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人大“三公”经费自查报告
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&三公&经费专项治理活动开展以来，我单位高度重视，制定了一系列整改落实措施，并认真进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、&三公&经费支出压减情况查字典范文网() 县人大办公室本着节减&三公&开支的原则，规范了公务接待推行廉政性，严格公务用车制度等，截止2013年9月我单位&三公&经费实际支出金额41.475万元，其中会议费30.41万元，公务接待费3.855万元，公务用车运行费7.21万元，比去年同期减少3.370万元。预计2013年全年支出数将控制在53.75万元以内，比2012年减少&三公&经费支出5.6万元。 二、是否存在漏报、虚报、错报&三公&经费支出问题 无漏报、虚报、错报&三公&经费支出问题。 三、公务接待经费支出方面 (一)不存在违规到营业性娱乐、健身场所组织参加活动的情况; (二)不存在违规增送现金、有价证卷和贵重礼品、纪念品情况; (三)不存在额外配发生活用品情况; (四)不存在超标准接待提供食宿和交通、服务情况。 四、公务用车购置运行维护费支出方面 (一)不存在超编制或未经批准配备更新公务用车情况; (二)不存在超标准购置或豪车装饰公务用车情况; (三)不存在虚列公务用车运行维护费问题。 五、因公出国(境)支出方面 (一)不存在超预算或无预算安排出国(境)团组情况; (二)不存在接受或者变相接受企事业单位资助、或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁出国(境)费用等情况。 (三)无出国(境)活动。 (四)不存在核销与公务活动无关的开支和计划外费用、核销虚假单据等情况。 六、会议费支出方面 召开会议能够按规定批准等管理情况。 七、改进管理的措施和意见、建议。 无 **县人大办公室
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公安局财务管理暂行办法
&&&&第一条为加强公安机关经费保障和财务管理，提高资金使用效益，遵照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国人民警察法》和财政部、公安部关于《公安机关财务管理暂行办法》及国家有关财经法规，结合我局实际情况，特制定本办法。&&&&第二条财务管理的主要任务是通过资金的领拨和运用，对本单位财务活动进行管理。通过依法管理各项收费，加强资金核算和管理，建立健全财务管理制度，加强财务监督检查，提高警务保障能力，保证公安工作的开展。&&&&第三条财务管理的范围包括：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、财务监督等。&&&&第四条财务管理是公安工作的重要组成部分，应实行统一领导、分级负责、归口管理的原则，建立健全财务机构，配备符合条件的财务人员，切实做好财务管理工作。单位的一切财务收支活动归口财务部门一管理。&&&&第五条财务管理工作要认真贯彻执行党和国家的方针、政策和财政、财务制度，遵守财经法规和财经纪律。&&&&第二章管理&&&&第六条县局及各科室所队必须按?html& /& --& 财政专户管理的预算外资金，按规定上缴财政专户，支出由财政部门按预算外资金收支和单位预算（财务收支）统筹安排，实行收支两条线管理。&&&&（四）各科室所队的乡镇拨款、赞助款、协作费、案中款、利息收入等其他收入，要纳入县局预算管理，实行收支统一核算。&&&&（五）办理各种证照和执法过程中取得的行政性收费收入和罚没收入必须按国家规定的项目和标准收取，并按规定使用财政部门统一印制的收费、罚款票据，严禁打白条或不出具相关手续。&&&&（六）必须严格遵守国家有关法律、法规和财经纪律，严禁将行政性收费收入和罚没收入与奖金、福利挂钩，严禁坐支、留成。&&&&第八条支出管理&&&&（一）各项经费支出必须贯彻执行国家有关方针、政策，严格遵守有关财政财务制度及财经纪律。&&&&（二）各项支出应按规定的开支范围和开支标准执行。&&&&（三）经费支出应根据经常性经费、专项经费支出的不同特点，采取分类分项的管理办法。&&&&（四）要严格开支审批手续。机关各项经费支出必须由经办单位事前写出报告，由经办人签字、审计科长审核把关，报请分管局长或局长批准，方可开支和报销。各科室所队经费支出，由经办人签字、科所队长审核、分管局长批准，方可在本单位帐户上履行报销手续。各项支出要有合法凭证，特殊情况需要使用非正式发票的，除严格按照审批权限执行外，还必须由二人以上经办人签字，并详细列明所购物品名称、数量、单价等情况。&&&&（五）严格按国家规定和经财政部门核定的预算外资金收支、单位财务收支收娶缴纳和使用预算外资金。严禁将预算外资金转交非财务机构管理、设帐外帐、私设“小金库”和公款私存，严禁用预算外资金请客送礼、大吃大喝、旅游观光等各种形式的消费。&&&1&&&
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关于制定县级公安机关公用经费保障标准的通知
关于制定县级公安机关公用经费保障标准的通知
湘财行〔2005〕8号&省财政厅、省公安厅&.发出
根据财政部、公安部《关于印发〈关于制定县级公安机关公用经费保障标准的意见〉的通知》（财行〔号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步完善公安机关经费保障机制的通知》（湘办〔2004〕14号）精神，为切实做好县级公安机关经费保障工作，确保基层公安机关依法履行职责的经费需要，经研究，现制定我省县级公安机关公用经费保障标准，并就有关事项通知如下：
一、制定保障标准的重要性
公安机关是人民民主专政的重要工具，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。省委、省政府历来十分重视公安工作，建立了公安机关经费保障机制，确定了市、县两级公安机关基本支出标准，省财政安排1亿元专项资金补助给县级公安机关，帮助解决县级公安机关经费保障问题。但是，随着我省社会经济的发展，公安工作任务日益繁重，公安经费支出增长幅度较大，特别是人员经费支出增长较快，导致我省制定的公安机关基本支出标准中公用经费所占比重降低。为了确保县级公安机关公用经费得到有力保障，充分发挥公安机关的职能作用，制定县级公安机关公用经费保障标准势在必行。
二、公用经费的开支范围及保障标准
根据财政部、公安部《关于印发〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（财文字〔1997〕1号）和财政部《政府预算收支科目》的规定，县级公安机关公用经费保障标准的范围分为行政经费、公安业务经费和特别业务经费三个部分。
行政经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修费、招待费、福利费、劳务费、租赁费、办公设备购置费、物业管理费和其他费用等。
公安业务经费包括侦察破案费、遣送费、警犬训养费、消耗费（含公安专线租费、交通工具消耗费、侦察设备消耗费、武器弹药消耗费、通信信息设备消耗费）、宣传资料费、教育培训费、治保费、专业补助费、奖励费、业务会议费和其他费用等。
特别业务经费包括特别办案费、特情耳目费、情报费等。
按照以上开支范围，根据前两年我省县级公安机关实际收支执行情况，全省县级公安机关（含由县、农场公安机关改为的区公安分局）公用经费保障标准确定为：国扶县和省扶县（市、区）年人均不低于2万元，其他县（市、区）年人均不低于2.5万元。
三、严格落实公用经费保障工作，适时调整保障标准
县级财政部门要严格按照本通知标准安排县级公安机关公用经费预算，原则上3年内必须达到相应的保障标准。本着“适时调整、合理增长”的原则，实际已超过上述标准的不得再降低实际保障标准。而且，保障水平应随着当地经济发展和财政收入的增加逐步增长。
