付钱给别人让人购汇给自己付货款销售折让计入什么科目目

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-26 00:05 标签： 货款折让协议
对外付汇购汇的会计凭证怎样做_百度知道
对外付汇购汇的会计凭证怎样做
我单位是商贸批发零售企业，有部分进口商品，1.单位需要对外付汇购汇当日购汇时支出人民币13776.70，购得欧元（EUR)1400 汇率9.8323
会计分录怎样做，2.海关进口增值税票完税价格13893.94税率17%税款2361.97当日汇率EUR9.9265，3.海关进口关税8322.35会计分...
我有更好的答案
（也得看你公司具体情况，如果你已经做了
借，你购汇的时候对于银行来说是卖出：在途物资--进口商品 13893.94
应交税费--应交增值税（进项）2361.97
贷：应付账款--国外某客户 13893.94
银行存款23611.借：银行存款--欧元户 EUR 1400 中间价 得出人民币金额
财务费用--汇兑损益
贷：银行存款--人民币户
你要知道当日欧元对人民币的中间价：在途物资--进口商品8322.35
贷：应交税费--应交进口关税 8322.35
借，对于你来说肯定是赔了（你的题中没有具体写明是买出还是中间价） 2.借：应交税费--应交进口关税 8322.35
贷：银行存款 8322.35
借，用的是卖出价，而获得欧元时你要用中间价，卖出价
借第一，公司开了外币账户，就要先创建一个外币的银行存款科目：应付账款— 美元 　60（10×6）【账面余额】贷：借：（假设汇率为6）借，直接做一笔分录；第二，购汇业务，例如：以人民币购汇10万美元，分录：银行存款— 美元 　　　　60（10×6）或者：银行存款—美元 　 　60（10×6）　　　　财务费用　　　　　 　2贷：银行存款—人民币 62第三，支付给国外公司，分录
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。进口货物，用人民币购入外汇，应计入什么会计科目；对外付汇的银行手续费记入货物成本，还是财务费用？
借：银行存款--美元户、日元户等
贷：银行存款--人民币户
借或贷：财务费用--汇兑损益
对外付汇的银行手续费
借：财务费用--手续费
贷：银行存款
付外汇时产生的费用计入：财务费用——手续费 电报费计入销售费用&/p
按你的记账汇率入账,一般有两种,一是期初汇率,二是交易发生发生时的汇率,但这两种汇率都是中间价,而且一年内的记账汇率方法一经采用不得更改
关税计入进口货物的成本，增值税作为进项税额抵扣：
借：库存商品（或其他科目）{进价+关税}
应交税费－应交增值税（进项税额）{进口增值税}
贷：银行存款（或其他...
借：银行存款--日元 691020
贷：银行存款--人民币 691020
借：预付账款--X公司 691020
贷：银行存款--日元 691020 &
答: 《中华人民共和国营业税暂行条例》第14条规定： “营业税纳税地点：（一）纳税人提供应税劳务应当向其机构所
在地或者居住地的主管税务机关申报纳税。但是，纳税人提供...
答: 理财要因人而异，不能一概而论之，不过人人都可以理财，理财的知识是要靠自己多用心，多独立思考，自己判断的
建议你从记账开始，先把自己是每月收支做到心中有数，再看一...
答: 从服务角度来看，“来福士燕窝生态园?”拥有专 业的团队，为投资者提供集生态园日常管理、燕窝采摘清理、燕窝代销售为一体的管理和销售模式。被称为“生态养殖一站式服务...
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企业支付给个人劳动报酬记入什么会计科目
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支付外单位人员的劳务报酬分录是：借：应付职工薪酬-劳务费贷：银行存款（或现金）同时，结转费用，分录是借：管理费用-劳务费（或者销售费用或者营业成本，根据该项劳务的性质）贷：应付职工薪酬-劳务费
实验小学数学教师
应付职工薪酬
本回答被提问者采纳
支付外单位人员的劳务报酬分录是：借：应付职工薪酬-劳务费
贷：银行存款（或现金）同时，结转费用，分录是借：管理费用-劳务费（或者销售费用或者营业成本，根据该项劳务的性质）
贷：应付职工薪酬-劳务费
借费用，贷应付职工薪酬看是什么员工，如果是生产人员，借制造费用或生产费用如果是管理人员，借管理费用如果是销售人员，借销售费用以此类推如果之前没有记负债的，直接借费用，贷现金或银行存款
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客户多付的货款计入哪个科目好一些
客户把11月份的货款打到我司帐户了，并传了对账清单，发现对方多算了500元给我司，并且打款也多打了500元，老板说这500算自己的了，请问这500元我要计入哪个科目呢？
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21 个回复 | 直到
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营业外收入
先预收一下
营业外收入，所得税清算比较麻烦，还是让老板拿500元的发票来冲比较好
我也建议先预收一下，万一算收入了，别人又追回去就麻烦了
先做预收，
如果确定是白捡的这个钱，个人认为可以确认为收入，500元应当是无票收入，当然，这样就要多交点税了。
如果不想这样，那就先做收款，再用现金做退还，这样账平了。钱也白捡了。
钱付多了，对方要是往回要就麻烦了，还是挂预收好
先做预收，人家多给了也不是傻子，以后发现了，你不还要退给别人吗？
先做预收，个人觉得多付别人迟早都会发现的，
同意7楼看法。
先做预收吧
对，先挂预收，以前再用现在支付就行了。
很对。先挂预收，如果确定对方不要了，再做个现金退款处理。这样做两全其美。
我同意楼上这位的说法，考虑的很到位
挂预收账款
就直接还在应付账款里，只不过是借方余额，年底调到预收
同意樓上的意見
同意先做预收，
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员工报销付货款计入什么科目
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借：库存商品贷：现金（银行存款/其他应收款）
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货款只能走库存，要是其他的费用就可以走管理费用。
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