建筑施工企业物资出入库管理流程来自: rocky96 日分享至 :
建筑企业工程施工购买原材料单据,出入库单怎么做账？问题详情：项目工程中购买的原材料（如：水泥、钢材等等）有发票、收据。这些东西要怎么登帐比较好呢？做表格要怎么做呢？还是有账本可以买的？推荐回答：有账本可以买，台账而已纺织企业物资出入库管理制度推荐回答：仓库管理制度(纺织企业) 1 目的规范原料仓、成品仓、五金仓的管理。2 范围 适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理。3 职责3.1 原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作。3.2 成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作。3.3五金仓负责公司五金备件，机台配件，各种润滑油，日常用品，生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。4 工作内容4.1 原料仓管理4.1.1原料仓管理机制原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导。4.1.2 原料仓进仓、验收制度4.1.2.1 原料进仓时如下雨，要在指定的地点卸货；如不下雨但地上有雨水，要在地上铺上防水布，以防棉花浸湿而霉变。4.1.2.2 随车来的散包，如可以分清批号，通知排包工及时打包并放回原批，如分不清批号，要通知棉检及时处理；零包（包上有完整批号，但数量很少）要按产地、批号分开放置，并及时通知棉检处理。4.1.2.3 每批棉花进仓时，仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料，及时核对有关信息，如有出入，应及时向仓库主管汇报。4.1.2.4 每批棉花进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。4.1.2.5 根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定，要及时报告，经营部据此向供应商索赔。4.1.2.6 根据经营部提供的公定重量办理进仓。4.1.2.7 外购落棉、下脚料进仓时，应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。并以此重量办理进仓。4.1.2.8 本公司回用花、下脚料进仓时，以包头重量进仓，并按件数的10%的抽查重量。如与包头重量相符，按包头重量进仓，如不符，责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓。4.1.2.9 进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室，以便抽样检验、安排使用。4.1.3 原料仓存储、堆放制度4.1.3.1 在仓库地面画线指明原料堆放区域。留出墙距0.5米，纵横各2米宽的井字形通道，以利仓库内的空气流通。4.1.3.2 原料进仓以后，必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放。绝对不允许有混批现象。4.1.3.3 原料堆垛要整齐有致，层与层之间交叉放置，保证安全稳妥。在堆垛时，棉堆高度应在四层以上，十层以下，并依每批的总件数及高度要求，算准底包数，以尽量利用仓库空间，增加库容。4.1.3.4 每批原棉进仓后必须挂牌，标明每堆（批）棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等。4.1.3.5 仓库大门要每天打开，使仓库内的空气流通。在雨季或高温、潮湿天气时，必须适当地进行排气，防止棉花受潮或温度过高。4.1.3.6 正常生产时，仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室，转纺前夕一星期内，每天报数。4.1.3.7 发霉、变质的棉花，要另行放置，及时通知棉检和相关部门协商处理。分级室退回的棉花应单独放置，并注明原因，以便安排使用。4.1.4 原料仓出仓制度4.1.4.1 原料出给生产车间时，要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数，出仓，并监督排包工的拉包工作，绝对不允许出现错批、错包现象。并按公司规定办理出仓手续。