其他应收款的账务处理金额太大，怎么冲销

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-25 20:14 标签： 其他应收款挂账金额大
21 条评论分享收藏感谢收起赞同 21 条评论分享收藏感谢收起写回答　　　　 　　请教高人　　
我公司由于是分期注入资本，开办时实收资本10万，两年内另40万到位，由于生意不好，只好借朋友的钱垫资，但注入后一个星期就将其转入了朋友的帐户，我知道这属于抽逃资金，但实属没办法。当时，当收到资金时：借：银行存款40万 贷：实收资本：40万 转出时，借：其他应收款 贷：银行存款　　
现在做完快两个月了，我一直在担心一个问题，其他应收款要提坏帐准备不？ 一直挂着是不是审计时过不了关，（我公司于2008年年底成立，2009年做过所得税审计）。　　
还有其他处理方法没有？非常急切~~！！！　　
盼回复 　　
主帖获得的天涯分：0
楼主发言：1次 发图：0张 | 更多
　　关注~~~~~~
　　这么小的公司，审计才懒得管你。
　　分录做错了。。资金都抽走了。。怎么会银行存款没减少呢？奇了怪了。
　　这个可以不动　　赶快做再做个内帐就行了　　直接冲了实收资本
　　真的假不了，假的真不了，只要想查你，怎么做都不行。你可以找个下县的单位，签一个代收货物协议，把款打到他帐上，再从他那去回来，下县管的不严。再说了看你在什么城市，像我注册了100万的公司，全是找人代垫的，第二天就抽走了，一年了也没人查，只要过了一年谁还查啊，一般小规模纳税人谁有空理你呀
请遵守言论规则，不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)初学者课程：|| ｜
| 知识库: |
培训:|||| |
查看: 9987|回复: 3
怎样冲销其他应收款
马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看，没有帐号？
在上月我做了一个分录，借：其他应收款，贷：银行存款。现在这笔款以回我应怎样冲销？
照原凭证录入，只是数据录入时为红字
原帖由 逆风飞翔 于
14:46 发表
在上月我做了一个分录，借：其他应收款，贷：银行存款。现在这笔款以回我应怎样冲销？
对于“其他应收款”而言有两种情况可言：
&&1、对于“个人”借款处理
& && & A、借款时分录
& && && && &借：其他应收款& &李某某& &5000
& && && && && && && && &贷：银行存款 （或现金） 5000
& && && & B、报销超支款时
& && && &&&借：管理费用（或其他）&&5600
& && && && && && && &&&贷：其他应收款 李某某 5000
& && && && && && && && & 贷：现金（或银行存款）600
& && &&&C、报销节约款时
& && && &&&借：管理费用（或其他）4800
& && && && && && && &借：现金（或银行存款）200
& && && && && && && &&&贷：其他应收款& && &5000
2、企业（或公司）内部往来
& && && &&&同上（只是根据具体情况定进那个科目）
回复 3# KEVIN_671210 的帖子
Powered by把上月的其他应收款做错了 ，电脑已经结账，不能做红字冲销该怎么办呢 ？_百度知道
把上月的其他应收款做错了 ，电脑已经结账，不能做红字冲销该怎么办呢 ？
税务报表都交了 ，谢谢！我用的软件是管家婆呢，没有这个功能
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
不知道电脑还可以反记账吗？重新改一下就可以了啊
采纳率：24%
税务报表交了吗？若没交，可以做反结账，然后改正就行了。若交了，就做红字冲销
税务报表交了就不用这样了,可以在下个月做一个调整就是了,这个也不涉及损益等问题,没什么关系
为您推荐：
其他类似问题
冲销的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。公司前两个月有30几万的费用记在了管理费用想要冲回记到其他应收款怎么做分录?且自动结转本年利润要平_百度知道
公司前两个月有30几万的费用记在了管理费用想要冲回记到其他应收款怎么做分录?且自动结转本年利润要平
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会，100%中奖。
借：管理费用（红字）
借：其他应收款 （蓝字）或： 借：管理费用（红字）
贷：其他应收款 （红字）
采纳率：67%
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
其他应收款的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 其他应收款挂账金额大 的文章

 

随机推荐