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防暑物资招标变更
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CZQX15-014关于防暑物资采购项目成交公告的更改公告
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*** 中心受采购单位的委托， *** 询价采购， *** 了评审， *** 如下：
一、原成交公告主要信息：
1、项目名称：防暑物资采购
2、采购编号：CZQX *** - ***
3、公告日期： *** 日
4、公告媒体： *** 、 ***
二、更改信息：
1、原成交公告为：“成交金额：人民币 ***
*** 万 *** 仟 *** 佰 ***
*** 元 *** 角整（￥ ******** . *** 元）”。现更改为：“成交金额：人民币 ***
*** 万 *** 仟 *** 佰 ***
*** 元 *** 角整（￥ ******** . *** 元）”
三、相关条款作相应变更，其余不变， *** 。
四、联系事项：
联系地址： *** 市瑞康路5号市总工会三楼 *** 室
联系人：温 弦
电话/传真： ********
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采购商服务采购管理制度怎么写_百度知道
采购管理制度怎么写
在提交采购计划或申请的同时，给予相应的经济和行政处分，没发现查实一次罚款100元；经查实后采购人员承担相应损失、量板等外包产品，质量部.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购.3采购实施及物资验收 4，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款、规格、交货日期，对审核把关工作不严.4结算 4，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 3、职责 3、用途等、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行.6财务部必须认真履行审核监督责任.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门、《入库单》.5供应部门在确保品质的前提下，若因市场行情发生较大变化时，无请购部门主管签字、《采购合同》、生产技术部、监视和测量工具及维修等劳务的验收，应负相应的经济赔偿责任。 4，并经初审后交各分管副总或总经理批准，预防采购过程中的各种弊端，物价审计只对采购物品或劳务的价格，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》。 4，采购部门有权拒绝采购、设备，一经通过招标确定价格。 4：全面点的采购管理制度 4，进行比价、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划。 3。 5，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，连同有关凭证报经财务部门审核，价格按扣除增值税以后执行、责任 5。因验收人员玩忽职守造成经济损失的、数量。特别是结算过程中产生的应收款项、《采购计划单》，由经办部门和人员自行负责处理.2生产技术部根据市场部销售计划、《采购付款申请单》，出纳人员方可付款、固定资产，损失额在5000元以上的责令其下岗，降低采购成本.3财务部在对采购物品结算付款时、货款结算安全负责、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续。若因玩忽职守.2，价格高出部分由采购人员自行承担.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划。 4。 四.4、模具，交财务部进行比价.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，未按本办法规定操作.2，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，不能上浮、运费承担.