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用友T3销售成本结转如何使用？
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& 发表于 12-08-27 10:37 &
阅读(5236) &
& 对于用友财务软件中模块下的销售成本结转一直是客户问的最多的问题，以下介绍T3销售成本结转如何使用？
操作步骤：
1.初始设置
把库存商品、主营业务收入、主营业务成本设为数量金额式的账页格式。
增加明细科目：库存商品-A产成品 核算单位：个
主营业务收入和主营业务成本增加同样的明细科目，并且设置一致。
2.期初余额 库存商品-A产成品：期初数量10个，金额120元
3.本期业务(不考虑税金)
采购A产成品15个，单价10元，填制凭证
借：库存商品-A产成品& 150&
贷：银行存款&&&&&&&&&& 150
注：查询该科目的明细账，全月的平均成本为10.8元。
销售A产成品20个，销售价格20元，填制凭证：
借：应收账款&&& 400
贷：主营业务收入-A产成品&& 400
此时我们应该按照全月平均法结转20个商品的销售成本，使用&销售成本结转&功能。
设置&销售成本结转&：总账--期末--转账定义--销售成本结转
进行销售成本结转，A产成品的平均单价为10.8元，销售20个，总成本为216。
生成的凭证如下：
1. 目的明细设置必须一样，且必须是数量金额式的账页格式，设置核算单位。
2. 目的辅助核算也必须一致，不能有些科目有辅助核算，有些科目没有。并且不能使用客户往来辅助核算。如果使用了客户往来辅助核算，只能通过&自定义转账&完成。
3. 售成本结转是判断的&主营业务收入&的贷方发生数量，所以当发生销售退回的时候，填制的凭证上&主营业务收入&应该反映贷方红字，不应该反映在借方，否则的话，销售成本结转的时候，无法判断发生数。
4. 数量大于库存数量时，按照哪个数量来结转，通过&销售成本结转设置&中的选项来判断。
&如果选择&按商品销售（贷方）数量结转，则按照销售数量乘以库存单价来结转销售成本。如库存数量为5个，单价为10元，此时销售了15个，在销售成本结转的时候，如果选择这个选项，则本期的销售成本为15*10=150元；
&如果选择&按库存商品数量（余额）结转，则上例中本期的销售成本=5*10=50元；
&如果选择了第二个选项，并且当某商品的库存数量&=0时，不选择&结转此商品的库存金额余额&时，则无法生成销售成本结转凭证。
&如果选择了&结转此商品的库存金额余额&时，则生成销售&&&&& 成本结转凭证为红字。如现在库存商品数为-15个，单价为10元，总金额为-150元。
&综合来说，从符合会计制度的要求上来看，应该选择第一个选项
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用友T3软件销售成本结转的处理
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　实务中，销售成本的计算比较繁琐，尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时，若采用传统手工方式编制销售成本结转凭证，常出现数据不准确现象。用友T3提供了强大的销售功能，用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转，也可以选择在供应链管理系统中利用核算模块实现销售成本自动结转。游客，如果您要查看本帖隐藏内容请
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>>>>>>>>用友软件成本管理系统介绍
