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连云港市工业投资集团 2015年经济指标完成情况
发布于： 8:59:20
2015年是极不寻常的一年，面对严峻复杂的经济形势和深化改革的新要求，集团上下认真贯彻市委市政府的战略部署，奋力推进集团重组、产业转型和民生改善，保持了企业的有序运营。全年实现营业收入18.86亿元，利润836万元，资产总额达96.34亿元。――集团重组顺利进行。自3月31日成功举行集团授牌仪式以来，完成了奥神公司、润财公司、格斯达担保公司、海水化工公司等单位资产移交。本着“精简、高效”的原则，将原金桥盐化集团和奥神集团的26个职能部门压缩为“八部一室”。对11个权属单位进行更名及证照变更，对10个权属单位的资产、股权实行整合和调整，理顺了产权关系。确保管理体系调整后工作不断、发展不缓。认真落实市委市政府的部署，积极参与市煤炭公司后方资产的清理工作，为接管做好准备。同时，积极谋划长远发展，聘请和君公司编制“十三五”发展规划，理清了发展思路，敲定了发展目标，明确了发展举措，为开启集团发展新征程奠定基础。――各业运营难中求进。一是盐化板块负重前行。在行业低迷的情况下，化工企业采取技改提质、挖潜增效等措施，着力化解和规避市场风险，全年生产化工产品74.42万吨，完成预算106.31%。氯碱公司通过狠抓精细管理和技术改造，吨碱成本下降143元，总成本下降2000多万元，在行业普遍亏损的情况下，实现利润409万元；利海公司强化环保达标、重抓内部管理，比上年同期减亏1223万元；双菱公司产销磷化铝双超2200吨，创历史新高；黄化制钙公司加强成本控制，各种损耗比上年降低5%。在原盐价格严重下滑的形势下，日晒盐、台北、徐圩等制盐企业采取稳产控销、提质增效、清退临时工等措施，全年产盐70.49万吨, 完成预算100.7%。金桥制盐公司积极应对食盐市场即将放开的变化，注重市场调研，推进深度促销，销售各类加工盐18万吨，完成预算102.86%,实现综合利润1366万元；供销公司销售工业盐35.2万吨，同比增长114.63%。二是纤维板块创新突破。面对经济下行的严峻形势，各企业狠抓技改、降低能耗，开发新品、加快创新，实现稳中求进。氨纶公司坚持差别化发展战略，成功开发出黑色丝、彩色丝等有色氨纶新品种，差别化率从2013年的5%提高到17%，全年生产氨纶丝8902吨，实现利润2616万元；神特公司通过技术提升及设备改进，优级品率提高5%，产量提高12%，每吨产品成本降低2万元；奥神新材料公司原液着色研发取得突破，聚酰亚胺短切纤维通过了中国航天供应商的认证，已批量用于导弹的绝热层，聚酰亚胺抓绒面料中标国家森林武警消防作战服内胆，并在新三板成功上市。三是服务板块提质扩量。供电公司全年购进电量1.2亿度，完成预算119%，实现内部创利3330万元；资产管理公司把业务向新三板及科技型、创新型中小企业拓展，格斯达担保公司被评为“省融资性担保机构合规经营三十佳”、继续保持全市唯一的“AA”级担保信用评级；房地产公司严格现场管理、重抓工程质量，新城花园四期7栋高层被评为省级“工程质量两年行动”定点样板备查工程；华茂公司道路保洁、绿化养护面积分别比上年增加17.2万平方米、25.7万平方米，盆景花卉已在市内打开租摆市场，成为新的经济增长点；徐圩悦升公司投入163万元购置路灯维修升降机、洒水车等机械设备，提高了作业质量和经济效益；灌西宵洋公司拓市场、揽货源，全年吞吐量达45万吨。四是农业板块固本扩产。青口农业公司强化田间管理，夯实农业基础，水稻自种面积扩大到21300亩，粮食产量达2000万斤，比上年增产500万斤，实现三连增，实现利润850万元，“盐田玉”品牌大米实施农超对接，拓宽了销售渠道。――项目建设有序推进。利海公司年产700吨苯甲醇中试项目试车一次成功，氯化实验室、污水处理系统投入运行。