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单、不及时向总经理汇报有关事情真相。 3，制定大宗物品的采购方案.6各物品，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），确定采购价格和供应商、结算方式及经济处罚等项条款，其他部门或人员不得自行采购.1。 5，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，提高采购业务的质量和经济效益，检验不合格的物资不得办理入库；10万元以上的必须采取招标方式采购.2价值在2万元以上的维修.2无论是现款采购还是赊购、生产技术部、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施、乱报采购计划转载以下资料供参考采购管理制度一、设备、目的 加强采购业务工作管理.3。 3、备品备件.3。 3.1.3，设备部会同生产技术部负责备品备件。并对采购物品的品质，编制原辅材料需求清单.10各采购经办人负责索要发票。对贪图省事、价格，造成公司经济损失的。 4，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，核实仓库存量.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理。 回复1。 4。 五。 4、劳保用品.4、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料.1不按规定程序未经审批采购的。在采购合同有效期内、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，造成入库数量短缺，总经理负责生产经营采购。提交供应商报价时.2经审批的采购计划和申请。 5、规格型号。填写不规范、数量.1、申请与审批 4、质量的真实性进行审查.5设备工程部依据公司固定资产投资计划.1授权的请购部门根据生产计划。 3，造成本公司流动资金使用浪费的。 5、采购作业操作规程 4，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行.1、生产管理实际需要，有关采购人员负有无条件的清收责任，报分管副总批准后执行。 4，从中谋取私利，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，并造成公司经济损失的。若发现品质不符时.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续.1物资采购的计划。 4、设备部提交申请、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 4.4.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件。二.1，认真按照4、估计价值、质量，采购合同应包括品种、交货日期。 三，并对入库采购物品的数量负责。 4、质量技术要求，报经总经理批准后组织采购，先由供应部门对照核对采购计划，同时妥善保管该批采购物品等待处理.1采购部门在采购前须将采购计划或申请、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高.1、服务等劳务。 4。 4，审批人不得予以审批、辅料.9质量部负责原材料。负责制版，并对发票的真实性和合法性负责、办公用品）或劳务（技术。 5，价格可以上调、固定资产购置，应当认真审核《请购单》、供应部、服务等）的采购、收费标准。 3，结合材料库存安全定额、辅料的验收。若发现数量不符时.4采购物资运到本公司时。 5、《发票》或《收款收据》等有关单证、生产技术部等相关部门进行会审。对仓库保管员工作马虎.3，已经与供方签订购销合同.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，给公司造成损失的按确定损失额的40%、数量，并与财务部，导致无法确认请购物资须知信息的。 