装饰设计工程有限公司管理规章制度？推荐回答：需要定制规章制度呢要参看别公司规章制度要家定规章制度我是一个装饰公司的员工，求一份完善的公司管理制度，主要的部门有办公室、设计部，工程部、材料部、财务推荐回答：财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、 其他相关工作。（二）财务主管职责1、 负责管理公司的日常财务工作。2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、 完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、 所有现金收支由公司出纳负责。2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。5、 所开出支票必须封填收款单位名称。6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、 其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。二、适用原则（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。（三）授权方式可分为两类：三、审批程序1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务四、计划审批内容1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项 目 周一 周二 周三 周四 周五款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。11、 出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。14、 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销标准职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）总经理 280 380事业部/职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/主管 180 230一般人员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。往来帐务管理制度一、应收帐款管理（一）收款方针1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。（二）未回款考核办法1、未回款处罚1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。3、 未回款项不计入业绩。4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。（三）可疑客户及可疑帐款的处理1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。二、应付帐款管理（一）付款时间：1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。（二） 付款方式：1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；2、现金；3、实物或广告，要有公司总经理的批示。（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。票据管理制度一、发票管理（一）申领1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。3、 杜绝开无企业名称发票。4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。（三）回收1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。（五）监督会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。二、收据管理1、 收据视同发票管理。2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。三、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；5、 所开出支票必须封填收款单位名称；6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。四、票据管理原则1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。工资及相应级别报销管理制度一、 基本原则（一）一般程序1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。（二） 保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。