奥神新材料二期工程部分生产线10月份开车试产。氨纶公司七期工程进入调试阶段。台北美多利中小企业园新厂房交付使用，加油站项目完成公司注册。徐圩科技产业园一期项目用地规划许可获批，环评报告通过审核。金桥制盐与徐圩共建的3万吨原料盐基地投入生产。青口3万吨粮食仓储项目一期完工，大新农开三期、明威农开二期等项目投入使用；养生养老农业生态园项目获得市政府批准，150亩农业用地规划调整得到省政府核准。――创新管理成效突出。一是科技研发结硕果。奥神新材料公司“干法纺丝聚酰亚胺纤维生产线成套设备”、氨纶公司“无染氨纶丝”项目获第十三届江苏纺织技术创新奖。奥神新材料获得中国纺织工业联合会颁发的“纺织之光”科技一等奖，公司成为国家高新技术企业。集团与中国化纤协会签订合作框架协议；并与市开发区、东华大学共同签订产学研战略合作协议，共建“连云港开发区院士工作站”。集团成功获批“省绿色硝化工程技术研究中心”。二是两化融合跃台阶。集团两化融合管理体系贯标工作获工信部认证，成为全国首批、我市唯一获此殊荣的企业；集团信息化管理体系获省管理创新成果二等奖，成为省两化深度融合试点企业。三是内部管理有实效。开展“大清收”行动，完成各类债权清收2.32亿元；与江苏银行连云港分行签订了战略合作协议，综合授信额度从3.65亿元提高到50亿元；增强理财意识，全年获得了1489万元利息收入；完成了15亿元债券发行注册工作；审计工程59项，审减额4256.9万元，核减率达10.29 %；完成了21宗27.6万平方米办公用地的办证工作；全年招聘高层次人才27人，高新院科研人才被确定为市“双创”人才。日晒盐公司清退206名非全日制用工，降低成本560多万元；供销公司强化大宗物资集中采购管理，盐膜、包装物、煤炭采购价格与上年相比分别下降4.9%、5.3%和16%。航运公司加大运盐河道周边土地的看护，有效维护了企业的合法权益。四是扶持资金多元化。集团全年争取农业扶持项目6个、扶持资金1505万元。奥神新材料公司获批国家发改委产业振兴项目，争取中央预算内投资1800万元；格斯达担保公司争取国家、省、市各种补贴597万元。――民生质量得到改善。持续推进集资建房工程，全年建房678套交付使用，投入1150万元建设小区配套设施；并通过与开发区协调，在昌圩湖小区争取了100亩集资建房用地。投入812万元对曹圩变电所、台南、青口、灌西等供配电设施进行升级改造。强化安全流程再造，夯实安全管理基础，积极整改各类隐患，投入整改资金616.7万元，集团未发生重大安全事故。民爆公司794库获得全国“安康杯”竞赛优胜班组，海水化工公司积极推行职业健康安全管理体系。充分发挥困难职工帮扶中心作用，全年用于困难帮扶、大病救助、金秋助学等资金达180万元。同时思想政治工作彰显活力，企业文化建设深入推进，信访维稳和综合治理成效显著，实现了全年无进京上访、无进省上访、无重大社会影响信访案件的“三无”目标，为企业发展营造了和谐稳定的环境。各位代表，过去的一年，集团上下负重前行、砥砺奋进，取得的成绩实属不易。这是市委市政府正确领导的结果，是社会各界大力支持的结果，也是集团广大干群团结拼搏的结果。在此，我代表集团公司向辛勤工作在各条战线上的广大职工及家属，向关心支持集团发展的广大离退休老同志和社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！一年的实践，我们取得了宝贵的经验和启示：一是用好集团重组重大机遇是推进跨越发展的强大动力，二是实施创新驱动战略是增强企业核心竞争力的关键所在，三是降本增效做精产业是必须长抓不懈的重中之重，四是艰苦创业严格管理是实现各项指标的有力保证，五是强企富民和谐发展是必须努力奋斗的根本目标。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地看到集团发展存在的困难和问题。