用友软件成本管理系统介绍
可算系统的功能与任务1、 主要功能费用是指企业经营过程中的各种耗用。一般以为核算对象，核算企业在过程中所发生的直接材料、直接人工和直接制造费用的总和。　
核算功能主要是处理如何将由帐务处理系统中所归集的费用在各种之间及个完工和在之间进行合理分配，并进行结转和税金提取等。2、 主要任务　
要计算的，首要就要确定在过程中所发生的各种费用。帐务处理系统已经将各项发生和需预提的费用通过制作记帐凭证或机制转帐凭证完成了归集和汇总，而核算系统的主要任务就在于如何将由帐务处理系统所归集的费用在个之间、完工和在之间进行分配，并进行结转和税金提取等。在完成上述每一步处理工作的同时，还要将结果制作成机制转帐凭证传递到帐务处理系统中。二、　
用友核算系统的特点（1）　　　　　　　　 简单明了。核算数据处理流程复杂，处理量较大。企业为所发生的费用较多，的品种复杂。企业在进行核算时，不仅要求计算每种的，而且还要计算每个加工步骤中未成品的单位和总。在手工方法下，比较麻烦，用友管理系统通过“系统设置”、“数据录入”、计算“等模块是问题简单明了化，使用特别方便。　　　　　　　　
（2）　　　　　　　
计算高度集成化、自动化，管理方便。计算，要结合个单位的工艺、组织特点和管理要求，选择相应的计算方法。用友提供了专门的集成模块，使计算和管理方便快捷。
（3） 与其他核算系统数据交换频率高。计算需要工资、材料、国定资产折旧、货币支出等费用的发生额，而这些数据分别需要由帐务处理、工资、材料、国定资产等核算系统来提供，而当计算出来后，还需要将数据向帐务处理、等核算系统输送。这些工作用友都是自动完成的。四、　
用友核算系统业务处理流程 核算步骤一般是按数据产生的先后次序进行的，通常经过一下若干步骤：（1）　　　 各项要素费用的归集与分配。主要包括材料费用的归集与分配、工资费用的归集与分配、折旧费用的归集与分配等。（2）　　　 辅助费用的归集与分配。（3）　　　 制造费用归集与分配。（4）　　　 费用在完工与在之间的分配。经过上述费用分配，便可以计算出的单位和总。 如下图： 工资分配
材料费用分析
折旧费用及其他分配表
制造费用分配表
制造费用明细帐
辅助明细表
辅助费用分配表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
系统功能模块在系统功能分析的基础上，将各项功能根据计算处理的特点进行归类，划分出系统功能模块。1、 主控模块　
系统主控模块的主要功能是显示系统功能菜单，确定系统的处理顺序，控制系统转向各处理模块的出口。如下图所示：主控模块
编制费用分配表
结转间接费用
完工和在费用分配表
信息输出系统维护
结转产成品
预测及分析
费用二次归集分配
编制成产表
2、 数据输入模块数据输入模块是核算系统的二级控制模块，它包括各项费用年计划的输入；各项定额资料的输入，系统编码的输入，同时包括输入后的核对与修改。3、 编制费用分配表　
材料费用分配表已由材料核算系统产生，工资及附加费用分配表由工资核算系统产生，折旧费用分配表由国定资产核算系统产生。 4、 结转费用模块　
该模块的功能是将其他系统产生的费用分配表和本系统产生的费用分配表，按其分配对象分别计入个明细帐中的对应栏目。5、 费用的第二次归集和分配该模块的功能包括编制辅助费用分配表，结转辅助费用，编制制造费用分配表，结转制造费用。
完工分配标准
6、 费用在完工和在之间的分配　
指月末有在时，应按在的核算方法，分别计算产成品和在。7、 查询模块　