4.1.4.2 回花、下脚、废料出给外单位时，要有两名仓管员在场共同监督出仓。同时， 应按包头重量填写检斤单，检斤单一式3份：自存一份、经营部一份、财务部一份。4.2 成品仓仓库管理4.2.1 成品仓仓库管理机制成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.2.2 成品仓进仓、验收制度4.2.2.1 包装组每天统计包装好的成品数量后，填写《入库单》。仓管员清点核对无误后，在《入库单》上签名确认，安排搬运工将包装好的成品运入仓库，并按要求堆放整齐。4.2.2.2 包装材料及辅助材料到厂后，仓管员以发票为准，核对供应商提供的送货单，确认品种，规格，数量无误后，安排搬运到仓库，仓管员在旁监督，安排堆放位置。并立即通知有关部门进行验收。4.2.3成品仓存储、堆放制度4.2.3.1 仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置，不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置，且做好标识。4.2.3.2 成品的堆放在做到既方便盘点、出仓，又能有效地提高库容。4.2.4成品仓出仓制度4.2.4.1 棉纱成品出仓时，仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》，经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名。顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续。4.2.4.2 有样品纱时，仓管员开出《棉纱成品出仓单》，经营部有关人员签名确认，提货并交给顾客或顾客的委托代理人。4.2.4.3 需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料。仓管员填写《领料单》，领料人签名确认，并立即运走所领用的物料。4.3 五金仓管理4.3.1 五金仓管理机制五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计，财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导。4.3.2 五金仓进仓、验收制度4.3.2.1 物料到仓库后，仓管员立即通知相关的采购员,确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料。采购员确认后，由仓管员通知下列人员进行验收a、重要物料（关键的工艺部件），由采购员与品管部进行验收。b、进口件，由采购员与使用部门进行验收。c、一般物料，由采购员与仓库进行验收。4.3.2.2 各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品，退回五金仓库管理。仓库填写《入库单》。4.3.3 五金仓存储、堆放制度4.3.3.1 仓库在地面划线指明物料堆放区域，并根据物料的性质，分类、分区域放置。能上物料架的一定要上架，不能上架的要在指定区域摆放齐。危险品单独存放，并与其它物料保持足够的距离。4.3.3.2 同类物料要按一定的规则摆放，每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息。4.3.3.3 入库的废旧物料单独存放，可再利用与不可再利用的要分开放置，且做好标识。4.3.4 五金仓出仓制度4.4.4.1 各部门必须指定专人到五金仓领取物料。非指定人员到五金仓领取物料，仓管员必须拒绝发料。4.4.4.2 各部门指定人员需到五金仓领用物料时，必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料。仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料，不得多发、少发。4.4.4.3 各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量，由仓管员在《领料单》上签名确认。各部门领料人员必须立即将所领物料拿走。4.4.4.5 情况紧急时（如晚上车间坏机时），在得到仓库主管明确授权的条件下，仓库可以先予发料。但必须在第二天将手续补办好。5 相关文件无6 质量记录施工企业仓库管理用什么软件好，主要功能出入库管理，和各核算对象领用材料出库成本汇总。推荐回答：海企管家，都相当不错。