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烟草局2015年工作总结暨2016年工作打算
　　烟草局2015年暨2016年工作打算
　　“一元复始，万象更新”。20xx年是“十一五”收官之年，是全市行业不断深化改革，强化基础，完善体制的改革发展之年。一年来，我局(分公司)紧紧围绕“卷烟上水平”行业发展方针，以“创精品企业，建和谐小家”为管理目标，夯基础、带队伍、抓薄弱、促规范，实现了卷烟销量稳步增长、市场基础日趋牢固、企业运行安全稳健、企业活力逐渐增强的既定目标，保持了科学、和谐发展的良好态势。
　　一、20xx年工作回顾
　　(一)全年经济运行情况
　　1-12月，实现卷烟销量11258.3箱，完成考核计划的105.2%;单箱销售收入15924.6元，完成考核计划的103.9%，增幅为12.7%;1-12月销售收入(含税) 17928.4万元，同比增长17.5%;实现税利总额 万元，同比增长 %;三项费用率 %，同比下降 个百分点。
　　(二)夯实“两个基础”，市场控管出成效
　　今年，局(分公司)围绕“卷烟上水平”战略任务，自加压力，统筹安排，努力夯实“卷烟营销”、“专卖管理”两大基本任务，提升市场控管力度。
　　1. 加强市场调控，经济运行质量提升
　　我司把“现代营销”、“客户服务”作为工作主线，深入践行“以心换心”的三诚服务理念，努力构建以市场为导向、以信息技术为支撑、“工商零”三位一体面向消费者的现代卷烟营销体系，全年卷烟销售完成了4.2%的增量，经济运行质态得到了新的提升，为良性可持续发展打下了坚实基础：
　　一是科学制定了“扩总量、调结构、育品牌、稳价格”的营销方针，努力克服主销品牌调价带来的品牌波动和市场变化，努力挖掘销售增长的潜在空间，卷烟销售再创新高：全年销售卷烟11258.3箱，同比增长452.8箱。
　　二是以消费者的真实需求为出发点，根据品牌价区、特征等不同因素对品牌进行了科学布局，着力培养“天子”、“娇子”系列，坚持走“工、商、零”共育品牌之路，基本形成了“三位一体”共育品牌的局面。通过全年的努力，重点品牌份额达到了63.3%，“天子”、娇子”系列销量分别同比增长44.8%与70%，促进了卷烟整体销售结构的优化升级。
　　三是以市场零售价格为风向标，以处理量价关系为切入点，通过科学制定货源投放策略、调整投放节奏和对零售价格库存信息进行动态监测，力求实现量、价格、库存三者关系的平衡。同时，积极引导客户树立依靠价格稳定、提高批零差率来增加收益的经营理念，实现了“市场需求基本满足、零售价格稳中有升、客户收益不断增加”的目标。全年客户综合毛利率达到了10.5%，同比增长1.5个百分点。
　　四是紧紧抓住网订工作不放松，采取扩大网订范围、扩展网订方式、加强宣传引导、加大培训指导等措施来推进网订客户发展工作。截至目前，网订客户比达到73%，同比增长40个百分点。
　　2. 强化市场监管，专卖管理效能提升
　　在专卖管理方面，我局认真贯彻全市烟草专卖工作会议精神，积极调整工作思路，开凿工作亮点，打好“外打”与“内管”组合拳：
　　一是以抓大要案的查处为重点，以发展线人为突破口，以转变考核指标、变化激励手段为内力，充分依靠公安力量，整合办案资源，案件查办取得一定成效，非无证经营案件数有一定攀升：全年共查处违法卷烟案件97起，其中非无证经营案件数18起，比去年增长7起;全年查处案件案值共计69373.1元，是去年总案值的1.3倍，罚没款共计23705元，是去年同期罚没款的3.5倍。
　　二是把握行政许可管理工作重点强化证照管理，在深入调研、广泛征集意见、反复审订修改、实施听证程序的基础上，正式施行了《万盛区烟草制品零售点合理布局规定》。该规定更加贴合万盛区城市化进程实际，也更为细致，尤其针对政府性拆迁群众和弱势群体适度放宽条件限制，在区人大调研我局专卖工作会上受到一致好评。同时，严格按受理、审核、勘验、审批、送达的行政许可程序开展烟草专卖零售许可证办理工作，扎实开展许可证变更、暂停、延续、注销等后续监管工作，认真制作行政许可卷宗，实行行政许可决定公式，接受群众监督。全年受理行政许可申请55 份，做出准予许可决定31份;目前，全区持证户总数为 1125户。
