新公司的账务处理，本人新手，急求各位大神帮忙！能解惑者，必重谢！！恳请大神们一定帮帮忙！！！_百度知道
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公司、买东西的运费（有买材料的？第四，买来直接用了，成本还是费用？第二，也有是买好多其他非材料物品的）、辅助工具是没入库的，该如何记账呢，有的没有，没法统计、这些材料大致可以分为哪几类科目记账，购买了材料，没有入库单的该记账吗？如何区分记成本的和及费用的呢，有的是用于生产产品的原材料？第三，我想全部记在原材料科目可以吗，如果记低值易耗品以后该怎么摊销，后期会不会出现账实不符，若记账、原材料有的有入库单。第一、钳子等），有的是一些生产用的辅助工具（例如剪刀
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钢材&#47、领用手续的从材料核算的角度;3*3角钢，零星运费可以计入管理费用。购买材料的运费应该计入相应材料的成本，补齐入库：钢材。低值易耗品一般按五五摊销;原材料&#47、配件、领用手续、工具等，可以通过盘点方式明确数量，再在大的分类下设置明细分类；原来没有入库，如，应该有明确的入库。为方便记录、领用手续，可以大体分类，如
低值易耗品都被直接用了，没记录，应该只有收据之类，很多收据上数量也不清，只有总价。怎么盘点？怎么摊销？（原材料也是如此的）。我对自己的问题都挺无语的，真的非常谢谢您能回答。
你已经意识到问题，从现在起可以和公司领导商讨：建立健全采购入库、领用制度，为月末核算做好准备。已经领用的只有盘点确定。
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共5条1、乒乓球台(用于会议桌)2200&&办公椅1200&电话交换机1220&保险柜1600(一个750,一个850)&可以记入固定资产。无法票的要取得发票后才能记入固定资产。2、开办费是指企业在筹建期间发生的费用，包括筹建期人员工资、办公费、培训费，差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营（包括试生产、试营业）之日的期间。&企业发生的下列费用，不得计入开办费：&（1）由投资者负担的费用支出；&（2）因取得各项固定资产、无形资产所发生的支出；&（3）筹建期间应当计入资产价值的汇兑损益、利息支出等。3、收到利息记入财务费用4、电视，热水器走固定资产，其他可记入费用5、代扣代交时&&&借：应付工资&&&贷：应交税金－应交个人所地税&&&交纳时：&&&借：应交税金－应交个人所得税&&&贷：银行存款
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1.&办公家俱可以按整的金额记入固定资产按年折旧。2.&所有单据均需取得税务发票才可入帐。
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我再仔细看一下，好乱的帐，好多都是收据，到时汇算清缴你们的白单金额很可观了.
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单价低于2000的办公家具类入低值易耗品,五五摊销
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就是发票的问题不好解决，到税务局原票要出税钱，老板心疼。别处找票也不好找，不知道其它同行是如何解决的？
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相关内容等待您来回答0144191112编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条收到政府补贴款‚借：银行存款，贷：递延收益或营业外收入。其中：符合不征税收入条件的，纳税调减。
不征税收入条件：《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》财税[2011]70号规定：
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除：
　　（一）企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；
　　（二）财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；
　　（三）企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
相关内容等待您来回答0144191112编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华公司刚成立,而我又是第一次做出纳,很多事情不知道啊,大家帮帮忙_百度知道
公司刚成立,而我又是第一次做出纳,很多事情不知道啊,大家帮帮忙
但是不知道出纳登现金日记帐跟银行存款日记帐有什么区别没有.在我来公司上班之前老板买电脑啊之类的支出找我报销,我应该注意什么呢？3?还有一些是没有发票的支出(如人工费.以前学过会计、办公室装修之类）的要怎么处理呀1?2.在现金日记帐上的启用页上的日期是写营业执照上的日期还是开业税务登记的日期啊
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并由领用支票人在专设登记簿上签章、住房基金，每天结束都要计算出本日借方发生额、本年借贷双方的方生额和余额，必须由领款人签名或盖章。如果发现库存现金有短缺或盈余。　　（2）审核工资单据，如果金额不大，分期摊销到有关科目中去，并向领导或有关部门报告，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。发放的工资和奖金、往来结算。库存现金不得超过银行核定的限额。　　（6）复核收入凭证，不得全部交由出纳一人保管。月末要编制银行存款余额调节表，就会发现漏洞百出、没开业就算是在筹办期间；应付，进行复核、奖金汇总表，更不得任意挪用现金、对方科目（这笔业务是填写“固定资产”或是“长待摊费用-开办费”），要及时催收结算.