出入库流程 【范文十篇】
出入库流程
范文一：实训项目二
仓储作业流程设计
附件：槽钢入库验收单
发货明细单
芜湖建筑有限责任公司提货单
客户名称:芜湖建筑有限责任公司 备注：汇票
发货日期：
发货单号：
备注：1、本发货单加盖本公司提货专用章方可提货，提货前与仓库联系。
2、仓库必须严格按照发货单上资源发货，禁止超发、错发，否则由此造成的一切损失和责任由仓库承担。
3、客户提货时请验看货物，出库后不接受无理由退货。 装货联（蓝）第五联客户联黄
6、如有问题，请及时与本公司联系。
5、此发货单一式五联，第一联：存根联（白）第二联：结算联（粉）第三联：保管联（绿）第四联：
保管员： 提货人： 提货人电话：
安瑞仓储有限责任公司出货单
模拟送货式出库流程
范文二：出入库管理制度及流程
一、商品入库有关制度：
（1）商品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购（合同）单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（2）商品入库根据入库凭证（随货清单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（3）物品验收合格后，应及时入库。
（4）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改。
（5）、库存
在库商品一律视为库存商品。在库商品必须做到标识清楚，做到商品物、帐、卡相符，须做到日清月结。
商品的入库
（1）、商品入库需填写《入库单》，由库管详细填写明细商品品名、入库数量、会计填写单价、合计金额。
（2）、商品《入库单》由总经理负责审批签字，应交财务部联，必须当日完成。
（3）、商品入库时，仓库保管员必须当面清点，双方核实数量，并验查商品质量，必要时验查重量。仓库保管员有权拒收不符合要求的商品入库。
（4）、商品入库后必须立即完善账目，并作出明确的标识。
1、采购/入库流程
第一步：签订采购合同
第二步：货随单到
随货清单无商品单价，有数量及总金额 第三步：库管根据随货清单核实入库，填制商品入库单签字，分管领导签字
第四步：商品入库单记账联由商品会计划价入账
2、销售/出库流程
第一步：销售部签订销售合同
第二步：出纳根据记账联收款出收据
第三步：库管根据销售联及客户收据填制商品出库单 第四步：商品出库单记账联由商品会计划价入账
3、送货流程
第一步：送货人根据销售出库单客户联送货
第二步：送货人根据客户联（客户签字）结算运费
4、核对账务
库管根据商品账面余额和实物核对，商品会计和库管核对
5、销售收入核对
6、费用报销手续流程：先经办人填制支出报销单，经相关领导审批后，方由出纳付款、
7、付款手续流程：先由请款人填制付款申请审批表，经相关领导审批后，方由出纳付款
二、出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，需签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
1、商品的出库
（1）、商品出库需填写《出库单》，由提货人详细填写出库情况，明细产品品名、出库数量、单价、合计金额。
（2）、商品《出库单》由营销总监负责审批签字，财务部收款核准。 （3）、仓库保管员严格执行凭批准的《出库单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货。
（4）、商品发货须当面点验清楚，出库不得换、补。 （5）、商品发出后必须立即完善账目
范文三：库房物料出入库流程 库房物料出入库流程 物料
生产与 一 生产与销售出入库流程
质检 原材料与外 购品入库
采购入库或退库
原材料出库
半成品加 工
质检 半成品和原 材料出库
成品加工 生产领用
半成品入库
质检 成品入库
销售出库或退货
产成品与外 购品出库
主要针对公司自主研发产品的整个出入库情况， 从原材料的入库经过加工过程最终形成 产成品销售出库。其中包括采购，质检，生产，财务，营销、研发六个部门之间的协调工作。
1 黄色箭头所体现的是入库环节，包括采购入库和生产入库。 黄色箭头所体现的是入库环节，包括采购入库和生产入库。
a) 采购入库： 由采购专员办理入库手续， 严格规范填写进货到货统计表并附采购合同 （合 同须加盖购销双方的印章） 1 ○由供应商免费赠送的物品也要同时填写进货到货统计表进行入库，存货系统按“接 受捐赠”处理，入库金额要与实际金额相符； 2 ○由供应商直接发往施工现场的物品，采购员办理入库时，除提交正常的入库手续以 外还需提交相应的发货工作流； 3 ○采购退货，在进货到货统计表以负值的形式填列退货数量，按最近的进货批次填列 退货价格，退货时不涉及质检环节，由采购员和库房管理员签字即可。