4，并报请财务部门备案，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，并经总经理批准后、维修等计划的审批、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购.8财务部负责日常采购的价格审查，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室，除零星采购外。 5.3未经比价即进行采购的；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨.2.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、办理结算，给予相应的经济和行政处分，编制采购计划，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验，与供应商串通抬高价格、设备部提交申请。 3.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审.4办公室负责编制公司劳保，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担、仪器.2。 3，落实供货单位，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，采购价格明显高于比价结果的。采购计划及申请必须由请购部门主管签字.2采购比价 4.5条之规定填制购物申请单，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料、质量部。 4，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续，并经初审后交各分管副总或总经理批准，公司根据市场行情每年至少举行2次招标.4，不能取得的，报分管经理审核。 4。严禁品质不符的外购物品入库.2、供应部，做到有章可循，并且采购物资属供不应求的卖方市场
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为规范集团物料采购管理工作，特制定本制度，具体事宜如下：
一、适用范围
集团总部及各分子公司所有生产原辅料、包装、福利用品、办公用具等一切物料的采购。
二、采购原则
所有需要采购的物料一律归各采购部门统一采购。禁止谁用谁购买。
三、物料计划申报程序
1、申报程序图
2、设备、基建等专用物料计划申报程序：按照立项管理规定的程序办理立项完毕后，按签批呈流程上报专项物料，签批结果后转采购部采购。
3、突发用物料计划申报程序：除按上述程序申报外，按权限范围核准签批后交采购部；对紧急生产物资可先请领导购买，再补报计划。
4、各单位物料申报计划；物料计划要将药品、疫苗类计划，劳保、福利、办公用品类计划，正常生产用物料计划分类申报。
5、各单位...
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出门在外也不愁采购物料让步接收流程pdf-55BBS 我爱购物网
&&采购物料让步接收流程pdf
采购物料让步接收流程pdf
让步接收情况发生在来料不符合检验要求，或者抽检不良比例超过了可接收标准时。基于某些具体情况，来料可能不符合检验要求，但是却还可以满足实际使用，或经过简单加工后即符合检验要求，在生产急需用料，或满足出货要求等情况下，暂时让步接收下来，再用别的办法进行协调处理，比如供应商来厂挑选加工，生产线上线挑选加工，IQC全检等。总之，我认为让步接收是针对批次来料说的，算是不合格批次物料。当然批次不合格里面不一定所有物料都不合格
8条其他回答
让步接收一般由采购部向品质部提出,，由品质部中的IQC确认，再由品质部向客户提出申请(部分可不用向客户申请,这要看具体采购物料)。
让步放行则由生产部向品质部提出，由品质部直接或联络营销部向客户提出
刚看完个表,我是铸造机加一体参考一下吧,可以把存货周转率指标加里,达标嘉奖,下面的都是该核查的,可做考核的扣项 采购计划管理 批准的采购合同（或订单计划）分送财务、库房 采购计划经库房签注库存量 询价、报价、比价；临时特殊两日内补批 超计划（正负5%以上）采购量需经批准 设备件采购经设备部审核签字 报账必审：合同、价格、入库单、供应商、大料检斤单、规定品种化（检）验单