　　三是加大内部专卖监督管理的工作力度，提高异常情况实地核查比例，强化卷烟配送到位情况监督力度，重新修订内管工作制度，内部监督管理工作日趋细致。1-12月，内管人员处理预警数共 条，启动异常情况调查程序 次，电话核实预警数 起，实地核查 起，有力保证了公司内部经营活动的规范有序。
　　(三)坚持“五个推进”，基础管理更加扎实
　　今年，局(分公司)统领各部门适时进行重点工作、阶段性工作、长期性工作的分类梳理，采取“个个击破、整体联动”的工作思维，坚持“五个推进”，提升基础管理水平：
　　全面推进创优达标工作。以层层传达、深化认识确保全员支撑，以制度完善、规范运行为主要手段，以内部自查、交流学习为重要推手，扎实以创优工作为契机，推动整体管理水平上档升级。通过对8类54册创优资料进行自查，查找出各类问题19个，针对问题进行了限时整改、督促落实，同时对照《优秀基层单位创建活动考核细则》对创优达标工作开展了自评，自评综合得分为98.08。
　　以点带面推进财务管理工作。把全面预算管理作为财务工作重点，通过建立预算管理领导和工作机构、完善管理考核制度、加大软件操作运用培训，以财务管理部门为点，带动全局各部门整体联动，协调推进，按全市进度开展预算工作，预算任务完成速度较快、质量较高。同时根据报销模块进行预算费用合理控制，使全年费用执行达到年度预算要求。
　　纵深推进绩效管理及用工分配改革。出台《绩效管理试行办法》、《绩效管理实施细则》及配套制度5个，先后制定完善人事劳资规章制度5个，形成了集考核、、约束、激励为一体的管理体系。在考核运行中注重查找考核管理本身呈现的不科学、不完善之处，于今年7月对考核指标进行了调整，增加及改进考核指标10余条，考核方式的日趋科学、规范，从一定程度上起到了“激励先进，鞭策后进”的作用。
　　大力推进办事公开民主管理。以梳理完善对内、对外办事公开事项为切入点，研究制定了进一步推进办事公开民主管理的实施方式和步骤，建立办事公开民主管理5个相关制度，将办事公开纳入部门考核指标，督促各部门对公开事项进行及时公开，并以职工亲身参与、组织宣传学习等手段，提升干部职工民主意识，为企业内部稳定发展奠定了基础。
　　持续推进安全维稳工作。一是进一步贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，做到了未雨绸缪，防患于未然。二是狠抓安全生产落实，制定了切实可行的安全生产制度，进一步推进了职业健康体系建设工作。三是坚持驾驶员学习制度和节假日值班制度，杜绝松懈麻痹、疏忽大意。四是层层签订安全责任书，责任落实到人，将上级检查和自查、定期和不定期检查、经常性检查和集中检查贯穿到安全工作的始终，保证了全年无事故。
　　(四)狠抓薄弱，持续改进，管理举措得到更新
　　今年，局(分公司)强化推进“狠抓薄弱，持续改进”的工作思路，以“实时查找、及时改进”和“理清思路、科学创新”为指导，对成效不明显、工作方法滞后的项目或薄弱环节进行方式再调整、举措再更新。
　　一是开展零售客户基础信息建档工作。针对专卖管理存在盲区、烟草专卖零售许可证信息不够全面、细致的情况，依靠专销联合，对辖区许可证实际使用情况和经营规模进行了全面摸底，将经营者和经营场所照片增设为基础信息，于年底前建立健全了零售客户档案。该项措施将对增强市场控管能力起到积极作用。
　　二是启动卷烟送货优化调整。按照“因地制宜、统筹归划、稳步推进”的原则，经过3个月的精心谋划，提出将青年、关坝、金桥、丛林4个农网片区送货线路由委托送货方式优化为自送方式，为实现业务流程扁平化、降低送货成本费用、提升物流配送水平迈进了一大步。目前，青年、关坝路线调整已进入实施阶段，运行平稳，效果良好。
　　三是进一步规范档案管理。针对档案管理薄弱，局(分公司)进一步规范了会议和迎检资料保存、档案移交、年度归档资料分类分责等管理流程，促进形成“踏石有印，抓铁有痕”的工作作风。
