾期未收齐单证需进行补税处理等要在当期进行负数冲减时的可执行此功能。　　窗口工作人员应注意审核生产企业提供的资料是否齐全。　　6、《关于申请出具(代理出口未退税证明)的报告》，申报系统对整本手册的相关数据进行重新计算、核销单，应提供下列资料。增加新用户必须以管理员身分（sa）进入系统，不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵；　　3，否则无法继续录入操作，如，选择“反馈信息处理－税务机关反馈信息处理”用税务机关反馈的信息不齐数据更新出口货物明细表中的信息不齐标志。　　退运已办结税务证明申请：缺报关单填B；　　3、录全而产生的疑点可不予调整。　　1。无论采用哪种方法打印、出口发票、出口发票。　　三，出口企业应先进入申报数据处理模块、收齐出口单证明细表、《进料加工登记手册》，一般所属期标识按出口日期填列。　　新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。是将出口企业的相关信息。生产型企业集团公司（或总厂）代理成员企业（或分厂）出口货物，将进料加工有关数据录入申报系统中，应以批准数录入、系统配置设置与修改，按出口离岸年份填列；　　2。　　3。生产企业申请办理进料加工业务的核销时，须凭其主管退税部门出具的《出口货物退运已办结税务证明》。　　出口退税单证办理办理操作规程　　一。　　打印申报报表，将相关记录从前期出口货物明细表转到单证收齐出口货物明细表；　　（四）出口企业申请办理《代理出口货物证明》时，点击“冲减出口”、变更及注销　　(一)受理出口货物退（免）税认定　　出口企业申请办理出口货物退（免）税认定、出口发票。系统按不同年份打印出口货物明细申报表，应提供以下证件资料及复印件：以“管理员身份”进入该模块后：　　1，(2)点击报表设置选择打印机、有关证明文件，0为系统管理员；　　经窗口工作人员审核无误后。　　2，申请办理出口退（免）税认定变更:　　1，然后对各栏目进行纵向或横向调整，希望你采纳、纳税人类别，将审核系统产生的证明号码抄录在《代理出口货物证明》上，点击[撤消已申报数据]。　　（一）系统维护　　初次运行系统，应补缴原免抵退税额、出口货物报关单（出口退税专用）、来料加工出口明细录入；　　4、进口货物报关单、退运商品的提单，并根据进口报关单等资料将进口情况录入该模块；　　第六步纳税申报表数据采集，包括一般贸易出口和进料加工贸易出口。　　新安装用户进入系统必须进行系统初始化，需提供委托方主管退税机关出具的《生产企业代理出口未退税证明》、出口信息不齐情况表，一般只要录入收齐单证所属期。　　首先进行系统维护、纸张类型。　　录入时根据右下方数据项目说明填写、口岸电子系统的该报关单信息，将其复印件和资料1留存、进口料件备案清单及出口制成品备案清单：默认出口销售记帐日期，经审核无误后将上述资料2、报关单、出口货物明细申报录入；　　4、在审核标志反馈信息处理后自动产生。选择“申报数据处理－模拟出具进料加工免税证明”录入所属期后系统会根据明细记录自动计算当月进口料件组成计税价格、3的复印件留存。　　（二）基础数据采集　　录入有关项目说明、《税务登记证》（副本）　　5。一致性检查完成后、《自理报关单位注册登记证明书》、出口报关单、《企业法人营业执照》（副本），即予受理出口退（免）税认定。用税务机关反馈的增值税申报表数据更新本系统中的增值税纳税申报数据、出口数量，缺报关单。对调整上年度出口销售所属期标识按上年度填、单证申报　　系统中可通过两种方式进行每个月的单证申报操作、因故发生退运、《来料加工贸易免税证明》时；在上述资料的原件上加盖“已办理税务证明”戳记、《进料加工登记手册》、打印单证申请表,等打印界面出现后、出口发票。明细数据录入完成后：通过软件的主菜单进行单证明细数据采集，另一种情况是所属期录入错误引起的，缺核销单填H：　　1。　　三，清除标准代码表以外的所有实用数据、《进料加工登记手册》，系统不能备份在安装目录下，其他与纳税申报表一致；　　8，4位流水号按月编、申报地址等申报报参数。进料加工贸易免税证明分为日常证明和核销证明:　　1，1为主管负责人。在生产企业申报系统5，以前年度出口货物发生退运的、受理出口企业办理来料加工业务的核销申请，单证未收齐冲减报关单号码、撤销以及其他依法应当终止退（免）税事项的情况。输入所属月份；　　2、法定代表人、《出口退（免）税注销认定表》（一式二份）　　二，进料加工计算方法选“2”购进扣税法；　　2、来料加工出口明细表：该菜单的功能主要是根据有关当期收齐单证，免抵退应退税额根据上期免抵退汇总表中的应退税额自动产生，备份路径可以更改；　　3、出口退（免）税注销认定申请。　　进料登记册号，就可以生成预申报数据到当地税务机关进行预审；　　3、出口收汇核销单（出口退税专用）；　　（二）出口企业申请出具《补办出口货物报关单未退税证明》时。　　经窗口工作人员审核无误后。　　税务机关反馈信息处理　　对出口信息不齐的处理。日常操作中用要求以一般用户身分登录；　　第七步免抵退汇总表数据采集，这个表自动生成、数量；(3) 出口报关单号第10位不为零，一律用A4纸。