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金蝶软件 总账“内部往来协同处理”用之前需要做什么设置
来源:中国会计网
　　问题性质：产品应用
　　问题描述：
　　金蝶软件总账&内部往来协同处理&用之前需要做什么设置
　　解决方案：
　　创建集团管理账套、维护并下发&集团基础数据平台&中的&组织机构&，子公司账套&匹配内部往来机构&、总账系统参数中&启用内部往来凭证协同处理&，然后录入凭证，往来双方发送核对往来即可。&内部往来信息发送方式&的设定要统一在集团进行，通过下发制度来更改个别账套的这个参数.
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总账与明细账不平的解决办法，看一遍就学会了！--相关文章今日新帖：2707　在线学员：14743
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前任会计遗留问题：库存账的总账和明细账不平。今年过账该怎么办？比如明细账的余额为1万元，而总账余额为8000.请各位指点！多谢！
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下面引用由keyumiao在 22:42:00发表的内容:前任会计遗留问题：库存账的总账和明细账不平。今年过账该怎么办？比如明细账的余额为1万元，而总账余额为8000.请各位指点！多谢！查找原因，不平的原因很多，不查你怎末知道错误原因？别人也没看你的账和原始凭证怎末能给你正确答案？敢给你答案的，那是大仙。
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谢谢！但因为是库存账，量很大，很难对。
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可能公式设置有问题,可以检查一下计算公式....
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以2008年底实际盘点数为准，如果没盘马上盘点推出年初数。
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10.59.0.99:Execute time :0.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&文章出处：深圳三顺管理软件服务有限公司 问题现象：用友T3总账结账时常会碰到对账不平的情况，一般有哪些原因？如何处理？涉及用友T3总账对账不平的数据库表主要有4张表：Code会计科目表--GL_accvouch凭证及明细账--GL_accsum科目总账--GL_accass辅助总账。当我们遇到对账不平时，就先检查这四张表，一定要仔细检查哦！1.Code会计科目表影响到T3软件对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误。0代表非末级，1代表末级。2.GL_accvouch凭证及明细账记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息，其中iperiod会计期间此字段值0为期初往来明细账，21为期初待核银行账，21为银行账科目调整前余额，1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。3.GL_accsum科目总账在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1-12会计期间12行记录。4.GL_accass辅助总账在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。常见的对账不平现象：1.科目末级标志有误，从Code表中进行查看和修改，也可以到支持网中使用维护工具进行处理。2.期初余额先录入金额然后强行修改科目辅助核算信息造成期初余额明细金额与科目总金额不符，这种情况下或以将科目的期初明细删除掉，然后暂时取消辅助核算，将期初总值删除，然后在挂上辅助核算后从期初开始重新录入。3.使用一段时间辅助核算后，修改辅助核算信息在做一点时间凭证后，又将辅助核算信息修改回去，这种情况下需要将所有凭证反记账，将所有涉及此科目的凭证辅助核算进行修改，同时期初也修改，然后在记账等操作。4.GL_accass或GL_accsum对应的科目信息不足12行获证对于12行记录，这种情况下可以通过反结账反记账的方式，重写GL_accass或GL_accsum表。
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用友总账与个人往来对账不平 0:0:0　用友T1小编
用友总账与个人往来对账不平总账与个人往来对账不平
知识库详细内容问题版本:1239-T6-企业管理软件V6.1问题模块:总账问题状态:临时解决方案关 键 字:总账与个人往来适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:总账与个人往来对账不平问题现象:企业内部很有可能发生人员的部门调整，一般都会直接修改职员的所属部门，此时系统会直接提示“该职员所属部门已被修改，请问是否调整其明细账与总账部门信息”，选择是：系统会自动将个人往来明细与个人辅助账全部改为当前所属部门；选择否：系统不会做任何处理，此时，职员发生新的往来，系统将出现对账不平的情况。