建筑版是专门针对施工企业量身定做的管理软件，从软件的功能操作和实施上来看！你也可以考虑下！我们公司用的就是他们的产品，还能对项目的成本进行统计等功能，不光包含了施工现在材料仓库的管理关于建筑施工企业限额领材料和施工现场的管理制度？问题详情：COM谁给我一份？邮箱：LQCEL2001@YAHOO：关于建筑施工企业限额领材料和施工现场的管理制度推荐回答：并互相签认、要求及注意事项。C、经济的使用:在施工过程中、应用。具体计算由技术室完成,库管员在限额内发料,一律填写价格,材料领用要办理材料出库手续,三是施工中必须采用的技术方案措施、材料计划和限额发料单是材料室发料的依据、时间要做好记录,能填写价格的。D,按段或层进行考核、材料室应尽量使现场材料达到合理,材料员对现场材料的使用情况进行检查、检查。采取分层分段限额用料的方式。E、结算:A,并与实耗量进行对比,并要求各班组工完场清料净,结算用料的节约或超耗,应严格履行领发料手续。F。限额发料的依据有三个:查找用料节超原因、项目执行限额发料制度,即按工程施工段或施工层综合限定材料消耗数量。4:根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量、签发。5,帮助用料者正确执行定额,应做到长料不得短用,大料不得小用,好料不得滥用、材料室现场保管员应监督各施工班组人员合理使用材料。6,做到不浪费或少浪费、产品合格证进行数量和质量验收、下发给各施工队或施工班组,并应注重材料的回收和再利用,并以限额发料单的形式,必须达到有效控制的目的:专业工程师根据不同用料者所承担的分项工程和工程量、送料凭证,出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份一、限额发料的步骤。材料进场时必须根据进料计划:一是施工材料消耗定额,二是用料者所承担的工程量或工作量。2,计算限额用料的数量,优材不得劣用、分析。限额发料单抄送两份给材料室。B、下达:专业工程师和材料员对用料者进行用料交底。回收时应注意回收材料工作的质量以备再利用,讲清用料措施:用料者凭限额单到库管员处领料。每次发料数量,合理使用材料,总结经验,吸取教训。限额发料单必须签字齐全,不能代签或补签,以免产生太多的垃圾、工程限额发料管理制度1企业产品出库、入库管理流程推荐回答：一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。二、出库流程：（一）、销售出库1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。我想自己编辑一个施工企业的物资管理软件，软件内容包含供应商管理，材料科目分类，材料入库，材料出库等问题详情：我本会一点电脑知识，以前学过一点C语言？我的QQ，但基本忘了？有高手可以指点一下吗，材料节超分析，我现在要从哪里入手呢另外还需要有材料计划，我如果要学着编一套软件的话，能进行材料汇总统计，没尝过编程推荐回答：节约人力资源成本、水利、标准。改造和优化目前物资管理业务流程、价格走势分析库等、实现物资核算成本全信息分级共享的数据库系统。2，物资采购合同标准模板库，实现物资业务资料的规范化、投标子系统,功能更强大、矿山、房建等建设工程项目普遍适用的物资编码系统。4.、实现与物资业务本体及三体系相关的数据资料电子化，共收录建筑物资编码8万余条.适合大中型施工企业、通过建立物资管理系统。3。为公司未来的招，如供应商库、城市轨道、公路. 可实现 集团公司-分子公司(项目指挥部)-项目部-工区四级管理之间的数据互动、建立了适合铁路，实现物资业务重组、决策子系统等相关软件建立数据仓库基础。目前已有一套完整的编码方案。经营管理预你说的那些功能西安子午软件 施工企业物资管理软件都能实现施工企业 如何管理好材料问题详情：都走什么手续，采购等等我们是施工企业，非常感谢，我是财务人员！，票据上怎么管理，我想知道有详细的管理方法，都来谈谈高见，从入库到领用各个环节，希望大家帮我解决一下，如何作好监督，今年要负责材料的全面管理！推荐回答：施工企业如何管理好材料，主要体现在材料的品质和价格管理，是建筑工程管理的重要环节。材料管理的主要目的是以价廉物美的性价比材料满足施工和生产的需要，并在过程中控制材料的质量和数量，并把工程和产品的材料成本控制在最低的区域范围。在工程建设中，管好了建筑材料，建筑成品的质量就有了保障，建设成本也就会相应降低。面对竞争激烈的建筑市场，如何加强风险管理，有效地实现预警、规范和转移风险，已成为摆在建筑企业面前的又一个重要课题。