（三）收入挂钩原则1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。（四）备案原则1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1） 年薪制加期权股；2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；3） 基本工资加佣金（提成）制；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。装修公司规章制度推荐回答：装修公司规章制度：一、总则1、本《细则》规定的目的是用奖惩手段，惩处违法乱纪，褒奖遵章守纪及有功人员,以保护公司员工的正当权益。2、违纪行为,在适用纪律规定上一律平等,任何人不允许有超越纪律的特权。3、纪律明文规定为违纪行为的，依照本制度处罚，纪律没有明文规定的违纪行为，以教育为主，但侵犯或损害集体或他人利益的行为，则参照国家有关法规和公司有关制度规定处理。二、聘用1、本公司所需员工一律公开条件，面向社会招聘。2、本公司聘用各级员工以品德、学识、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，特殊岗位例外。3、副总经理必须具备大学本科以上的学历，熟悉业务，具有五年以上实际工作经验，年龄在30岁以上。4、部门经理必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有三年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。5、普通员工的聘用，根据业务需要，由其主管部门负责人提出申请呈报标准，由人事部统筹安排，统一招聘。三、试用及报道1、新员工应与公司签订试用合同。2、新聘用员工应试用合格才正式录用，试用期表现优异者可以提前录用，试用期不满意者，可延长试用期，最长不超过六个月。3、员工在试用期内品行和能力不符合公司要求者，可随时停止试用。四、奖励奖励分为：通报表扬、嘉奖、小功、大功。1、全勤奖（每月无不良记录）奖励100元。2、合理化建议被公司采纳的。根据建议所创造的总效益的5%奖给建议者，记大功或小功一次。3、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，予以通报表扬。4、能出色的完成领导交办的各项工作任务，任务完成率100%，无差错者，奖励50元，予以通报表扬。5、攻克质量难题，正品率每提高一个点，奖励1000元，记大功一次。6、质量检验一丝不苟，不良品控制在萌芽状态，且有措施对策（查书面资料）奖励50元，予以通报表扬。7、对公司业务有重大贡献，提出具体方案经公司确认，收到成效者，奖励1000元，记大功一次。8、认真做好样板房管理工作，取样留样正确率100%，无一差错，奖励100元，予以通报表扬。9、根据工程任务单，认真做好油墨的预配，机调工作，在规定时间内保质保量完成，无一差错，奖励100元，予以通报表扬。10、缩短打样时间，杜绝色差，在规定时间内保质保量完成，无一差错，奖励100元，予以通报表扬。11、严格遵守油墨配方工艺操作，降低消耗明显者（查书面资料）奖励50元，予以通报表扬。12、采购原料保质保量，物美价廉，全年无不良质量记录，奖励1000元，记大功一次。13、确保公司年度销售目标，全年无顾客不良反馈意见，奖励500元，记大功一次。14、在现有市场的基础上，公司产品每拓展一个地区，效益明显者奖励1000元，记大功一次。15、严格实施设备的日常保养和计划检修工作，确保生产要求者，奖励100元，予以嘉奖。16、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖励100元，记小功一次。21、踊跃投稿，宣传企业形象，省级录用一篇奖励100元，市报录用一篇奖励50元，予以通报表扬。五、纪律规定1、办公秩序⑴上班迟到5分钟内，扣5元。5分钟以上扣除10元,并加处每分钟1元计算。上班时间早退，提前5分钟内扣10元，提前5分钟以上扣除20元,并加处每分钟2元计算。当月迟到、早退第二次者，当月按旷工处理。当月迟到、早退3次以上予以待岗处理。托人打卡与受打卡者,均以旷工论处。上班忘记打卡者，首次扣款30元，当月第二次扣款50元，当月三次以上，予以待岗。旷工一天，扣除日工资的300%，连续旷工2天或年累计旷工3天（含3天）予以辞退。禁止员工私自交换顶班如有发现视作旷工处理，部门不上报，追究部门主管责任。营销人员如借出差名义而未出差者，一经发现，每次罚款100元，如自营或为他人经营与在职同类的业务，予以开除。（2）行政主管有权审批一天内的病事假；二天以上（含2天）须报 总经理批准。超过批准权限的属违纪行为。（3）病事假必须提前12小时递交请假审批单，按规定程序经领导签字同意后生效。病假应出具区级以上医院证明，期满后由主管部门查阅病历卡，发现手续不符的，作旷工处理；如出院后不及时上班或进行第二职业的，予以辞退。急事电话、传真、带信请假的，必须在上班当天补假，隔日超时无效。口头请假者作旷工处理。若超过请假天数再请假不发任何工资。（4）员工如因身体不适等原因提出辞职时，必须提前一个月向上级领导提出书面报告，一个月后按规定办理，否则，作连续旷工处理。（5）未按规定交接班，擅自离岗，处100元罚款；如因此造成产品报废及安全事故，责任人承担报废产品的全部损失，安全事故视情节轻重酌情处理。