进货到货统计表
供应商名称：*************公司 *************公司 ************* 供应商编号： 任务单编号： 物料编号 A010101 物料名称 芯片 规格 XX 数量 1 单价 1000 专 票： 税率： 税率： 普票
日期： 2009 年 5 月 1 日 金额 1000 备注 用于何处
合计 采购签字： 张某 质检签字： 李某 库房签字：李某 李
备注：除采购入库外，半成品和成品加工入库需注明原领用时的编号。
库管员须见到完整详细的机打 （非手工填写） 进货到货统计表和采购合同并将进货到货 统计表、合同、实际物品三项内容进行核对无误后方可进行入库。 半成品入库：半成品调试完成后经质检人员检验后及时办理入库手续，如涉及外协加 工，应将外协加工费填入进货到货统计表，并附相应的加工合同（合同须加盖双方的 印章） ，加工费需进行价税分离。 范例： b)
进货到货统计表
供应商名称： 供应商编号： 任务单编号： wkk3558540 kk3558540 物料编号 A010101 物料名称 测控器 规格 XX 数量 1 专 票： 税率： 税率： 日期： 单价（包含加工费用） 普票 2009 年 5 月 1 日 金额 备注
合计 采购签字： 张某 质检签字： 王某 库房签字：王某 王某
备注：除采购入库外，半成品和成品加工入库需注明原领用时的编号。
管员须见到完整详细的机打（非手工填写）进货到货统计表并与实际物品进行核实， 加工费用要与加工合同相符（入库人员须提供加工合同复印件） 、任务单编号需与原领料单 编号一致、入库内容需与原领料内容吻合，方可将物品进行实际入库，并妥善保管物料和单 据
成品入库：由生产主管办理产成品入库手续，将组装好的成品经质检部门检验合格后 填写进货到货统计表进行入库，如涉及外协加工，应将外协加工费填入进货到货统计 表，并附相应的加工合同（合同须加盖双方的印章） ，加工费需进行价税分离。
进货到货统计表
供应商名称： 供应商编号： 任务单编号： 物料编号 A010101 sss3558540 sss3558540 物料名称 测控器 规格 AA 数量 2 单价 专票 普票
日期： 2009 年 5 月 1 日 金额 备注 用于项目
合计 采购签字： 张某 质检签字： 王某 库房签字：王某 王某
备注：除采购入库外，半成品和成品加工入库需注明原领用时的编号。
库管员须见到完整详细的机打（非手工填写）进货到货统计表并与实际物品进行核实，任 务单编号需与原领料单编号一致、 入库内容需与原领料内容吻合， 方可将物品进行实际入库， 并妥善保管物料和单据
绿色箭头所体现的是出库环节，包括生产、研发、质检领用和销售出库。 绿色箭头所体现的是出库环节，包括生产、研发、质检领用和销售出库。 领用和销售出库 a) b) 成品或半成品加工领用：由产品部相关人员办理材料出库手续。 研发与质检部门领用： 由领料人填写领料单并由主管部门领导签字确认后方可进行 领料。 范例：
生产（外协加工）编号： sss3558540 生产（外协加工）编号： sss3558540 领料部门 产品名称 物料编号 A0101 产品部 D100 物料名称 测控器 规格型号 D100 1 领料申请人 产品总数量 数量/单位
（生产领用、工程领用、售后领用、研发领用） 生产领用、工程领用、售后领用、研发领用） 日期： 日期： 2009 年 5月 1日 张某 100 套 工程 （研发） 项目名称 备注
工程项目编号
主管部门 财务部门 质检部门 备注： 1、编号规则：S 代表成品加工，W 代表半成品加工+ 领料日期+ 产品型号 + 总数量 例如：S20 2、备注中应注明是用于生产成品、半成品、研发、施工或售后； 3、产成品、半成品、研发、施工或售后退库数量以红字填列。
库管员须见到完整详细的机打（非手工填写）领料单并有相关负责领导签字后方可办理领 料。 c) 销售出库：以企管部下发的工作流为出库依据，由库房填写发货接收单或打印工作流
工作流范例：
发货任务单 编号 联系人 项目
名称 联系地址 其他信息 相关部门审批 内容 拟制： 企管： 财务： 质检： 批准： 发货确认 负责人 签字 签字 签字 签字 签字 发货确认 确认时间 X年X月X日 收货确认 收货确认 确认时间 备注信息 备注信息 时间 备注信息 XXXXXXXX 王 某 X X X 项目 XXXX 市 XXX 街 XXX 委 填写日期 联系电话 X 年 X月 X日 136XXXXXXXX
营销确认 营销确认 确认时间 备注信息
库管员严格依据工作流的内容以及各相关负责人的审批后进行销售出库并签字。 注：如发生销售退货，公司指定的人员应在收到货物的第一时间通知营销人员办理退货手 续，营销人员需以负数填列发货单，经质检人员检验合格后，与实物一同交由库房管理人 员办理退货手续。
二 施工与售后维修出入库流程
