我干的收银，打招呼问好什么的必不可少，可是我不爱说话，刚才那个领班说我了，这是服务行业，闷头不说话_百度知道
我干的收银，打招呼问好什么的必不可少，可是我不爱说话，刚才那个领班说我了，这是服务行业，闷头不说话
我干的收银，打招呼问好什么的必不可少，可是我不爱说话，刚才那个领班说我了，这是服务行业，闷头不说话不行，不行就别干了，我确实也有心改变，可是这些天我努力了，怎么办，怎么能快点改变，现在这社会需要交集
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餐饮管理制度
餐饮管理制度
餐饮管理制度
　　餐饮管理制度范本（一）：
　　第一章 餐饮管理制度
　　第一节 餐厅日常工作制度
　　一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
　　二、按规定着装，持续良好形象。
　　三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。[由www.duanmeiwen.com整理]
　　四、不准与顾客发生纠纷。
　　五、工作中做到&三轻&（动作轻、说话轻、走路轻）、&四勤&（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。
　　六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
　　七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。
　　八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
　　九、落实例会制度，对工作进行讲评。
　　第二节 餐具卫生管理制度
　　一、餐具经消毒后务必存放在保洁柜内。
　　二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
　　三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
　　四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
　　五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
　　第三节 餐厅个人卫生管理制度
　　一、服务人员务必有本人健康证明，持证上岗。
　　二、按规定着装，工作服务必干净，无污渍。
　　三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
　　四、工作前按要求洗手，始终持续手部清洁。
　　五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
　　六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
　　第四节 餐厅设施设备保养制度
　　一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
　　二、保温台每班要及时加水，避免干烧状况发生。
　　三、定时清洗空调虑网。
　　四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
　　五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
　　六、对设施、设备出现异常状况及时报告餐厅主管。
　　第五节 后厨日常工作制度
　　一、检查工具、用具状况，发现异常状况及时汇报。
　　二、按岗位要求规范操作，保证质量。
　　三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。
　　四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。
　　五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。
　　六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。
　　七、落实例会制度，对工作进行讲评。
　　第六节 冷拼间管理制度
　　一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。
　　二、室内温度不超25度。
　　三、禁止无关人员入内。
　　四、柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理一次。
　　五、进入冷拼间的食品务必清洗干净。
　　六、刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。
　　七、上班前开紫外线灯消毒30分钟进入冷拼间，工作人员手部清洗消毒后方可操作。
　　八、加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。
　　九、冷拼间所用抹布、毛巾、棕刷等清洁用物品，按要求持续清洁。
　　十、冷拼间不得存放非直接入口食品。
　　十一、下班前要把容器、工具刷洗干净，冷拼用的墩、板按要求摆放。
　　第七节 后厨个人卫生制度
　　一、后厨从业人员务必持健康证明上岗。
　　二、进入后厨务必更衣、洗手消毒后，进入自我的工作区域。
　　三、后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。
　　四、后厨工作人员要勤洗澡、勤晒衣被、勤理发。
　　五、后厨工作人员上班前不使用气味浓烈的化妆品，持续面部清洁。
　　六、后厨工作人员不准随意品尝食物，不对食物打喷嚏、随地吐痰、咳嗽、抓耳挠腮，不抽烟、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。
　　第八节 食品卫生管理制度
　　一、烹制菜品的原料贴合卫生使用要求，外观新鲜无腐烂、无农药味。
　　二、按洗涤切配程序的原料方可烹制。
　　三、加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。
　　四、当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。
　　五、炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于70度。
　　六、调料缸内禁止混放调料，并持续外观整洁。
　　七、严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。
　　八、洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。
　　九、切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按要求存放。
　　十、清真食具按要求专柜存放，操作时产生的废弃物及时放入垃圾桶内，并加盖。
　　十一、工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。
　　十二、操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。
　　第九节 后厨卫生管理制度
　　一、后厨卫生实行厨师长负责制，卫生区职责到人。
　　二、后厨地面干爽，无水渍、杂物、油渍。
　　三、操作台台面要整洁，无杂物、污物。
　　四、灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。
　　五、冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。
　　六、主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。
　　七、面点间设施、设备外观洁净，蒸箱内及时换水，操作台每班清洗一次。
　　八、凉菜间设施设备要清洁，操作台内外干净，物品摆放有序。
　　九、垃圾桶、墩布等清洁工具，使用、存放贴合要求。
　　十、无&六害&（老鼠、蟑螂、臭虫、苍蝇、蚂蚁、蚊子），墙角无蜘蛛网。
　　十一、后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，持续通风畅通。
　　第十节 设施设备保养制度
　　一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。
　　二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。
　　三、和面机、压面机每日上班前检查润滑状况，定期进行保养。
　　四、每班操作前检查炉膛内有无杂物、积水，持续油路、风道畅通。
　　五、使用各种容器要轻拿轻放，有破损的要及时修复或更换。
　　第十一节 餐具消毒管理制度
　　一、清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。
　　二、洗涤后的餐具、用具务必无水迹、无油迹、无食物残渣。
　　三、按要求配比消毒液，对餐具消毒。
　　四、消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。
　　五、每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。
　　六、经常检查餐具、饮具的破损状况，对破损的要及时进行更换。
　　第十二节 食品采购、储存、索证管理制度
　　 一、采购人员所采购的食品务必贴合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品：
　　（一）有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。
　　（二）无检验合格证明的定型包装食品及调料。
　　（三）已过保质期的定型包装食品及调料。
　　（四）不贴合标签规定的食品及调料。
　　（五）无动检证明的冷鲜肉系列。
　　（六）无资质的生产厂家或供应商带给的产品。
　　二、采购运输食品的工具(车辆)务必持续清洁。
　　三、储存食品的场所、设备要持续清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。
　　四、仓库通风要持续良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。
　　五、仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。
　　六、食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品；主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。
　　七、采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。
　　八、采购鲜(冻)畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。
　　九、采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。
　　十、采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律职责。
　　餐饮管理制度范本（二）：
　　第一章 餐饮管理制度
　　第一节 餐厅日常工作制度
　　一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
　　二、按规定着装，持续良好形象。
　　三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。