四、切实加强财务管理，着力提高经费使用效益
各级财政部门要按照有关规定加强县级公安机关公用经费预算管理，并加强预算的追踪反馈和监督检查工作。县级公安机关作为一级预算单位，应对本单位下属各部门的全部财务收支实行统一管理，统筹安排，保证财务归口，做到财权统一，财力集中。县级公安机关要建立严格的财务管理制度，规范支出管理，优化支出结构，厉行节约，杜绝浪费，减少消耗。要按照满足工作要，实事求是，量力而行，逐步提高的原则，合理配置装备、设施。要加强对公安经费使用情况的检查指导，加大国家审计和内部审计监督的力度，促进公安经费使用效益的提高。
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<meta name="description" content="财务自查报告怎么写:　一、 整改活动开展情况　　公司根据贵局下发的[ 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入,财务自查报告怎么写"/>
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财务自查报告怎么写
　一、 整改活动开展情况　　公司根据贵局下发的[ 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司2010 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。　　二、 自查发现的问题及整改情况　　根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：　　（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。　　（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司　　自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。　　各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。　　（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。　　（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。　　根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在2010 年12 月份公司组织安排了&财务部门2011 年度教育训练计划&。　　根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。　　根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。　　根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。　　针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：　　1. 财务人员和机构设置基本情况　　存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。　　整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：&取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作&要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。　　整改结果：未取得会计证人员将在2011 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。　　2. 会计核算基础工作规范性情况　　存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。　　整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。　　整改结果：从2010 年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。　　3. 资金管理和控制情况　　存在问题：　　(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。　　整改措施：　　(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；　　(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。　　整改结果：　　(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。　　(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。　　4、企业财务管理制度建设和执行情况　　存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。　　整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。　　整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。　　5、母公司对子公司财务管理和控制情况　　存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。　　整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。　　整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。　　三、证监局走访提出问题及整改情况　　深圳证监局于2010 年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：　　1. 关于票据管理问题　　存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。　　整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。　　整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。　　2. 现金日记账、银行日记账登记问题　　存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。　　整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。　　整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。　　3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题　　存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。　　整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。　　整改结果：经过整改公司在 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。　　四、 持续完善事项的长效机制和责任人　　通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。&
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