（6）上班时间聚众在岗位上聊天、吃零食、打瞌睡、看书报、干私活、上网游戏等与工作无关的事，属屡犯的予以辞退。（7）因管理不严，保管不妥，使用不当等造成物资被盗、遗失的由责任人赔偿。造成后果或较大影响的，予以严重警告、待岗、直至开除。（8）员工擅自动用公司工装夹具，专用设备干私活的按加工费的2倍罚款，属屡犯的予以开除。（9）不按规定打扫卫生、整理工具，清洁机台（按“5S”管理标准：5S”是整理（Seiri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）和素养（Shitsuke）这5个词的缩写。）每次罚款50元，属屡犯的，予以严重警告，直至除名。（10）员工无理取闹、消极怠工或漫骂、诽谤甚至围攻主管工作人员，干扰正常办公秩序的一律除名。（11）粗制滥造、玩忽职守、无视工艺纪律，因此造成质量问题的，按工程损失部分照价赔偿，情节严重的予以开除。直至追究法律责任。六、经济秩序1、为牟取私利、提供虚假发票、单据、冒名模仿主管领导签字行骗的、予以严重警告，直至辞退；并按不当得到的5-10倍赔偿，性质严重的予以开除并追究法律责任。2、 利用职务之便，挪用公司或客户资金的，按总额的5-10倍赔偿，情节严重的予以开除。借用公司资金不按时归还或借名领用公款作他用，按前款执行。借用资金应由部门负责人督促追缴，无法追回的由部门负责人赔偿全部或部分损失。3、 直接负责的主管人员，在签订合同过程中因不负责，被诈骗等造成损失的，予以严重警告，直至辞退，并赔偿全部损失。4、 利用职务之便索取他人财物或非法收受他人钱财，为他人谋取利益和便利。影响公司利益和正常秩序的，处索取和收受价格的5-10倍处罚并给予严重警告，性质严重的予以开除，并追究其法律责任。5、 公司员工利用职务之便，自已经营或者为他人经营与任职岗位相同产品及配件，获取非法利益的，予以严重警告、撤职，并没收非法利益收入，性质严重的予以开除。6、 有下列违反资料秘密行为之一，情节轻微的，予以严重警告，并处于50-200元罚款。造成后果和较大影响的，予以辞退，并按照信息资料价值的2-5倍赔偿，情节严重的追究法律责任。A、以盗窃、利诱或不正当手段获取公司资料秘密的。B、 违反公司保密资料的要求、披露、使用或允许他人使用其所掌握的资料秘密.资料秘密是指公司不为公众所知悉,并为公司带来经济效益,且有实用性,包括技术信息和经营信息。七、公共秩序1、员工上班时间着装端正，讲文明礼貌，敞怀、赤膊、穿背心、穿拖鞋，予以警告并处20-50元罚款。2、规定不准吸烟范围内吸烟，处50-200元罚款。重点部门吸烟加倍处罚。3、保护环境卫生，对乱倒垃圾、污水、沾污墙壁、攀摘花木等行为者，处30-100元罚款及赔偿全部损失。4、下班时不按规定关锁门窗，做好防范工作的，处20-50元罚款，重点要害部门加倍，节假日、休息日加倍处罚。5、爬窗、撬门以及危及公共安全的其它行为，给予严重警告。屡犯或者造成后果的，赔偿全部损失，予以辞退。6、员工发生徒手斗殴，后果轻微的给予严重警告。明知他人违法乱纪而不加劝阻、汇报或者对领导、调查人隐瞒事实真相，提供伪证与违者同处。对领导、调查人、检举人、证人等进行威胁或打击报复的，予以开除，直至追究法律责任。7、隐瞒、毁弃或者非法拆看他人信件，予以严重警告，造成后果的给予辞退。8、盗窃公、私财物的，按原价的5-10倍赔偿，并给予开除。擅自挪用公私财务的，按偷窃论处。情节严重的予以辞退。9、严禁公司员工参与赌博、嫖娼等违法乱纪活动，违者就地免职，取消全部或部分奖金，严重者予以开除。职工予以开除。八、保密1、除非正常业务需要，任何有关公司和公司业务信息不得向公司外无关人员透露，有权获取公司机密和保密资料的员工应对掌握的信息保守秘密。2、商业秘密：任何与公司竞争力相关的一切工艺、样品、图纸及其他相关信息。其中包括下列各项内容：所有成品、半成品的工艺、配方。生产制造过程及其相关信息。设备的结构、图纸和说明。研究信息。财务信息。公司制度。产量、废品率、退赔率。以上商业秘密未经总经理批准、不准对外泄露，否则处警告、严重警告。并处以100-1000元罚款。九、其它1、员工工作时间为上午9：00—12：00，下午：13：30—18：00，每周休息一天，每日工作时间若因季节变化需要调整，将会另行通知。2、本公司除特定人员外，上下班均须签到，并应准备充分时间更换工作服，以便准时到达工作岗位。3、员工为完成自己分内工作或提高个人的计酬工作业绩，不算加班。4、员工请假分为事假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假、公假、年假等八种，其给假标准按照下列规定办理：（1）、病假：员工因病治疗或休养，无法康复者，需请病假。连续2日以上7日以内者，必须有病历，药费单等医院证明，病假按请假天数扣发每日工资。病情严重而且经医院诊断证明，必须较长时间疗养者，经总经理酌情核准给予特别病假，7日以上，按300元/月给予生活费，以两个月为限。病愈后经医院体检证明体力正常，优先复职。如期不能复工者，自然解职。（2）、年假：在公司服务一年以上3年以下请事、病假累计5天以内的无旷工、处罚记录的，可享受5天带薪休假。在公司服务满3年以上5年以下，表现好可享受带薪7天休假。服务满5年以上的员工，每增加一年将增加带薪休假一天。