成品出入库程序
1、概述和目的
本程序描述了光缆产品入库和出库的实物流程、数据流程和单据流程，规定了个作业环节的工作要求，界定了各相关部门和环节的接口。
外购的自行生产的光缆必须办理入库手续纳入光缆成品管理；销售发运及内部用于试验的光缆必须办理出库手续。
未办理入库或出库手续的光缆不得发运。
本程序的制定是为了：
保证符合规定要求的光缆产品从生产部交付材料部；
保证入库的光缆产品实物、数据、单据保持一致；
保证入库的光缆按照规定的要求进行成品管理；
保证符合要求的光缆按计划/合同或订单的要求发货；
保证发货指令得到及时准确地执行；
保证发货状况以及合同执行状况能被及时了解。
2.1 入库光缆
符合内外部合同定单要求的光缆；
非合同要求的光缆
分切处理的光缆
抱怨处理的光缆
外购外加工光缆。
2.2 出库光缆
所有按合同/订单要求发运的符合规定要求的成品光缆
3.1 生产部
光缆成品的入库提交，光缆符合状态的表示，入库前光缆实物、数据和单据的符合性确认。
3.2 材料部
入库是光缆实物、数据和单据的复合型确认检查，光缆入库搬运、光缆盘具封装，光缆，光缆出库。
4、入库程序
4.1 入库提交
完成光缆产品数据和质量数据的CIS（光缆信息系统）录入后，生产部成品入库提交人员在内部电脑网络的CIS中将该批光缆状态标识为&入库提交&，并打印出&YOFC Storing List&，签署后连同随缆报告交于材料部成品员。
同时生产部应将光缆实物至于制定区域。
4.2 入库接收
材料部成品出入库管理员核对成品入库单&YOFC Storing List&、随缆报告、唛头、实物，并依据以下条件判断是否接收：
&YOFC Storing List&、随缆报告、唛头内容相符；
实物类型、数量、编号等于上述文件相符。
如满族上述条件，则签收&YOFC Storing List&，并且在MIS系统中将相应光缆进行系统入库接受处理。（如上述条件有一不满足，应及时向生产部入库提交人员反馈，并停止入库，待问题解决后重新办理入库接收。）
4.3 入库搬运和包装
接受的光缆有材料部搬运到&光缆封装区&进行封装，封装完毕的光缆由材料部搬运到光缆存放区。
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．商品入库操作程序
& & 商品的入库，是商品储存业务活动的起点。它包括商品入库的准备、入库商品接运与交接、验收、入库等过程。
& & (1)入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。
& & (2)入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。
& & (3)验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：①数量不符；②质量问题；③包装问题；④单货不符或单证不全。
& & (4)办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。
商品入库流程
2．商品出库操作程序
& & 商品的出库是仓库根据销货单将商品交付给收货人的作业过程，标志着商品储存阶段的结束。商品出库的程序主要包括：核对出库凭证、配货、复核、点交、清理、办理出库手续和发货。
& & (1)出库准备。要摸清商品存放的货位，检查商品完好情况，安排出库商品堆放的场所，准备有关器具，安排好劳动力，以便能准确、及时、安全地做好出库工作。
& & (2)核对出库凭证。审核出库凭证的合法性和真实性；核对商品的品名、型号、规格、单价、数量和提货日期等有无错误。审核无误后，方可组织商品出库，否则仓库应拒绝发货。
& & (3)备货。按提货单所列各项内容的要求进行备货。注意提货人员不得进入库房。
& & (4)复核。为了保证出库商品不出差错，备货后应立即进行复核。复核单货是否相符，主要包括品名、型号、规格、数量、单价等是否与提货单一致；外观质量和包装是否完好等。商品经过复核后，保管员和复核人员应在提货单上签字。
& & (5)编配包装，理货待运。出库商品属于自提自运的，可以与提货人当面点交，直接装运出库。属于发往外地的商品，需配合运输人员刷好唛头标志，集中到理货组配场所待运，属于拆件拼箱的商品，交包装员(组)进行组配装箱。零货包装时，要注意防止差错、混装。无论是分装、改装或拼装的商品，装箱人都要按规定填制装箱单放于箱内，以便收贷方验收。装箱单上要填明所装商品品名、晶牌、规格、数量和装箱日期，并由装箱人签字或盖章，以明确责任。商品包装妥善后，即将商品移人指定地点，由理货员按商品运输方式和收货点，分单集中，填制商品启运单，并通知运输部门提货交运。
& & (6)办清交接，放行出库。出库商品无论是要货单位自提，还是交运输部门发运，仓库发货人必须向提货人或运输人员按出库凭证所列逐件点交清楚，划清责任。得到提货人员认可后，仓库交货人随即在出库凭证上加盖“商品付讫”章戳，表示已办理出库手续。
& & (7)记账。保管员应认真审核进出库凭证，根据收、发货单记实物明细账卡
仓库盘点流程
1.& && & 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。
2.& && & 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。
3.& && & 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。
4.& && & 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。
5.& && & 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
6.& && & 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。
7.& && & 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。
8.& && & 对比库存帐,比较差异。
9.& && & 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。
10.& &再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。
11.& &仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
12.& &财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
13.& &仓库根据审批情况作库存差异调整。
14.& &财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
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逛了这许久，何不进去瞧瞧？仓库库存管理制度
来源:中异软件| 发布时间: 19:20:38|
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为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
一、仓库管理工作的任务
1、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3、积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
二、仓库物资的入库
1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需采购员和仓库保管员签字。 所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有&退货通知单&。
2、企业自身生产的产成品入库，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制&入库单&一式三份，双方相互核对无误后须在&入库单&上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
3、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在&入库单&上注明其来源，并在&发外加工登记簿&上予以登记。
4、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
5、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。
6、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告公司经理处理。
　 三、仓库物资的出库
1、同样由仓库保管员填制领料单，由领料人和仓库保管员签字认可，&&&&&&&&&&&& &
同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账.这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
2、发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置&发外加工登记簿&进行登记.
3、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
四、仓库物资的保管
1、仓库设商品材料实物保管账(简称&仓库实物账&)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
2、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
3、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
4、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
5、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
6、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
7、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
8、条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
9、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
10、未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失。关于仓库管理及出入库流程当热网管理资料下载()提供各类企业日常办公所需要的管理资料的下载服务，同时我们也为大家精心准备了30多万篇常用范文，提高您的工作效率。您的当前位置： >
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关于仓库管理及出入库流程
1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。
1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。
1．办公室为本程序的归口部门。
2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。
四．工作程序
1．原材料的进货流程。
（1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。
（2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。
2．原材料的出库流程
（1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。
（2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保管部门记帐联。
（3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。
（4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。
（5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。
（6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。
（7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。
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