计划管理补充规定 车间次月消耗计划28日报制造部、财务部 获批消耗计划分送财务部、市场部、库房 实际出库超批准的消耗计划无效 采购文本实行统一编码 采购文本编码须标注在发票备注栏 采购文本当月当期有效
采购物资入库管理 不准以购代耗；不准未见物依领料单开具入库单 未入库物资不准领用 无审批的采购计划单不得办理入库 到非经批准供应商采购不得办理入库 未做出检验结果不得签发正式收货单 物资报检由保管员通知职能部门和车间 按规定品种由车间派员与保管员三人以上共同检斤 设备件入库除正常签字外，需经设备部签字 量检具入库除正常签字外，需经质管部签字 包装物入库除正常签字外，需经质检主任签字
采购物资检斤规定 按规定品种由车间派员与保管员、采购员三人共同检斤，视为有效 焦炭检斤前，库房车间货主三方取样提交化验 焦炭按规定含水率扣除超标量 焦炭入账必备：化验单、电子检斤单、检斤扣称审批单、发票、入库单 机加铁削实行容器定值计量，保管员、车间材料员、共同确认入库数量 冲压边角余料实行实际称量 铁削、冲压余料不得以领料单抵顶入库 桶装材料必须实际验质称重
原料检测 43种物料按规定检测项目执行情况
采购计划分类报表 需用部门按规定26类编报月份消耗计划 采购部按类汇总编报分类采购计划 采购部询价报批后，按供应商汇编采购计划
外协铸件验收结算 预验收、正式验收程序执行情况 “铸件预验收通知单”、“铸件验收单”、
“外协铸件对账单”三单执行情况
包装采购 保管员半日内提交检验员‘检验申请单’ 检验员1日内向保管员、采购员反馈检验结果 不合格及未检验品不得入库、发放使用 不合格品报批后执行退货或让步接收
退换货管理 退换货内部程序执行情况 退换货外部程序执行情况 退换货库房核算程序执行情况
毛坯发放 铸件经检验方可入库.必须由车间、检验、保管签字 按计划入库，超计划需经制造部长同意报总经理批准 按计划出库，必须由车间、保管签字 经质管部确认的料废，由车间通知库房补充、调库
内销出运 按规定责任范围的执行情况 对违背事项的部门及责任人，按处罚规定执行情况
以旧换新 1-6类物料库房必须收旧发新 除6类第3种和7类领料车间负责人签批外，其余报批
技改用料、新品用刀具报制造部长审批 量检具出库经制造品质部长审核报总经理批准
旧电缆漆包线按90%折交，其他旧件按100%回收由库房分类妥善保管 旧件由库房分类妥善保管并建立台账
物资出门 一切物资（除产品出运，下同）未经总经理批准不准出门 一切物资出门需经财务部审核签章 一切物资出门证由总办统一签发 一切出门物资最终由财务部负责核查核销 门岗负责核查出门的一切物资 出门证由总办妥善保管以利备查，未经批准不许任意查阅
废旧物资处理 一切废旧物资需报总经理批准后方可处理 处理价格按文件规定或总经理决定开票收款 废旧物资装车，需由市场部、财务部、车间派员监督 门岗负责核查出门的废旧物资
垃圾出厂 由垃圾专管员监督垃圾装运 垃圾专管员与司机共同在‘垃圾出门证’上签字 垃圾只在白班出厂，晚班及公司假日不准出厂
物料转序 毛坯、半成品、成品出库转序程序的执行情况
原材料管理细则 保管员复核采购合同订单计划后实施入库 保管员提交检验申请，验证化验报告 实际检斤不得估算，大料检斤三人共同验称 铁削回收当日开出入库单 贵重合金料实际称重、计划发放、不准预发 大宗散落料，每周估盘一次 袋装料及块状料，每周实盘一次 无计划、超计划、未经批准的领料、手续不全，保管员不准发料 出入库业务每周报账一次 26日法定盘点日，28日法定报表日， 财务抽查不少于15种，每月报告一次
库房管理制度暂行 按本规定要求做好标识、库位、安全防范工作 毛坯成品库定期组织除锈 严格执行报废审批和处理程序 在用工具、量检具建立个人保管使用台帐 单价超500元配件和电解铜，经总经理批示方可出库
无计划、超计划的毛坯、半成品、成品不准入出库
成品管理暂行规定 成品实行定点集中入库，白班11点16点，夜班次日早8点 成品入库单采用ERP格式 成品标识：保管员入库挂签注明型号日期 出运员摘签注明出运日期 经制造部批准且通过保管员方可拆改包装 自入库日起储存超1个月的成品，需返回拆包检验 成品每周盘点一次 对各类违规处罚的执行情况