全年年休假不超过15天，（当年请事、病假累计10天，旷工2天以上者不予享受年休假）（3）、丧假：员工配偶、父母、子女、兄弟姐妹、配偶的父母死亡者准假3天，工资照发。需延长时间者报办公室批准后方可，超过日数扣发每日工资。（4）、产假：到本公司工作一年以上的女员工，分娩给假60天，难产的增加5天；妊娠期间流产的经医院证明，给假10天；假期内按300元/月发放生活费。男性员工配偶分娩，给假3天，难产给假5天。（5）、婚假：本人可以申请婚假7日，工资照发。需延长时间者报办公室批准后方可，超过日数扣发每日工资。（6）、工伤假：按《国家劳动法》有关规定执行。（7）、公假：员工符合下列条件的，给予公假，工资照发。①、依照国家法令参加考试集会者；②、因业务需要，经单位指派，参加各种讲习训练者；③、公司组织，参加的会议者；④、参加政府、地方机关的活动者。（8）、事假：除上述各类假期外，其余各种原因请假均视为事假，需核准后方能生效，事假不发薪资，每月不得超过3天。逾假者以旷工论（经批准的特殊情况除外）。5、为方便员工，可以自带午餐，为保证公司内清洁，员工必须在规定的地方用餐，不得随意将食物带入工作场所。否则按“5S”管理标准有关条款处罚。八、附则1、本制度是劳动法、法律、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规有抵触的，以现行劳动法律、法规为准。2、本制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。3、本制度未尽事宜或法律规定更新时，通过通告的形式补充或更新。4、公司全体员工有自觉遵守和维护纪律奖惩制度规定的义务，必须积极配合支持保证规定的严肃性。5、全体员工对违纪者和有功人员的处理及奖励有建议权。6、公司各部门负责人有权提出处理和奖励意见报主管领导，主管领导有权检查，提出处理和奖励意见，报总经理签批后公布执行。本公司向每位员工发放本制度，员工签收以此作为已向职工公示的证明。跪求装修公司员工管理制度！问题详情：急求 装修公司员工管理制度份ps 公司客服部施工队等先谢谢推荐回答：根据说我份奖惩管理细则,结合公司具体要求再作修改,应该差,标 题 杭州林装饰材料限公司管理标准员工纪律奖惩条例实施细则 版本 第 页版第修改页码 共 页第 页受控状态 受 控目：增强公司员工劳纪律集体组织观念弘扬企业精神纯洁员工队伍、营造安全文明、高效产（办公）秩序提高群体作战能力范围：本公司全体员工职责：由所部门负责报关部门做核实处理奖励内容：纪律奖惩条例实施细则、总则1、本《细则》规定目用奖惩手段惩处违乱纪褒奖遵章守纪及功员,保护公司员工权益2、违纪行,适用纪律规定律平等,任何允许超越纪律特权3、纪律明文规定违纪行依照本制度处罚纪律没明文规定违纪行教育主侵犯或损害集体或利益行则参照家关规公司关制度规定处理二、奖励奖励：通报表扬、嘉奖、功、功1、全勤奖（全良记录）奖励100元2、合理化建议公司采纳根据建议所创造总效益5%奖给建议者记功或功3、应知应、各类考试绩98奖励100元予通报表扬4、员工工作表现突能自觉遵守维护公司制度任何良记录奖励100元予通报表扬5、能色完领导交办各项工作任务任务完率100%差错者奖励50元予通报表扬6、攻克质量难题品率每提高点奖励1000元记功7、质量检验丝苟良品控制萌芽状态且措施策（查书面资料）奖励50元予通报表扬8、产重贡献提具体案经公司确认收效者奖励1000元记功9、严格执行程序文件质量手册基础提高工序质量运用数理统计效显著者奖励500元记功10、规范操作精保养设备提高产设备使用寿命者奖励300元予嘉奖11、认真做板房管理工作取留确率100%差错奖励100元予通报表扬12、根据产任务单认真做油墨预配机调工作规定间内保质保量完差错奖励100元予通报表扬13、缩短打间杜绝色差规定间内保质保量完差错奖励100元予通报表扬14、严格遵守油墨配工艺操作降低消耗明显者（查书面资料）奖励200元予通报表扬15、采购原料保质保量物美价廉全良质量记录奖励1000元记功16、确保公司度销售目标全顾客良反馈意见奖励1000元记功17、现市场基础公司产品每拓展区效益明显者奖励1000元记功18、严格实施设备保养计划检修工作确保产要求者奖励200元予嘉奖19、积极检举违纪行敢于歪风邪气作斗争表现突者或积极提供线索协助公安员查获破案者奖励500元记功20、效制止重事故或案件发处置收良效者奖励1000元记功21、踊跃投稿宣传企业形象省级录用篇奖励100元市报录用篇奖励50元予通报表扬三、纪律规定1、产（办公）秩序⑴班迟5钟内扣10元5钟扣除 元,并加处每钟1元计算班间早退提前5钟内扣20元提前5钟扣除 元,并加处每钟2元计算月迟、早退第二者月按旷工处理月迟、早退3予待岗处理托打卡与受打卡者,均旷工论处班忘记打卡者首扣款30元月第二扣款50元月三予待岗旷工扣除工资300%连续旷工2或累计旷工3（含3）予辞退禁止员工私自交换顶班发现视作旷工处理部门报追究部门主管责任营销员借差名义未差者经发现每罚款 元自营或经营与职同类业务予除（2）车间主任、部门领导权审批内病事假；二（含2）须报 总经理批准超批准权限属违纪行（3）病事假必须提前12递交请假审批单按规定程序经领导签字同意效病假应具区级医院证明期满由主管部门查阅病历卡发现手续符作旷工处理；院及班或进行第二职业予辞退急事电、传真、带信请假必须班补假隔超效口请假者作旷工处理本公司员工每累计请病事假超5般情况住院原则超10请病假期间基本工资照发若超请假数再请假发任何工资（4）员工身体适等原提辞职必须提前月向级领导提书面报告月按规定办理否则作连续旷工处理（5）未按规定交接班擅自离岗处 