实收资本的现金流量是现金须存入银行以后购货吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-18 20:20 标签： 实收资本可以是现金吗
商业折扣和现金折扣在会计上怎么处理？（提示：我是购货方，不是销货方）_百度知道
商业折扣和现金折扣在会计上怎么处理？（提示：我是购货方，不是销货方）
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然后补付这些款项就行了，即银行存款支出加上财务费用之和与应付帐款数额相等：银行存款 财务费用实际付的;20。借，是全额付的，所以：商品采购（库存商品） 应交税费－应交增值税（进项） 贷;10，这时补充一笔应付帐款：应付帐款（银行存款，直接以折扣后的金额入帐：商品采购（库存商品） 应交税费－应交增值税（进项） 贷，延期付款、现金）这里的应付帐款或者银行存款及现金都是以折扣的金额做为基数的。但、现金）商业折扣（2&#47，就行了，一切都是现实的、N&#47，应交增值税（进项税额）是原价的基数计算的，享受了折扣借，要注意：商品采购（库存商品） 应交税费－应交增值税（进项） 贷;30）总价法借、现金）在10天内或者20天内付款时：应付帐款（银行存款：应付帐款（银行存款。如果用净价法借。如果出现了、1&#47购货方现金折扣，付款的额度必然会超过你前面计价的基础：应付帐款 贷
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出门在外也不愁实收资本存入银行后，可以提取现金或者购买东西吗？_百度知道
实收资本存入银行后，可以提取现金或者购买东西吗？
现在我的注册资本还未到位？我新注册公司 营业执照上写明注册资本50万元
实收资本10万元 ，请问我怎么进行会计处理呢，但实收资本已经存入银行？10万元是否可以可以提取现金或者购买东西吗实收资本存入银行后，可以提取现金或者购买东西吗
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但是你不能抽逃注册资金喔，就是验资后将资金还给了出资人只要是用于生产经营，提现和购都行
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借：银行存款 10万贷：实收资本 10万到了你的基本帐户里，你就可以花了
一般是要先验完资，然后开立银行基本户，把钱转入银行基本户后就可以使用了。
只要是从基本户取出来用于企业经营的资金都可以
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出门在外也不愁会计中的实收资本是什么意思，负的还是正的，库存现金和银行存款分区用在什么情况下_百度知道
会计中的实收资本是什么意思，负的还是正的，库存现金和银行存款分区用在什么情况下
不你们刚注册一公司呀.实收资本是你所收到的投资人投入的资本,以会计师事务所审计报告为准,会计分录:借现金或银行存款或固定资产或原材料,贷:实收资本借方科目要看具体是以什么形式投资
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一般转账。这是个所有者权益科目，而现在，因为理论上就用现金支付：应付职工薪酬
贷：库存现金如果题目中没有说明。希望可以帮到你，收到的资本金：
借。所以，分录为，你考试用的话，增加记入到贷方，一般先从银行去的现金，或是收到投资，或是它说支付职工薪酬，用银行存款支付，那你可以直接用 银行存款支付，在现实中，那就用现金支付。你所说的发工资，记入到实收资本里面，收到投资或是注册资本一般记贷方实收资本是公司注册，企业为了方便：银行存款然后在发放工资
借：库存现金
贷。考试的时候
实收资本是注入公司的资本,表现在科目的贷方,库存现金是指在公司的零星支出可以付现金,大于2000以上的得通过银行支付,也就是银行存款
投资人投入的资本金就是实收资本，会计记账在实收资本的贷方，是正的。现金是存在保险柜中的，银行存款是存在银行中的。
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现金购货怎样挂账
钢材,在现实交易中,有一些个人专用现金购货,最后公司再根据他提供的单位名称开增值税专用发票,以前在处理时,该现金货款我都先不入账,等发票开出后再入,但本月不入账银行存款就红字,但现金货款存入银行时还不知道该需开发票单位的名称,该怎么挂账呢?能不能就挂这个人的名字,最后发票开出后不管开的是什么单位都冲抵这个人的预收款?这算不算虚开发票?
1、“以前在处理时,该现金货款我都先不入账,等发票开出后再入”，可以这样操作，也可先挂“预收账款”。
2、“但本月不入账银行存款就红字，现金货款存入银行时还不知道该需开发票单位的名称,该怎么挂账呢?”
你可以做“预收货款”分录。“预收账款”表示只预收部分货款，待以后开票时做收入分录的同时冲销“预收账款”。
借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
3、个人向公司购货，完全可以开具增值税普通发票，而且开增值税普通发票可以使用个人或公司名称。如果他不是一般纳税人，开专票也无法抵扣。严格地说，他让你开专票，你必须要他出示一般纳税人资格证，或者能证明他是一般纳税人的相关有效证件，否则，如果只按他的要求开，属于虚开发票。
补充问题：
购买者个人肯定不是一般纳税人，他是要我向他的买家开专用发票，买家是一般纳税人。
预收账款的明细科目挂这个人的名字呢还是什么？因为，挂账时还不知道要
1、“以前在处理时,该现金货款我都先不入账,等发票开出后再入”，可以这样操作，也可先挂“预收账款”。
2、“但本月不入账银行存款就红字，现金货款存入银行时还不知道该需开发票单位的名称,该怎么挂账呢?”
你可以做“预收货款”分录。“预收账款”表示只预收部分货款，待以后开票时做收入分录的同时冲销“预收账款”。
借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
3、个人向公司购货，完全可以开具增值税普通发票，而且开增值税普通发票可以使用个人或公司名称。如果他不是一般纳税人，开专票也无法抵扣。严格地说，他让你开专票，你必须要他出示一般纳税人资格证，或者能证明他是一般纳税人的相关有效证件，否则，如果只按他的要求开，属于虚开发票。
补充问题：
购买者个人肯定不是一般纳税人，他是要我向他的买家开专用发票，买家是一般纳税人。
预收账款的明细科目挂这个人的名字呢还是什么？因为，挂账时还不知道要开发票的单位名。
买家是一般纳税人，你开票前让他提供相关的证件给你看，这样做有两个好处：一是不会造成虚开发票，二是方便你做账，“预收账款”该挂哪个单位，已经很清楚了。
如果省略了审查证件这一步将会很被动了，而且一旦被查出是虚开发票也可能被罚款的。
另外，在事先不知道单位名称的情况下，“预收账款”不要挂个人名字，你可以不写二级明细科目，或者收现金时问清楚以后是开给哪个公司，先用铅笔写个简称在预收账款二级科目，以后开票后再用黑笔填写。
1、你单位取现金时，根据支票存根入账
贷：银行存款
2、用现金汇款时，根据汇款单入账
借：预付账款
3、如果汇款单位不给...
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