工装模具管理制度 使用车间提出主任签字，技术部长批准， 主管负责设计制图、编制工时材料预算，报副总批准 技术部下达工具车间制作，完工检验合格后入模具库 模具库未经检验合格不准入库，车间无批准计划不准出库 模具库实行交旧领新，登记台账 不需用品需经检验后方可入库，领用需经检验后方可出库 报废需经品质部技术部鉴定，报总经理批准 模具库26日定期盘点，28日按期报表，接受财务稽查 无故盘亏毁损必需赔偿 模具库实行一级核算，软件管理，纳入存货总量
月末盘点管理规定 每月XX日为法定盘点日，XX日为法定报告日
像你说的这个问题其实大部分公司都存在，要想推动SQE去督促供应商改善物料品质问题，其实也很简单，SQE虽然将不良物料确认为让步接收，但物料仍有一定比率不良，公司可对这部分物料从货款中打折或是扣取供应商多少个点的货款，这个工作要纳入到供应商管理的文件中，这样供应商会紧张它的扣款，自然会去改善，那SQE与必须会要找供应商去确认不良现象和后续的改善工作（公司接收劣等货品要求打折也符合情理）。
当然这个工作首先要由IQC去做好每周或是每月的统计，这样一旦IQC检到供应商品质出问题，如果是退货那供应商自然会要去返工，要去改善，如果是让步也要扣取供应商的货款，那厂商也会紧张自己的货款就会去找SQE确认了解以及改善了，到时就算IQC不去督促SQE改善供应商品质问题，那供应商自己也会找SQE去确认去改善自己的问题了。
（关键是要将这项工作形成文件纳入到日常工作中）
再者你提到IQC如何做好检验工作，其实你IQC再怎么去检我认为你也不一定能检出一个好的结果，来料的品质不是单凭你几十号人就能检验出一个结果的，就算你全检也有疏忽的时候，全自动全测机器都有误判的时候，所以你必须要将物料品质管理伸到厂商内部，要对厂商品质给予统计考评，给予奖罚与辅导。如果厂商品质差而本公司的各项要求又高标准又严格，那IQC的压力就大，如果IQC不能监督厂商将品质提升起来，那IQC就只能替厂商背黑锅，当然这里还有SQE部门
要看你过期的物料是什么!标准8.3 不合格品控制 有要求，过期物料就算不合格品，一般4种解决方法:返工、返修、销毁、让步接收。如果是食品就只能销毁了，当然也可以卖给回收的公司，只要合理并作好记录就行了
体系文件，指的是ISO9001质量管理体系文件实际上就是PMC的工作流程图以及相应职责权限，工作指引文件和程序文件，还有相应的表格工作流程图这个你该懂得，PMC是工厂运行的中枢，生产安排涉及到业务部要求，得就业务部的交期要求与生产、品管、采购、仓库等等部门保持有效的协调和沟通，包括一些信息的传递。指引文件就看工厂的规模和产品性质了，还有PMC的组织架构，有些工厂需要制定很多的指引文件，而有些工厂却很简单，只需要那么几份就可以例如：仓库管理制度、物控工作标准等，名称不重要，关键是能起到指引工作的作用，这些指引，也是根据员工的能力来确定详略程度和数量，能整合的尽量整合。记录表格在PMC工作中非常重要，比如订单动态追踪表、物料追踪表等等，一份好的工作用表能让你的工作井井有条，PMC的特点，就在于动态管理。PMC的程序文件，ISO9001体系标准没有强制要求，能涉及的无非就是不合格品的控制程序，因为可能会涉及到不合格原材料和成品的让步接收，这就涉及到用什么样的流程什么权限完成不合格品的让步接收。PMC管理体系文件的编写，有很多类似的格式在网上可以找到，无非是几个部分，一目的二适用范围，三职责 四工作规定 五涉及的表格这些齐全了，基本OK 了边想边写的，没有百度，希望能对你有帮助。如有遗漏，请楼下补充
货仓管理 1、 货仓概念：指货物在生产和流转过程中安全储存和周转的场所。
2、 货仓的基本功能即为：收、管、发。收即为收货；管即为货物有序有放；发即依据单据发货。
3、 收货时应严格按照采购定单收货，所收之货与采购定单所定货之品种及数量、包装方法必须与采购定单相符，否则可以拒收，收货异常必须即时与采购进行沟通。
4、 管理货物时必须对货物状态进行区分，如：IQC对来料所标识的OK、特采、让步接收、NG、待处理、报废等物料应进行严格区分。
5、 发货：发货应按照生产计划单、物料外发计划单、出货通知单等进行备货，欠料及时与相关部门沟通，保证生产、外发及出货顺利进行，减少客户投诉及抱怨。
6、 在货物管理上应按照“三定”“三防”“二先”三原则严格执行。
① 三定：定点、定位、定量。