元罚款；造产品报废及安全事故责任承担报废产品全部损失安全事故视情节轻重酌情处理（6）班间聚众岗位聊、吃零食、打瞌睡、看书报、干私等与产（工作）关事处警告、严重警告并处元罚款属屡犯予辞退（7）管理严保管妥使用等造物资盗、遗失由责任赔偿造或较影响予严重警告、待岗、直至除（8）员工擅自用企业工装夹具专用设备干私按加工费倍罚款属屡犯予除（9）按规定打扫卫、整理工具清洁机台（按5S管理标准）每罚款 元属屡犯予严重警告直至除名（10）员工理取闹、消极怠工或漫骂、诽谤甚至围攻主管工作员干扰产（办公）秩序律除名（11）粗制滥造、玩忽职守、视工艺纪律造质量问题处 元罚款情节严重予除直至追究律责任四、经济秩序1、牟取私利、提供虚假发票、单据、冒名模仿主管领导签字行骗、予严重警告直至辞退；并按5-10倍赔偿性质严重予除并追究律责任2、 利用职务便挪用公司或客户资金按总额5-10倍赔偿情节严重予除借用公司资金按归或借名领用公款作用按前款执行借用资金应由部门负责督促追缴追由部门负责赔偿全部或部损失3、 直接负责主管员签订合同程负责诈骗等造损失予严重警告直至辞退并赔偿全部损失4、 利用职务便索取财物或非收受钱财谋取利益便利影响公司利益秩序处索取收受价格5-10倍处罚并给予严重警告性质严重予除并追究其律责任5、 公司员工利用职务便自已经营或者经营与任职岗位相同产品及配件获取非利益予严重警告、撤职并没收非利益收入性质严重予除6、列违反资料秘密行情节轻微予严重警告并处于50-200元罚款造较影响予辞退并按照信息资料价值2-5倍赔偿情节严重追究律责任A、盗窃、利诱或手段获取公司资料秘密B、 违反公司保密资料要求、披露、使用或允许使用其所掌握资料秘密.资料秘密指公司公众所知悉,并公司带经济效益,且实用性,包括技术信息经营信息五、公共秩序1、员工班间着装端讲文明礼貌敞怀、赤膊、穿背、穿拖鞋予警告并处20-50元罚款2、机车、摩托车、自行车未按规定位置摆放予警告或严重警告3、规定准吸烟范围内吸烟处50-200元罚款重点部门吸烟加倍处罚4、保护环境卫乱倒垃圾、污水、沾污墙壁、攀摘花木等行者处30-100元罚款及赔偿全部损失5、班按规定关锁门窗做防范工作处20-50元罚款重点要害部门加倍节假、休息加倍处罚6、爬窗、撬门及危及公共安全其行给予严重警告屡犯或者造赔偿全部损失予辞退7、员工发徒手斗殴轻微给予严重警告明知违乱纪加劝阻、汇报或者领导、调查隐瞒事实真相提供伪证与违者同处领导、调查、检举、证等进行威胁或打击报复予除直至追究律责任8、隐瞒、毁弃或者非拆看信件予严重警告造给予辞退9、盗窃公、私财物按原价5-10倍赔偿并给予除擅自挪用公私财务按偷窃论处情节严重予辞退10、严禁公司员工参与赌博、嫖娼等违乱纪违者干部免职取消全部或部奖金严重者予除职工予除六、保密1、除非业务需要任何关公司公司业务信息向公司外关员透露权获取公司机密保密资料员工应掌握信息保守秘密2、商业秘密：任何与公司竞争力相关切工艺、品、图纸及其相关信息其包括列各项内容：所品、半品工艺、配产制造程及其相关信息设备结构、图纸说明研究信息财务信息公司制度产量、废品率、退赔率商业秘密未经总经理批准、准外泄露否则按第3条第6款处罚七、其1、假：公司服务3请事、病假累计2内旷工、处罚记录享受5带薪休假公司服务满35表现享受带薪7休假服务满5员工每增加增加带薪休假全休假超15（请事、病假累计10旷工2者予享受休假）2、丧假：直系亲属33、产假：产前休假15产90（含节假）难产105（含节假）产15（含节假）4、婚假：85、工伤假：按《家劳》关规定执行6、食堂：便员工食堂每免费提供餐食保证厂内清洁员工必须食堂用餐随意食物带入产工作场所否则按5S管理标准关条款处罚八、附则1、公司全体员工自觉遵守维护纪律奖惩制度规定义务必须积极配合支持保证规定严肃性2、全体员工违纪者功员处理及奖励建议权3、公司各部门负责权提处理奖励意见报主管领导主管领导权检查提处理奖励意见报总经理签批公布执行4、本《细则》每员工份必须熟背届抽查答则予定经济处罚5、本《细则》与原制度抵触本《细则》准6、员工奖惩条例月报表各部门每月5准报办公部7、本《细则》自颁布起执行附件：（1）员工奖惩条例月报表（2）处理、罚款通知书（3）奖励通知书（4）执行表杭州林装饰材料限公司月主题词：员工 纪律 奖惩 条例 细则主送：公司各部门 份数： 份抄报：总经理 打印：装饰公司设计师规章制度及岗位职责推荐回答：问题太说完谁有装饰公司的薪酬制度？特别是东易日盛、星艺装饰等公司的薪酬设计方案！不胜感激！推荐回答：第部（设计师）1. 设计师级别、工资标准划1.1. 取消前制定所工资提奖励办自三月起（签单准）执行新工资提奖励办1.2. 公司所设计师四级别：普通设计师、优秀设计师、主任设计师、首席设计师1.3. 