原因分析:职员在辅助账中存在多部门并存的情况，而系统最新的记录只有一个部门，因此会出现总账与个人往来明细对账不平的情况解决方案:备份帐套，并将总账恢复记账到期初，可通过调整职员往来明细与辅助总账记录不是最新部门的数据改为最新部门数据，首先查询是否有最新部门的职员记录：--快速查询由于职员调动部门，而引起的总账与个人往来对账不平--查询职员往来明细记录select a.iperiod,a.ino_id,a.ccode,a.cdept_id,a.cperson_id,a.* from gl_accvouch a left join code b on a.ccode=b.ccode left join (select cpersoncode,cdepcode from person) c on a.cperson_id=c.cpersoncode where bperson=1 and a.cdept_id&&c.cDepCode order by a.ccode,a.cperson_id--查询职员辅助总账记录select a.iperiod,a.ccode,a.cdept_id,a.cperson_id,a.* from gl_accass a left join code b on a.ccode=b.ccode left join (select cpersoncode,cdepcode from person) c on a.cperson_id=c.cpersoncode where bperson=1 and a.cdept_id&&c.cDepCode order by a.ccode,a.cperson_id然后，可通过以下脚本进行调整--快速修改由于职员调动部门，而引起的总账与个人往来对账不平--修改职员往来明细记录为最新部门update GL_accvouch set cdept_id=c.cDepCode from gl_accvouch left join code b on gl_accvouch.ccode=b.ccode left join (select cpersoncode,cdepcode from person) c on gl_accvouch.cperson_id=c.cpersoncode where bperson=1 and gl_accvouch.cdept_id&&c.cDepCode--修改职员辅助总账记录为最新部门update gl_accass set cdept_id=c.cDepCode from gl_accass left join code b on gl_accass.ccode=b.ccode left join (select cpersoncode,cdepcode from person) c on gl_accass.cperson_id=c.cpersoncode where bperson=1 and gl_accass.cdept_id&&c.cDepCode
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
用友客户端不能进入客户端不能进入
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:2-UFO报表所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:客户端不能登陆适用产品:870补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:客户端不能进入问题现象:客户端不能进入原因分析:检测端口是通的，80端口不能。经查其他软件占用了80端口。解决方案:删除占用80端口的其他软件。
用友客户化单据表体项目的位置调整_0客户化单据表体项目的位置调整
问题版本:805-U8.60SP问题模块:832-分销所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:日常操作适用产品:分销860BSP1补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:客户化单据表体项目的位置调整问题现象:系统管理"客户化"-&"单据自定义"中为采购订单表体新增了一个单据项.并进行上移到"品名规格"下方.此时在录入采购订单时的增行时的录入框图中"品名规格"下方已经能正确显示客户化新增项.但发现回到单据表体时该单据表体项却显示在最后一个。原因分析:在单据表体项目页面中的上移下移只会改变单据表体在小票（表体录入框）中的位置。解决方案:此问题需要调整单据自定义-单据标题项目中的"表体明细属性"。在“表体明细属性”中对需要调整的表体项选中，并做上移下移操作。
用友总账中账薄查询无法输出成DBF文件总账中账薄查询无法输出成DBF文件
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:总账中账薄查询无法输出成DBF文件适用产品:U852、普及版补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:总账中账薄查询无法输出成DBF文件问题现象:总账中账薄查询无法输出成DBF文件,输出快完成的时候提示:名称不正确原因分析:总账中账薄查询无法输出成DBF文件,输出快完成的时候提示:名称不正确.检查发现该电脑的操作系统WIN2000没有打丁,IE还是6.0解决方案:总账中账薄查询无法输出成DBF文件,输出快完成的时候提示:名称不正确.检查发现该电脑的操作系统WIN2000没有打丁,IE还是6.0.将WIN2000升级到SP4,并将IE升级到IE6.0后,问题解决
用友u8年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
删除账套001后,属于正常删除,但是重新进入记账宝001账套还在？删除账套001后,属于正常删除,但是重新进入记账宝001账套还在？