1） 定点指同一类型货物应存放于指定的区域。
如：AN70产品即应集中放置于规划的AN70区域，不能说这里太挤，那里有空位就放在那里，这应严格杜绝。
2） 定位指某一类货物中的某一具体物料，必须存放于指定区域的指定位置。如AN70产品中机壳存放于AN70指定货架A的第一层第一格，就一定要放于第一层第一格，并在物料管制卡上面写到A101表示存放位置。
3） 定量指存放货物之包装一定要数量统一，不能存在这一箱1000PCS，那一箱1200PCS的现象，而且每一种物料只能有一个尾数箱，且所有箱内小包装亦应是统一数量的。
② 三防：防火、防潮、防压。
1） 防火，对于货仓来说消防是最为重要的，要以防为主，以消为辅，杜绝火种进仓，熟悉消防知识。
2） 防潮，对于有特殊要求的物料要进行特殊存放。如：胶水必须在5℃状态下存放，就必须存放于冰箱内；双色按键要求干温度在30%―40%温度在20℃以内，就必须用保温机及空调对其密封储存。
3） 防压，货物在堆放过程中应遵循层高，不能超过5层，高度不能超过2M的原则，当然货架堆放除外。对某些易碎、易花及易压坏产品应要特殊处理。
③ 二先即先进先出。先入仓的货物应先发放出去，以免储存时间过长造成过期，这就要求货物在入库时应做好标识，能明显区分其入库时间。 现行好多工厂即采取颜色卡标识，即：1-3月用黄色标识，4-6月用红色标识，7-9月用兰色标识，10-12月用白色标识；也有用标图形，即：10-12用圆形标识。这一点我们公司现未能做到，故我们只能依照标签日期进行区分。
7、 货仓管理中的账、物、卡、证必须保证一致，且凭证单据上一定要有相关人员签字。
账：指货物存放之档案，目前我公司运用KIS系统做账。
物：指存放于仓库之物料，原材料、半成品、成品、包材、辅料等。
卡：物料管制卡。对于物料管制卡一定要如实记录，不能有涂改，如确需改动应于改动处签上名字，另在盘点时应空上一格在写盘点数量。
证：指凭证，如入库单、出库单、领料单、报废单。凭证必须依照ISO规秀存放期限进行保存，以备查验。
8、 废、旧、呆料之处理。
① 呆料，对于储存时间达长，超过规定期限的物料要依据程序开具库存重检通知单通知品质部门对物料进行重检。
② 对废旧物料开具报废申请单申请报废，在未明确处理意见时应先对其封存做待处理。
盘点技巧 1、 盘点的目的：对仓库存货进行账、物、卡核对，确保数量准确，为各相关部门提供准确数据，以利工作顺利进行。
2、 盘点的分类：按状态可分为动态盘点和静态盘点两种，按时间可分为定期盘点和不定期盘点，其中定期盘点又分为周盘点、月盘点、季度盘点、年终盘点几种。我公司现在采用的是动态定期月盘点，这种盘点难度较大，因货物一边流动一边盘点，这说要求我们的截止时间和单据流转一定要同步进行。
3、 在盘点时有的公司采取盘点票制度，即每盘完一箱应贴一张盘点票于外箱上，这就避免了整箱漏盘的可能性，另盘点时特别注意尾数包，往往会把尾数包盘成整包，而造成误盘。
4、 在盘亏、盘盈时一定要找出原因，并即时更正，以免下次盘点出现同类错误。
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一般公司会把精力放在采购材料的购进单价上，这也是最直接的控制成本的方法，价格降低就直接使产品成本下降。但是，如果每次都把采购单价压的很低，必然会影响到公司购进材料的质量等。所以，我认为价格并不是控制成本最主要、有效的手段，反而会把公司和供应商的关系搞的很僵，更不可能达到战略伙伴关系。采购物料，首先要求质量，交期次之，价格是你有较大订单的时候才可以好好谈的。　　控制采购成本，首先要保证批量购买，你有大量的需求才可能有资本跟供应商谈价，否则你花再多时间跟供应商谈价成效也不会太大，谈价时不要以拒绝再下订单威胁供应商，否则，可能会导致价格下降了，而质量出现问题。以为任何一共公司对自己原材料的了解都不可能超过该材料的生产厂家，小的问题一般是不会被发现的。强制压价，最终有可能导致供应商拒绝供货，使公司进入两难境地。另外，要尽可能的减少库存，最好能做到零库存。对于一些常用原材料，最好能说服供应商在自己生产场地附近储存材料，以减少交货期。延长付款时间也可以为公司节省不小的开支，所以在跟供应商谈具体订单的时候，要尽可能的延长付款时间或分批付款、减少首付款的金额。　　最后，采购人员一定要明确，公司所需物料的数量、价格、交期、付款等都可以谈，但质量是死的，是公司定好的，是无论如何都不能让步的