因此，搞好材料管理对于加快施工进度、保证工程质量、降低工程成本，提高经济效益，具有十分重要的意义。材料管理具体方法如下：1、掌握建材方面有关的法规及有关条文，其中主要有《建设工程质量管理条例》对钢材、水泥、商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。2、通过市场调研，认准合格材料。通过了解建筑业界，可以更准确地掌握材料生产厂家的企业信誉、产品质量、价格状况、售后服务等情况。3、把好材料的进场检验关，重点工程、重要工程的主要建材应委托各级质量技术监督部门认可或授权的检测单位进行材质检验。4、施工过程中的材料管理，使用过程中材料管理的中心任务就是检查、保证进场施工材料的质量，妥善保管进场的物资，严格、合理地使用各种材料，降低消耗，保证实现管理目标。现场材料管理和管理目标的实施阶段，其主要内容：（1）合理安排材料进场，作好现场材料验收。（2）履行供应合同，保证施工需要。（3）掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。（4）加强现场物资保管，减少损失和浪费，防止丢失。（5）组织料具的合理使用。材料价格管理：1、掌握市场信息，降低材料价格。2、材料的价格主要由业主方依据市场行情确定，承建方、监理单位可广泛参与。业主方主要以招标的方式确定材料价格，也可以直接走进市场，货比三家，选择质优价廉的材料。3、工程结算时，材料价格以实购价含运杂费为基础，采取加权平均法的方式计算。真正保证工作质量才是保证工程质量和施工的重要环节，尤其对项目工程而言，每个人每个岗位都要重视效益。合理堆置现场材料，避免和减少二次搬运，严格材料进场验收和领料制度，减少各个环节的损耗，节约采购费用，制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料，这些对提高工程质量、降低材料损耗和节约工程成本都起到事半功倍的作用。一个施工建筑企业的会计核算流程与这个企业的采购流程、预算管理流程以及仓库的处理流程是不是有很大的关问题详情：要想得到一个比较详细的工程施工实际成本，是不是需要一个很好的管理团队，而不是一盘散沙，各做各的事情？推荐回答：当然有有很大的关系。采购提供所有采购项目的数量及单价总价、仓库提供库存及物料使用情况，主办单位提供工程施工成本预算，人事提供人力成本，施工方提供工程进度，财务负责汇总核算。所有这些没有哪个部门的配合都是进行不下去的。独立计算成本的真实性要打个问号。好的管理团队人员不用很多，每个部门一个领导就够了，但要齐心合力快速决断，准确预算。在分工明确的实务上可以各自做各自的，但大的经营管理上就要统一目标齐心协力了。相互配合相互合作是一个团队最基本的。分享至 :
下一篇：上一篇：相关帖子相关文章---建筑施工企业物资出入库管理流程>>>>如何定义其它出入库单据的出入库类型
如何定义其它出入库单据的出入库类型 0:0:0　用友Tplus小编
如何定义其它出入库单据的出入库类型 如何定义其它出入库单据的出入库类型
通知识库问题号:28654适用产品:T1系列软件版本:T1-商贸宝IT通讯版11.0软件模块:基本信息问题名称:如何定义其它出入库单据的出入库类型问题现象:商贸宝IT通讯版11.0增加了其它出（入）库单，但是找不到出（入）库类型设置的菜单问题原因:其它出（入）库对应的出（入）库类型，是提取的商品类支持和商品类收入科目，如果想维护，可直接对上述两类科目的子科目进行维护即可。关键字:其它出入库类型设置解决方案:在“基本信息”－“会计科目”中，分别在‘收入类/商品类收入’和‘支出类/商品类支出’中，添加子科目，即可增加为新的出（入）库类型。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
用友工资发放条显示日期工资发放条显示日期
知识库详细内容问题版本:1239-T6-企业管理软件V6.1问题模块:4-工资管理问题状态:1-临时解决方案关 键 字:工资发放条适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:工资发放条显示日期问题现象:工资发放条前面，怎么加一列日期，从而打印的时候每张发放条都可以显示清楚发放的月份？原因分析:在我的账表中对工资发放条修改增加一列显示日期。解决方案:工资管理—我的账表—工资发放条—修改表—增加表栏—日期—选择相加项—日期，确定，刷新表即可显示日期。
用友固定资产数据升级注意事项有那些？...固定资产数据升级注意事项有那些？...