查询模块是为了用户随时掌握了解系统信息而设置的，它包括各类明细帐的查询，系统中个资料的查询。8、 预测模块预测模块系统提供预测功能，预测分为部门预测和预测两类，系统采用一些数学模型方法，根据历史资料或者是用户手工输入的数据，自动进行的预测。还能对预测结果进行存储，供以后查看。预测是利用用户制定的计划单位或历史单位预测任意产量下的。提供用户手工输入预测名称、批号和预测产量的功能。部门预测，是为了满足用户在管理中事前预测的需要而设计的。系统根据用户选择的预测方法，运用系统内相应的历史数据或用户手工输入的数据，利用数学方法进行预测，并对预测结果具有保存、查询、打印输出的功能。本系统为部门预测提供了三种预测方法：趋势预测、历史同期数据预测、年度平均增长率预测。以上三种方法采用不同的数学模型以满足不同的要求，用户根据需要进行选择。 9、 分析模块系统提供分析功能，分析分为：批次追踪分析、部门内部利润分析、差异分析、构成分析，系统采用一些数学模型方法，根据历史（计划）资料，自动进行的分析。差异的分析提供用户比较各各月份的实际单位同计划单位的差异，或者各不同月份之间的单位差异的功能。分析的结果以差异额和差异率的方式表示。构成分析采用图形的方式对各的构成比例进行分析，但只对系统已计算的月份进行分析。 10、　　　　
信息输出模块　
该模块的功能是将系统处理的最终结果，或是用户需要的中间结果，通过输出设备给用户，该模块不光具有输出功能，还有编制报表的功能。 七、　　　　　　　　　　 选项设置用户初次进入系统，首先要进行系统选项的定义，需要定义的系统选项包括：核算方法、数据精度、人工费用来源、制造费用来源、折旧费用来源、材料费用来源、其他费用来源。核算方法，用友有分类法，完全分批法，部分分批法，既不分批也不分类四种可供选择。如果选择“完全分批法”，是指企业的所有，包括需要核算的工序都是按批号计算的，选择了这种计算方法，需要在“资料录入”中输入批号，在领用材料时需要输入批号。系统提供“批追踪分析”功能，可以完整的反映每批的整个过程。如果选择“部分分批法”，是指企业有一部分采用分批法进行核算,同时也有不采用分批法核算的情况。采用这种计算方法，需要在“资料录入”中输入批号，在分批核算的直接领用材料时需要输入批号。系统提供“批追踪分析”功能，可以完整的反映每批的整个过程。系统自动根据资料，计算出批和非批的。如果选择“分类法”，是以类别作为核算对象,归集费用,计算的方法。采用这种计算方法，在“定义属性”时，可以为每种定义大类。如果选择“既不分批也不分类”，是指核算过称中不划分批别与类别的，完全按品种归集费用,核算的方法。 八、　
核算系统的使用
（一）初始设置　
使用核算系统必须首先建立账套并进行分工，如果使用了总帐系统、存货系统、工资系统和固定资产系统等，还需要首先起动这些系统，然后在进行核算系统的初始化。　
核算系统的初始化包括：定义账套属性，设置工序、、定额、费用明细、分配率，输入建账期初余额等。只有这些内容定义完后，才可以进行正常的 核算工作。初始值不许重复定义，也不容许随意改动以免影响计算结果，进入新年度也不需要重新设置初始值。起始设置功能的操作权限应严格控制。1、　　　 定义部门即对各核算部门进行划分，确定核算系统中需要进行核算的部门类型。主要内容包括：部门编码、部门名称、负责人、部门属性等。2、 定义账套属性系统账套属性包括：核算方法，费用来源等。（1） 核算方法常用的的核算方法有品种法、分批法、分类法。　　　
品种法是指以的品种作为核算对象来归集费用计算的一种方法。　　　
分批法是指以企业的所有（包括需要核算的工序等），按照的批别或订货合同的订单来归集生存费用计算的一种方法。选择这种计算方法，需要定义的批号，在领用材料时需要输入批号。分类法是以类别作为核算对象来归集费用，再按一定的分配方法计算确定出类内各种的一种方法。采用这种方法，需要进行属性的定义，为每种定义大类。（2） 定义费用来源 　