原材料，半 成品，成品 入库
售后维修退库
售后维修出库
目前从公司施工现场所返回物品大致可分为 4 大类：○产成品○工程耗材○维修备 1 2 3 件○外购品 4 公司指定的人员应在收到货物的第一时间通知相关人员办理退货手续， 相关人员需以 负数填列领料单，经质检人员检验合格后，与实物一同交由库房管理人员办理退库手续。
下面就上述 4 大类返回公司的物品的处理办法加以说明： 1 ○ 产成品： 从工程现场退回公司的产成品主要是在现场施工当中由于某种原因导致损
坏的设备需要退回公司， 对这种形式退回的产成品由工程人员填写退库料单说明退库原因由 企管部负责人签字确认并经质检部质检将质检结果填写在退料单上， 库管员将确认损坏的设 备放入库房待修区同时报给负责维修的相关人员，质量合格的直接入库。 2 ○工程耗材：从施工现场退回公司的耗材多以线材为主。 工程现场施工安装设备所需的线材大部分由公司发往现场，少量由施工人员现场 采购， 这部分剩余耗材由施工人员发回公司或自行带回公司办理工程退库手续， 退库料单由 企管部和质检部负责人签字。 3 ○维修备件：工程现场所需的维修备件多半为临时供给，所需的维修备件需企管部负 责人签字确认并由质检部检验合格后方才出库， 现场退回的维修备件由当事人自行说明损坏 原因并填写在材料退库单上经过质检确认损坏后放入库房待修区， 通知相关维修人员进行维 修，质检合格物品可直接退库。 4 ○ 外购品： 这部分产品退回公司的原因大部分是由于客户实际需要的物品型号与实际
所采购的物品型号不匹配或是现场损坏需要退回公司进行维修或调换的， 对待这部分退回物 品 如需要进行调换的由销售人员办理销售退库同时通知企管部相关责任人，如需维修的交 给质检检验
确认损坏后同时通知采购员进行返厂维修。
售后维修退库：由经办人员将退回的物料交由企管部确认并通过质检部门进行检验，检
验合格物品填写领料单，数量填写负数，不合格物料直接放入库房的待修区准备进行维修。 范例：
生产（外协加工或调试）编号： 生产（外协加工或调试）编号： 领料部门 产品名称 物料编号 A010101 物料名称 测控器 规格型号 D100 产品部 领料申请人 产品总数量 数量/单位 —1
（生产领用、工程领用、售后领用、研发领用） 生产领用、工程领用、售后领用、研发领用） 日期： 日期： 2009 年 张某 工程（研发）项目名 称 XX 项目 备注 5月 1日
工程项目编号 011222
企管部门 财务部门 质检部门 备注： 1、 编号规则： 代表成品加工， 代表半成品加工+ 领料日期 S W + 产品型号 + 总数量 。 例如： S20 2、备注中应注明是用于生产成品、半成品、研发、施工或售后； 3、产成品、半成品、研发、施工或售后退库数量以红字填列。
库管员须见到完整的机打（非手工填写）领料单,并有相关人员签字的统计表方可入库。
售后维修领用：经办人员须填写领料单以及完整的签批手续并由相关责任人签字方可生
效。 范例：
生产（外协加工或调试）编号： 生产（外协加工或调试）编号： 领料部门 产品名称 物料编号 A010101 物料名称 测控器 规格型号 D100 1 产品部 领料申请人 产品总数量 数量/单位
（生产领用、工程领用、售后领用、研发领用） 生产领用、工程领用、售后领用、研发领用） 日期： 日期： 2009 年 张某 工程 （研发） 项目名称 XX 项目 备注 5月 1日
工程项目编号 011222
企管部门 财务部门 质检部门 备注： 1、 编号规则： 代表成品加工， 代表半成品加工+ 领料日期 S W + 产品型号 + 总数量 。 例如： S20 2、备注中应注明是用于生产成品、半成品、研发、施工或售后； 3、产成品、半成品、研发、施工或售后退库数量以红字填列。
库管员须见到完整的机打（非手工填写）领料单以及完整的签批手续方可给予办理领料。
三 库房业务流程表
库房业务流程表
相关业务员办理业务 业务员
采购员 生产人员 生产人员 销售人员 研发/质检人员 生产人员 生产人员 工程人员 1 2
库管员办理业务 所需填写单据类 型
进货到货统计表 进货到货统计表 进货到货统计表 发货单 领料单 领料单 领料单 领料单
采购入库（退货） 半成品入库（退库） 成品入库（退库） 销售出库（退货） 研发/质检领料（退料） 半成品领料（退库） 组装成品领料（退料） 售后维修领料（退料）
采购入库 产成品入库 产成品入库 销售出库（退货） 其他出库 原材料出库 原材料/产成品出 库 其他出库（退库）
系统业务单据 类型
采购入库单 产成品入库单 产成品入库单 销售出库单 其他出库单 材料出库单 材料出库单 其他出库单
库房将业务员填写的单据作为原始凭证并与系统打印单据红联部分一并上缴财务。 库房将业务员填写的单据作为原始凭证并与系统打印单据红联部分一并上缴财务。 将系统打印采购入库单的黄联部分和蓝联部分交给采购作为结账和报销依据。 采购入库单的黄联部分和蓝联部分交给采购作为结账和报销依据 将系统打印采购入库单的黄联部分和蓝联部分交给采购作为结账和报销依据。