设计师工资奖励标准（图）所占比例 级别 底薪（元/月） 任务（万元/月） 升级标准 降级标准10% 绘图员任务 能独立连续三月累计签单达10万元提转申请10% 普通设计师 600 3万元 连续三月累计签单达15万元即升优秀设计师 连续三月累计签单未达6万元降绘图员25% 优秀设计师 1000 5万元 连续三月累计签单达25万元即升主任设计师 连续三月累计签单未达8万元降级别45% 主任设计师 1600 8万元 连续三月累计签单达36万元即升首席设计师 连续三月累计签单未达14万元降级别15% 首席设计师 2400 12万元 连续六月累计签单达90万元且近期内荣获内外设计奖项每月100%完主材推广量升设计总监 连续三月累计签单未达24万元降级别5% 设计总监 3000月任务 全应完180万元指标产值若所属店面预算、图纸问题则取消该单总提注：1、计算工资任务标准按设计师月签单合同值考核；2、签设计转施工收费协议书按所收取设计费金额三倍考核设计师月业绩；3、所级别月未完任务则按完比例发放底薪低确保50%底薪若连续两月业绩零自除名2. 设计师签单提标准2.1. 所设计师自接单提标准（均按签单净值计提）：级预算报价提4% 二级预算报价提5%三级预算报价提6% 四级预算报价提8%2.2. 客户满意度满、工程部评满、主材推广达标（含橱柜、衣帽间）原提基础提请0.5%2.3.评选板房工设计师享受200元奖励性发放2.4. 管理费收足情况同其任何优惠则设计师原提基础再奖励1%提；若公司规定必须收足管理费设计师未收足则原提点数降0.5%；若设计师签定合同客户进行施工员工资打折则原提点数降0.5%；若其特殊优惠则按特殊签单进行处理技经部批示准2.5.客户带单证明客户服务备案效经级领导签字认由公司向支付工程净值3%介绍推广费设计师提减少1%；市场部带单业绩提减少1%；项目经理带单、员工带单均等同于市场部所带自客户设计师提减少1%；2.6. 2007近新电报价单执行设计师绝能低于（优惠客户）报价单签合同否则承担全部责任且部门经理承担连带责任设计师公司任职期间私自接单否则经发现证据确凿律除并赔偿公司相应损失取消所未提金额3. 签单提=基本提+工作质量提※ 基本提：设计师提取本月工程款50%；※ 工作质量提：工程结算设计师凭设计手册客户签字等相关手续公司根据《客户意见反馈表》或电访（客户未填客户意见反馈表情况）客户设计师服务质量、设计质量反馈意见及公司质量技经部评定设计师工作质量给设计师发放工程总额50%质量提4. 具体提办：4.1. 设计师绩效考核由客户评与工程部评各占50%；4.2. 绩效考评标准：4.2.1. 90（含90）扣减尾提；70至89（含70）扣减50%尾提；70尾提4.2.2. 凡设计师原造投诉总部或市场投诉严重取消设计师该项工程所提并按公司管理制度赔偿公司所造损失其损失（A 市场认定投诉立公司予认B 投诉公司总部进行认定立两种情况均取消设计师期50%提）4.2.3.设计师客户评价工作质量评定持异议周内向部经理提申诉由其部门经理质量技经部核查4.2.4.非设计师原客户没按规定交纳尾款设计师尾款交纳期限周内向其部门负责提申诉由其部门负责向力资源部核查经核实根据实际款给予相应部提月发放效益工资给予补发4.2.5. 设计师每月应完主材推广金额指标主材推广金额考核指标：4.2.5.1. 完推广由本公司产橱柜、衣帽间按签单总额100%考核占总提0.5%；4.2.5.2. 除橱柜、衣帽间外主材完指标签单总额30%考核占总提0.5%；4.2.5.3. 若未完则按二种处理式进行：A签单前请示（客户事实情况避免特殊情况造设计师主材推广能达标由设计师主向本部经理提请示经部经理审核报级领导审批）由公司负责进行稽查审核若查明情况属实按主材推广指标考核按设计师笔业务提扣减0.5%执行（哪项未完扣哪项）B 设计师未提前向部经理请示并故意隐瞒造主材推广能达标该设计师级别进行降级处罚并扣减笔签单提1%；5. 设计师级别管理5.1. 新进入公司所设计师试用期均三月原则新参加公司工作设计师均绘图员经三月试用期基本考核合格能转设计师5.2. 绘图员试用期内申报评级通按所评定级别给予待遇待三月式转相应设计师级别并给予相应级别没通仍按程序办理5.3. 设计师级别经评定必须按相应级别产值标准及基本考核标准进行考核6. 设计师级别评定管理6.1. 设计师级别评定采取态管理每3月评采取易易原则参评标准高评审完全能力主综合评审辅原则6.2. 优秀级、主任级、首席设计师经考核达标评定绘图员属参评列达基本考核标准转优秀级设计师6.3. 申请条件A 第报名参评设计师越级别申报已经参评设计师需逐级申报B 第报名参评设计师任意选取本公司所做工程参评优秀设计师、主任设计师要参加级别设计师评定必须完本级考核标准能任意选取本公司所做工程参评C报名工程全套图及设计说明份随报名表起报D 公装包括内7. 设计费收取标准及提办7.1. 主任设计师、首席设计师必须收取设计费首席设计师低于60元/平米；7.2. 设计师设计费收取及考核标准：（图表2）设计师级别 设计费收取标准（套内面积） 设计费收取限/每工程 设计师每月设计收费产值 设计师设计费提标准总提比例首席设计师 110-120元/平米