　　四是强化政务督查。以市局会议精神为指导，广泛收集政务督查相关资料，结合实际制定了政务督查实施细则。新实施细则采取OA系统督查、专项书面督查、日常电话督查相互结合的方式对上级本级文件、会议议定事项、领导交办等工作任务进行催促落实，并以分线督查、流程合并的方式，与月度督查工作相互融合，为月度绩效考核提供依据。
　　(五)内炼素质，外树形象，企业活力逐步增强
　　今年，局(分公司)围绕“建和谐小家”理念，对内以人为本，促进人才成长，对外以回报社会为己任，树立良好企业形象，员工活力及企业竞争力逐步增强。
　　一是抓创先争优，搞好党支部建设。以“在科学发展中创先进，在推动‘卷烟上水平’中做表率”为主题，召开动员大会，开设专题专栏，严格“一讲二评三公示”活动程序，扎实开展“创先争优”活动。同时将其贯穿于党性教育、学习型党组织建设、思想作风建设、“密切联系群众”三项活动中：组织党员学习《廉政准则》、《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等规章制度，组织干群观看廉政故事，健全“三会一课”等基本制度，健全科学决策和民主监督制度，建立完善党建工作考核评价体系，开展好“三进三同”、“结穷亲”、“大走访”等“三项活动”。一系列措施促进了党建工作整体上水平，促进了党员干部发挥先锋带头作用。
　　二是重素质教育，打造优秀团队。以“有计划、有实施、有效果”为原则扎实开展职工教育培训，如政工科组织的企业文化专题、廉政教育培训，专卖科组织的法律法规基础知识、两高司法解释、依法行政规定等内容的考试培训，客户服务部开展的“卷烟上水平”内部培训，办公室组织的安全知识培训及消防演练、通讯员座谈及公文写作基础培训等。在培训教育中，尤其注重了教育理念和培训方式的创新，座谈、故事、考试、提问等活泼多样的培训形式大力提升了培训效果。其二是注重文化引领，由领导班子带头宣讲企业文化理念和“三诚”服务品牌，开展企业文化知识竞赛和企业文化案例征集活动，全面应用行业VI系统识别，以文化力增强凝聚力。在“三诚”服务技能大比武活动中我局(分公司)代表获得团体三等奖和单项第一的好成绩。三是着手改造职工队伍劲头不足、活力不够的现状，掀起丰富职工业余生活热潮：开设舞蹈、体育兴趣小组，组织职工参加羽毛球、健身操等文体活动比赛，在区群众羽毛球“百团大战”中代表商贸系统获得了男子团体第一、男子双打第一、女子单打第四等多项荣誉。另一方面勇于打破常规，开设“员工讲坛”、开展“迎新团拜会”活动，激发职工展示自我才艺，提高员工综合素质。
　　三是援地方建设，外树良好形象。在与万东镇箐溪村的7名“穷亲”帮扶活动中，各党员干部亲自到“穷亲”家中探访共计33人次，电话书信联系共计22次，召开座谈院坝会11次，送慰问金、礼品共计6000余元，各帮扶小组以“输血”式扶贫与“造血”式扶贫相结合，帮助其重树生活信心，为脱贫致富提建议、指方向，尤其重视“穷亲”在校子女生活、学习情况，进行思想交流和物质援助;在对箐溪村的帮扶中，多次深入调研，积极提供资金、智力扶持，通过区慈善协会向箐溪村捐赠了扶贫资金3.6万元;在对江流坝安置居民的帮扶活动中，实地走访帮扶对象10余人次，并做到了实时联系、跟踪进展，为其提供了政策咨询服务等实际帮助。另外，局(分公司)举全局之力支持辖区旅游及文化发展，一是广泛搜集职工意见，参加“我为景区建一言，我为旅游献一策”活动，为区旅游及城市规划发展提出具体建议12条，被区委、区政府评为“优秀建议”;二是配合“羽毛球文化节”领导小组办公室搞好活动开展，制作宣传标语、组织职工观看比赛，更以组建羽毛球兴趣小组、定时长期训练、组织参加群众羽毛球比赛来营造热烈的文化氛围，受到区委、区政府的多次点名表扬。
　　二、存在问题及原因分析
　　(一)内部管理精细化水平不够。总体上能按照市局指导开展工作，管理水平较以前有所提升，但因同种岗位人员少、同一人员任务多等客观原因，管理水平离精细化还有很大差距，管理流程仍有优化空间，管理措施有待翻新。
　　(二)干部职工开拓创新意识有待增强。今年，通过强化形势教育、企业文化宣贯和职工思想、业务素质培训，职工精神面貌和工作态度有所转变，但对于怎样改进工作方式、优化工作流程、提升管理效能，无论是中层干部还是一般职工，都缺乏深入思考，缺乏创新意识。
