支票，被退票，之后重开.这过程的开出转账支票会计分录录怎么做

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-03-25 06:02 标签： 开出转账支票会计分录
公司开出一张转账支票，被退票，之后重开。这过程的会计分录怎么做啊？-但已做账，重开支票后该如何冲账？
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公司开出一张转账支票，被退票，之后重开。这过程的会计分录怎么做啊？
但已做账，重开支票后该如何冲账？公司开出一张转账支票，被退票，之后重开。这过程的会计分录怎么做啊？
贷。按照新开出金额做（假设换开了一张1000元的）。如：转1593：两种方法。第一种：适用于当月开出当月换开。因为没有跨月：适用于上月开出本月退换，跨月换开的：银行存款
1000（红数）贷：银行存款
1000摘要写 某月多少号凭证转支退回换开，可以直接在原先分录后将退回支票和新开支票存根附好。分录中记录先开支票的票号废，写上新开支票票号俺来回答,1587废 第二种。附件为退回支票与换开支票的存根
在你的银行对账单上面会有这么一笔退票的金额的，为了更清楚的反应你的每一笔款，然后再写同样的分录，具体情况依你公司实际情况而写如果你觉得没有必要，做一个分录也无大碍吗？之前是将票开给客户时借：应付账款贷：银行存款退票的时候就直接红冲，当然这个只是我举的一个相当简单得业务往来的分录呵呵
在你的银行对账单上面会有这么一笔退票的金额的，为了更清楚的反应你的每一笔款，做一个分录也无大碍吗？之前是将票开给客户时借：应付账款贷：银行存款退票的时候就直接红冲，然后再写同样的分录，当然这个只是我举的一个相当简单得业务往来的分录，具体情况依你公司实际情况而写
不用做的。退票和分录没关系的。
上月开出的转账支票被退票,本月已冲账,废票是否...上月应收账款本月收到应该做怎样的会计分录,......
支票只有十天有效期,如果你开那天的话,会不会过期。。。。 这个日期随你填写的,你觉得怎么样好就行。。...
不会,没有影响,只要法人章清晰,我们公司会计经常盖反,我就说让老板休息休息。拿到银行一点儿问题都没有...
如果你是在交支票的时候被退回了补盖上章就可以了,如果是银行已经做过交换后退后的(就是支票上已经盖有银...
支票填错了一定会被退的。。。没什么商量的余地的。
收到一张转账支票,被背书人那儿本应填写委托xx银行收款,却丢了委托二字,着银行退票了,想请问下有什么...
我收到一张客户开的转账支票,去银行下账填进账...金额处少写了个元字被退票了,请问该怎么办啊...支...
同感,每次靠理解,就是和你理解一样,认为是企业收而银行未收,一错就是4分。是不是答案是错的呢?我也向...
可以拿新的支票入账。不会。退票的支票作废就可以了。
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【＃换成@】老师，去银行进账，支票书写不规范，被银行退票，请问，会计分录怎么做。
1、如果是你单位支付的支票被退回，退回的支票与支票存根附在一起作废，妥善保管。然后，重新填写一张支票存银行，将支票的存根粘帖在原作废支票存根的记账凭证后面就行了。作废支票不用重新做分录。
2、如果是你单位收到的支票被退回，将退回的支票到签发支票单位换一张新支票，重新填写后再送存银行进账。
其他答案（共1个回答）
，原来的作废，分录还按原来的，不修改。
银行会有退票理由书给你们公司,
支票被退回,一般有以下原因:一,涂改;二,大小写金额不符;三,空头支票;四,印鉴不清;等等.
怎么对待?这要看是你开给别人的还是别人开给你的了.若是别人开给你的...
网上退跟窗口退票的钱都是退到银行卡的。一般3个工作日 就可以到账
也不能说没关系。
听你的描述，你是收款人持其他单位的支票到你自己的开户进行代收，支票会通过票据交换传递至付款人的开户行进行审查，如无误你才能收到款项，因此，最终...
1.签发转账支票，偿还前欠A公司货款50000元是编制银行付款凭证还是转账凭证？
（1）编制银行付款凭证。
（2）会计分录
借：应付账款--A公司50000
答: 银行节假日一般是不放假的，因为他们属于特色服务机构，日常生活中不可缺少的。
不过不会像平常那样正常上班，时间应该会调整，大年三十估计中午12点就停止营业了，然...
答: 咨询一下证券公司
答: 咨询一下证券公司
答: 你只要第一次到银行办理投资理财的业务，留下信息和手机号码。以后有新的理财产品会通知你。你的理财产品到期，账户有变动都会发短消息给你。
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这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区银行退票会计分录怎么做_百度知道
银行退票会计分录怎么做
转账给个人590，后来因为账号错误退票了，会计分录要怎么做？
我有更好的答案
借：银行存款590
贷：其他应付款590
退票了如果还要再付一次的话，可以做：借：银行存款，贷：银行存款
按原会计分录做红数冲回。
用红字凭证冲出借：相关科目-590贷：银行存款-590
用红字将以前做的分录重做一遍就可以了
当月的就不必入账了。如要真实的反映业务，做红字冲回即可处理。
其他3条回答
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如何处理被退的支票
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对于很多财务人员来说，最头疼的就是总会接到银行电话说你存的支票退票了。退票不仅耽误单位款项入账，还要重新换票，麻烦得要死，那我们应该如何能处理被退的支票呢？
首先要明确被退票原因：
（1）空头支票。
（2）出票人签章与预留印鉴不符的支票。
（3）欠缺法定必要记载事项或者不符合法定格式的支票。
（4）超过票据权利时效的支票，主要表现为超过提示付款期限的支票。
（5）远期支票。
（6）人民法院作出的除权判决已经发生法律效力的支票。
（7）以背书方式取得的但背书不连续的支票。
（8）票据权利人已经挂失支付的支票。
（9）出票人账户被冻结、出票人的支票存款账户已销户。
（10）支票大小写金额不符、交换票据未盖交换章、支票上的字迹、签章模糊不清等。
对于银行退回的支票，后面回附有相应的退票理由书。如果票据没有被盖上退票张，那么在有效期内还是可以再次存入的。一旦你的支票被盖上了退票张，那这张支票就作废了，只能向付款人申请换票了。
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很愤怒刚学习不久，没法学啊要考试了，急死我了这次就不告诉你们老板了，限你们赶紧弄好算了，麻木了

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