一是受宏观经济下行影响，原盐、化工、纤维等产品价格下滑，企业亏损面增大，生产经营形势不容乐观。二是内部管理精细化不够，还存在薄弱环节，部分管理人员缺乏敢于担当、勇于创新和“钉钉子”精神。三是高层次专业技术人才和高素质技术工人的缺乏，影响了企业转型发展。四是安全形势仍然严峻，虽然未发生重大安全事故，但轻伤事故仍然存在。对此，我们必须高度重视，采取有力措施，切实加以解决。&& & & & & & & & & & 2016年工作安排&2016年是“十三五”开局之年，是集团组建后加快转型升级、实现跨越发展的关键之年，也是实施改革创新、夯实发展基础的攻坚之年。科学认识当前形势，准确研判未来走势，是做好经济工作的基本前提。中央经济工作会议对国内外经济形势作了深刻分析和科学判断。从国际上看，今年世界经济仍将延续疲软复苏态势，不确定性不稳定性比较大。从国内看，经济减速还没触底，下行压力仍然较大，但基本面是好的，潜力大、韧劲强，前景光明。中央明确将着力加强“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的供给侧结构性改革，切实帮助企业降成本。市委市政府把今年定为“深化企业服务年”，将着力简化手续、提高效率，降低门槛、减轻负担，积极营造降本增效、创新创业的氛围。我公司作为一般性竞争类企业，可以说机遇和挑战并存。只要我们主动适应“新常态”、把握“新常态”，抓住“一带一路”等多重叠加机遇，迅速行动、有效对接，就能变压力为动力，变被动为主动；就能把政策优势转变为发展优势、资源优势转变为产业优势、后发优势转变为竞争优势。只要我们按照市委市政府的统一部署，坚定信心、振奋精神，埋头苦干、锐意创新，就一定能够战胜困难和挑战，向着构建富强和谐企业的目标更好更快地前进。今年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神，抢抓“一带一路”交汇点建设机遇，围绕“产业强市”战略，以“改革创新，提质增效”为工作主题，履行四项职能，壮大产业规模，膨大经济总量，改善民生质量，努力为“十三五”新征程奠定坚实基础。主要经济指标是：化工产品总量78万吨，盐产品总量71万吨，纤维产品总量12140吨，粮食产品总量2000万斤；营业收入18.5亿元，利润1000万元；资产总额达到102亿元。确保重大安全生产责任事故为零。围绕以上目标要求，重点做好以下工作：一、以改革创新为着力点，构建新型管控体系，有效激发发展创造力强化资源配置改革创新。一是优化资源配置。加强政策研判，强化与政府部门的对接，吃透国企改革的新精神。按照“有所为有所不为”的原则，通过资产出售或股权转让等方式，对经济效益差、市场前景黯淡的企业有序退出，集中力量发展主导产业、培育优势产业。以产业关联度和发挥功能性作用为切入点，对各类优质资源进行同质集成，对存量资产实行分类改组，解决好产业集中度低、资源配置分散、空间布局无序的问题，提升资产运营效率。年内完成部分三级、四级企业的整合，加快海州地区商业、办公、住宅等闲置资产的处置步伐。二是优化资本结构。在资产重组的基础上，要加快权属企业产权结构优化整合，明晰产权关系，完善资产手续，力保集团资产的完整性，避免因资产重组而产生的经营风险。探索子公司的股权多元化，解决历史遗留的部分企业股权结构不合理问题；要选取2―3个企业作为上市公司培育，逐步进入资产证券化领域，增强融资能力。强化管理体系改革创新。一是推进管控体系改革。要以扁平化、专业化、精细化管理为原则，积极推进“母子公司”管控体系的建立，完善法人治理结构和运营机制，科学设置组织架构，明确不同层级的职责；要按照功能定位，将总部建设成为战略决策中心、运营监管中心、投资中心和管理协调中心。二是推进制度体系改革。要顺应形势变化，紧贴发展需要，遵循市场化运行规则，诊脉各项规章制度，构建结构合理、管控有序、运转高效的制度体系。