　　四、不准与顾客发生纠纷。
　　五、工作中做到&三轻&(动作轻、说话轻、走路轻)、&四勤&(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
　　六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
　　七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。
　　八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
　　九、落实例会制度，对工作进行讲评。
　　第二节 餐具卫生管理制度
　　一、餐具经消毒后务必存放在保洁柜内。
　　二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
　　三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
　　四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
　　五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
　　第三节 餐厅个人卫生管理制度
　　一、服务人员务必有本人健康证明，持证上岗。
　　二、按规定着装，工作服务必干净，无污渍。
　　三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
　　四、工作前按要求洗手，始终持续手部清洁。
　　五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
　　六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
　　第四节 餐厅设施设备保养制度
　　一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
　　二、保温台每班要及时加水，避免干烧状况发生。
　　三、定时清洗空调虑网。
　　四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
　　五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
　　六、对设施、设备出现异常状况及时报告餐厅主管。
　　第五节 后厨日常工作制度
　　一、检查工具、用具状况，发现异常状况及时汇报。
　　二、按岗位要求规范操作，保证质量。
　　三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。
　　四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。
　　五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。
　　六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。
　　七、落实例会制度，对工作进行讲评。
　　餐饮管理制度范本（三）：
　　餐厅餐饮管理制度
　　仪容仪表要求制度
　　一、 上班务必按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工）
　　二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发但是肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。
　　三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。
　　四、 不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。
　　五、 上班时光不准戴手镯、耳环、项链等饰物。
　　六、 工作服要整洁，无油渍、无皱痕。
　　七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。
　　八、 不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。
　　九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。
　　十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
　　卫生工作制度 ：
　　A、 个人卫生
　　一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。
　　二、 工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。
　　三、 大、小便后要洗净、擦干。
　　B、 区域卫生
　　一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。
　　二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具务必消毒。
　　三、 工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。
　　四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。
　　五、 门窗、墙壁要持续光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。
　　六、 卫生间要持续干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。
　　七、 各班组卫生分片包干到人，每一天派人轮流值班，持续卫生清洁。每周六搞大扫除。
　　八、 违反以上规定者，视情节轻重罚5&&20元。
　　劳动纪律
　　一、 提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。
　　二、 上班时光站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一齐闲谈，上班按规定时光在自我区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款5&20元。
　　三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5&20元。
　　四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款5&20元。
　　五、 不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20&200元。
　　六、 拾到客人物品务必上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20&200元并后果自负。
　　七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。
　　八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚1&5元。
　　九、 不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。
　　十、 员工务必参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。
　　十一、 在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50&100元，并在班会上作书面检讨。
　　十二、 上班时光不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50&200元，情节严重者开除。
　　十三、 不准带包进入工作场所，违者罚款5&20元。
　　十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。
　　十五、 熟悉业务知识，了解每一天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5&50元，下岗培训三天（不计工资），所造成的损失由本人承担。
　　十六、 上班时光务必使用普通话，违者一次罚款1&5元。
　　十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50&100元。
　　十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人，一经发现视情节轻重罚款10&50元。
　　物品管理制度
　　一、 酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50&100元/次。
　　二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。
　　三、 服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关掉空调、电灯、电视，违者罚款5&20元。
　　四、 每一天务必检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。
　　五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。
　　六、 下班前务必检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。
　　七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。
　　八、 若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。
　　九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。
　　十、 每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体状况实施。（另行通知）
　　传菜员的岗位职责与奖罚制度
　　一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工作，检查好开餐所需物品是否齐全。如不齐全，应立刻做好补充工作，如因此对在开餐过程中所造成的后果及损失由职责人承担。
　　二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下单、上菜时光、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时光，颠倒上菜顺序，所造成的损失及后果，由职责人承担，并罚款5&20元。
　　三、 及时参加班前会，熟记班会资料，用心主动配合好服务员的工作。
　　四、 完成好上级领导安排的一切任务。
　　五、 坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50&100元。
　　迎宾员岗位职责与奖罚制度
　　一、 遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。
　　二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。
　　三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1&10元。
　　四、 及时参加班前会及平时的业务培训，服从领导指挥。