四 补充说明
1、如有遗漏或不足的部分，具体流程另行规定。 2、该流程自批准下发之日起执行。 财务部 2010 年 1 月 1 日
范文四：生产物料管理流程
规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息。
使用范围：
1、领料流程：
接到销售部生产任务单、配料单。
核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈销售部重新下单。
找主管申请配料，主管签字后，到采购部仓库领取材料。
领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与配料单上的物料编码相一致，若不一致应向采购部仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在配料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现配料单所填写物料数量与实物数量不相等时，及时向仓管员反馈补齐数量，配料单据不得涂改。
物料员领料后，核对配料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双方确认后在
配料单上签名；没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此配料单一式三份，工程部黄联、采购部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。
物料员必须按生产线将配料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物料员不得私
自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按规定区域再摆放好。
2、退料流程:
生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。
将不良品给工程部技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写上“OK”表示已确
认接受;若不能接受，放回不良品区做好标识。
装配过程中产生的不良品贴上箭头纸指向不良点并在箭头纸上写明不良现象。
物料员将当天的坏料全部整理好，按来料不良与生产不良分开摆放，打退料单退料，打退料
单时注意来料不良与生产不良区分开进行打单。
物料员将已确认的不良品及退料单全部送到仓库找仓管员进行退料，退料完毕，采购部仓管
员在退料单上签名确认。
凭退料单在仓库领回相等数量的良品（按领料流程处理）。
仓库出入库流程
一、商品入库流程
1、采购下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务开具出库单或调拨单，或者采购开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
范文六：库房入出库流程
到货---清点验收（联系采购，工程师/设计、使用人到场）采购负责所要入库物品的型号、名称及种类确认，工程师/设计对物品质量进行检验，使用人对材料实际情况进行确认并确定数量。经采购、使用人及工程师/设计确认完毕库管对其物品进行数量清点并办理入库。入库单需要有工程师/设计、采购、使用人、监理（仅用于实行监理的工程，下同）、收货人五方签字才为正规入库单据，否则库管不能办理入库。入库时账目上要注明材料存放位置，库管要对相关单据及时办理入库避免造成单据丢失损坏。单据一式四联，第4联库管留底保存，第1联交由库房主管，第2联交财务，第3联交采购各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）
采购订货时需要和厂家说送货要携带相关产品合格证，检测报告，经营许可证等……便于日后工程监理需要时出示。库管在收货时除点清所收物品还要向厂家送货人索要相关资料并保存，如果厂家送货时没有带相关资料库房和采购部、财务部沟通由两部门向厂家索要。
a、签字---相关人员签字（领料人、工程师/施工部门主管、部门经理/项目部主管领导、发货人、库房主管）
内部施工队领用材料需要有本队主管签字确认，并有部门经理签字，交成本控制部进行核算并确认签字后报项目部主管领导签字。
施工方领用材料需要工程师/设计签字确认，报相关部门经理签字确认后报项目部主管领导签字。
b、审核---领料人开好单据找相关负责人签字，单据的数量用途一定要写清，避免超量领用。