要严格按照《“三重一大”决策制度实施办法》、《资金管理办法》、《合同管理办法》等管理制度的要求，规范重要事项、重大项目的运转。三是推进考核体系改革。要进一步完善综合考核评价体系，制定《集团本部绩效考核管理办法》、《权属企业薪酬和绩效考核办法》，强化考核评价的导向作用和考评结果运用，要把评价等次与薪酬兑现、提拔任用紧密挂钩。强化科技研发改革创新。一是搭建科技创新平台。要充分发挥两个研究院的作用，推动博士后创新实践基地、研究生工作站及市级工程技术中心等平台建设。要做好省级重点实验室申报工作，力争省级工程技术中心落地；要完成柔性中试基地建设，实现开车运行；神特公司要做好高新技术企业的申报工作。二是加快定制产品研发。要实行多课题组联合攻关确保定制产品的订单量；力争在研的项目1-2个进入中试，实现产业化生产。三是加大产学研结合力度。要推进与东华大学、南京理工大学、江南大学、中国化纤协会、上海工化院等科研院所“产学研”的联盟互动；要组织好硝基苯甲醛、甲苯氯化、聚酰亚胺特种纸等产品的技术攻关，力争在主导产品和关键技术上形成自主开发能力；利海公司要加大下游产品ODA的调研论证，为奥神新材料公司提供原料支撑，形成化工化纤产业链的有效对接。四是强化科研单位责任。对两个研究院要实施“两联系一挂钩”，即研究课题要与企业发展方向相联系、攻关课题要与解决技术难题相联系、人员薪酬要与研究成果相挂钩。要以产品研发、技术攻关、工艺优化、节能减排等为抓手，确定攻关课题，做到科技研发与企业发展无缝对接、深度对接。强化人力资源改革创新。一是加速人才培养。要制定《集团“十三五”人才发展规划》，实施“7580”计划（75年、80年左右出生的管理人员培养计划）、“十百千”计划（十名优秀企业家、百名核心技术人才、千名专业技能人才培育计划），加强后备干部、技术人才的培养锻炼，力争形成数量有序增长、结构日趋合理、竞争优势明显、机制逐步完善的人才工作新格局。充分发挥集团现有的专业技术人才作用，建立“专业人才库”，组建研发团队。二是加强定岗定编。要按照企业规模、生产流程，重新梳理确定所需的岗位，强力推进定岗定编定责，制定《关键岗位AB岗管理办法》，做到“人岗相适、人事相宜”；通过壮大产业规模、内部有效调剂等措施逐步分流消化富余人员。三是打通晋升渠道。要制定《员工职业成长的指导意见》，建立管理人员、技术人员和一线员工“三位一体”的职业晋升通道，让每一名员工通过努力都能享有同等的职业成长机会。四是完善薪酬体系。要创新人才激励机制，推行企业薪酬激励制度与市场化的对接，积极探索和尝试期权、股权、分红权等中长期激励办法。二、以转型升级为立足点，积极履行自身职能，全面提升发展竞争力以经济效益为中心，推进传统产业升级。对外调整营销策略、大力开拓市场，对内强化节能降耗、增收节支。盐业企业要密切关注盐业体制改革动向，完善生产体系，强化成本管理。台北投资公司要优化生产布局、强化原料储备、固化销售渠道；徐圩投资公司要以提升、稳定产品质量为核心，狠抓原料盐基地标准化建设，提高工艺管理水平；日晒盐公司要大力推进生产机械化、管理规范化、人员精干化，降卤耗、满负荷，提升集约化水平；金桥制盐公司要积极研发适应市场需求的生活用盐，以产品的特色化、差异化、优质化抢占市场的制高点，确保可持续发展。传统化工企业要加强工艺、技术等提升改造，努力实现扭亏减亏。双菱公司要在抓好尾气治理的同时谋划企业搬迁改造；黄化制钙公司要推进产品升级换代扩大市场覆盖面；海水化工公司要通过技术改造、定岗定编、内部管控，实现降本增效。园区配套产业要研判形势、强化协调、用足政策，提高盈利水平。供电、台北、徐圩、灌西、房地产、华茂等单位要延伸产业触角、扩大服务领域、增强创收能力。