问题版本:2-财务通标准版2005问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:固定资产适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:固定资产数据升级注意事项有那些？...问题现象:固定资产数据升级注意事项有那些？原因分析:参见答案解决方案:（1）升级时需录入的系统启用日期是最新业务未发生月份的第一天（2）所有卡片都作为启用月份录入的原始卡片升级到财务通（3）任何变动单信息和启用月份之前的折旧信息将不能被升级（4）旧项目名称根据新项目改变（5）自定义项目名称如果和财务通固定项目重名则该自定义项目变为财务通的固定项（6）最后业务月份必须已做月结且下月尚未做过任何业务时执行数据升级；例如： 固定资产做完9月月结，应在10月尚未做过业务时做数据升级，若10月又做过业务，则升级时系统将提示已结账月和最新业务未发生月不是连续月份，不能升级（7）固定资产
U8.52成本‘月末盘点表’单价错误U8.52成本‘月末盘点表’单价错误
U8.52-成本‘月末盘点表’单价错误自动编号:1565产品版本:U8.52产品模块:成本管理所属行业: 通用适用产品:U852--管理会计--成本管理关 键 字:成本‘月末盘点表’单价错误问题名称:成本‘月末盘点表’单价错误问题现象:成本‘月末盘点表’单价错误：成本结账后，在月末在产品盘点表中材料单价不对。原因分析:同解决方案解决方案:此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号：1349 ；】解决此问题,补丁打上后重新进行成本计算即可。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友软件U8+如何实现市场、销售和服务的协同工作？用友软件U8+如何实现市场、销售和服务的协同工作？
? ? 市场、销售和服务三个业务环节能否高效的协同是一个企业管理水平高低的体现之一：市场活动收集了大量的客户资源，经过批量化的“一对一营销”筛选出目标客户群（线索），有意向的线索可以转化为销售机会，销售机会产生报价单、订单、收款单等。市场活动还可以生成服务请求、服务计划或服务工单，并提交给相应的部门去完成。服务环节可以生成服务请求、服务计划、销售机会、线索等，由相应的部门处理。通过用友用友U8+系统，将为企业建立一套“围绕客户生命周期发生发展的精细业务规则”，市场、销售、服务等部门业务信息交流通畅的闭环结构。
总帐系统帐簿清理总帐系统帐簿清理
问题版本:803-U8.52问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:总帐系统帐簿清理适用产品:U852----总帐补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:总帐系统帐簿清理问题现象:8.52总帐系统帐簿清理功能放在哪个菜单下面。原因分析:补丁解决解决方案:您的问题已经补丁解决，补丁文件的名称是：菜单加账簿清理.sql（脚本） 此脚本在查询分析器中选择ufsystem数据库执行即可。
U8.52在不同的地方查询同样一个数据，出现翻倍现象U8.52在不同的地方查询同样一个数据，出现翻倍现象
U8.52-在不同的地方查询同样一个数据，出现翻倍现象自动编号:11020产品版本:U8.52产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U852----总帐关 键 字:帐表查询问题名称:在不同的地方查询同样一个数据，出现翻倍现象问题现象:1、该月未进行过任何业务处理 2、期初数在‘期初余额’处查询结果和“发生额与余额表”以及“总帐”中的查询结果不一致； 3、在“期初余额”中的数据是正确的数据 4、数据库中的纪录是正确的； 5、只有个别科目出现这种现象。原因分析:同解决方案解决方案:请检查数据库内code表内该科目bend末级标志是否出错，可用支持网上编号1386内的工具修复，同时请更新相关补丁。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友软件系统运行时无故退出,无任何提示软件系统运行时无故退出,无任何提示
问题版本:802-U8.51A问题模块:28-企业文化所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:软件系统运行时无故退出,无任何提示适用产品:U8全产品补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:软件系统运行时无故退出,无任何提示问题现象:软件系统运行时无故退出,无任何提示原因分析:同解决方案解决方案:分公司工程师一时无法找到原因,随后进行大规模测试,从硬件到软件,从计算机到网络到操作系统,不能确诊.后发现该用户同时也使用SAP,也同样出现掉线状况,反映至IT部门,后通过专门软件定位到木马及蠕虫攻击,格式化相关机器后解决
用友如何带出存货的零售价如何带出存货的零售价
知识库详细内容问题版本:1257-畅捷通T+ 11.32问题模块:基础设置问题状态:最终解决方案关 键 字:如何带出存货的零售价适用产品:T+系列补 丁 号:问题名称:如何带出存货的零售价问题现象:存货设置了零售价，如何在填制单据的时候，选择了存货就能带出零售价？&原因分析:设置客户价格等级为零售价。解决方案:1、打开往来单位，将客户的价格等级设置为“零售价”。2、点击“基础设置”—“价格策略”—“售价及对应编码设置”，点击“价格带出策略”，将“存货的批发价”优先级次序设置成1.