问题模块： U盘版关键字：删除帐套问题版本：记账宝U盘版11.1原因分析： 帐套未删除，因11.1版本的记账宝上面有添加一个读写的开关，检查此开关是否已经打开适用产品：用友T1系列问题答案：11.1版本记账宝的“开关”没打开，我们将记账宝上的“开关”打开即可
在零售单界面，需要进行退出界面，有什么快捷操作方式？在零售单界面，需要进行退出界面，有什么快捷操作方式？
问题模块： 零售单据关键字：退出零售单界面的快捷键是什么问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0原因分析： 见问题答案。适用产品：T1系列问题答案：可以通过快捷键“ESC键”或在界面上点击关闭按扭'×’来操作。1.在零售单界面，点击关闭按扭'×'退出零售单界面。2.在零售单界面，按“ESC键”直接退出零售单界面。
应交税费与营业税金及附加的主要审计程序有哪些 应交税费与营业税金及附加的主要审计程序有哪些
　　一、应交税费的程序： 　　1、获取或编制应交税费明细表：　　(1)复核加计是否正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符；　　(2)注意印花税、耕地占用税以及其他不需要预计应缴数的税金有无误入应交税费项目；　　(3)分析存在借方余额的项目，查明原因，判断是否由被审计单位预缴税款引起；
用友T3用友通明细账中科目有发生，但是UFO去取不到发生数 用友T3用友通明细账中科目有发生，但是UFO去取不到发生数
1月份凭证已记帐，但是取522的发生和556的发生时，不管取什么方向，取到的数据都是0，但是查询明细帐时，可以查到这些科目有发生；问题的原因是客户增加的营业费用（552）及营业税金及附加（556）的科目余额方向不正确，应该为支出，但是增加的却是收入。 所以期间损益结转时，不是从贷方转出，而是借方转的红字，导致查询科目本期发生时，科目的发生额为0。1、把1月份的凭证取消记帐； 2、取消期间损益结转的凭证的审核，并作废； 3、整理凭证，把此凭证删除； 4、打开账套的数据库(ufdata_013_2007)中表code，执行下面语句修改即可； update code set bproperty= 1 where ccode in (552,,,,,) 如果客户处的数据库为简版数据库，可以从通网站下载MSDE简版管理工具即可（.cn/files/164_583071.rar）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
应收的红字单据如何录入 应收的红字单据如何录入
U8知识库问题号:1217解决状态:最终解决方案软件版本:8.51软件模块:应收行业:通用关键字:红字单据适用产品:u85x问题名称:应收的红字单据如何录入问题现象:应收单据界面无法选择红字,应收的红字单据如何录入问题原因:应收单据红字和其他的单据不一样,不是红字蓝字,而是直接切换解决方案:点击切换,单据直接变为红字补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T310.2升级至T65.1报错用友T310.2升级至T65.1报错
问题现象:用友T310.2升级至T65.1先将T310.2升级至t310.6,然后用通升T6工具进行升级，报了很多错，没法完成升级。用友T310.2升级至T65.1报错原因分析:将T310.2数据输出后，改备份的索引文件后缀名，使之可以引入到u821。备份数据引入到U821后，通过U821升级SQL数据功能完成T310.2到U821的升级，然后再将U821数据备份出来，引入T6进行升级。升级成功完成。用友T310.2升级至T65.1报错解决方案:将T310.2数据输出后，改备份的索引文件后缀名，使之可以引入到u821。备份数据引入到U821后，通过U821升级SQL数据功能完成T310.2到U821的升级，然后再将U821数据备份出来，引入T6进行升级。升级成功完成。
用友U8.60SP应收应付单据无法审核U8.60SP应收应付单据无法审核
U8.60SP-应收应付单据无法审核自动编号:12144产品版本:U8.60SP产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:U850——应付款管理关 键 字:单据无法审核问题名称:应收应付单据无法审核问题现象:应收应付单据无法审核原因分析:系统数据库中的ua_account_sub里的最新可修改期间与UFDATA数据库里的不一致；解决方案:将系统数据库中的ua_account_sub里的最新可修改期间与UFDATA数据库里的修改一致即可： update ua_account_sub set iModiperi=9 where cSub_ID in ('CA','FA','PU','WA','ST','SA') AND IYEAR=2004 AND cAcc_ID='888' update ua_account_sub set iModiperi=8 where cSub_ID not in ('CA','FA','PU',温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.61人员调动问题U8.61人员调动问题