　　五、 了解每日的客人就餐状况，并作记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的引导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人投诉，每次罚款5&20元，两次加倍。
　　六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次。
　　餐饮业卫生管理制度
　　一、 餐厅卫生制度
　　① 餐桌椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。
　　② 要每一天清扫两次，每周大扫除一次，到达无蝇、无蜘蛛。
　　③ 不销售变质、生虫食品。
　　④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。
　　⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。
　　⑥ 点心、熟食务必在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。
　　⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。
　　二、 凉菜间（冷荤间、熟食间）卫生制度
　　① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。
　　② 室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。
　　③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照射30分钟，进行空气消毒。
　　④ 使用食品包装材料贴合卫生要求。
　　⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，持续个人卫生，操作前洗手消毒。
　　⑥ 熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过隔食品回锅加热销售，不出售变质食品。
　　⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。
　　二、 初（粗）加工间卫生制度
　　① 有专用加工场地和食品验收人员，腐败变质原料不加工使用。
　　② 清洗池做到荤、素分开；上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。
　　③ 加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。
　　④ 加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。
　　⑤ 工作人员穿戴整洁的工作衣帽，持续个人卫生。
　　⑥ 防尘防蝇设施齐全，运转正常。
　　四、 烹调加工卫生制度
　　① 不选用、不切配、不烹调、不出售腐败、变质、有毒有害的食品；
　　② 块状食品务必充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生；
　　③ 隔、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应；
　　④ 炒菜、烧煮食品勤翻动；
　　⑤ 刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒；不用勺品味；食品容器不落地存放；
　　⑥ 制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》；
　　⑦ 工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。
　　⑧ 操作人员应注意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等；
　　⑨ 具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。
　　五、食品粗加工卫生制度
　　① 所有原辅料投产前务必经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。
　　② 择洗、切配、解冻、加工工艺流程务必合理，各工序务必严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
　　③ 包装食品使用贴合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。
　　④ 加工用工具、容器、设备务必经常清洗，持续清洁，直接接触食品的加工用具、容器务必消毒。
　　⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽，持续个人卫生。
　　⑥ 加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。
　　六、 食品仓库卫生管理制度
　　① 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常；
　　② 食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；
　　③ 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不贴合卫生要求的食品；
　　④ 食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放；
　　⑤ 食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，持续干燥和整洁；
　　⑥ 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，持续个人卫生。
　　七、食品销售卫生制度
　　① 销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等资料，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品；
　　② 销售食品务必无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不贴合食品卫生标准和规定的食品；
　　③ 出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正当使用。使用工具售货及无毒、清洁的的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒；
　　④ 从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟；
　　⑤ 吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。
　　八、 食品采购、验收卫生制度
　　① 采购的食品原料及成品务必色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不贴合卫生标准要求的食品；
　　② 采购肉类食品务必索取兽医卫生检验合格；
　　③ 采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单；采购进口食品务必有中文标识；
　　④ 采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等资料；
　　⑤ 运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。
　　⑥ 食品采购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。
　　回答人的补充&&
09:02 九、 除害卫生制度
　　① 操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板；
　　② 发现老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭；
　　③ 发现鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。
　　十、 卫生检查制度
　　① 卫生管理人员应每一天进行卫生检查；
　　② 各部门每周进行一次卫生检查；
　　③ 单位负责人每月组织一次卫生检查;
　　④ 各类检查应有检查记录；
　　⑤ 发现严重问题应有改善及奖惩记录；
　　⑥ 检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应维修并有记录，确保正常运转和使用。
　　十一、从业人员体检、培训制度
　　① 从业人员上岗前务必到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训；
　　② 发现五病患者及时调离；
　　③ 未取得体检、培训合格证明不得上岗；
　　④ 从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。
　　十二、餐饮业卫生管理档案制度
　　① 有专人负责、专人保管；
　　② 档案应每年进行一次整理；
　　③ 档案资料：卫生申请基础资料、卫生机构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生知识培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。
　　十三、食品添加剂使用与管理制度
　　① 食品添加剂务必使用国家批准的品种和在允许范围内使用。
　　② 采购食品添加剂要有记录并存档。
　　③ 食品添加剂要专人负责保管，并负责告诉烹调厨师适用范围和使用量。
　　④ 盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。
　　⑤ 不得在食品中乱加添加剂。
　　⑥ 实行食品添加剂使用职责追究制。
　　十四、 面食制作卫生管理制度
　　①．米面及其他杂粮务必有卫生检验合格证明。
　　②．用发酵剂、食用碱等添加剂务必有索证。
　　③．面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。
　　④．面食间案板务必荤、素分开使用，并有标志。
　　⑤．务必有盛放肉（馅）等专用冰箱。
　　⑥．室内做到放蝇、防尘、防鼠。
　　⑦．加工人员穿戴整洁工作衣帽，持续个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。
　　⑧．有室内卫生定时清扫制度。
　　十五、 裱花制作卫生管理制度
　　①．进入裱花间务必更衣、洗手消毒。
　　②．裱花用食品添加剂务必是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。
　　③．要定时进行空气消毒，持续室内清洁状态。
　　④．专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。
　　⑤．加工人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，持续个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。
　　⑥．放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。
　　⑦．要定时整理室内卫生。
　　十六、 配餐间卫生管理制度（学校食堂）
　　①．设立更衣、洗手消毒专用间。
　　②．设立与售餐数量相适应的盛放待售食品的台（架）。
　　③．盛放食品的容器要专用，并有标志。
　　④．销售熟食要用专用器具，严禁用手抓。