如何准确把握“合理的工资薪金” 如何准确把握“合理的工资薪金”
　　一年一度的汇算清缴已经结束。在进行企业所得税汇算审核过程中，笔者发现在核对企业的工资薪金时，如何准确把握&合理的工资薪金&是个难题。　　基本案例　　飞飞公司是一家内资生产性企业，1998年成立，公司主要生产灯具及配套的塑料五金制品等，产品远销欧美国家。公司2009年销售额5000多万元，员工800多人。笔者所在的师事务所受托对其进行年度企业所得税汇算审核时，发现该公司工资列支金额为1500多万元，其中有签订劳动合同、交纳社会保险费的员工人数为750人，工资支出1450多万元；每个月的临时用工人数不同，平均约为45人左右，工资支出35万元，这部分临时用工没有签订劳动合同，也没有交纳社会保险费，有的月份临时用工天数很少，工资很低，低于地方最低工资标准；另外该公司返聘退休人员5人，工资支出15万元左右。
软件开发成本的会计核算问题 软件开发成本的会计核算问题
　问：我公司是专做软件开发的，是临时一般人，请问其研发费是进入生产成本还是记入管理费用账户？发生的开发软件的所有成本在什么账户核算？ 　　答：目前我国准则制度中没有专门针对软件开发费用核算的具体规定，但按照其实质，理论界倾向于将开发成功的软件项目归类为无形资产，所以其处理可以参照无形资产的有关规定。《企业&&无形资产》（2001年）规定：自行开发并依法申请取得的无形资产，其入账价值应按依法取得时发生的注册费、律师费等费用确定；依法申请取得前发生的研究与开发费用，应于发生时确认为当期费用。企业一般是将此类费用计入管理费用核算的。
用友通标准版10.1工资问题用友通标准版10.1工资问题
用友通标准版10.1-工资问题自动编号:4980产品版本:用友通标准版10.1产品模块:工资管理所属行业: 通用适用产品:34关 键 字:计件问题名称:工资问题问题现象:请教，我如何在工资管理中按“计件”计算工人工资呢？&&&&&&原因分析:工资管理现在还没有计件工资的功能,你可以设置一个工资项目,专门输入数量,工资通过这个工资项目计算得出&&&解决方案:工资管理现在还没有计件工资的功能,你可以设置一个工资项目,专门输入数量,工资通过这个工资项目计算得出&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
商贸通标准版10.2低于成本价商贸通标准版10.2低于成本价
商贸通标准版10.2-低于成本价自动编号:18697产品版本:商贸通标准版10.2产品模块:系统管理所属行业: 通用适用产品:56关 键 字:问题名称:低于成本价问题现象:在开销售出库单,在还没过帐之前能否实现直接提醒低于最底售价,低于成本价的功能.原因分析:开发现在之所以没有这样做，是因为这样会降低软件的使用效率。
暂时软件只能够过账时提示。解决方案:开发现在之所以没有这样做，是因为这样会降低软件的使用效率。
暂时软件只能够过账时提示。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
每个月发两次工资，在工资管理中如何应用？每个月发两次工资，在工资管理中如何应用？
问题版本:801-U8.51问题模块:4-工资管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:工资类别适用产品:851补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:每个月发两次工资，在工资管理中如何应用？问题现象:有一单位情况是这样的:每个月发两次工资,第一次发基础工资类,第二次发奖金类,但算个人所得税的基数则是两次工资的合计数.请问在咱软件中如何处理?原因分析:工资管理应用问题咨询。解决方案:做两个工资类别，第一个类别用于第一次发工资，用汇总工资类别发第二次工资860版本后支持多次发放。
合并报表登陆提示时提示网页错误合并报表登陆提示时提示网页错误
问题版本:806-U8.61问题模块:801-合并报表所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:合并报表登陆提示时提示网页错误适用产品:8.61补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:合并报表登陆提示时提示网页错误问题现象:合并报表登陆提示时提示网页错误，按错误的详细信息，提示“对象不支持此属性和方法”原因分析:没有把WEB登陆网址加入到IE属性的受信任的站点里解决方案:将http://localhost/u8portal/default.aspx加入到IE属性的受信任的站点里即可。
用友U8.52工资数据无法计算，提示第X条公式有误U8.52工资数据无法计算，提示第X条公式有误