U8.61-人员调动问题自动编号:2775产品版本:U8.61产品模块:薪资管理所属行业: 通用适用产品:U861--人力资源--薪资管理关 键 字:人员调动问题问题名称:人员调动问题问题现象:人员调动问题：两个工资类别间进行人员调动,第一个工资类别有基本工资项目，第二个工资类别有岗位工资项目，某个员工基本工资6000，将该员工通过人员调动从第一个工资类别调动到第二个工资类别后，修改其岗位工资=4000，汇总工资类别后，该员工工资总额为10000，数据错误，应该为4000。原因分析:同解决方案解决方案:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861、860sp版本】补丁，现已通过【补丁自动更新系统】发布，此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861--93239.msi】 请使用下载中心【补丁编号1835：补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题；温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
如何批量审核进货单原因分析：在单据上只能审核该进货单，需要对一个月的进货单进行审核，需要在单据查询的界面进行。问题解答：打开进货单的界面，点击“查找”按钮，输入相应的单据日期后点击“确定”，全部选中单据后点击“审核”，这样所有的该期间内的进货单都审核了。
在存货核算期初余额查询时出现翻倍 在存货核算期初余额查询时出现翻倍
U8知识库问题号:13423解决状态:临时解决方案软件版本:8.60sp软件模块:存货核算行业:通用关键字:存货余额翻倍适用产品:U86X问题名称:在存货核算期初余额查询时出现翻倍问题现象:在存货核算期初余额查询时出现翻倍问题原因:IA_SUBSIDIARY中有重复记录解决方案:把IA_SUBSIDIARY中重复记录删除补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
升级报错原因分析：提示ALTER TABLE 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束 'FK_GL_accvouch_SettleStyle' 冲突。就说明是违反了外键的约束，外键约束要求外键的内容必须在对应的主表里的主键是存在。问题解答：请执行以下脚本来检查具体是哪些结算方式在结算方式表里不存在。select csettle from gl_accvouch wherecsettle not in(select csscode from settlestyle)解决方法：要么修改凭证明细表里的结算方式编码，要么在增加结算方式。（其他的表的外键约束的话，主要是看外键的表（gl_accvouch），和对应的主键的表（settlestyle））
申请缴纳个人所得税的事业单位是否需要办理税务登记证？ 申请缴纳个人所得税的事业单位是否需要办理税务登记证？
　　问：申请缴纳个人所得税的事业单位，是否需要办理税务登记证？& 　　答：如果该单位属于非从事生产、经营的事业单位，按规定不必办理税务登记证，但是如果该单位根据税收法律、行政法规的规定负有扣缴税款义务，如代扣代缴个人所得税等，则应当自扣缴义务发生之日起30日内，向机构所在地税务机关申报办理扣缴税款登记，税务机关核发扣缴税款登记证件。
手机通讯录导入原因分析：手机连接电脑之后，用通信版里面的手机导入却没有任何反应。问题解答：通信版手机导入通讯录操作流程：手机连接电脑，连接成功电脑右下角会有提示：检测到已连接手机，如果需要连接手机请点击“连接手机”按钮。连接手机成功之后打开“联系人管理”--“从手机导入”--选择“分组”--“开始导入”即可。
一个外企员工个税设置 一个外企员工个税设置
U8知识库问题号:16474解决状态:最终解决方案软件版本:8.61软件模块:薪资管理行业:通用关键字:一个外企员工个税设置适用产品:861问题名称:一个外企员工个税设置问题现象:一个外企员工个税设置问题原因:-解决方案:人员档案设置不为中方人员,同时个人所得税中的附加费用改为2800就可以了。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友合同管理中合同标的数量、单价、金额的换算问题合同管理中合同标的数量、单价、金额的换算问题
问题版本:802-U8.51A问题模块:542-劳动合同所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:合同管理中合同标的数量、单价、金额的换算问题适用产品:U851A----合同管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:合同管理中合同标的数量、单价、金额的换算问题问题现象:在标的处录入数量是500,金额是52,此时单价是0.10,当保存后,数量被改写成520(即按照52/0.10又重算了一遍).原因分析:此问题跟所选择合同的执行控制类型有关 如果合同执行控制类型为‘单价’控制类型时，计算依据是以合同‘单价’为准，故不会根据数量金额反算‘单价’； 如果合同执行控制类型为‘数量’控制类型时，计算依据是以合同‘数量’为准，故不会根据单价金额反算‘数量’等；解决方案:可以通过录入合同执行控制类型为‘单价数量金额’合同，需要您手工录入数量、单价、金额，而不需要反算。
订单关联的数据订单关联的数据
问题模块： 物流单据关键字：订单关联的数据问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0原因分析： 见问题答案适用产品：T1系列问题答案：1.进货订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。这些信息也可在录入订单时直接增加。2.订单保存后，可在新增进货入库单时，由订单直接生成相应的入库单。
--年--月未通过工作检查，不能结账 **年**月未通过工作检查，不能结账
