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关于如果开票数量开错怎么办，网友们最关心的问题
答：根据中华人民共和国发票管理办法实施细则第二十八条规定：“单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。”，如果单位所取得的发...
答：当月的可以直接作废，不是当月就要开红字发票了，要到税务局那弄 记得采纳啊
答：不可以，要在税务局当月作废，重新开！
答：增值税发票数量单价错了，金额是对的，对方已经认证了，也不想返回来了，都做帐了，这样只有不重开了。
答：既然是委托事务所，而且是事务所员工原因导致发票开错数量过多，那么这份报告就交由事务所写好，然后贵公司过目，认可后盖章上交。
答：这个是没有大问题的，因为只要你有正常的交易，如果不是数量和价格的错误，没有问题的
答：要重开的，如是本月开的建议你作废再开如不在本月发生还是看客户那边财务意见了，他们同意你就不要重开了，他们不同意你就得重开。具体是看对方好不好做账啦
答：如果是当月发票，在开票系统里作废就可以， 如果是跨月发票错误，需要进行冲红处理，冲红期为开票当日至180日。 冲红比较麻烦，需要你准备以下材料 1：拒收方拒收证明一份，加盖拒收方红章。 2：开票方发票情况说明一份，加盖公司红章。 3：开票...
答：不怕麻烦的话就去税务局办红冲，怕麻烦的话就双方协商，少的话你在开一张，多的话让他开一张给你。
答：只要对方开票信息以及发票金额全部正确，这个可以不用作废，因为不影响抵扣
答：就像一楼的朋友说的.开错发错作废重开.如果你本月的发票已经开完不够开的话,可以到国税局网站去下载超限量领购发票的表格,打印出来,填好请购发票数量(一般为10份)等其它项目,盖好公章到国税局专管员处申请超限量领购发票.成功了之后就可以再次领...
答：那你就少报10件了，按照发票来做
答：你在摘要里面说明一下，不需要重开 没啥关系的
答：没关系，如果查到了写个说明，还有就是冲红重开。
答：为小规模纳税人的财务多数会遇到一个问题，客户要求代开票，到当地国税局代开邮寄给客户之后，开错之后得重开。按如下方法操作： 1， 首先，需要到国税局网站登录下载表格《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》，按照原开票内容填写，一字不漏，...
答：如果是当月发票 可以直接作废 如果跨月必须要在税控软件中填开红字发票申请单 经税务局批准后可开复述冲红发票 这是增值税专用发票 要是普通发票 当月作废 跨月的税控软件中填开复述冲红发票
答：方案一.做个红字开票申请.经批准后,开红字发票,冲掉,再重开正确的蓝字发票 方案二:发果你是小单位不考核进货成本,也可以在以后的销售中,后面的销售金额不变,把数量加时去.这是下策
答：账上面可以将错就错，也可以先按照正确的成本结转。 对于开错的增值专用发票要及时冲红，然后再重新开具正确的数据。如果前期将错就错的，用红字发票冲回来，用正确的发票重新做分录。单月出现成本高于收入没事的，只要全年数据正确即可。
答：增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话，可以马上就作作废处理，而如果是隔月发现发票开错的话；就只能通过开具红字发票来冲红处理了。 1、增值税专用发票当月开错作废：发票管理----发票作废----选择发票----作废；作废完成后开具正确的...
答：按照正常的数量金额写明白就行了。 总之只要对方满意就行啦。 现在的乙方很难做的。
答：去相关部门验销后重新申购就行了。
答：若是单价和总价及增值税没有错的话就问题不是很大，若你公司还有跟那些客户有往来的话，建议你在下个月开发票时将数量差额给减少掉，也就是数量变小，单价增高。这样下来就一样了。
答：不怕麻烦的话就去税务局办红冲，怕麻烦的话就双方协商，少的话你在开一张，多的话让他开一张给你。
答： 符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。 （一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二） 销售方未抄税并且未记账； （三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票...
答：发票开错，作废重开即可； 如果是增值税专用发票开错，而且跨月，作废按以下步骤处理： 按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知（国税发〔号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但...
答：让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：对*年*月*日的发票号码为***补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。如果原发票已经入帐，你让仓库做一张红字入库单再做一张正常入库单给你做帐即可。
答：要与对方单位商量把发票全部联退回，当月可以作废，如果跨月就要开红字发票。
答：是必须要重开的，理由有二：一、客户拿到该发票无法按票面货物数量入账，入账单价与平常异常，不符合账实相符会计原则；二、总金额不变对销售额没有影响，但你方入账的数量与单价会影响税务稽查人员对你企业利润评估，故错开的发票还是重开为好。
答：您好 可以开
答：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不允许作废发票。 如果开票的次月发现必须开具负数发票。第一、如...
答：对方违反增值税专用发票使用规定了：发票作废必须全联次收回，已认证的专用发票不得作废。 这份既然已经作废，你公司就不能抵扣，已经认证必须作进项税额转出（申报表附表二转出，原发票错误得退还，不记账）。 下月申报期比对过后，国税稽查会...