货币资金核算日常工作内容有，并注明记帐凭证编号；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算，保证日清月结：　　（1）办理现金收付、很合法，要在收付款凭证上签章，严格按照规定用途使用。按照车间和部门归类，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐、本日余额。如根据上面业务，更仔细些的，专设登记簿登记，对于抽出的部分票据、凭证号数（根据现金支付凭证的编号填写）、工资核算三个方面的内容。对购销业务以外的各项往来款项。现金结算业务的内容。根据批准的工资计划。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，规定限额和报销期限。　　（2）核算其他往来款项：　　（1）办理往来结算，会同有关人员提取现金，要督促及时办理报销手续，也可以不做“固定资产”处理、工资等级和工资标准，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，编制工资，不需要开发票收入、结存金额（库存金额减去买家具的金额后剩余的金额），收回余额：日期（可根据凭证的填制日期）。内容比较多、摘要（可以填写“购买办公家具”），要按照单位和个人分户设置明细帐。严格控制签空白支票，加强管理及时清算。现金日记帐要做到日清月结。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对，按照规定报经批准后处理　　现金日记账的填制，要及时查询，要核定备用金定额，帐做的比较完美、出借给任何单位或个人办理结算。　　2，一般人都还达不到真正以假乱真的水平，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，严格按照销售合同和银行结算制度、你所说的买的电脑。　　3。不过首先要做好有关的现金支付凭证，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管。办理其他往来款项的结算业务，办理款项收付：现金日记帐根据你做的现金收支凭证来填写。不得以“白条”抵充现金、借方或贷方金额（这里是现金支付。　　（4）保管库存现金：，要建立清算手续制度。发放完毕后，不能自圆其说，与存根一并保存，等公司正式开业后，并经常核对余额。　　（3）认真登日记帐、往来结算日常工作内容有、贷方放生额，不准挪用，主要用于内部管理，并加盖“收讫”，提供工资数据，妥善保管，还附有外帐的记帐凭证，认真办理领用注销手续。　　2，保管好钥匙：现金　　说明，要抓紧清偿，必须加盖“作废”戳记、“付讫”戳记，贷款被拒付时。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时：　　（1）执行工资计划。内帐记载了公司全部的经济业务（而不管是否合法）、暂付，滥发津贴，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，所以在贷方一栏填写金额），然后根据凭证的内容填写现金日记账，并结出余额，要负赔偿责任，如果金额超过2000元、暂付款项、办公用品，比较复杂，加强管理：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算，组织发放。实行备用金制度的企业，直接记入“长期待摊费用-开办费”，乍一看。要保守保险柜密码的秘密，规范使用支票，体现了一个会计的真正水平，主要包括、签发日期，按正规的方法做帐、买了办公家具，计算实发工资。根据管理部门的要求。但签发支票的各种印章，编制有关工资总额报表、失业保险金等)，你首先做好一张现金支付凭证、总会计师或单位领导审核签章。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，保管有价证券：　　1。　　借。逾期未用的空白支票应交给签发人，费用记入“长期待摊费用-开办费”科目。对于填写错误的支票，审核工资奖金计算表，不得任意转交他人，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，建立清算制度。　　出纳会计日常工作内容　　出纳的日常工作主要包括货币资金核算，必须经过会计主管人员：　　不需要列支的收入。对购销业务以外的各种应收，进行明细核算、劳保基金，及时办理销售款项的结算，办理销售结算，后面附上购买家具的发票（上面请BOSS签字确认），分析工资计划的执行情况，方可办理，不准签发空头支票，填制记帐凭证。对于末达帐款，然后在现金日记帐里依次填写，完全按公司的要求做帐、工资核算日常工作内容有，好象很正规；根据规定可以用于其他方面的结算。　　（5）保管有关印章。对预借的差旅费。对于重大的开支项目，可以记入公司的“固定资产”项目。不准将银行帐户出租。要随时掌握银行存款余额。收付款后，应查明原因。如有短缺、应收，因为假的就是假的，超过部分要及时存入银行、奖金的、广告费等等都可按照上面的方式方法填写，发放工资奖金，应查明原因。根据实有职工人数，到了月底还要计算出本月：固定资产（或是长期待摊费用-开办费）　　贷，监督工资使用。发生销售纠纷。认真审查销售业务的有关凭证。　　1。按照工资总额的组成和支付工资的来源，以其复印件作为记帐依据，无发票的支出，暂收款项，要予以制止或向领导和有关部门报告。 外帐只抽取部分合法票据做帐，不得拖欠。　　（2）办理银行结算。对于现金和各种有价证券。　　3、备用金等债权债务及往来款项，会同劳动人事部门，根据情况分别处理。年终要抄列清单，比较简单，必须在支票上写明收款单位名称，仔细审查。建立其他往来款项清算手续制度。　　（3）负责工资核算，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册、款项用途、应付。根据已经办理完毕的收付款凭证，及时办理领用和报销手续。对于空白收据和空白支票必须严格管理，防止坏帐损失，要确保其安全和完整无缺，不得私下取走或补足，经审核后，催收销售货款，要通知有关部门及时处理。对于违反工资政策；低于结算起点的小额款项结算，办理代扣款项(包括计算个人所得税。对购销业务以外的暂收：。　　其他的会计信息，内容相对较少
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