费用是企业经营活动中发生的各项耗费。它包括：材料费用（是指时直接为构成主要实体而耗费的材料价值，需要计入且构成的主要部分），人工费用（是指直接参加的工人的工资和按工资费用14％记提得分福利费用等），制造费用（是指部门内部为管理而发生的管理人员工资和福利费，折旧费，办公费，修理费，保护费，运输费，差旅费等）其他费用（是指必须计入但又不属于上述费用的费用）需要说明的是，折旧费用是制造费用的一部分，但它属于内部转帐费用，必须要经计算才能归集到有关费用中，因此需要单独结转。核算系统的费用来源定义包括：材料费用来源定义，人工费用来源定义，制造费用来源定义，折旧费哟来源定义及其他费用来源定义等。费用的来源主要包括手工输入，从相应的核算系统的调入，从总帐系统调入三种。企业在以上三种来源选项中，只能选择一种。若选择手工输入，则每月通过手工输入核算所需的费用数据；若选择从总帐系统调入，则在每各期间，系统会自动从总帐系统读取核算所需的相应费用数据，无需手工输入；若选择从相应核算系统调入，则在每个期间，系统会从相应系统读取核算所需的相关费用数据，无需手工输入。其中，人工费用来源若选择从工资系统调入，则必须同时定义人工费用的类型，人员类型以及费用的去向（计入还是计入制造费用）需要说明的是，若费用来源选择“从相应的系统调入”或“从总帐系统调入”时，则要先打开相应系统。3．定义工序工序的定义，主要是为了方便对工序进行的核算。特别是辅助部门，不仅要定义工序，还要定义其所提供的服务，以便把其所提供的服务在相应的部门或中进行分配。对于基本部门，可以不定义工序，但只能核算到部门。定义的方法： 首先要将直接定义到工序，以便生成工序的报表和定义工序的计划人工费用率。注意，只有选择为：“基本核算部门”，才能在系统内核算其或服务，基本部门可以定义工序工序及工序的；辅助部门仅可以辅助服务（“如供电”等）。4、定义定义，包括定义大类、结构和属性等。（1） 定义大类。大类的定义，是为选择“分类法”企业而设的。只有在核算方法中选择“分类法“，才能使用此定义功能。（2） 定义结构。定义结构，即是定义的组成，以便在批次出库、消耗定额、材料、计划、核算等中费用。结构中引用的物料必须首先要在存货系统的存货档案中有定义，然后才能被引用。多级结构的需要逐级自上而下输入。（3）　　　　　　 定义属性。对属于核算范围的计算器，应进行属性定义。包括计所经过的工序（如果部门定义了工序）、所属大类等。属性定义是在结构定义的基础上进行的，通过调用结构中父子，对的工序编码、工序名称进行定义。5、定额管理如果在计算中，材料费用分配使用按定额工时、定额材料的核算方法，则就需要定义的定额工时和定额工时和定额材料。6、定义分配率对计算所涉及的分配方法都要定义合格率。企业需要根据实际情况选择合适的分配率。这些分配率包括：共用材料费用、直接人工费用、制造费用、在、辅助费用、辅助部门内部分配率等。（1） 构用材料费用。是指由部门领用而为多种所共用耗用的材料，也就是在存货系统填制的领料单上“对象”为空的那些材料。这些材料费用必须要在几种之间进行分配。（2） 直接人工费用。是指部门中从事的工人工资和福利费用等。由于直接人工费用是按照部门汇总的，所以要在之间进行分配。（3） 制造费用。是指部门内为而发生的各项间接费用，需要在部门内各之间进行分配。（4） 在。在是指没有完成全部过程，不能作为商品的。由于在与完工所占的比例不同，在计算出某的总费用后，还要把在完工与在之间进行分配。（5） 辅助费用。辅助费用是指辅助为基本和管理部门等提供服务与时所发生的费用。它通常是按辅助进行归集的。计算出服务的总费用之后，要根据各部门的耗用量分配到各部门。在进行辅助费用分配之胶，应首先对辅助部门内部互相提供的服务进行分配。7、输入初始余额系统初始使用前，还要首先完成由手工账向电算账的交接工作，即需要手工输入的初始余额。为完成从手工账向计算机的转接，首先要结合手工账认真特盘点好在数据，把正确数据输入到系统中。