　　⑤．不售变质、变味食品。
　　⑥．售饭菜窗口要能够开合，严禁开放式。
　　⑦．要设与配餐间相适应的紫外线消毒灯，定时开灯消毒。
　　⑧．售饭人员要穿戴整洁卫生衣帽、口罩，持续个人卫生，操作前洗手消毒。
　　十七、 烧烤制作卫生管理制度
　　①．场所务必按宰杀&粗加工&腌制&烧烤卤肉间&晾凉分设场所（间）。
　　②．所用畜禽肉类务必经过兽医检疫合格方可使用。
　　③．烧烤卤制肉类食品严禁使用亚硝酸盐，使用其他食品添加剂要经卫生监督机构允许方可使用。
　　④．制作间务必设洗手消毒水池及设施。
　　⑤．切配烧烤卤制熟食品间要设紫外线消毒灯，定时对案板及空间进行消毒处理。
　　⑥．切配烧烤卤制熟食品要专人负责，专用工具，防止生熟交叉污染。
　　⑦．放蝇、防尘、防鼠、防腐卫生设施要完备。
　　⑧．从业人员务必穿戴整洁卫生衣帽、口罩，持续个人卫生。
　　十八、餐具用具洗消毒卫生制度
　　①．专人负责。
　　②．洗消间大小务必与经营规模相适应。
　　③．设有洗、刷、冲三个水池，并有标志。
　　④．热力消毒设施要充足，餐具做到每餐一消毒。
　　⑤．有密闭的餐具保洁柜，数量要充足。
　　⑥．不适宜热力高温消毒的茶餐具，药物消毒要有固定场所（间），要按消毒药物有效浓度配比，按时消毒、冲洗、保洁。
　　十九、原料采购证制度
　　①．餐饮用食品采购务必索证。
　　②．需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、蕈类、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。
　　③．要索取的证件包括：有效卫生许可证和产品卫生检验报告合格证明的复印件，采购进口食品务必有中文标识及相关证明。
　　④．要建立食品索证登记档案，以备查。
　　⑤．索证要有专人负责管理。
　　二十、废弃食用油脂管理制度
　　①．废弃油脂务必按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理 的规定》进行管理。
　　②．废弃油脂应设专人负责管理。
　　③．废弃油脂应有专门标有&废弃油脂&字样的密闭容器存放，集中处理。
　　④．废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。
　　⑤．处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时光、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。
　　⑥．不得随便处理废弃食用油脂。
　　酒店财务管理制度及岗位职责
　　为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：
　　一、总原则
　　1。司各员工务必尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。
　　2。司各生产经营部门务必相互衔接，各负其责。
　　3。须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。
　　4。手每项业务务必签字，&签字&就是牵制。
　　二、材料采购制度
　　1。材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
　　2。每次采购必先由仓库向采购部门申请。
　　3。采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
　　4。采购部门务必保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
　　5。材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。
　　6。供应商务必带给请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
　　三、销售业务制度
　　1。销售业务人员务必详细登记客户资料。
　　2。销售业务人员务必同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
　　3。客户需增值税发票务必签订正式合同，并留财务部门存档。
　　4。业务人员务必根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。
　　5。业务人员给客户价格优惠务必经经理审批，并留财务部门存档。
　　6。业务人员务必负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。
　　7。产品生产完成后立即打送货单。
　　8。发货时务必由发货人在送货单上签字，并由各户签字。
　　四、费用报销制度
　　依99年费用报销的暂行规定
　　五、现金管理制度
　　1。现金管理务必遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
　　2。每项现金收入务必由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上&现金收讫&戳记。
　　3。现金收款票据务必设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。
　　4。出纳务必确保现金的安全，防止遗失、偷窃。
　　5。出纳务必根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。
　　6。出纳务必即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。
　　7。出纳不得擅自借款给员工，借款务必有总经理批准签字，并不得超过规定限额。
　　8。月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。
　　六、成本控制制度
　　1。各生产员工务必有很强的成本意识，不断提高自我的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。
　　2。会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。
　　3。材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。
　　4。材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上务必有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。
　　5。车间生产需材料务必填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。
　　6。领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。
　　7。仓库保管人员务必立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。
　　8。财务部门务必建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库能够以表代帐，月底务必同仓库帐核对相符。
　　9。生产员工按定额用料，超过定额务必查明原因，属于主观因素，职责人务必承担职责；属客观素调整定额。
　　10。生产员工务必完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。
　　11。员工务必有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担职责。
　　12。生产设备操作人员和维修人员务必按规程操作保养，并以记录。
　　以上制度在实践中逐步完善本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
　　一、差旅费：
　　1。外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有&出差批准务&，否则不予报销。
　　2。报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则能够拒收报销费。
　　3。出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。务必绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。
　　4。出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐&的士&的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，能够报销摩托车费。
　　5。出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。
　　6。报销罚款时，要分清职责，报销公司就应负责全部或一部分的罚款。
　　7。报销时光。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时光的，财务部门能够不受理。
　　8。报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
　　二、办公费
　　1。办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
　　2。公司员工一般不得报销办公费用。
　　3。保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
　　4。月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。
　　三、材料及维修费用
　　1。仓库保管员务必健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
　　2。购进的不需要入库的维修物资，也要透过验收，在入库单上注明&未入库使用&。
　　3。所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。
　　4。分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。
　　5。维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
　　6。需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。
　　7。因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。
　　四、伙食费：
　　1。因现有的生活水平上，每人每一天控制在4。5元以内的结算报销伙食费。
　　2。食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。
　　3。在保证不降低现有的生活水平上，每季度（或半年）根据市场物价下降水平，作适当调整。
　　4。逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。
　　5。以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。
　　回答人的补充&&
09:02 一、为了减损失、浪费，提高经济效益，制定期本制度。
　　二、任何一项经济业务，务必有两人以上参与，不应有脱离监督的经济行为。
　　三、会计管帐、管票，不管钱、不管物；出纳管钱，不管帐（除现金、银行存款日记帐外）不管物，不管已做帐的记帐凭证。
　　四、仓库保管人员管好财产、物资，包括生产材料、维修用品零配件、五金材料等。
