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众鑫娱乐zx2013 pt手机排行榜[地税]2年了，退税仍旧未到账，连原因都没有_市民心声
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[地税]2年了，退税仍旧未到账，连原因都没有
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[地税]2年了，退税仍旧未到账，连原因都没有
ID:2253648　
作者: ( 18:19:42) &
你好！ &&&&我是搞工程的，我在2013年9月完成工程，在地税局征税大厅代开了一张发票给客户，后客户说是发票开错了，我又重新开具了一张发票给对方。在2013年12月完成了发票注销以及退税申请的流程并送交给了地税局征税大厅。后在2014年上半年给地税局征管大厅打电话询问，对方回复说是退税完成要在半年左右，让我继续等。后来由于去外地做工程，这个事情就放下了，期间退税金额一直没有到账。在2015年12月份，在外地完成工程，回到芜湖。然后在日，又打电话给了地税局征管大厅，对方回复说是这个要去地税镜湖区分局查询并解决。随后我又到了地税局镜湖区分局，找到计会科，对方说是新系统正在上线，搞不起来，让我元月8号以后过去。我又回家继续等。在元月11号，我再次去了地税局镜湖区分局，结果对方说是，新系统刚上线，搞不起来。我说那先查询一下，没有退税成功的原因，对方也说搞不起来。说是要到年后再去看看。这样，一拖再拖，我们年后就又要去外地了。不是说现在反腐，提高政府部门工作效率吗？我这一个事情，为什么就这么困难呢？我正常的都交税了，多交的为什么退回来就这么困难呢？(联系邮件或QQ号：)芜湖市民心声网 http://www.
部门答复意见共1条
在 9:59:03答复如下：
&&&&您好：　　&&&由于您没有提供联系方式，我局无法进行调查，请联系我局收入规划科提供具体信息。　　&&&联系人：李棣&&&联系电话：　　&&&感谢您对地税工作的支持和理解。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&芜湖市地方税务局　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
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回应：[地税]2年了，退税仍旧未到账，连原因都没有
ID:2254047　
作者: ( 9:59:03) &
&&&&您好：　　&&&由于您没有提供联系方式，我局无法进行调查，请联系我局收入规划科提供具体信息。　　&&&联系人：李棣&&&联系电话：　　&&&感谢您对地税工作的支持和理解。 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&芜湖市地方税务局　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
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　　联 系 编 辑
法律支持：
主办：芜湖市人民政府 承办：芜湖市人民政府办公室 联系电话：发票作废证明怎么写
发票作废证明怎么写
范文一：发票作废证明作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。一般抬头写说明书，写XX税务所，XX单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。一般需附上这张发票的复印件。证 明XXX地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。特此证明单位：XXXXXXXX开票人：XXX证明人：XXX年 月 日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。如果跨月了,B公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给A公司,A公司凭B公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对A公司出的:A公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码XX,发票号码XX,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感B公司年月日XXX国税局：我公司于XX年XX月XX日开具给XXXXXX(客户名称)的增值税专用发票(票号分别为：xx-xxx xx-xxx......xx-金额分别为：xx-xx xx-xx ......xx-xx )因XXXXXXXXXXXXX原因，特申请作废。望给予批准。致XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX年XX月XX日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。或者你可以跟对方说一下，让对方给你打个证明是最好的如果你已经在票面写上作废两个字了，那这个证明就比较麻烦了，也不知道税务机关会不会受理你可以试一下这样子打证明：也是说明一下发票情况，此张发票因某某原因开票有误已书面作废，由于开票人员疏忽未进行开票系统正式作废，造成报税时销售额虚多，望给予方便办理开红字，以保证我公司账面数据真实。如果是非写不可，可以这样写，供你参考：错开发票证明本人于年月日给xx单位开具XX(如往来)业务的XX发票(指发票种类，如服务业发票等)时，由于一时疏忽，误将开票日期中的2007年错写成2008年。错票号码为653256......共XX组。特此证明.XXX(单位名称)XXX(个人名)日(通过证明的落款日期，已可证明确系误开)问题补充：是国有单位开给个人的那种，金额很少，不到30元钱，应该很少有人拿去入帐吧，没碰到过这种情况，不知道该怎么处理的如果是国营单位开给个人的那种，应该是“收款收据”，这种收据到处都有卖的，不是正式发票，税务控制不严。其实不管什么发票，只要开错了，都应该重开，因为税务局不允许使用错误发票，不管是开票单位还是使用单位，以错误发票作帐，都要面临处罚的可能性。