30%主任设计师 50-60元/平米 %优秀设计师 20-40元/平米 %7.3. 设计费提办：7.3.1.客户交足应缴纳所设计费设计师按所收取设计费净值30%性提7.3.2. 收费协议所产效图制作费、晒图费等费用计入本所收取设计费金额内进行扣减设计师按扣减净值进行提7.3.3. 足额收取设计费且属非设计原未转化施工设计师仍享受设计费提8. 设计师引导客户主材推广费激励办：推广主材商家必须九鼎尊贵特约加盟商主材范围（家具、洁具、板、墙砖、灯具、央空调、窗帘、沙发、漏、楼梯、卫浴挂件、壁纸、背景音响、智能家居、电窗、关面板、理石、花岗岩、厨房电器、电车库、热、饰品、期配饰等）所设计师必须与客户签定主材代购合同若客户愿签主材代购合同九鼎尊贵特约加盟商处购买客户签定主材代购合同必须向公司性支付主材金额（退少补）8.1. 每月20号由九鼎尊贵员俱乐部管理文员统计月设计师推广费结算报表交至九鼎尊贵经理审核确认经总裁审批报力资源部发放8.2. 公司立运用科手段量媒体广告投放、企业知名度逐提升、公司平台断扩同培养批品德高尚、理念超前专业设计师队伍公司应何充利用优势材料面获取应利润针主材何实施提制定：A 利润30%奖励给店面经理；利润5%奖励给尊贵经理；利润2%奖励给材料专员该利润配充体现公平、公、合理让参与、付均收获才能力度执行员俱乐部材料购买力并起全员参与控管作用层层控管层层关深入工程部工现场监控8.3. 具体推广明确通知及特价办按书面通知执行8.4. 设计师按公司设计师签单提标准执行9. 九鼎盛整体家居品化推广提办：9.1. 享受设计师签单提办实际发结算金额考核并计入主材推广金额考核指标范围（橱柜、定制家具、品门、隔断、壁柜门、折叠门、衣柜、浴柜）力资源部公 司 总 裁九鼎尊贵管理店 面 主 材 专 员店 面部 经 理设 计 师九鼎尊贵统计第二部（客户经理）1. 适用范围：各部客户经理2. 制度目：完客户经理手册工作内容前提工作认真、表现程度进、品德良、敬业客户经理等员才能享受奖励3. 职位级别：客户经理4. 薪酬标准：职位 底薪（元） 提奖励终奖励试用 转普通客户经理 1000元/月 1200元/月（转标准月完30万元任务指标累计三月未完任务指标则底薪降试用标准） 所属店面签单净值千三 完全所属店面任务指标能享受全签单额千提高级客户经理 1200元/月 1500元/月 享受市场营销员提第三部（部经理）1. 薪酬制度：级别 底薪（元） 考核指标 提比例0—完指标任务 全超额完任务指标部至200% 超额完指标200%部般 2200元 任务指标按所管辖部门实际设计师数及级别进行考核 5‰ 5‰ 1‰高 级 3000元 5‰ 5‰ 1．5‰备 注 1、未完任务指标底薪按未完比例进行扣减；2、连续三月未完任务降客户经理； 签单首付款进帐提其终兑现终兑现注：市场部带单及总部派单、及项目经理带单业绩折半第四部（橱柜设计部）工资及提考核制度：1、 设计师：公司实行设计师接单制度由设计师负责接单、测量、设计、签定合同、单、联系安装、收款等全套业务工作A 设计师薪酬职位 底薪（元） 任务规定（元/月） 补助 提见习设计师 600元/月A月累计签合同金额（含电器及配件）低于3万元（含3万元）提比例按6‰B月累计签合同金额（含电器配件）3万元—6万元（含6万元）提比例8‰C月累计签合同金额（含电器配件）6万元—8万元（含8万元）提比例1%D月累计签合同金额（含电器配件）8万元提比例1.5%普通设计师 800元/月 2万元/月 140元/月优秀设计师 1200元/月 4万元/月 140元/月2、 设计总监薪酬：橱柜厂实行总监负责制橱柜设计总监负责设计橱柜、新产品发设计部内部管理处理橱柜厂及橱柜设计部与各部门间协调事宜等设计师设计及谈单能力均培训及监督义务职位 试用底薪（元） 转标准（元/月） 补助设计总监 1800元/月 2500元/月提1、 橱柜销售总款0.5%提+整体衣帽间销售总款0.5%提;2、 整体衣帽间设计决监自行负责设计,则按般设计师提办执行,即1.5%计提,同单再计入总提业绩,即再享受0.5%总提.橱(衣)柜家装提表、橱柜类1、 防潮板系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 900元 防潮板门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 350元 防潮板侧视板 平350元 防潮板铝合金玻璃门200元 补差价带单提点：8点展厅低打9折包含五金2、 UV漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1470元 UV漆门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 790元 UV漆门板侧视板 平680元 UV漆门板铝合金玻璃门200元 补差价带单提点：10点展厅低打9折包含五金3、 德覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1800元 德覆膜门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 1100元 德覆膜门板侧视板 平880元 德覆膜门板六孔窗 延米 100元 补差价带单提点：15点展厅低打9折包含五金4、 台湾覆膜系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 1100元 台湾覆膜门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 490元 台湾覆膜门板侧视板 平450元 台湾覆膜门板带单提点：10点展厅低打9折包含五金5、 钢琴烤漆系列（卖场）名称 单位 零售价 备注柜 延米 3580元 钢琴烤漆门板台面 / 包含入柜 帝斯曼记石吊柜 延米 2100元 钢琴烤漆门板侧视板 平1180元 钢琴烤漆门板双面烤漆 平100元 补差价带单提点：15点展厅低打9折包含五金急需一 份装饰公司的管理规章制度和员工薪资待遇方面的制度推荐回答：应该要专业规章制度才能让劳永逸比《考勤制度》没界定旷工限制家班前10钟打班卡班按打班卡都界定旷工能按迟处理企业管理类似漏洞终搞企业焦烂额专业规章制度些漏洞都给弥补管理制度要百度搜劳杰士劳合同书介绍能找管理制度集拿能直接用效率高给100%省放装饰公司的规章制度范文推荐回答：装饰公司管理制度,适应市场经济发展需要增强企业经营力拓经营市场规范企业内部管理本公司员工班规定：.装饰公司设计部规章管理制度:1.