　　五、办公用品指定专人购买，专人保管并发出登记。
　　六、发出收款业务时，由会计开具发票，由出纳收款。付款时由会计审核发票后，经总经理批准后付款。多种收付款单据发票，务必经总经理签名后，才能进帐。
　　七、固定资产和大宗的材料物资的采购要有批准的预算。购回后要透过仓库保管员验收入库，根据领料单出库。报帐时要同时附上批准的预算单、发票、入库验收单方能付款。仓库保管员对进出物资要及时记帐、对帐，如有不符，应查明原因，及时处理。
　　八、会计、出纳每月月终应对现金和银行存款对一次帐，并盘点库存现金。
　　九、仓库物资年终务必盘点一次，据予调整帐务和年终成本核算。年中根据需要能够不定期盘点。
　　根据《会计法》27条和《会计基础工作规范化》规定，结合本公司制定本制度。
　　二、会计稽核制定工作指定专人完成，直接由老板和总经理负责。
　　三、按月对原凭证和记帐凭证审核一次，对会计帐簿、会计报表复核一次。
　　四、按月盘点现金一次，并由出纳的现金、银行存款日记与会计现金、银行存款总帐进行核对，如有不符应查明原因及时处理。
　　五、对库存原材料，每年年底盘存一次，据以调整帐务（成本与库存）。
　　六、稽核人员对记帐凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表和会计核算的其它资料以及出纳的现金、银行存款日记帐等有关财务资料，除按月进行稽核外，还可根据需要对上列资料进抽查、会计、出纳人员应予支持和配合。
　　七、稽核人员因工作需，可向本厂员工开展稽核调查或询问，有关人员应予以支持和配合，不得借故推诿、阻挠。
　　八、原始凭证和记帐凭证审核资料和方法：
　　1。查原始凭证的合法性、合理性。大宗物品务必取得税务发票，对方如是一般纳税人，应取得专用发票，是小规模纳税人应取得普通发票或税务部门代开的专用发票（6%）。发票上的物品经本公司需要的东西，有无批准的购量预算。
　　2。查原始凭证的真实性。发票上的物品是否销售商所经营的产品，购进价与预算、现实是否相当，货物是否验收入库等。
　　3。核原始凭证的完整性，有无购货单位名称、购货时光、品名、规格、大小写、复写、公私章；是否发票联，有无涂改（金额涂改要退回重开）涂改处有盖公章，审批人是否签名等。
　　4。核记帐凭证的正确性。时光、编号是否正确，使用的科目、方向、金额是否正确，大小写是否相符，摘要记载是否清楚等。
　　九、复核会计帐簿和会计报表是否正确无误：
　　1。帐与明细帐是否相符，摘要栏是否记载得简要明了。
　　2。对资产负债表数字与总帐数字是否一致，核对损益表中的数字是否与总帐和有关明细帐相符，有无更改报表数字，有无对不一样对象使用不一样的数字报出。
　　3。对报表之间的数字是否衔接，前后期之间是否衔接。
　　十、稽核人员应兢业、执法，发现问题应及时处理，并为老板、总经理汇报，取得支持。
　　编号：06
　　一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。
　　二、为保证公司生产、工作的正常进行，务必持续适量的库存现金。
　　三、现金的使用，要能保证下方的项目能及时支付：
　　1。产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
　　2。本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
　　3。员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。
　　4。驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
　　5。员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。
　　6。设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。
　　7。公司负责人安排的其他小额开支。
　　四、除保证上项两天的开支外，剩余的现金务必及时存入银行。
　　五、公司现金务必存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。
　　六、不准以收抵支，收支务必分开。
　　七、不准代其他单位收、付现金。
　　八、不准将公司存帐户借给他人使用。
　　九、不准以白条或不贴合帐务制度的凭证顶替库存现金。
　　十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。
　　十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每一天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。
　　十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。
　　编号：07
　　为了加强公司财产的管理，确保公司财产的安全，使会计核算真实，根据会计有关法规的规定，特制定如下制度：
　　一、公司务必每年对材料、抵值易耗品、包装物、固定资产进行全面清查一次。
　　二、仓库保管人员务必做好盘点前的准备工作，登记好材料、低值易耗品、包装物帐簿并结好余额，以便核对，整理好财产物资，分门别类。
　　三、由办公室人员牵头，财务人员、物料保管人员参加，对财产物资逐笔登记，并与帐面进行核对。如发现财产盈亏，应及时向公司领导及董事会报告，经批准后进行相应帐务处理。
　　四、对盘亏的材料、包装物、低值易耗品造成的盘亏，根据不一样的原因进行处理，属人为管理因素，由职责人赔偿，属自然损耗的，完善报批手续。
　　五、固定资产务必由办公室指定专人管理，负责固定资产的购置、使用、闲置、报废的管理，登记工作。
　　六、由办公室牵头，会计、使用部门参加，每年全面清点一次，并对报废、未使用的进行处理。在清查中将报废、损坏的固定资产填写&固定资产报废表&，并注明原因，办理有关报批手续，经公司董事会批准后进行帐务处理。
　　为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
　　一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
　　二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。
　　三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。
　　四、对已作废支票，与支票存根放在一齐，并加盖&作废&印章后妥善保管。
　　五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。
　　六、仓库验收单、领用单每月务必定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。
　　七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。
　　编号：09
　　一、为了加强档案管理，统一会计档案管理制度，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法的规定》，结合本公司实际及内部管理需要，制定本办法。
　　二、会计档案指会计凭证、会计帐簿和会计报表、会计资料备份软盘等会计核算专业材料。
　　三、公司每年构成的会计档案。应由财务部按归档的要求，负责整理、立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务保管，任何人不得自行封包工保存。
　　四、财务部指专人以会计档案进行妥善保管，存放有序，查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
　　五、保存的会计档案，应为本单位的财会人员带给利用，非财会人员不得借阅和查看。向外单位带给利用时，须经本单位主管领导及财务总监签字批准，会计档案原则上不得借出。
　　六、撤消、合并时，会计档案应随同单位的全部档案本并移交指定的单位，并按规定办理交接手续。
　　七、各种会计档案的保管基础，根据其特点，分阶段永久，定期二类。
　　八、会计档案保管期满，需要销毁时，由财务部门提出销毁意见。严格审查鉴定，编造会计档案销毁清册，并报公司董事会审查，经批准后销毁。
　　九、本办法自公布之日起执行。
　　附会计档案保管期限表：
　　档案名称
　　保管年限
　　一、会计凭证类
　　1原始凭证、记帐凭证、汇总凭证 15年
　　2 银行余额调节表 15年
　　二、会计帐簿类
　　3 日记帐 15年
　　其中：现金和银行日记帐
　　4明细帐 25年
　　5 总帐 15年
　　包括日记总帐
　　6 辅助帐簿 15年
　　7 固定资产卡片 15年
　　固定资产报废清理后保存5年
　　三、会计报表类 5年
　　8 主要财务指标快报 3年
　　包括方字分析
　　9 月、季度会计报表 5年
　　包括方字分析
　　10 年度会计报表（决算） 永久
　　包括方字分析
　　四、其他类
　　11 会计移交清册 15年
　　12 会计档案保管清册 25年
　　13 会计档案销毁清册 25年
　　编号：10
　　一、根据会计法和公司的实际状况负责公司的全面会计核算工作，并直接对老板负责。
　　二、参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作，制定公司的收支计划，并认真执行和实施。
　　三、负责审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐簿。
　　四、负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并与各明细帐核对相符。
　　五、负责编制会计报表，做到帐表相符，并检查预算和财务收支计划的执行状况。
　　六、负责并参与财产清查工作，定期限或不定期对仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产帐目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、帐帐相符。
　　七、对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。
　　八、办理有关税款的计算、申报，并纳工作和有关财政、工商的财务事宜。
　　九、负责会计档案的装订和保管工作。
　　编号：11
　　本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其职责如下：
　　一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
　　二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
　　三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。
　　四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
　　五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款状况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
　　六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上方三个代扣户存款，应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。
　　七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。
　　八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，务必经领导批0准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。