你完全可以把错票退还对方要求重开，如果是你自己开的，可以把错票和原来的底联合起来作废，再重开一张。发票作废证明作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。一般抬头写说明书，写XX税务所，XX单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。一般需附上这张发票的复印件。证 明XXX地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。特此证明单位：XXXXXXXX开票人：XXX证明人：XXX年 月 日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。如果跨月了,B公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给A公司,A公司凭B公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对A公司出的:A公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码XX,发票号码XX,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感B公司年月日XXX国税局：我公司于XX年XX月XX日开具给XXXXXX(客户名称)的增值税专用发票(票号分别为：xx-xxx xx-xxx......xx-金额分别为：xx-xx xx-xx ......xx-xx )因XXXXXXXXXXXXX原因，特申请作废。望给予批准。致XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XX年XX月XX日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。或者你可以跟对方说一下，让对方给你打个证明是最好的如果你已经在票面写上作废两个字了，那这个证明就比较麻烦了，也不知道税务机关会不会受理你可以试一下这样子打证明：也是说明一下发票情况，此张发票因某某原因开票有误已书面作废，由于开票人员疏忽未进行开票系统正式作废，造成报税时销售额虚多，望给予方便办理开红字，以保证我公司账面数据真实。如果是非写不可，可以这样写，供你参考：错开发票证明本人于年月日给xx单位开具XX(如往来)业务的XX发票(指发票种类，如服务业发票等)时，由于一时疏忽，误将开票日期中的2007年错写成2008年。错票号码为653256......共XX组。特此证明.XXX(单位名称)XXX(个人名)日(通过证明的落款日期，已可证明确系误开)问题补充：是国有单位开给个人的那种，金额很少，不到30元钱，应该很少有人拿去入帐吧，没碰到过这种情况，不知道该怎么处理的如果是国营单位开给个人的那种，应该是“收款收据”，这种收据到处都有卖的，不是正式发票，税务控制不严。其实不管什么发票，只要开错了，都应该重开，因为税务局不允许使用错误发票，不管是开票单位还是使用单位，以错误发票作帐，都要面临处罚的可能性。你完全可以把错票退还对方要求重开，如果是你自己开的，可以把错票和原来的底联合起来作废，再重开一张。
范文二：发票作废说明东莞市塘厦国家税务局：我深圳市宝晖五金电子有限公司于日给贵局管理客户东莞市奥海电源科技有限公司开具增值税专用发票9份，其中有2份增值税专用发票作废，发票代码为：，发票号码分别为：240229，开具的货物名称：变压器，发票合计金额为：206,196.00元；开具发票后，我们已经将发票邮寄给东莞市奥海电源科技有限公司，对方财务收到发票后，对我公司财务提出，开具的发票上需要体现出折扣，故我公司财务把其中的2份发票作废，在日重新开具2份增值税专用发票，发票代码为：，发票号码分别为：240231，开具的货物名称：变压器，发票合计金额为：206,196.00元；由于开票时间接近月底，我公司财务在作废发票后没能及时与对方财务进行沟通，造成对方的财务人员已认证我公司作废的发票，给贵局和奥海公司造成了不必要的麻烦和损失，我公司已经按照相关的规定和制度，对财务人员进行相应的处罚和教育，督促财务人员进行学习和改正，避免今后不再发生类似的事情，希望贵局领导理解。
特此说明深圳市宝晖五金电子有限公司
范文三：增值税发票作废证明增值税发票作废证明增值税专用发票(以下简称专用发票)作废通常有两种方式，一是全部联次注明“作废”字样或加盖“作废”戳记作废;二是通过开具红字专用发票作废。前者比较简单，后者手续相对繁琐。国税发〔号文件规定，增值税一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。作废条件的规定如下，销售方开具专用发票时发现有误，发票联、抵扣联尚未交付给购买方的，可当月即时作废。除此外，对开出的专用发票再作废需要同时具备三个条件：一是收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月;二是销售方未抄税并且未记账;三是购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”。对这些条件，购买方需要格外关注。对当场取得专用发票的，认真审核，发现错误立即要求销货方重新开具专用发票;对事后取得专用发票的，对照上述作废条件，及时发现问题，及时进行处理。作废后的处理。对于满足专用发票作废条件的，销售方取得发票联、抵扣联后，须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样，全联次留存。这里要注意的是，专用发票作废需要在纸质和电子双重环境下操作，不能漏了任何一方。如果只进行了手工作废，而防伪税控系统没有进行作废处理，则不仅专用发票不能作废，而且还造成数据比对不符。操作程序。通过开具红字专用发票作废的，按以下规程操作。即：增值税一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。这些操作环环紧扣，缺少一个环节或一项证明则不能开具红字专用发票，也就不能作废专用发票。需要注意的事项，目前增值税的抵扣政策是，不论购买方对专用发票在会计上如何处理，只有销货方报税、购买方在规定的时间内到主管税务机关认证、比对成功后才能彻底抵扣，这就决定了专用发票作废条件的复杂性，手续也相对烦琐。因此，购买方对取得的专用发票需要作废，要做到不耽误太长时间，也不会产生税收风险，必须注意以下几点：一是在购进货物或劳务的开票现场对取得的专用发票进行一次手工全面审核，发现有误当场要求销售方作废重开。二是财务部门收到专用发票后立即与采购部门购进货物或劳务验收情况进行核对，发现按合同规定需要退货或应索取折让未索取或发现其他争议不能按专用发票所列金额全额付款时，要及时通知销售方财务部门。三是财务部门收到专用发票并接到采购部门后验收无误通知后，必须立即到主管税务机关对专用发票进行认证，发现“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”时立即通知销售方财务部门。四是必须在开票的当月将需要作废的专用发票赶在销售方抄税和记账前转交到销售方。