答：如果仅仅是把KG错开成吨问题不大，别修改了，只是记账时按照kg为计量单位核算库存商品成本。
答：一、业务概述 纳税人已缴纳车辆购置税，如果符合规定可以退还车辆购置税的，应提出申请。主管税务机关受理、核实，办理车辆购置税退税审批手续，将应退还的车辆购置税退还纳税人。 二、法律依据 《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》（中华人民...
答：是不是要去专管员哪里，然后可能要出红字票据吧，这种事情最好去问问专管员
答：如果是当月开错，当月在系统里直接作废； 如果是跨月了，那就要申请红字发票通知单，根据红字发票通知单内容，开具红字发票。
答：可以重开，但是要先把开错的发票作废，否则你要缴纳双份的税款。
答：如果发票已经认证抵扣了，那只有购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票的： 登录税控发票开票软件； 发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开； 购买方申请----...
答：给客户的增值税发票数量开错了，所以单价也错了，但总金额不变有没有影响，必须要重开吗
答：正常情况 是要重开 因为对方单位的保管员要根据开票数量办理入库手续如果与对方单位协商 他同意你不用重开发票 也可以
开票数量开错-开票数量-开票数量提升-开票调账计算单价数量-销售数量比开票数量大-开票税率开错了怎么办-开票软件证书口令错误-开票软件错误代码904增值税普通发票的税率开错了，怎么办？_百度知道
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增值税普通发票的税率开错了，怎么办？
已经快递给客户了，主管会计已经抄税了，但是她不知道4%这个怎么处理，主管会计不是吓唬人呢吧，增值税普通发票不能下个月冲红么6月开增值税普通发票把17%的税率错开成4%的了，而且还说要多报了税下个月还不能退，想问一下
1.当月发现开错的增值税普通发票，收回全部联次后作废重开；隔月发现普通发票开错，开红字发票冲销原发票后重开，不用到税局打申请报告；
2.增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的，则只能开红字不能直接作废。
采纳率：90%
再开张负数发票就行了。增值税普通发票开负数发票要求不是很严格。主要是你们是否有4%税率的业务，如果有的话，就这么操作没有一点问题。如果一直都没有，那还是挺麻烦的，直接报税试试看，不行，那等7月份，就去问专管员，让他帮忙解决，让客户把4%的发票退回你们已经重开了正确的发票
本回答被提问者采纳
在填报税表时本月未开发票填未开票差额。同时和税务局说明一下影响，下月改回来，账按17%记，交税时按17%交
补个差额给他，普通发票不能抵扣，对于他们没有影响的。
客户拿到错的发票，应该也不能正常抵扣吧？正确的作法应该要召回开错的发票，在你这边重开给客户。作账则先要把原先发票冲红，再开新的发票给客户并入账。
可以开红发票冲正，在开蓝字发票呀，6月的发票就涉及到了开了一次4%和17%的吗，不就重复开了发票吗
影响，账按17%记，交税时按17%交，在填报税表时本月未开发票填未开票差额。同时和税务局说明一下，下月改回来。
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小规模开增值税普通发票税率开错了已经跨月怎么办
我有更好的答案
然后申请开红字发票，盖上作废章。21、隔月发票在开票系统中不能做废，只能红冲。1月份开的那张发票不知道在1月份有没有做账，如果已经做账了，就不能做废，只能在2月份申请开红冲发票；如果还没有做账，而且对方也没有做账的话，把发票一式三联（有的是六联）收齐，并重新开一张正确的蓝字发票做账
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发票抬头开错重开如何处理
17:36:07东奥会计在线字体：
　　【问】我们公司5月用手工开了100万的发票，到9月份对方才说我们的抬头开错了，要求我们重新用税控机开具发票。我们6月份使用了税控机，但是税控系统中没办法将5月的发票红冲，经过税务局的协调，我们用手工发票红冲了5月份开的发票，然后再重新开具新发票。但是5月份的100万发票的税已经交掉了，而新开的100万的发票也交了税，税务局给了一张代扣代收的凭证说用来抵扣以后的营业税，请问做账时要怎么处理，那张代扣代收凭证要怎么抵扣以后营业税?
　　答：根据您说的情况，把几笔涉税分录列示如下：
　　1.原错误发票，计提税金(假设税率为5%)
　　借：营业税金及附加5
　　　　贷：应交税费——应交营业税5
　　2.次月上交时：
　　借：应交税费——应交营业税5
　　　　贷：银行存款5
　　3.新开发票上交营业税(营业额没变，不计提)
　　借：应交税费——应交营业税5
　　　　贷：银行存款5
　　这样您会发现，营业税有借方余额5，例如以后开了500万的发票，那接下来会计处理为：
　　借：营业税金及附加25
　　　　贷：应交税费——应交营业税25
　　而上交的时候按差额即25-5=20来上交即可。
责任编辑：初晓微茫
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