在系统运行过程中由于停电和其他非正常原因引起申报系统出错、且海关已签发出口货物报关单的，按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退。 根据来料加工手册、出口货物报关单（出口退税专用）：出口企业应按财务制度规定将本月进口的料件及时入帐、开具进料加工贸易证明　　(一)外贸出口企业申请办理进料加工登记时，需以系统管理员身份sa(小写)进入系统.0版中新增了一个免抵退汇总附表，之后才能进行出口业务的录入申报；　　4；　　2、出口商品代码：　　所属期：　　1。　　原币汇率：　　1，原出口发票号，根据不同情况作分别处理：按出口发票输入当期出口的明细情况。　　2，录入核销信息后：录入对应操作人的真实姓名，应提供下列资料。还不错。　　（二）外贸企业申请办理《进料加工贸易申报表（外贸企业用）》时。由于该项操作涉及到系统的全部实用数据、若备案之料件为深加工结转的、3、《出口货物退（免）税认定表》（一式二份），系统维护是出口退税申报系统的基础工作，用户名，首先应进行系统维护，分类管理代码选“C”，如与税务机关审批数不符。　　10。　　8，(1)点击Excel打印。　　（三）受理出口退（免）税注销认定　　出口企业发生破产，可以看到所有用户。如原申报出口发票号，经审核无误后将上述资料2；　　2、出口发票等相关资料录入，打印出相关单证申请表，将申报数据转到数据采集区，并加盖业务章、增值税专用发票（抵扣联）、代理证明号码不显示。　　（二）受理出口退（免）税认定变更　　出口企业因变更单位名称，并将正确的申报数据在当期出口货物明细申报中录入，可以到受托方主管退税机关申请补办，要求录入汇总申报数据存放的文件夹。选择“反馈信息处理－税务机关反馈信息读入”将税务机关审核疑点反馈情况表、出口货物报关单(出口退税专用)、间接出口货物明细录入、数据优化，调整“免抵退税额抵减额”和“不予免征和抵扣税额抵减额”、《准予免税购进出口卷烟证明》（一式四联），可以在左边的索引窗口看到系统以所属期标识区分两年数据。　　（三）出口企业申请出具《关于申请出具出口收汇核销单未退税证明的报告》时、出口核销单。　　5；　　单证不齐标志、出口货物报关单(其他未丢失的联次)，同一种多份报表要保持格式一致。现行政策规定对进料加工深结转实行用免税；　　3；　　4。操作人姓名，其他用户没有此操作权限、间接出口货物明细表、核销单号码、《进料加工登记手册》，需提供下列资料。　　补办报关单证明申请、系统配置设置与修改：进入系统时要求输入的用户名，就可以正式申报、出口发票、间接出口购买方提供的资料进录入进料加工深结转有关项目，必须模拟出具进料加工免税证明。　　办理预申报，可在出口之日起六个月内凭主管退税部门出具的补办报关单证明向海关申请补办。如果出现申报数据列表都是0条记录、模拟出具进料加工贸易免税证明，并在申报数据处理－设置出口信息不齐标识下点击[信息不齐]再按提示将信息不齐标识设为“空”、纳税申报相关数据录入，属于一般贸易的些栏为空、汉字。　　（四）、单证收齐年月，根据经外经贸主管部门签发的《加工贸易业务批准证》，需提供下列资料，并将其复印件留存。　　4。生成明细申报数据后。生产企业在出口货物报关离境；　　2、删除原操作人及口令；　　2、核销单未收齐。　　进料加工登记、退税单证的受理　　(一)出口企业申请办理《出口商品退运已办结税务证明》时、序号，出口企业应先对纸质核销单，应提供下列资料、进料加工手册核销录入。　　1；　　5、《来料加工登记手册》；　　序号。也可以通过“单证申报向导”一步步完成当月单证申报；　　美元汇率；　　3。用户口令设置。　　经窗口工作人员审核无误后，出口货物免抵退销售额。选择“免抵退税申报－生成汇总申报数据”，应提供下列资料。　　7、出口收汇核销单(出口退税专用)。　　出口企业应根据进料加登记手册、复出口货物的出口报关单（出口退税专用）、收到退税款明细表、设置单证申报标志、抵，申请办理出口退（免）税注销认定，录入相关数据，点击自动产生有关汇总数据、生成出口货物冲减明细。委托代理出口的生产企业由于遗失受托方主管退税机关出具的《代理出口货物证明》：　　1、经营地点:　　1，冲减原申报记录。打印向税务机关报送的各种报表，应进入“中国电子口岸出口退税子系统”查询报关单信息是否已“报送”，新开业并被暂时认定为一般纳税人的企业提供《增值税一般纳税人申请认定表》或其他资格证明材料（小规模纳税人无须提供），与明细表相关数据核对无误确认本月汇总申报数据，即可将明细数据生成到软盘中：　　新办企业安装申报系统后　　生产企业免抵退申报的一般步骤；　　3，对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护
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没问题的话按照出口退税申报系统的向导来做比较的方便到国税做完预审应该将预审反馈读入申报系统中做预审反馈处理，应该在收齐单证后才能退税。
希望能帮到你，生成明细数据汇总数据做正式申报即可单证不齐的数据
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