U8.52-工资数据无法计算，提示第X条公式有误自动编号:11567产品版本:U8.52产品模块:工资管理所属行业: 通用适用产品:V852关 键 字:工资数据无法计算，提示第X条公式有误问题名称:工资数据无法计算，提示第X条公式有误问题现象:工资数据无法计算，提示第X条公式有误原因分析:经查，是由于用户设置的公式中存在“列除以列”的关系，而被除数数据这列数据为０，所以导致公式错误解决方案:将该列数据补齐或是将公式变更为其它方式。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52关于(出库跟踪入库)供应商库存帐表查询的问题U8.52关于(出库跟踪入库)供应商库存帐表查询的问题
U8.52-关于(出库跟踪入库)供应商库存帐表查询的问题自动编号:12331产品版本:U8.52产品模块:报账中心所属行业: 通用适用产品:U852----库存管理关 键 字:关于(出库跟踪入库)供应商库存帐表查询的问题问题名称:关于(出库跟踪入库)供应商库存帐表查询的问题问题现象:在852库存管理模块中,客户存货采用了出库跟踪入库,并且在功能权限中赋予某操作员查询库存所有帐权力,在数据权限中,设置了存货记录/字段级控制.在各模块中启用了存货权限控制.后发现在以普通操作员(具有除帐套主管外所有权力)登陆后,查询库存管理中的供应商库存帐表,过滤条件输入后无返回结果,总提示‘正在读取数据源’.而换帐主管进来,同样过滤条件就有结果.原因分析:程序错误解决方案:已有补丁请下载.温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
商贸通10.0标准版委托销售单 不想在这个地方加单价和金额 怎么办？商贸通10.0标准版委托销售单 不想在这个地方加单价和金额 怎么办？
商贸通10.0标准版-委托销售单 不想在这个地方加单价和金额 怎么办？自动编号:5263产品版本:商贸通10.0标准版产品模块:财务管理所属行业: 通用适用产品:14关 键 字:委托销售单问题名称:委托销售单 不想在这个地方加单价和金额 怎么办？问题现象:商贸通10.0以前的版本 &&&委托销售单 单价或金额为零的话就不允许作单&&&不想在这个地方加单价和金额 &&&怎么办&&&原因分析:您好:&&&软件本身要求不允许数量和金额为0.只能先给定一个价格然后再修改&&&谢谢&&&解决方案:您好:&&&软件本身要求不允许数量和金额为0.只能先给定一个价格然后再修改&&&谢谢&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他销售订单一条审批任务却引发多条消息任务产生U8其他销售订单一条审批任务却引发多条消息任务产生
U8其他-销售订单一条审批任务却引发多条消息任务产生自动编号:3353产品版本:U8其他产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:870关 键 字:销售订单一条审批任务却引发多条消息任务产生问题名称:销售订单一条审批任务却引发多条消息任务产生问题现象:新增销售订单后，点击“提交”进入审批流控制，但接收者却收到两条以上的审批任务消息通知，当双击其中一条任务审批后，另一条却留在待办任务里且不能被删除！原因分析:在工作流“管理控制台”中发现同一张单据有多个工作流控制，且发起路由条件是相同的，原因是在升级过程中把其他账套的工作流都带到了本账套中，且发布账套号都为同一账套，因此当单据提交进入审批流时，触发了多个审批流同时生效，引发了多条任务消息产生解决方案:在“管理控制台”中把多余的审批流暂停即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52固定资产不能参照部门U8.52固定资产不能参照部门
U8.52-固定资产不能参照部门自动编号:17321产品版本:U8.52产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:部门参照问题名称:固定资产不能参照部门问题现象:安易升级用友后增加固定资产卡片无法参照到已经存在的部门档案原因分析:数据转换错误解决方案:在表fa_department表里缺少了部门档案记录，打开表department表，把部门档案一个个手工加入表fa_department中即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52打印固定资产账页报50错误U8.52打印固定资产账页报50错误
U8.52-打印固定资产账页报50错误自动编号:15420产品版本:U8.52产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:50错误问题名称:打印固定资产账页报50错误问题现象:打印固定资产账页报50错误原因分析:printEX中无固定资产打印模版信息解决方案:从999中导入 printEX表温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他银行余额调节表不平衡。U8其他银行余额调节表不平衡。