c、核对单据---领料人在单据开好且规范情况下，库管要对相关单据再次进行核对，要检查是否注明用途及单据有没有涂改，如果单据有涂改，库管有权要求其领料人重开单据。
d、发货---库管在核对单据无误情况下照单发货，发货时看清数量和单据上标明的特殊要求。
e、登记---发货完毕库管要及时对单据编号、登记上账，并且将其单据保留同入库单一样长期保存。
单据一式5联，第3联库管留底保存，第1联交由库房主管，第2联交财务，第4联由领料人自行保管，第5联月底汇总，同甲供材料出库汇总表一同报詹总。注：只有甲供材料出库时才将第5联进行汇总，并在月底进行甲供材料汇总。公司内部施工部门领用不需要汇总。各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）
对于内部施工领用原库存材料，库管要对其单据分开存放，不能与日后出入库的材料进行混淆，还要对其分开登记并建立两本账目。如果是日开始登记的材料，出库时按
正常的出库流程，如果是原库存材料出库，相关人员签字后库房对其登记且不用向财务交相关材料出库单。但是原库存材料相关出库单库房同样要对其进行长期保存。每次工程结束后，由工程成本进行核量。
对与施工方领料工程部/设计要严格审核单据的正规，对材料要做到整入整出，避免超领超供现象。
常用工具在出库时不用开具出库单和办理出库台账登记，需要使用人在常用材料借用登记表上登记。原库存材料要与日后入库的工具账目分开不能混淆，常用材料借用登记也要分清原库存与日后入库的工具。
现场材料退库：
基建部退库：现场由于设计变更或没有用完，将材料拿回库房前需要办理退库手续，办理退库手续需要注明原因及退回地点后有相关施工队主管签字确认材料情况，后报项目经理签字，项目经理签字确认后单据交库房对于不能按单位计算的材料库房对其建立账外账。如果是整件材料退库，库房查看并确认后对其办理退库手续。退库单一式4联，第3联库管保存，第1联交库房主管，第2联交财务，第3联给退库人保存，各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）
施工方退库：超出定额用量（不含损耗率）0-3%之间，手续齐全，可以办理退货手续，超量（以结算定额用量为基准）3%-5%之间，可以退库，但须加收此部分材料资金占用利息（利息按同期人民银行
贷款利率执行），超结算工程量（以结算定额用量为基准）5%以上部分对施工方加价50%后方可办理退库手续。施工方退库人开具退库单，经工程师/设计对其材料进行确认如果有问题不能办理退库，确认无误后报先关部门经理签字后单据交库房，库管对其材料进行核实检查，如果有问题或不能按件计算的不能办理退库。整件完好材料确认后为其办理入库手续并登记上帐，退库单一式4联，第3联库管保存，第1联交库房主管，第2联交财务，第3联给退库人保存，各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）
厂家退库---避免库存材料过多造成资金积压，库管员和采购部沟通确定不用材料退库量，然后经工程部/设计部相关人员签字确认报项目部主管领导签字确认，经多方确认后采购部与厂家沟通退货事宜，厂家收货人来办理退货手续时退库单需要有厂家人员签字确认后库管员对其单据进行登记上账。退库单一式4联，第3联库管保存，第1联交库房主管，第2联交财务，第3联给退库人保存，各方要对单据进行登记保存，便于日后对单据进行查询（单据要长期保存并归档）
库管员要对手中所管材料数量、性质及用途了解。库房要对常用材料建立预警量，当常用材料到达使用底线时库管员要与相关使用部门沟通告知其材料库存情况，由使用方对其材料进行申报。
5、月底盘点
每月20号由财务、审计部门派员对库房进行盘点，对盘点出的物品损坏的做出物品盘点损耗表对材料进行报损。
每月25号将材料出库汇总表同当月出入库单据一同报财务，同时将当月甲供材料出库单第5联整理汇总同甲供材出库明细表一起报詹总。
范文七：仓库出入库单据流程
酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。
第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。
第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品
酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。
由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。
物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。
除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。