通知识库问题号:22753适用产品:用友T3-用友通软件版本:用友T3-用友通标准版软件模块:总账问题名称:**年**月未通过工作检查，不能结账问题现象:在【总账系统】中进行“月末结账”时，提示‘**年**月未通过工作检查，不能结账’问题原因:-关键字:解决方案:打开用友T3财务管理软件后，在屏幕左边查看除了【总账系统】、【现金银行】、【项目管理】、【财务报表】、【学习中心】、【产品服务】是否还有其他模块，比如【工资管理】、【固定资产】、【采购管理】、【销售管理】、【库存管理】、【核算管理】，如果有，还需要判断这些模块是否购买并使用，如果是则需要先对这些模块进行月末处理，然后总账才能结账；如果否那么需要在【系统管理】中，以具有“帐套主管”权限的操作员进入帐套，然后打开“系统”菜单下的-》“启用”，将不需要使用的模块勾选去掉，在弹出的确认信息菜单中点击‘确定’后，推出【系统管理】，在回到【总账系统】重新进行月末处理即可。行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
纳税人销售自产货物并同时提供建筑劳务，在计算营业税时应如何确认建筑劳务的营业额？ 纳税人销售自产货物并同时提供建筑劳务，在计算营业税时应如何确认建筑劳务的营业额？
答：根据《国家总局关于人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有收问题的公告》（国家税务总局公告2011年第23号）的规定，纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务，应按照《中华人民共和国暂行条例实施细则》第六条及《中华人民共和国暂行条例实施细则》第七条规定，分别核算其货物的销售额和建筑业劳务的营业额，并根据其货物的销售额计算缴纳增值税，根据其建筑业劳务的营业额计算缴纳营业税。未分别核算的，由主管税务机关分别核定其货物的销售额和建筑业劳务的营业额。 　　纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务，须向建筑业劳务发生地主管地方税务机关提供其机构所在地主管国家税务机关出具的本纳税人属于从事货物生产的单位或个人的证明。建筑业劳务发生地主管地方税务机关根据纳税人持有的证明，按本公告有关规定计算征收营业税。 &
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在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致 在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致
U8知识库问题号:3084解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:销售管理行业:通用关键字:在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致适用产品:U82X问题名称:在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致问题现象:在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致问题原因:一般情况下，现存量计算主要涉及的表主要有ST_TOTALACCOUNT，需要重点查看这个表，但是仔细看过这个表是没有问题的解决方案:最后检查UFSYSTEM表，发现UA_ACCOUNT_SUB中缺少库存的启用日期记录，补上记录即可。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据 在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据
U8知识库问题号:888解决状态:最终解决方案软件版本:8.51软件模块:销售管理行业:通用关键字:U851开票收款勾对表无数据适用产品:U851&#8212;-销售管理问题名称:在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据问题现象:有一个客户，使用U851版供应链部分，结转到2004年后，发现在销售系统中的发货单开票收款勾对表没有任何数据。如果打上最新1月17日的SQL语句，该表数据可以查询出来。但客户检查后发现：此表中三分之一的客户的未开票数量及金额与上年不符。我们检查数据后没有发现其它问题.问题原因:程序/数据问题解决方案:需要打上1月17日的3个脚本； 另，修正结转中开票结束后未打正确标志主要影响报表 update dispatchlists set bsettleall=1 where iquantity*iquantity-isettlequantity&0。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
来电弹屏 来电弹屏
通知识库问题号:34247适用产品:T1系列软件版本:T1-商贸宝大众版11.1软件模块:系统维护问题名称:来电弹屏问题现象:商贸宝大众版是否支持来电弹屏功能？问题原因:来电弹屏功能是新增功能，只有商贸宝大众版V11.5有。关键字:来电弹屏解决方案:将商贸宝大众版升级到商贸宝大众版V11.5后，有来电弹屏功能。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
来电弹屏试用 来电弹屏试用
通知识库问题号:40605适用产品:T1系列软件版本:T1-财贸宝10.0软件模块:系统维护问题名称:来电弹屏试用问题现象:财贸宝单机版，已经接了来电盒，来弹屏为啥不可以试用？问题原因:见问题答案。关键字:来电弹屏试用解决方案:演示版的每个账套就可以试用20次，正式版需要购买加密并注册以后才可以使用。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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