　　九、所有收支凭证都务必经总经理审查签字后，方能交会计做帐。
　　十、用心做好领导交办的其他出纳工作。
　　一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际状况，制定本制度。
　　二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
　　三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
　　四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。
　　五、本公司财会人员务必持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位务必由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，务必时可直接向上级财务主管部门反映。
　　六、公司财务应理解财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。
　　七、本制度所称资金管理包括：
　　措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；
　　现金及现金等价物管理；
　　结算资金（应收款项）管理；
　　八、资金、管理应遵循的原则；
　　1。取之合法，使用合规；
　　2。开源节流，讲求效益；
　　3。内部牵制，防范风险；
　　4。管理有序，职责到人；
　　九、资金筹集：
　　1。公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；
　　2。资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；
　　3。借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。
　　十、现金及现金等价物管理
　　1。内部牵制
　　（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；
　　（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；
　　（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。
　　2。财经纪律
　　（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；
　　（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究职责；
　　（3）出纳务必凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；
　　（4）外汇的收入，使用应贴合国家外汇管理的各项法规、政策。
　　3。现金等价物
　　短期投资的购入或证券帐号的开设务必遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。
　　十一、结算资金管理：
　　1。应收款项管理应遵循以下原则：
　　（1）入帐有据，处理合规；
　　（2）跟踪管理，掌握动态；
　　（3）清理及时，回款迅速；
　　（4）节约资金，力戒损失；
　　（5）职责明确，失误必究。
　　2。债权的成立应贴合以下条件：
　　（1）各类业务发生应收帐款应贴合确认销售成立的有关条款；
　　（2）应收股利、应收利息应贴合有关投资项目的规定和文件；
　　（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。
　　3。跟踪管理和清理回款
　　实行&源头负责制&，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。
　　4。债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。
　　十二、本公司对全资、控股、联营企业以现金、实物和无形资产进行投资；兼并、收购、租凭其它企业的股权；购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券（包括公债、国库券、企业债券等）均构成公司的长期投资。
　　十三、对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即按成本法计价。企业对外投资应取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券存续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。
　　十四、企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下（不含20%）的采用成本法，股权在20%&50%的采用权益法、股权在50%以上（不含50%）的，应编制合并会计报表。
　　十五、本公司对外投资实行风险抵押制。项目负责人应按照投资额或承包方式，依必须比例向本公司交纳风险抵押金。项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。
　　十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本（包括应计利息和有关费用）和投资回报（实现上交利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。
　　十七、企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定，规范操作。
　　十八、财产物资管理应遵循的原则：
　　1。全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；
　　2。全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；
　　3。综合管理与分级归口管理相结合；
　　4。遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不一样同一人单独完成。
　　5。实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，务必对相应的采购成本、资金占用等负责。
　　十九、物资增加：
　　1。企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位；
　　2。采购、生产、加工、盘盈及理解投资、损赠或债务重组的物资应按规定计价；
　　3。物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收；
　　4。固定资产的购置，应贴合企业投资业务管理的要求；
　　5。禁止使用部门自行采购物资，必要时先经批准并办理入库手续。
　　二十、物资减少：
　　1。不论什么原因发出和减少物资务必按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存；
　　2。存货减少应按企业会计政策进行计价；
　　3。处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；
　　4。商品、产品销售应加强合同管理，落实货款回笼的保障程序，对赊销业务应慎重，并需了解客户资信程度和信誉；
　　5。盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别状况由保险公司职责人赔偿后按净损处理；
　　6。生产耗用物资应按企业计划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认；
　　7。贵重物资出库应按规定的权限实行双签。
　　二十一、物资保管和盘存
　　1。仓库存保管人员对库房实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；
　　2。有关业务人员对经营的分销网点、代销点、展品、陈列品安全完好负责；
　　3。各类存货根据不一样状况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，贴合率低于规定指标的应扩大抽面；
　　4。各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还使用或借用的物资。
　　二十二、其他事项：
　　1。年度中期和年末存货对贴合规定条件的物资应计提存货跌价损失；
　　2。按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。
　　二十三、企业加强成本管理应遵循以下原则：
　　1。经济效益原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标；
　　2。全面管理原则：广义概念上的成本管理，强调全面性即全过程管理，全方位管理， 员管理，一是从投资成立、产品选取型开发到产品投产，进入市场以及资金筹集、使用， 应思考成本，包括：投资成本、融资成本、工程成本、产品成本、科研成本；二是从 大项目的事前预测、决策，实施中的监控到事后的分析考核，环环紧扣；三是企业从领导到全体员工、各部门的工作，均应纳入成本管理&链&；
　　3。职责制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，职责明确、奖罚分明；
　　4。科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐；
　　5。归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、逐级下达落实到各部门、车间、班组直至个人。
　　二十四、企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度：
　　合规、切实、可行的《成本计算规程》；
　　原材料、物资供应的质量与价格保障；
　　工程质量监理、产品质量管理保障；
　　筹资融资成本预测与监控体系；
　　投资成本及效益预测、决策与监控体系；
　　销售网络管理制度；
　　新产品研制、开发管理与成本控制；
　　各项消耗指标及行政费用管理制度；
　　分析考核奖惩制度。
　　成本管理中涉及按侧外原则处理事项的范围、权限与职责。
　　二十五、建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析、&会诊&制度，及时发现问题，迅速予以纠正。
　　二十六、以部门、个人对所分管的指标、业务纳入考核、奖惩范围。
　　二十七、为确保企业年度经营发展目标的实现，做到心中有数，应编制年度分季财务计划，透过组织实施、过程控制、分析、考核，确保预定经济效益目标利润实现。
　　二十八、编制的依据：
　　1。根据本公司年度&战略决策指导委员会&的专家决策会议制订的发展方向，投资规划、经营目标、效益指标，在财务计划中体同和落实；
　　2。根据市场调查、反馈信息，才计划及时进行检查修订、调整；
　　3。根据上一年度计划执行状况的分析决定，发现管理中存在的问题，在本年计划中防止和纠正。
　　二十九、编制的原则：
　　1。真实、用心、可靠、适当留有余地，保障国有资产及资本增值；
　　2。计划的严肃性与灵活性相结合，在保障年度总目标实现的前提下，在进度安排、项目构成等方面允许有变动、调整；
　　3。强调计划的科学性，计划数据应建立在充分的、可靠的市场信息，运用适当的数学模型、科学的预测、决定的基础上；
　　4。经过&两上两上&反复平衡、落实；
　　即下达目标&上报计划&综合平衡&下达指村&分解落实到各部门分管的指标