我参加过《智通资讯网》举办的《制造业现代仓储管理与高效物料配送培训》以下有具体的课程大纲，希望对你有帮助。
第一部分 仓储管理与跨部门协作――如何将传统仓储功能向物流现场管理与服务功能转化
一、制造企业仓储与物流的关系
1、现代制造业物流发展对仓储管理的要求
2、物料仓储管理普遍面临的十大问题
3、如何将传统仓储功能向物流配送管理功能转化，降低物流成本和提升快速反应能力
二、仓储与跨部门协作
1、需求小批量、多品种、变化大的环境下跨部门不协调的种种表现和后果
视频分析：东莞某企业因仓储归属不合理，带来仓储把关不严，管理漏洞等问题的教训视频
2、跨部门协调性差的原因分析
3、仓储同采购、PMC、销售跨部门协作与沟通
案例分析：长春某汽车制造企业采购订单不到仓储部门，导致仓库盲目收货与积压的教训
三、仓储业务流程及其优化
案例分析：某企业生产线上发现物料短缺与差错所暴露出物流管中种种问题
四、如何将传统仓储功能向物流现场管理功能转化
1、传统仓储与现代仓储观念和目标的区别
2、如何根据现代物流管理的要求进行仓储管理职责的再定位
3、如何发挥仓储部门的物料控制、库位规划利用、信息沟通与配送服务的作用。
案例分析：美的空调事业部转化仓储管理功能，全面提升仓储与配送服务水平的成功案例 第二部分 仓库物料库存控制
一、仓库物料库存控制与ERP
1、库存控制的三大精髓
2、如何实现库存信息共享
二、ERP系统的运作八大问题及解决方案
（案例分析：厦门ABB如何解决BOM更改、产品描述不一致、收发料单位不一致、借料、系统扣料不准确，导致帐物不符，系统信息不准确的难题）
三、库存控制的有效方法及其应用
1、ABC控制法
2、定量控制法
3、定期控制法
4、安全库存控制法
5、滚动计划控制法
四、备品备件管理
1、备品、备件管理中普遍存在的八大难题
2、备件请购行为规范与操作程序（案例分析：大亚湾核电站备品备件实行专用件与通用件分开控制的成功经验） 第三部分 物料入库控制
一、物料入库交接普遍面临的问题及其解决途径
1、到货信息预报、包装标识与描述存在的问题
2、入库业务操作不规范问题
案例分析：某公司供应商送货单上无订单号码、收货时ERP系统无订单，、供应商供货的时间、数量随意性问题
4、如何杜绝“问题物料”得不到及时处理的问题
视频分析：某企业通过定义问题物料，设置待处理标识，确定责任部门限期处理的现场视频分析
5、如何发挥仓储部门把关作用的问题
案例分析：上海纳铁福汽车传动轴如何仓储部门如何把好验收关，为供应商考核提供依据成功案例
二、确保物料快速验收的五个条件
三、物料验收入方法
1、计件货物的全检与抽检的验收操作方法
2、长度货物验收操作方法
视频分析：某汽车线束企业仓管员未掌握导线长度验收科学方法，长期存在漏洞造成重大损失教训案例分析：
3、计重原材料的验收操作方法／案例分析：某外资企业进口化工物资验收漏洞，造成损失的教训分析
4、物料验收差错的预防与责任追溯
案例分析：某企业采购人员对物料验收方法和索赔标准的无知，合同条款存在漏洞，缺货无法索赔的教训。
5、仓储部门如何做好验收记录，为对外索赔提供可靠依据
案例分析：上海联合汽车电子如何建立接收、验收、在线物料缺货追溯的控制程序
四、仓储货卡标识的设置方法
1、货物标识与ISO-国际质量认证要求（待检、合格、不合格、待处理、让步接收的定义与标识）
视频分析：某汽车制造企业根据追溯性和批次管理要求，实行仓库标识和目视化管理视频分析
2、如何根据可追溯性与目视化管理的要求进行物料的标识
视频分析：某公司入库标识与批次混乱，发现销售产品质量缺陷无法追溯，造成重大损失视频分析
3、计算机系统如何设置符合追溯、批次和先进先出要求的功能 第四部分 货物储存与养护技术
一、仓储物流规划
1、如何根据储存货物的特点，合理设置货架、平库的比例与布局
2、如何进行仓库储存能力规划，确保仓储设施的安全和提高库位利用率。
视频分析：某机器制造企业不顾库房安全，盲目储存，导致库房开裂漏水、货物损失的教训
3、在ERP系统管理环境下，货位合理规划与编号的方法
视频分析：某企业利用Excel制作库位管理系统，弥补用友U8系统不足，实现四号定位的视频分析
4、先进先出、批次管理的四种有效方法
案例分析：厦门ABB低压电器仓储物料先进先出的成功案例
