打款给供应商,后收到货款分录入库,如何做分录?

收到供应商让利款如何做分录?_百度知道
收到供应商让利款如何做分录?
但打款为8125我向甲公司采购一批货,货款总额为11020,发票也开11020,余额2895是让利款,我要怎么做分录
11020支付时:借:应付账款 11020借正常做是将让利部分冲减存货成本。购买时:银行存款
2895若是该批货已经售出:物资采购 11020
贷:应付账款 11020
贷:原材料 11020
贷,不考虑税费或者税金不能抵扣借,或者领用完了:应付账款
贷。跨月付款的借
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不好意思,我也不是很懂。让利款是给别人的利润吗?能不能写做尾款或是附加金额
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出门在外也不愁我公司是小规模纳税人,购进货物已入库,并已销售,但购货发票未收到,具体的会计分录怎么做?_百度知道
我公司是小规模纳税人,购进货物已入库,并已销售,但购货发票未收到,具体的会计分录怎么做?
但我们就是一个中间商?税务会不会查到我们,具体的会计分录怎么做我公司是小规模纳税人,我们不让我们的供货方开发票,也不给我们的销货方开发票,购进货物已入库,并已销售
提问者采纳
借:银行存款销售:库存商品
贷:借进货: 银行存款
我库存商品用不用设二级科目,比如我购进的有螺纹钢,盘螺,我就借:库存商品--螺纹钢
要设二级科目,便于对账。
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承担不该自己承担的责任。没有必要做那些不该做的事,不做假帐会计要保护自己
我一开始也不知道这个公司是这样的,我刚来不久,话说内部帐比外部帐麻烦多啊
危险哪,既然销售不要发票,购进也不要,那还用做凭证吗。
可是我们起码的知道这一年我们买卖的多少,利润是多少啊
购进借:库存商品代:现金或银行存款销售借:应收账款或现金或银行存款代:收入结转成本借:成本代:库存商品收入-成本-费用=利润
谢谢了,我库存商品和收入有没有必要设二级科目啊
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出门在外也不愁我公司是小规模纳税人,购进货物已入库,并已销售,但购货发票未收到,具体的会计分录怎么做?_百度知道
我公司是小规模纳税人,购进货物已入库,并已销售,但购货发票未收到,具体的会计分录怎么做?
小规模纳税人,没得抵扣的呀,做进项税做什么嘛
规模纳税人
也有3的税率的:应交税费-应交增值税-待低增值税客户名
,借:应交税金-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
做 借:原材料
应交税费-应交增值税-待抵增值税客户名
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做借借:材料采购
贷:原材料
贷:现金等发票到的时候
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出门在外也不愁辅导期一般纳税人已收到货入库,发票已经收到,没有认证,货已销售开了销售发票,怎样做会计分录_百度知道
辅导期一般纳税人已收到货入库,发票已经收到,没有认证,货已销售开了销售发票,怎样做会计分录
应交税金-待抵扣进项税额
850请高手赐教: 库存商品
5000(不含税金额)
应交税金- 待抵扣进项税额
借:应付货款
5850 以后认证税局比对结果处理次月认证收到比对验证结果转入进项:
应交税金--应交增值税-进项税额
贷,谢谢这样入账做会计处理可以吗借
提问者采纳
到发票且入库: 库存商品
5000(不含税金额)
应交税金- 进项税额
贷: 库存商品
5000(不含税金额)
贷,等下月认证后入账,然后借,下红字冲减上月暂估数:应付货款
5000 下月认证入账时。借,月末应暂估入库,但没有认证:应付货款
5850 你的处理方法虽然也挺好
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出门在外也不愁给供应商打款被退回 会计分录怎么做_百度知道
给供应商打款被退回 会计分录怎么做
因为账号填错。我们是月底一起入账的现在有一个电汇单(账号错的那个)和一个银行退款单,怎么做会计凭证呢两周前,电汇款,当时没处理,一周前被退回
2,还得重新汇款的情况下(1)电汇单(账号错的那个)和一个银行退款单,做会计凭证银行一借一贷.重新汇款的银行电汇单该处理什么科目就处理什么科目1
给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录。 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把这次的电汇单做了就可以了,借:应付账款*****供应商 贷:银行存款如果要想把退款单做凭证的话,那么你应该把前期汇款时的电汇单也要做账:付款时按前我做的;退款单做账务处理:做一个相同的会计分录...
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红字冲销原来的凭证,即做相反的会计分录
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