　　5。资金调配的顺序：在首先保证正常生产经营的前提下，寻求投资与发展，兼顾职工群众福利。
　　回答人的补充&&
09:03 三十、计划的主要资料：
　　1。销售收入、利润计划；
　　2。物资供应保障计划；
　　3。资金筹集方式、规模及投资收益计划；
　　4。产品、工程、资金成本计划及费用预算；
　　5。投资方式及支出计划；
　　6。现金流量计划；
　　7。利润分配及税收缴纳计划；
　　8。其他收入、支出计划。
　　三十一、综合平衡的主要指标：
　　1。利润总额、净利润及上交利润；
　　2。净资产增长率；
　　3。资产负债率；
　　4。速动比率；
　　5。净资产利润率。
　　三十二、分析、考核是企业经营管理过程中事前、事中、事后三个环节的最后一环也是检查、评估企业、领导、部门、职工业绩的依据。
　　三十三、企业应建立、健全分析考核制度、分析考核标准，业绩与工资福利挂勾的奖惩条例。
　　三十四、分析的资料、形式和方法：
　　1。全面分析和专题分析结合。
　　年度、季度进行全面检查分析，及时纠正问题和调整计划，不定期地按需要进行专题分析，如利润指标、费用完成状况，产品质量、投资报酬、现金流量等；
　　2。定性分析和定量分析相结合。
　　对难以量化的工作侧重于定性分析，例如企业兼并收购状况总结，应收款面清理回收状况；定量分析可按需要选取用差异分析、比较分析，与计划比较、与历年实际数比较。
　　3。书面分析和会议分析相结合。
　　定期或不定期召开全面或专题的分析会，如经营活动分析会、各种专题分析会，向领导递交书面分析报告，提出问题、推荐和措施；
　　4。有条件的应建立分析数据库，储存各类数据，提高分析的科学性和工作效率。
　　三十五、考核的原则和要求：
　　1。逐级考核，层层考核。公司考核二级企业及其经营班子和公司各部门领导，二级企业考核三级企业及其经营班子，部门负责人考核所属员工；
　　2。科学、合理、有根有据。根据不一样部门和业务特点，采用不一样的考核标准和方法，例如新产品开发业绩应以最终构成商品化进入市场为标志，不用单纯以技术衡量；销售业债应以货款到帐为依据；指标完成状况以计划、指标、会计记录为依据；
　　3。考核和奖惩相结合。根据考核结果应有相应的奖惩兑现。
　　三十六、考核的主要资料和指标
　　1。对企业和负责人主要考核净利润、上交利润、现金流量净增加额、速动比率和净资产利润率、净资产增长率；
　　2。对部门考核其所分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收（应收帐款周转率）筹资成本、投资报酬率等；
　　3。对个人考核其所分管的业务工作质量和指标完成状况；
　　4。对于难以量化的工作，应建立总结、汇报、讲评制度、述职报告和业绩登记工员簿。
　　三十七、为加强财务管理，确保财产安全、酱增值和经营业绩真实，信息数据正确，根据有关法规拟订本制度。
　　三十八、企业应建立内部稽核制度，设置稽核部门、人员或岗位，明确职责、权限、业务范围、职业纪律、工作程序和对相关部门的要求，确保顺利开发工作。
　　三十九、内部稽核的职责：
　　1。以各项财经法律、法规为准绳，对企业筹资、投资，经营活动中的经济事项的佥性核查：
　　2。企业制度的各项制度、内部政策、办法的合规性核查；
　　3。企业计划、预算、会计记录、会计住处的真实性核查；
　　4。企业财产物资的采购、管理、使用、安全、效益核查；
　　5。对企业内部牵制订的完善性和执行状况核查；
　　6。对分析、考核、业绩评价的公证性核查；
　　7。对外勤单位业务人员的督导、抽查、考核；
　　8。对特殊案件的调查、审议、核实。
　　四十、内部稽核的职业纪律：
　　客观、公正、保密
　　核查事实，提出推荐。
　　四十一、财务部应相应设置财务稽核人员或岗位，按《内部稽核制度》和《会计基础工程规范》要求进行财务稽核；
　　1。对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查；
　　2。对计划、预算及执行状况进行核查；
　　3。对银行及证券保证金帐号开设的管理，帐款清理、税收缴纳核查；
　　4。财产物资出入库凭证及帐实相符等状况稽核；
　　5。重要票证管理状况核查；
　　6。其他必要的资料。
　　四十二、企业应建立、健全内部管理基础工作，保障管理工作科学、有序、高效地进行。
　　四十三、建立内部牵制制度，确保有利管理，防止弊端：
　　1。明确牵制制度的原则、组织、分工；
　　2。对有关人员和岗位的牵制规定；
　　3。出纳岗位的限制条件；
　　4。保障牵制制度实施的规定。
　　四十四、建立原始记录管理制度，确保各项数据完整、准确、真实、及时。
　　1。统一内部原始记录的格式、用途、联数；
　　2。明确内部原始记录的填制、传递流程；
　　3。规定原始记录的审核、签署、批准权限；
　　4。规范原始记录在生产管理、质量管理、会计核算、成本计算、经济活动分析中的作用和关系。
　　四十五、编制内部价格，满足会计核算，内部经济核算和经济职责划分的需要。
　　1。制订与企业内部管理经济职责的划分、考核相配套的内部价，如材料、产品、工具、内部劳务的计划价格、调拔价格、内部结逄价格等；
　　2。明确价格制订、修改的权限和实施的部门。
　　四十六、制订各种消耗定额、开支标准：按节约、合理的原则制订和修改。包括材料定额、工时定额、流动资金定额、劳动保护用品配置标准、各项费用开支标准等。
　　四十七、完善计量、检测、仪器和手段，保障各项消耗质量的数据准确可靠能分清经济职责和费用归属，包括质量检测、财产计量验收和内部劳务计量的仪器仪表。
　　四十八、附则：
　　1。企业应根据本制度规定结合具体状况拟订具体的实施细则，报本公司备案。
　　2。本制度由公司财务部负责解释和修订。
　　3。本制度自下发之日起生效。
　　厨房卫生管理制度
　　1．个人卫生：
　　（1）厨师务必每年参加体检和食品卫生知识的培训。
　　（2）务必每一天做好一人卫生包干区域的清洁工作。
　　（3）进入厨房务必做到工装鞋整洁。
　　（4）严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。
　　（5）女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。
　　2．环境卫生：
　　（1）持续地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物
　　（2）持续瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。
　　（3）下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净
　　（4）冰箱、保洁橱、门等务必在下班时上锁
　　（5）厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。
　　（6）发现&四害&立刻报&PA&灭虫
　　3．冰箱卫生：
　　（1）冰箱应定人定岗，实行专人保管
　　（2）持续冰箱内外清洁，每日擦洗一次。
　　（3）每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。
　　4．食品卫生：
　　（1）上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。
　　（2）干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。
　　（3）持续食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。
　　（4）按政府有关规定，禁用不得销售的食品。
　　5．餐具卫生：
　　（1）切配器具要生熟分开，加工机械务必持续清洁。
　　（2）熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，务必清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。
　　（3）不锈钢器具务必持续本色，不洁餐具退洗碗间重洗。
　　6．切配卫生：
　　（1）切配上下务必持续清洁、卫生、整洁。
　　（2）砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。
　　（3）不锈钢水斗内外务必持续清洁，光亮
　　（4）遇有下水道不通或溢水要及时报修。
　　7．炉灶卫生：
　　（1）灶台持续不锈钢本色，不得有油垢，市头结束后清洗干净。
　　（2）锅具务必清洁，排放整齐。
　　（3）炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。
　　（4）各种调料罐、缸务必清洁卫生并加盖。
　　8．冷盆间卫生：
　　（1）非冷盆间工作人员不得无故入内。
　　（2）冷盆间操作人员，务必做到两次更衣，戴帽子、口罩。
　　（3）操作前，务必新配二盆水，消毒水及洗洁去污水，消毒、擦洗工作台、刀具砧板、餐具等，持续清洁卫生。
　　（4）冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜务必回炉加工。
　　（5）冰箱内食品务必排放整齐，加用保鲜膜。
　　（6）冰箱如损坏要及时报
　　（7）冷盆间严禁放私人物品及杂物，包括茶杯等。
　　（8）冷盆间餐具不得混用，由管事部做好标记后发放，专间使用。
　　（9）罐头食品启用后，当日用余务必倒入有盖玻璃器皿，放置冰箱内。
　　（二）餐厅卫生制度
　　1．持续个人卫生。
　　2．餐厅内的桌、椅、工作落台及电话机应持续清洁。
　　3．随时拾起散落地面的纸巾、瓶盖等杂物。
　　4．发现地面有大面积的污渍脏物，通知PA在市后清洁。
　　5．食物的摆放，上台务必贴合卫生标准。
　　6．排菜员要严格检查即将上桌菜点的卫生质量
　　7．餐、用具的摆放务必贴合卫生标准
　　8．备菜间的餐梯台和存放物持续清洁卫生。
　　厨房卫生检查制度
　　一、每周日为卫生大扫除日，周日早9：30 为卫生检查日。二、卫生检查资料：
　　冰箱、冰柜，内外地面、墙面。灶台、荷台，配菜台、面 案、凉菜间、水台、蒸车、洗碗池。净菜间、菜架。 1、冰箱、冰柜：要求物品生、熟隔离，保险食品用保鲜膜封好，摆放整齐。
　　2、内外地面、墙面：务必干净整洁、无杂物、污渍。下水道务必定期清除污垢。
　　3、灶台、荷台：台面清洁、卫生、无油渍、烟灰；调料盒外面光 洁、无调味汁及油渍；物品摆放整齐。
　　4、配菜台：台面物品摆放整齐；菜墩清洁、竖放；配料盒、保鲜 盒清洁卫生，菜刀刀面干净。
　　5、面案：案板清洁无面垢、灰垢；电饼铛内外干净无有垢；所有 工具贴合卫生要求。
　　6、凉菜间：要求菜墩已浸泡消毒，保鲜柜内外清洁，物品生熟分 开存放；撂物架干净整洁。
　　7、水台、刷碗间：要求水池内外干净、清洁；碗架干净、餐具摆 整齐有序；无杂物、无异味。
　　8、蒸车：车内外无污渍、无有资、无异味；操作台台面干净、无 杂物。
　　9、净菜间：要求地面无垃圾，菜架干净整洁，净菜筐摆放整齐。 三、各部门卫生打扫必须要按照要求，不留死角。
　　四、凡违反第二、三条之规定的，每条扣1分；一次扣除5分者为 不合格，两次不合格罚20分；三次不合格者扣50分，并大会
　　点名批评；同时撤销部门主管的职务。
　　五、奖励办法：每周评出卫生优秀板组合最差班组，优秀班组奖10 至20分，最差班组扣10至20分。
　　食品卫生安全制度
　　一、目的为加强酒店管理，严格贯彻《食品卫生法》，确保酒店食品加工的清洁卫生，特制定本规定。
　　二、资料
　　（一）食品卫生基本保障 1、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所及周围环境务必干净、卫生，并有良好的防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。 2、食品从业人员务必持健康证上岗。凡患有疮疖、化脓性创伤（个性是手指被切破）以及可能引起食物中毒的肠道疾病或健康带菌者，一律不准从事入口食品的加工工作。 3、食品从业人员应讲究个人卫生。当班时穿戴工作服帽，并持续洁净；做到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤换工作服帽；工作前及便后务必洗手消毒。