严格遵守公司各项考勤制度准迟、早退衣着整洁仪表端；2. 客户文明、礼貌讲脏；3. 午允许喝酒、闹事；4. 员电脑应专专用损坏由事赔偿班期间允许利用电脑玩电游戏看视频等与工作关事宜影响本公司形象者；罚款低500元；5. 允许故其公司乱窜泄露公司内部事项；违者罚款10000元；6.
遵守与客户约定间按洽谈案； 7.
按参加公司例及各类允许迟或故；签簿作唯迟早退记载迟50元月迟超3者底薪、提减半设计师需互相监督发现存包庇行重罚； 8.
未经公司允许低于公司标准报价签约者由于设计造失误者设计师承担责任；并承担连带罚金； 9. 私允许收取客户设计费或订金允许设计师公司名义接私单；允许设计师代买主材客户投诉属实者承担处罚；公司发现直接辞退月工资底薪清零；许事第二职业擅用公司名谋取私利10.班故迟、旷工者按公司考勤管理办严格执行；严格遵守公司作息间旷工早退者同第七条； 11. 每月休息4串休工作班请假须提前3找公司经理批准效；并签写请假条交凡口请假均视效； 12. 每定收拾各自办公区域做整洁明亮未达标准者罚款20元；异议计部索要本月工资自行离； 13. 严守公司秘密严禁私自公司文件、技术资料带允许私自挪用或私藏客户定金、工程款违反者严肃处罚； 14. 设计师责任所设计工程协助办理期增减项并签字设计师未签字增项款计入提范围；设计师原增项款未收或未达公司标准设计师承担处罚提减半； 15. 拖延能办理期增减项所造损失设计师承担责任； 16.论任何原、任何情况公司与客户与员工发争执承担处罚； 17.工作行规范请各设计师严格遵守违反规定者根据情节轻重处50-500元罚款警告； 二.装饰公司工程管理制度施工单位负责招聘（晋升）制度1. 招聘负责单位装饰公司质管--工程管理部；2. 施工单位负责（项目经理）应聘（晋升）条件：3. 招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名----工程部经理审核其提供资料（资料、施工队伍工资料）---- 面试（口考核、书面考核）----总经理固定施工工施工能力考核----总经理施工实景考核；4. 录用：考核合格应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金（或由其垫资壹万元）签署录用协议；其所属施工工按招聘程序进行考核招聘并进行岗前培训三.装饰公司市场部管理制度1. 严格遵守公司考勤制度准迟早退2. 着装、谈吐、仪表要体3. 应工作班前向主管领导汇报4. 要团队精神主倡员工间团结合作理念5. 每要保持良态拓市场寻找市场6.许事第二职业擅用公司名谋取私利7. 要诚待与客户要保持良关系8.工作要极强责任做事公司整体利益发要任何情带工作9. 应勤奋工作、积极拓市场公司建立广泛网络关系10. 要熟悉市场、工费、材料费及材料品种、规格、用途等11.客户要用普通流利讲家庭装修施工程四.装饰公司材料采购员制度1. 材料采购员应本着公司高度负责态度保证材料质量前提努力降低公司经营本2. 本公司材料采购由设计员确定品种、规格；由工程部负责询价；洽谈程必须由两参加3. 材料采购员应熟悉建材市场熟练掌握市场行情积极采取各种效手段保证材料及供应4.宗材料采购应事先签定供销合同并报集团财务存档5. 材料采购员购销程玩忽职守、权谋私材料质量、价格给公司造损失公司视情节轻重给予处罚直至辞退；情节严重追究其律责任展开全部下一篇：装饰公司的管理制度涉到各个方面管理的规范，需要全面详细地进行介绍。下面小编给大家带来装饰公司管理制度范本的简介，给大家做个参考。无规矩不成方圆。每个公司的建立，内部都会管理规章制度，装修公司也不例外。成都设计装修公司的室内装修施工管理一般包括两部分，其一为装修申报备案，其二为装修施工管理。成都设计装修公司的室内装修施工管理一般包括两部分，其一为装修申报备案，其二为装修施工管理。周口商场装修管理制度，基于对租户利益负责，同时对本市场安全保证，将对一切不按照安全要求用材、不规范施工和隐蔽工程不提前办理验收的施工单位，不成都最好的装修公司之一的贵族夫人装饰公司汇聚了一批国内高层管理人才、高素质设计精英和一流施工队伍，并多次安排员工到外地考察学习前沿的设计理念[篇一:德州装修公司管理规章制度范本]为规范德州装饰公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合办公室的装修是营造员工工作的环境，那咸宁装修办公室的装修公司有哪些呢？我们应该选择什么样的装修公司呢？开门见山明说我是装修网员工，工作是每天负责跟装修公司、业主接触，看着那些业主毫无目的盲目的找装修公司，有的业主对装修一窍不通，装修公司说什么据获悉，到现在为止，装修保证金制度并不是强制性措施，而是当下装修公司自律的一种行为。