范文四：发票证明怎么写发票证明怎么写证明兹证明我公司于年月日向****单位(你的单位)购买***产品，数量***，金额***，因我公司需要入帐，因此要求*****公司提供发票。特此证明。*******公司(公章)年月日开红这发票只需申请书啊， 没必要写证明的埃如果实在要写的话我这里拟稿了一份看看是否合公司的意。至***公司财务部由***部门/分行日期：--------书面证明兹收到(***公司)发票，具体如下：发票金额(Rmb)：--------------发票张数 ：--------------发票号码 ：--------------发票内容 ：--------------预计支付日期 ：--------------收到发票人签署及公司盖章-----------------------确认日期没有具体格式，把情况说明白就行。到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。一. 符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。二. 不符合作废条件：1. 购货方已认证由购货方填写申请单(1) 认证通过：① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存)② 将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。(2) 认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。2. 购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
范文五：关于客户增值税普通发票作废的说明一、情况说明日，营销部销售业务组在进行发票登记和校验的过程中，发现部分增值税普通发票的发票号和密码区打印上去的发票号不一致。于是，我们对近两日开具的发票全部进行了复查和核对，最终发现出现错误发票如下：发票号为712543。其中，发票号为712187的发票，开票日为日；发票号为712543的发票，开票日为日。二、处理结果经查，出现该错误的原因为操作人员的操作失误。针对此情况，我们已联系税务部门相关人员，对错误的发票进行了作废，并已在系统中进行了纠正和重新打印。（注：开票日为日的发票，发票联已发至零售客户手中，考虑到实际情况，收回的难度较大，故不做收回）三、改进措施为了避免此类错误再次发生，我们在以后的工作中将制定以下措施加以改进：一是加强发票管理，对两台不同打印进的发票进行分开存放和管理；二是加强流程管理，要求操作人员在操作过程中要对相关信息进行反复核对，确认无误后再进行打印；三是明确职责，加强考核，提高操作人员的责任心，杜绝因工作疏忽造成操作失误。
范文六：发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔号)的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料：(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字发票抵扣联复印件(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件)增值税专用发票拒收证明××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!×××××有限公司××××年×月×日重庆XXX有限公司：贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～ 此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。特此证明重庆XXXX有限公司发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔号)的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料：(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字发票抵扣联复印件(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件)增值税专用发票拒收证明××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!×××××有限公司××××年×月×日重庆XXX有限公司：贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～ 此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。特此证明重庆XXXX有限公司