　　（二）预防细菌性食物中毒措施 1、加工食品饭菜的原料务必新鲜，禁止使用病死、毒死或死因不明的畜禽肉类、死蛤蜊、死扇贝及其制品；不使用变质原料；不买不卖腐烂变质食品。
　　2、防止食品交叉污染。
　　生熟食品要严格分开加工；加工生熟食品使用的刀、板、墩、炊具、抹布等工具及筐、盆、盘、桶、碗等容器要严格分开。执行&生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物隔离；食物与天然冰隔离&的&四隔离&制度。严禁生熟食品混放，成品与半成品混放，海鲜与肉类混放。加工生海产品务必严防生海产品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。加工海产品用过的工具、容器及加工人员的手臂要及时洗刷消毒5分钟。凉拌菜务必在专用冷拼间操作加工。设置专用冰箱、刀板、容器、用具、抹布，配备流水洗手消毒、空气杀菌设施。紫外线灯要吊在工作台上方1。5-2米处。非冷拼间人员不准随便入内，冷拼间内不准存放未洗干净的水果、蔬菜、生鱼、生肉及其他杂物。
　　3、凡盛放食品的盆、盘、碗等容器，使用前务必洗净，用开水煮沸3-5分钟，或使用蒸汽消毒柜蒸15-20分钟。不耐热的，可用药物消毒，但务必将残留药物用水冲净。厨房菜墩要随用随刮，并杀菌消毒。不使用时务必彻底清洁，放于指定位置。凡接触食品的员工，加工操作前务必用皂液洗手，并用流水冲净。熟食间的工作台面、水龙头开关、冷拼间把手及冰箱门拉手等，应定期消毒；直接接触污染物时，务必立即消毒；熟食刀具存放时加保鲜膜。
　　4、熟食品在加工食用前务必煮熟炸透，彻底灭菌，严防里生外熟。鸡蛋煮沸8分钟，鸭蛋煮沸10分钟，各类海产品及肉食品加热温度及时光务必保证其蛋白质凝固。
　　5、熟食要低温、短时贮存。热菜及制作凉拌菜的酱肉、火腿等，务必在10摄氏度以下的条件贮存。凡超过4小时以上的饭菜、熟肉制品、熟海产品等，务必回锅蒸煮后再供食用。新购进的上述食品如不了解带菌状况，食用前应加热灭菌。
　　6、热菜及凉拌菜制作完毕应立即供给客人食用，严禁提前加工。为大型会议超多准备的饭菜及凉拌菜加工后存放时光不能超过1小时。
　　（三）餐具杯具等器皿的消毒措施
　　1、所有的餐具杯具等器皿洗刷后务必进行消毒。
　　2、消毒程序严格执行&一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁&的制度。
　　3、使用消毒液进行消毒时，按1：200的比例稀释配好消毒液，倒入消毒桶内，再将器皿放入消毒桶。要求器皿要完全浸入水中，浸泡5-10分钟后取出，用消毒抹布揩干，放入保洁柜内保洁。
　　4、使用消毒柜消毒时，先将器皿上残渣刮净，用水冲刷干净后放入蒸箱内高温消毒（温度不低于90摄氏度，时光不少于15分钟），用消毒抹布揩干，放入保洁柜内保洁。
　　（四）预防毒性动植物食物中毒 1、禁止食用河豚鱼。 2、严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、洋金花、发芽马铃薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等，未蒸煮干制的鲜黄花菜。
　　（五）预防化学及农药中毒 1、勿将亚硝酸盐当作食盐食用。 2、果瓜蔬菜加工食用前应反复用水冼净，可去皮食物尽量去皮。三、考核 1、凡违反本规定的，给予职责部门或职责人10元至重大警告处分；造成严重后果的，给予职责人停职检查至开除处理。 2、按酒店相关处罚规定执行。四、本规定自下发之日起执行。
　　回答人的补充&&
09:03 餐厅卫生管理制度
　　此刻食品安全问题越来越受大家重视，餐饮行业的卫生安全问题也尤为突出，把控好餐厅卫生，才能开门迎客生意红火哦。
　　1、检查分为每日（每周）例行检查和随机抽查形式。
　　2、对餐具、布件、服务用具的卫生标准。
　　1）瓷器餐具：无缺口、无裂缝、无污迹、清洁完好，持续光亮；
　　2）银质餐具：无弯曲、无污垢、无破损、持续光亮；
　　3）玻璃器皿：无裂缝、无缺口、无破损、持续光亮；
　　4）布件：清洁完好、熨烫平整、无污迹、光亮如新；
　　5）服务用具：无油腻、无污迹、使用灵活、清洁完好。
　　3、家具的清洁标准：
　　1）转台：清洁、无脏痕、无油腻、转动灵活；
　　2）餐桌、餐椅：完好无损、物品摆放整齐序、无污迹、无破损、备用物品一应俱全、无隔餐遗留下垃圾、瓶盖等；服务车完好有效、无事故隐患；
　　3）餐厅工作台，随时持续清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。
　　4、餐厅环境（包括餐厅所属的公共区域）的卫生要求：
　　1）地毯、大理石地面：干净完好、无垃圾、无污迹、无破洞；
　　2）门窗：玻璃干净完好、窗台/门柜无浮灰、窗帘无破洞、无脏迹、无胶钩；
　　3）餐厅标志光亮、完好、无浮灰、无蜘蛛网；
　　4）灯具、空调完好有效，明亮无尘；
　　5）天花板、墙面：无污迹、无积灰、无蜘蛛网、无剥落；
　　6）装饰品：叶面光亮无浮灰、艺术挂件、立体摆设品：无浮尘、无污迹、完好
　　无损、挂的端正；
　　7）餐厅内一切设备（电话机、收银机、冰柜等）完好有效、整洁；
　　8）餐厅空气：清新、无异味
　　9）发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灰消毒。
　　5、备餐间的要求:
　　1）备餐间里整齐有序、环境清洁（要求同餐厅楼面）；
　　2）备餐间一切设备完好有效、整洁；
　　3）无隔餐的垃圾；
　　4）一切用具与物料整齐归档。
　　6、其他：
　　1）新进入人员健康体检分为两类：招聘时光体检和定期检查；
　　2）定期举办员工卫生培训，做好卫生教育工作。
　　酒店服务员管理制度
　　1、及时了解当天的餐桌预订状况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。
　　2、理解客人的临时订座。
　　3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
　　4、仪容整洁，不擅离岗位。
　　5、根据不一样对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
　　6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。 7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
　　8、保证地段卫生，做好一切准备。
　　9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
　　服务员岗位职责：
　　1、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
　　2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
　　3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
　　4、仪容整洁，不擅自离岗。
　　5、勤巡台，按程序带给各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。
　　6、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。
　　7、熟悉餐牌和酒水牌的资料，如：食品的制作方法等。
　　8、做好餐后收尾工作。
　　跑菜员岗位职责：
　　1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。
　　2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前工作。
　　3、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时光要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台。
　　4、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核。
　　5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。
　　6、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。
　　7、协助前台服务员，沟通前后台的信息。
　　酒店采购管理制度
　　酒店采购管理制度
　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:
　　一、 采购管理部门
　　酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，理解财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
　　二、 采购部工作基本要求
　　1。 所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意
　　2。 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商带给报价单
　　3。 所有采购物品的品质须持续一惯稳定
　　4。 采购部工作人员须对自我采购物品的价格和品质负责
　　5。 采购部须每半个月一次透过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会
　　6。 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每一天须录入至采购部价格信息库。
　　7。 采购时光要求:一般物品采购时光为3天;急用物品当天务必采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购
　　8。 采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销
　　9。 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
　　10。 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作带给便利。
　　三、 采购审批程序
　　1。申购单审批程序：
　　使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查 董事同意 采购部询价 财务总监 稽查部 行政办
　　董事会 申购单回到采购部
　　2。单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
　　2。 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:
　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质 评定小组确定供货商 采购部与供货商共同草拟合同或采购协议
　　财务审批 行政办审批 董事会审批盖章或签字
　　执行合同或协议
　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
　　3。赊购(月结)物品采购审批程序
　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
　　各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查