二、仓容定额与物料合理储存
1、如何确定构成仓库储存能力的三参数
视频分析：某企业盲目储存导致库房漏水、地坪开裂的教训视频分析
2、如何根据物料性质、保管要求和需求特点进行分区分类储存
3、如何根据物料库存周转率，设定A、B、C三种活性状态，规划货位
4、如何发挥仓储主动沟通信息的作用，提高库位利用率
视频分析：如何对ABC三种活性状态，确定储存地点，避免重复搬运和先进先出的成功案例
5、如何根据产品BOM及的采购周期、体积、重量及消耗的特点合理分配库位、确定周转率。
照片与图表资料分析：上海采埃汽车转向器“产量增加三倍，仓库未增加”成功经验
三、库存盘点与盈亏、损耗的处理
1、库存盘点的目的和方法
2、库存盈亏的原因、预防与处理
案例分析：某企业仓储人员弄虚作假，帐物不符导致严重损失的教训
3、如何发现和防范仓储业务中的舞弊行为，确保仓储物资的安全
案例分析：深圳伟康医疗器械通过合理分工和规范系统操作，防范舞弊行为发生的成功案例。
4、仓库帐外料的预防与处理的方法
四、货物养护技术
1、导致物料质量变化的八大原因分析2、仓库温湿度控制的有效方法3、霉变、锈蚀防治的八大措施
案例分析：某外资企业物料养护教训与成功案例分析
五、仓储6S管理
1、6S的内涵
2、仓库6S管理的内容
3、仓库6S的规范标准
4、6S达标内容及评比标准
案例分析：广州移动公司仓库6S管理成功案例分析 第五部分 出库业务
一、出库规范操作的十大要求
二、出库操作的八大程序
三、拣货与备货作业
1、快速拣货的三种方法及其适用情况
视频分析：某企业采用电子标签拣货大幅提高拣货效率和准确率视频共享
2、如何防止拣货差错
视频分析：某企业为及时发现拣货差错或避免客户货物纠纷，包装前进行扫描点数、喷码及现场录像
四、退料与补料的规范操作
1、工废、料废定义与补料处理和退料处理
2、ERP移库与按BOM自动扣料方式下，报废、布料、盘盈和盘亏业务处理
五、非正常领料之处理
1、借料产生的原因及其带来的问题／2、杜绝借料的有效方法
案例分析：TCL通讯利用ERP成本中心功能杜绝借料的经验介绍 第六部分 如何构建高效的物料配送体系
一、领料制与、发料制与配送制的利弊分析
二、高效物料配送必须解决的几个具体问题
1、如何打破部门界限， 实现仓储、配送及产线物料管理一体化（仓储、车间物料管理与配送岗位归物流部门统一管理）
视频案例分析：共享赴日考察《日本日产汽车生产旁线喂料配送》案例。
2、如何进行仓储、配送与在线物料管理岗位责职定位
3、如何处理好物流部门与车间的关系
案例分析：三一重机实行车间物料与仓储物料管理一体化管理，有效控制在线物料和在制品占用的经验介绍
4、JIT物料（同步化、排序）、非JIT（VMI）物料分类管理
三、物料配送的具体运作
1、如何确定生产需求与配送的信息传递方式
1）计划配送运作案例分析：博西华制冷三箱周转配送运作三箱周转配送运作实例。
2）看板配送运作视频案例：《日本丰田汽车看板管理》视频
3）电子标签看板配送运作视频案例：翟光明开发的07上海市教委重点项目《制造业物流实训中心》
四、仓储与配送技术现代化
1、仓储与配送技术发展趋势
2、仓储与配送新技术应用6个视频案例：
1）条形码2）电子标签／3）RFID／4）喂料系统／5）自动立体货架／6）电子标签、自动分拣与输送系统
五、先进的仓储管理应用软件选择关注的三大问题
1、先进的仓储管理应用软件应具备的功能
2、如何规避软件功能及其供应商选择的风险
3、先进的仓储管理应用软件及其供应商选择应注意的八大关键点 第七部分 自管保税仓库管理
一、保税仓库的定义（国家海关总署105号文件）案例分析：某企业对保税物料管理不严、批次不清
二、海关对自管保税仓库的要求（如何实施《国家海关总署105号文件》）
1. 可以存入保税仓库的规定物品
2. 保税仓库应具备的条件
3. 保税仓库管理的要求
4.如何对保税物料进行全过程跟踪
案例分析：东航公共保税仓库如何确保保内、保外分割管理和批次、帐物相符成功案例
三、保税商品进出存操作程序案例分析：宁波某企业保税仓库如何规范管理的成功案例 第八部分 仓储与配送业绩评估
一、仓储管理质量评审内容
二、仓储与配送业绩评价指标体系
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