范文七：发票丢失证明怎么写增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单 NO. 销货单位 单位名称(全称) 税务登记证 丢失防伪税控开具的增值税专用发票 发票号码 货物名称 单价 数量 货款 税额 销货单位签章 申请开 具的理由: 签章 经办人 : 年 月 日 销货方主管国税机关签章 审批 意见: 经办 人: 签章 年 月 日 备注 购货单位 单位名称(全称) 税务登记号 注: 本证明单一式三份,第一联,销货单位主管国税机关留存,第二联,交销货方单位，第三联,购货单位主管国税机关留存证明***公司:你单位开给我公司的的增值税发票不慎丢失,代码:******* 票号:*******金额:****** 税额:****** 总金额:*******望贵单位给予重新开具.特此证明!谢谢合作!******公司(盖章)*年*月*日证明***公司:你单位于X年X月X日开给我公司XXX的增值税发票不慎丢失,代码:******* 票号:******* 金额:****** 税额:****** 总金额:*******望贵单位给予开具证明.特此证明!谢谢合作!******公司(盖章)*年*月*日取得对方公司开具的购物证明可以入帐，但是增值税款不得抵扣。借：原材料(管理费用、、、) 发票全额贷：现金(银行存款) 发票全额追究责任人的责任;借：现金贷：营业外收入头就是“情况说明”，下面就写：X年X月X日我单位给XX单位开具增值税发票一份，票号为XXX，价款XX，税款XX，特此证明。再下面落款为你单位名称及日期并加盖公章，同时要复印原发票存根联或记账联即可。增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单 NO. 销货单位 单位名称(全称) 税务登记证 丢失防伪税控开具的增值税专用发票 发票号码 货物名称 单价 数量 货款 税额 销货单位签章 申请开 具的理由: 签章 经办人 : 年 月 日 销货方主管国税机关签章 审批 意见: 经办 人: 签章 年 月 日 备注 购货单位 单位名称(全称) 税务登记号 注: 本证明单一式三份,第一联,销货单位主管国税机关留存,第二联,交销货方单位，第三联,购货单位主管国税机关留存证明***公司:你单位开给我公司的的增值税发票不慎丢失,代码:******* 票号:*******金额:****** 税额:****** 总金额:*******望贵单位给予重新开具.特此证明!谢谢合作!******公司(盖章)*年*月*日证明***公司:你单位于X年X月X日开给我公司XXX的增值税发票不慎丢失,代码:******* 票号:******* 金额:****** 税额:****** 总金额:*******望贵单位给予开具证明.特此证明!谢谢合作!******公司(盖章)*年*月*日取得对方公司开具的购物证明可以入帐，但是增值税款不得抵扣。借：原材料(管理费用、、、) 发票全额贷：现金(银行存款) 发票全额追究责任人的责任;借：现金贷：营业外收入头就是“情况说明”，下面就写：X年X月X日我单位给XX单位开具增值税发票一份，票号为XXX，价款XX，税款XX，特此证明。再下面落款为你单位名称及日期并加盖公章，同时要复印原发票存根联或记账联即可。
范文八：发票拒收证明怎么写发票拒收证明怎么写证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日根据增值税专用发票使用规定第十四条：一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单，《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔号)的规定，一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。办理《开具红字增值税专用发票通知单》需提供以下资料：(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(使用防伪税控开票系统生成《申请单》的企业，需要提供电子文档及一份纸质;手工填报的企业，需要提供纸质一式两份)。(二)对应的蓝字发票抵扣联复印件(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件)增值税专用发票拒收证明××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。特此证明!×××××有限公司××××年×月×日重庆XXX有限公司：贵公司于20XX年XX月XX日给我公司开具的增值税专用发票XX(最好写大写)份，发票代码为XXXXXX(发票左上角)，发票号码为：XXXXXX(发票右上角)，金额为XXXXX元，税额为XXXXX元，价税合计为XXXX元。贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将我公司的开票资料误填为：～～～～～正确的XXX应为：～～～ 此份发票不符合我公司的开票要求，故我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证。
范文九：开票证明
市国税局：兹有纳税人（单位或个人名称）
经办人（姓名）
前来办理开票手续，客户名称（发票抬头）为
，本单位（个人）需开票事项（简要说明）为
，开票金额（小
，客户单位电话
客户单位地址
客户单位签名盖章
篇二：代开发票证明格式
证明茂名市茂南区地方税务局：
兹有广东永达建筑有限公司为我司承包工程施工，工程名称：学校教学楼维修工程，工程总金额：人民币55300元，现需开具建安发票金额：人民币35000元。特此证明！
茂名市茂南区公馆镇中心小学
篇三：国税开发票证明
兹有xx（xxxxxxxxxxxxxx）给我公司提供搬运生产材料服务项目，合计金额35350元（叁万伍仟叁佰伍拾元整，不含税）。需到贵局开具发票一张，特此证明。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二?一x年四月二日篇四：开发票证明
兹有余崇海（身份证号：）为团县委开展的共青团希望水窖进行服务，服务费用共计2670元整，需要开发票。
范文十：作废发票说明北部新区国税局：我公司开具给中国联通重庆分公司的专票：发票代码--------，发票号码-------,金额：XXX；税额：XX元。已在税控做了验证通过，由于 ----原因，于税控系统作废，。特此说明！XXX公司2015年X月XX日增值税抵扣凭证转出申请重庆市财务部：我分公司在号于航信税控机认证中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司武隆经营部的专票时，将原8月12号认证未通过已退回开票方的专票：发票代码，发票号码一张专票认证通过。申请在2014年8月会计期间做进项税转出，详见凭证。中国联合网络通信有限公司武隆县分公司日