验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。
凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。
验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。
使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。
入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条
各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。
凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。
仓库出入库流程
一、商品入库流程
1、采购下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务开具出库单或调拨单，或者采购开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
公司商品出入库流程
一、商品入库流程
1、在到货时，仓库管理员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现货物破损等情况，仓库管理员必须及时通知货运部送货人员，当面打开包装检查货物，并及时告知部门经理；若因仓库管理员未及时对商品进行检查，出现的货物破损等情况，所造成的经济损失由该仓库管理员承担。
2、确定商品外包装完好后，收货员必须依照随货单，对进货商品品名、质量等级、数量、规格、金额等进行核实，如果单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；核实正确无误后将单据交由采购人员入库，打印进货单；若进货商品未经核对就入库，造成的货、单不符，由该收货人承担因此造成的损失。
3、采购单打印之后，仓库管理员必须按照采购单据，在货物外包装上标识清楚货物名称、编码、型号、质量等级方可入库。
4、入库商品在搬运过程中，应按照入库单上的仓库、仓位进行搬运；在入库时，应根据不同货物仓位情况进行摆放，必须保证货物整齐。若未按规定进行操作，造成的商品损坏（例：货物摆放倾斜掉到地上），由仓库相关责任人承担。
二、商品出库流程
1、销售人员开具销售单，仓库管理员按照单据去仓库提货，必须认真看清商品数量、质量等级，按照“先进先出、后进后出”的标准进行出库。
2、按照单据上的发货方式，填写对应物流的发货单，要求必须清楚书写目的地、发货人、发货人电话、收货人、收货人电话、货物包装、货物数量、代收货款小写与大写、日期等。
3、货物提出仓库后，必须最少经两个仓库管理员检查，确定所发货物与开单商品相对应，对于不能确定正前的必须告诉部门经理，认真检查核对之后，才能进行包装货物，保证完全错误。
4、在包装货物时，必须根据各种货物材料、质量、形状的不同，选择不同的包装材料，有需要将一批货品包装为一件或几件货时，必须合理分配货物（切忌不可将质量重的铁制配件与易碎配件、易折配件、硬塑配件和灯具包装在一起），若因为没有合理包装货物，导致货物损坏、丢失，给公司造成损失，由该责任人直接承担相应损失。
5、货物包装好之后，对照物流发货单，在外包装上贴明发货标贴，并按照物流单写清目的地以及物流单号。注意：必须认真核对货物数量、目的地与物流单是否对应，切忌不能出现张冠李戴、多发货、漏发货，若出现货物发错目的地，或数量不准确所造成的损失由相关责任人承担。
6、在采购退货单开具之后，仓库管理员要及时按照单据提取货物，包装好，登记在退货本上。退货交由物流之后，等待3-5日（北京3日，广州5日），打电话通知供应商提取退货，并给我们打出退单，若对方当日没有提货，则继续通知对方提货，直到对方给我们打过退单为止；并告知采购人员，供应商已经给我们打过退单，下次发货记得提醒对方减代收货款。
7、货物发走之后，所有物流发货单必须及时登记在电脑和物流发货本上，清楚登记发货时间、目的地、收货人、收货人电话、物流名称、代收货款金额、物流单号后，交给下一环节工作负责人。
范文十：商品出入库流程
为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。
一、商品入库流程
1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。
5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。
二、商品出库流程
1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。