　　(三)队伍建设力度急需加大。从创优达标工作自评自查中看出，我局(分公司)业务员类职工职业资格证持证率只有47%，操作类持证率只有43%，未达到75%和80%的创优标准。还应进一步挖掘职工潜力，采取措施促进队伍素质提升。
　　三、20xx年工作打算
　　20xx年是“十二五”开局之年，局(分公司)将持续围绕“卷烟上水平”，着力夯实发展基础，以精细化管理为目标，激励干部职工以“满腔热情、富有激情、充满智慧、奋力创新”的精神状态开创“十二五”工作新局面。
　　(一)全年主要工作目标
　　1.全年卷烟销量力争达到11750 箱，销售额力争突破2亿元;
　　2.全年专卖案件数量达到100件，案值力争突破80000元。
　　(二)基础工作
　　1.卷烟营销：一是贯彻执行品牌培育政策，加强工商协同，咬紧重点品牌培育不放松;二要顺利推进精准营销，做好货源投放和紧俏卷烟分配工作;三抓网上订货工作，力争超额完成市局下达的网订目标任务;四要强化客户基础资料维护和痕迹管理，提升客户类别分析和经营指导水平;五要继续对卷烟送货工作进行调整，分步骤不断优化线路、降低物流成本。
　　2.专卖管理：一是完成零售客户基础信息建档后续工作，做好档案应用和修改工作;二是丰富完善情报采集手段，建立有效的情报网络;三是按照市局总体部署，持续做好零售终端市场监管模式的调整工作;四要持续完善内部监督管理工作流程，增加对异常情况的实地核查手段和频次。
　　三、基础管理
　　(一)人事劳资：20xx年，将根据现有部门人员、岗位、进行适度调整设置，如进行稽查队伍的整合、财务、办公室等部门的职责调整，与员工竞聘上岗活动的开展和岗位说明书的修订完善相互结合，共同推进。
　　(二)质量体系建设：修改、完善现有手册，编制岗位手册;采取集中培训、分线培训、个人学习等方式，分别在部门负责人、体系联络员以及全体员工三个层面上开展体系知识、体系手册的培训;落实月度体系建设工作例会，及时开展运行效果评价。
　　(三)对标管理：要进行对标管理动员，提高全体员工对标意识，要切实按照确定对标标杆、查找差距不足、制定追标措施的程序开展对标工作，要开展试行岗位对标，根据历年来各岗位工作任务完成情况确定对标标杆，按月或按季开展对标情况分析，查找差距，制定措施。
　　(三)财务管理：继续做好全面预算编制、执行和过程控制，要按照预算管理办法进行考核和通报;要进一步对不适宜的财务管理制度进行修改、完善和细化，以适应现行财务管理的需要。
　　(四)绩效管理：要对绩效管理运行情况作深入调研，去除不得力的考核措施，科学设置考核指标，逐步使之科学、有效、规范运行。
　　五、专项工作
　　(一)QC小组活动。将选拔QC骨干，并进行培训，择优确定1-2个项目上报市局，按活动步骤开展活动，达到提高管理水平、激发员工积极性的目的。
　　(三)通联工作。按通讯员队伍管理办法开展宣传报道工作，完善奖励、考核、惩罚和培训机制，以达到培养高素质通讯员队伍，提升企业形象的目的。
　　六、队伍建设
　　(一)党建工作：加强“12313”党建系统的维护工作，及时完善修养数据资料;完善党建基础资料，建立健全党建档案;加强积极分子的培养教育工作，发展2个新党员;制定《20xx年度党风廉政建设和反腐败工作责任书》，进一步细化考核办法，组织开展廉政教育工作。
　　(二)企业文化建设。启动“企业文化传播室”工作项目，健全完善职工兴趣小组活动机制，持续完善《三诚之窗》四大版块，突出特色个性，翻新花样活跃企业文化培训工作。
　　(三)职工教育：拟定职工教育培训计划，月度或季度对计划执行进度进行审查;规范培训申报表、登记表等各种教育培训表格的使用，作好职工教育培训档案的保存工作。
　　“日月逝矣，岁不我与”。新的一年既有良好的机遇也有严峻的挑战，局(分公司)将统领全体员工，围绕现代烟草建设的宏伟蓝图，保持良好精神状态，为全面推进万盛烟草持续健康发展做出更大的努力。
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