U8其他-银行余额调节表不平衡。自动编号:11923产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:银行余额调节表不平衡。问题名称:银行余额调节表不平衡。问题现象:银行余额调节表不平衡。原因分析:9月末该银行余额调节表平衡，10月末突然停电，再重新查看余额调节表不平衡，与9月末打印出的调节表明细有很大差异。解决方案:恢复对帐至年初，重对帐，仍不平。后用10月1日重新启用该银行对帐，将该银行对帐进行核销，再查看余额调节表，正确。各未达帐项均正确。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他银行对帐U8其他银行对帐
U8其他-银行对帐自动编号:8165产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:U821银行对帐不平问题名称:银行对帐问题现象:该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。原因分析:系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。解决方案:在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date < '' and iflagbank is not null order by dbill_date,isign温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称-U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称
U8.52-应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称自动编号:16119产品版本:U8.52产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题名称:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题现象:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称；但发票详细信息中能显示原因分析:应用问题解决方案:SaleBillVouch表中的cCusName字段为空造成，可根据Customer.cCusName进行更新温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器
通2005-UFO模块登陆，提示找不到服务器自动编号:4272产品版本:通2005产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:关 键 字:UFO模块不能登陆问题名称:UFO模块登陆，提示找不到服务器问题现象:UFO模块登陆，提示找不到服务器，或者提示年度帐不正确原因分析:UFO是一个单独的模块，进入时不显示登陆界面，直接进入主界面。如果服务器名称记录错误或者帐套号记录错误。则发生这样的错误。解决方案:按照以下方法解决：&&&1。 使用远程配置工具重新配置数据库服务器。&&&2。 在注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF\Login\MR，察看Server的键值，如果不是服务器的名称，修改过来。&&&3。 关闭防火墙&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
融资租赁合同是否需要缴纳印花税？ 融资租赁合同是否需要缴纳印花税？
　　根据《关于对借款合同贴花问题的具体规定》（［88］国税地字第030号）文件的规定，银行及其他金融机构经营的租赁业务，是一种以融物方式达到融资目的的业务，实际上是分期偿还的固定资金借款。因此，对融资租赁合同，可根据合同所载的租赁金总额以0.005％的税率按照&借款合同&计税贴花。
融资租赁合同范本 融资租赁合同范本
　　出租人（甲方）：____________________________________　　地 址：____________&　邮码：____________ 　电话：____________　　法定代表人：____________ 　职务：____________　　承租人（乙方）：____________________________________　　地 址：____________ 　邮码：____________ 　电话：____________
| Copyright &
&All Rights Reserved 用友天龙瑞德 &北京天龙瑞德&版权所有 & 北京海淀上地十街辉煌国际大厦3-609&总机：010- & 售后：