需要人工输入的主要内容有：批号、直接人工费用、材料费用、制造费用、辅助费用及其他费用的期初余额等。采用“分批法”进行核算时，若在有分批号核算的情况，必须要输入批号。当所有的初始余额输入完毕并启用系统后，初始额不再允许修改。而在系统启用后，进入新年时，上年度的初始余额由计算机自动结转，不必再由人工输入。注意：（1） 在建立寝余额前，还需要进行一些准备工作。它包括将所有不能归入在的剩余原材料做退库处理，而在以后的年度里，系统将自动把上年末的材料余额转入本年度，不必再做退料处理。（2） 系统一般要在存货系统启用才能启用。（二）日常处理　
核算系统的日常处理工作主要包括有：输入资料、进行计算和报表管理等。1、 输入资料初始设置完成后，为了计算，需要在每个期间输入相关的资料，它包括各种有关料、工、旨等数据。按照定义，这些数据都有不同的来源，但每个期间都要求运行这些功能才能实现数据的（自动）输入。资料的录入包括：批号，工序耗用情况，工时情况，人工费用，折旧费用，制造费用，完工情况，月末在盘点情况，在每月变动约当系统数。完工处理，废品回收情况，辅助费用，其他费用，材料及外购半成品耗用等。（1） 批号表的填制 如果计算方法选用“分批法”，则需要首先填制批号表。其内容包括：批号，批号中包括的，以及原因、数量、投产日期等信息。（2） 人工费用表填制人工费用表，用于输入在一个期间部门所耗的直接人工费用和计入制造费用的管理人员工资。根据账套属性中的定义,这些数据可以来源于总账系统、工资系统和由手工直接录入。当“人工费用来源”选择工资系统时，系统自动从工资系统取数，并用新数据覆盖原有数据，并显示相应结果；当“人工费用来源”选择总账系统时，系统自动从总账系统取数（使用“人工费用来源”的接口公式），并用新数据覆盖原有数据，显示结果。注意：当人工费用选择来源于工资系统时，如果企业同时在使用总账系统，则只有工资系统中的工资分摊数据被生成凭证后，才能被系统读取。　（３）折旧分配表填制　　折旧分配表，用于输入在一个期间部门所耗费用。其数据可以来源于总账系统、固定资产系统或由手工直接录入。当“折旧来源”选择手工录入时，在进入折旧分配表的填制功能后，要根据上期或当期折旧资料输入。若折旧没有发生变化，则可选择将历史数据调入当期；当“折旧来源”选择固定资产系统时，系统自动从固定资产系统取数，新数据将覆盖原有数据，并显示结果。
　（４）制造费用表填制　　制造费用表，用于输入在一个期间部门所耗用的制造费用。根据定义，数据可以来源于总账系统或由手工直接录入。如果制造费用有明细，则分别要按明细输入各部门的制造费用。当“制造费用来源”选择总帐系统，系统自动从总账系统取数（使用“制造费用与总账”的接口公式），并显示结果。　　　　 （５）完工日报表填制用于统计在一个期间内各个基本部门所完工的数量及每种的废品数，此表是日报表，将由系统自动汇总生成月报表。　　　　　 注意：如果核算为分批法，则本表操作前需首先定义批号表。本表需要填制的有：产量、废品数（输入大于零且小于产量的数）、净产量（由系统根据产量和废品数之差自动计算结果）。　（６）月末在盘点表填制　　在盘点表，用于统计在一个期间内各个基本部门的月末在盘点数据。需输入的内容如下：部门（即想查看的部门）、领用类别（分为共用或专用材料两项选择，共用材料是部门领用的材料，专用材料是直接领用的材料。选择“专用材料”，可以对各进行输入，在原材料数量栏，可输入直接领用的材料的盘点数据；选择“共用材料”，可以输入部门领用材料的盘点数据）、期间（即当前期间）、材料编码及材料名称（不允许为空）、规格及单位（可由系统根据材料编码自动生成）、数量（必须输入，不能为空）　（７）完工处理表填制　　根据核算需要，每个期间都要输入完工入库数量及盘点损失的数量，另外，还要输入对损失的处理数据。输入内容包括：部门（即输入数据的部门）、名称、编码、批号（即该癌瘤的扎有及有关批号）、差异总额（即需处理期间的产量差异数，由系统自动生成）、入库数量（可手工录入各各批次本月已填制入库单据的入库数量）、损失数量（根据“差异总额”与“入库数量”差，自动生成损失讲稿当期（对外关系手工输入数据，但要注意当损失数量为负数时不能录入数据）、损失计入待处理损失（根据“损失数量”与输入的“损失计入当期”数据差额自动输入）。　　　　
