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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-09-15 21:15 标签： 2017 2018 2019年宝宝
关于编制中央部门年支出规划和2017年部门预算的通知
中机联财[号
关于编制中央部门年支出规划和2017年部门预算的通知
各预算单位：
根据《财政部关于编制中央部门年支出规划和2017年部门预算的通知》（财预〔2016〕79号、国资委《关于编制中央部门年支出规划和2017年部门预算的通知》（管理财〔2016〕138号）要求，为做好中机联年支出规划和2017年部门预算编制工作，现就有关事项通知如下：
一、总体要求
各单位要紧密结合财政经济形势，科学合理地编制年支出规划和2017年部门预算，具体做到以下几点：
（一）继续优化支出结构，严格控制一般性支出。按照只减不增的原则安排“三公”经费预算支出，严格控制会议、培训、差旅等支出，全面停止楼堂馆所建设，加强机构编制管理，确保财政供养人员只减不增；
（二）进一步做实项目库，强化项目的精准与绩效管理。各单位要加强政策研究和项目论证，规范项目立项程序，加大项目精简整合力度，细化充实项目信息，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，合理制定项目的绩效目标，推进立项依据政策化、实施方案合理化、绩效目标科学化、项目活动清单化、支出内容选项化、经费开支标准化。
（三）保证基础信息真实准确。尤其是机构编制数、实有人员情况、资产信息等数据的真实性、准确性。
（四）加强政府采购管理。提高政府采购预算的完整性和准确性，推进政府购买服务，做好有关经费管理工作，据实申报。
二、中期财政规划编制要求
（一）三年支出规划
1.编制范围和流程。
按照审计署对国资委预算编报情况审计要求，凡与财政有缴拨款关系，以及中编办《关于国务院国有资产监督管理委员会所属事业单位的批复》（中央编办复字〔2004〕98号）中的各级单位均纳入编报范围，所有预算单位的一般公共预算收支均应编制年支出规划，并按照“二上二下”程序，与2017年部门预算同步编制。
中机联管理单位编报部门预算单位包括：中机联管理的所有事业单位（含改制科研院所）及与财政有缴拨款关系的协会学会。
2.基本支出规划编制。
各单位“一上”时不编报基本支出规划，“二上”时编制的年分年基本支出规划应与2017年基本支出预算严格保持一致。各预算单位2018年、2019年规划如因人员、编制或机构变化需调整的，待编制相关年度预算时调整。
3.项目库建设。
各单位应根据项目的轻重缓急，对备选项目进行排序，选择排序优先的项目编制项目支出规划。“一上”年各年度项目支出规模，均不得超过上年规模。如因党中央、国务院新批准重大政策、重大改革等需增加支出规模的，应单独反映。4.项目支出测算。
财政部以外的业务主管部门管理和分配的项目（如国家发展改委、国防科工局、国管局安排的基本建设支出等）不纳入“一上”阶段支出规划编报范围。另外，财政部教科文司核批的中央级科学事业单位修缮购置项目和文资办核批的文化发展专项项目也不纳入“一上”阶段支出规划编报范围。上述项目待“一下”控制数下达后，再入库并编入“二上”阶段支出规划。
4.规划调整。
中机联下达各单位三年支出规划控制数后，三年及分年支出总额不得调整。在一级项目支出控制数规模内，各单位可增减或替换二级项目，增加的二级项目必须是已纳入财政部项目库的项目，并报中机联和国资委批准。
5.规划下达。
中机联将各单位中期财政规划审核后汇总上报国资委，经国资委报财政部及国务院批准后，由中机联分解下达给部门。
（二）2017年“一上”部门预算编制的要求
1.编制内容。
2017年“一上”部门预算只编制基础信息数据库的相关报表、新增资产配置表和项目库。即软件“部门预算”模块中“一上阶段”部分，所有纳入预算编制范围的单位都要填报单位基础信息表、人员情况表（分单位性质），行业协会与事业单位不填报规范津补贴录入表。
2. 人员情况表编制的具体要求。
一是各单位要按照有关要求填报基础信息数据库相关数据，2017年预算中人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变化的，要说明原因并提供证明文件。其中：按照财政部规定，事业单位增人要先报财政部申请预算，申请说明中，要列明单位性质、编制文件、增人原因、经费测算依据（包括级别、标准文件）以及与去年基本支出规模对比情况，也就是缺口计算情况。二是没有中编办批复财政补助编制人数文件，但有财政补助实有人员的行业协会等单位，需提供财政补助实有人员人数的证明文件。
3. 中央行政事业单位新增资产配置表编制的具体要求。
一是2017年新增房屋和设备情况。房屋指办公用房和业务用房，包括租用的。设备是指单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。行业协会视同事业单位填报，凡是纳入部门预算编制范围的单位都要填此表。二是关于车辆情况。车改单位按照批复的编制数填列，非车改单位没有编制数的，不填列。新购置车辆的，只能用自有资金，在备注中要填写车型、品牌以及用途、购置原因。
4.其他要求。
请大家仔细阅读2017年中央部门预算管理系统操作指南，按步骤安装、升级、导入下发数据、填报数据和导出数据。软件数据导出分基础资料、“一上”阶段、项目库三个模块分别导出上报。
在软件中录入项目基本信息时还要勾选密级、是否纳入绩效评价（没有接到通知的单位一律选否）、是否国库执行重点项目（只有基建项目选是，非基建项目一律选否）。
项目代码。二级项目代码为18位数字，由“3位部门预算代码+3位二级预算单位代码+3位三级预算单位代码（或000）+3位四级预算单位代码（或000）+2位项目编制年份码+4位顺序码”组成，前14位为系统自动生成，后4位顺序码需手工录入，中机联系统使用的项目代码范围为。
关于年度绩效目标申报表中新增项目和延续项目勾选问题，除纯新增项目外，其他两种情况的新增项目（延续项目增加金额的和2018年到期项目）一律选延续项目。
三、报送要求
请各单位于7月13日下班前，将A3纸质报表、有关文字材料、证明材料、报送部门预算“一上”的函文一式两份报中机联资产财务部1010房间。电子数据（其中项目库只报电子数据）通过电子邮件发送至cmifxm@，请分别打包压缩上报，邮件主题中标明单位名称。
四、预算考评
根据《中国机械工业联合会部门预决算工作考评暂行办法》（中机联财〔2013〕240号），中机联将对各单位2017年度部门预算报送的及时性、完整性和编报工作质量等情况进行考评，联合其他报表的考评结果从中评选10家2016年度部门预决算工作先进单位，给予表彰奖励。
&联系人及电话：解梦　&&&&&& 　
& 中国机械工业联合会
2016年7月11日
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