注意：１、如果选择的核算方法为“分批法”，则在未定义“批号表”之前不能操作本表。２、“损失计入当期”中输入的数据必须大于等于零。若“损失入入当期”中未输入数据，退出后，系统将自动将损失数量中的数据计入“损失计入待处理损失”中。　（８）废品回收表填制　　对废品回收表数据，在每个期间都要输入需直接冲减的废品回收金额，此表数据按部门的输入。需输入的内容有：期间（默认显示当前期间）、部门（输入数据的部门）、编码、名称（该部门的及批号）、批号（如果计算方法为“分类法”，则不显示）。　　　　 （９）辅助费用耗用表填制　　　　　 在每个期间都要输入各个部门耗用辅助部门提供服务的数量。需要输入的内容有：“辅助费用分配率“（选择”按实际耗量“时，需要输入部门的辅助费用耗用。若不选择”按实际耗量“时，则需输入的辅助费用耗用），期间（默认显示登录期间，只能对未结帐期间的数据进行编辑，已结账的期间不允许修改），部门（输入数据的部门），部门编码，部门名称（所有定义服务的基本部门和辅助部门），服务耗用数量（单位）（根据该辅助部门定义的所有服务及单位，输入对应部门（或其他服务、）所耗用的数量）名称，编码，批号（基本部门（该部门的辅助费用分配方法为”按实际耗量“）下定义的所有及西藏已投产的批号，不允许为空，而辅助部门和其他新增部门对应的该属性为空）。　（１０）材料及外购半成品耗用表填制　　　　　第个期间都需输入直接材料耗，这些数据来源于“存货系统”。在账套属性中定义了属于“计入直接材料费用”的“出库类别”后，进入此功能 ，系统自动完成从“存货系统”读取本月领料的数据，数据允许修改。内容包括：部门（选择录入部门）、领用类别（分为共用材料和专用材料两项选择）、编码、名称（该部门的所有及批号）、批号（如果计算方法为“分类法“则不显示）、期间（当前期间）、材料编码、材料名称（自动显示取数结果）、金额（自动显示取数结果）。
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用友通总账模块销售成本结转如何操作
问题现象：如何进行销售成本结转的定义及操作？问题分析：销售成本结转的前提：库存商品，主营业务收入，主营业务成本科目要挂上了数量核算。
适用版本：，用友T3用友通普及版，标准版问题现象：如何进行销售成本结转的定义及操作？问题分析：销售成本结转的前提：库存商品，主营业务收入，主营业务成本科目要挂上了数量核算。并且这三个科目的结构要一致才能进行销售成本结转的定义。1、科目的设置（对科目挂上数量核算）：基础设置&财务&会计科目，找到对应的科目，双击出现界面后点击修改。勾选&数量核算&，并设置&计量单位&。&2、销售成本结转的定义：总账&期末&转账定义&销售成本结转。&&其中的&库存商品科目&为库存商品，&商品销售收入科目&为主营业务收入，&商品销售成本科目&为主营业务成本。3、销售成本的结转：打开月末转账的界面,选择&销售成本结转&，如果有凭证未记账的话，勾选上&包含未记账凭证&。&点击&是&之后出现下面的界面，如果继续结转，点击&确定&即会生成一张结转为成本的凭证。&&如果确定凭证数据没有错误的话，点击&保存&，凭证左上方就会出现&已生成&的字样。这样销售成本结转的操作就完成了。
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