青口农业公司要在做好标准化、品牌化、特色化文章的基础上，着力在产品深加工上下功夫，加快养生养老农业生态园、滩涂垦区配套等项目的推进步伐，加速一年两熟种植试验，加强协调致力打通项目申报渠道，争取更多的政府优惠政策和扶持资金。以重点项目为载体，壮大主导产业规模。加快盐化工、纤维新材料两大产业优化升级，主动介入石油化工、军警装备、轻质交通等新材料行业，不断延伸产业链及价值链，构建主导产业集群。在化工方面，要积极谋划100万吨纯碱项目，重点推进利海公司年产25000吨氯化苄、年产2500吨苯甲醛、年产500吨硝基苯甲醛等项目，不断延伸盐化工及精细化工产业链。在纤维新材料方面，要牢牢把握国家产业发展动向，强化与中建材以及相关军警行业的合作，着力推进奥神新材料公司年产1200吨高速干法纺细旦聚酰亚胺纤维、年产150吨高性能聚酰亚胺纤维复合材料及神特公司年产500吨差别化超高分子量聚乙烯防弹纤维等项目，积极谋划氨纶公司年产1.2万吨差别化无染氨纶纤维项目，不断壮大纤维新材料产业的发展规模。以基金投资为平台，彰显服务发展职能。充分发挥产业基金的辐射作用，吸纳社会资本，不断扩大基金的规模和数量，采取阶段参股、跟进投资、风险补偿等方式进行运作，集中扶持优势突出、潜力巨大的新兴产业发展，加快培育新的投资领域和发展支撑点，提高投资的有效性。年内，投资5亿元与相关县区共同设立产业发展基金，分别设立高新技术企业发展基金、硅产业发展基金、医疗器械发展基金和传统产业升级改造基金。要引进专业的管理团队，建立健全产业基金管理制度，完善经营模式，把控投资风险，利用好润财公司、格斯达担保公司相对成熟的业务平台，加强与苏高投、南京证券、中信建投等创投企业的业务合作。要投资 6000万元建立市级企业转贷过渡资金，缓解中小企业融资难题，放大对中小企业的扶持能力。以重大投资为突破，培育高新技术板块。要通过以土地、厂房等资产入股的方式，在石油化工、装备制造等产业链嫁接融合上下功夫、做文章，打造临港产业集聚区，提升吸储重大项目的载体能力，为全市高新产业集群发展创造良好条件。要紧跟工业政策、紧盯招商引资，调研储备一批关联度大、产业链长、拉动力强的重点项目，主动参与招引适合我市产业发展的重大工业项目，推动产业链向高端化延伸。要调研推进年采选60万吨金红石矿项目；要以台北美多利科技产业园为基础，建设高科技成果转化产业园；要加速推进与盛虹石化合作的催化剂项目，加大医药中间体、农药中间体项目的调研论证力度。三、以精益管理为切入点，坚持依法治企战略，逐步提高发展保障力加强信息化管理。一是紧跟发展趋势。要顺应“中国制造2025”、“互联网+”的时代要求，制定《两化融合发展规划》，着力推进融科技研发展示平台、互联网+产品销售平台和商务接待平台为一体的工投产业大厦项目；要加快智慧工厂、智慧车间、智能电网建设。二是提升E化管理。要以财务软件升级和内网平台建设为突破口，完善财务管理系统、办公自动化系统、项目管理系统，以E化管理平台的完善提升，打通链接管理业务流程的动脉，消灭管理孤岛，增强集团管控力。三是强化信息化应用。要对各单位ERP系统的使用情况和管理人员的应用能力进行定期考核，对使用不充分、不合理的单位要给予黄牌警告，限期整改；对考核不合格的人员要再培训，培训后仍不适应岗位要求的要予以调整，直至降薪降职。总部人员ERP系统应用的考核结果要与薪酬直接挂钩。加强资金管理。一是强化“全面预算管理”。要进一步完善资金集中管理，确保收支两条线，实现集团全覆盖。要建立“季度经营分析会”管控模式，不断强化事前预判、事中督查、事后考核的全过程管理，有效实施修正修偏。二是强化融资工作。要发行好15亿元债券，衔接好转还贷与续借，合理降低融资成本，保证企业发展资金的需求。三是强化债权清理。要拟订清收计划，加大清欠力度，降低财务风险。应收款项的控制与清欠效果，将作为各单位经营责任考核的一项重要指标，各单位主要负责人要担负起全过程跟踪管理的责任，确保资金安全。加强运营管控。一是健全制度。要重新梳理制定《合同管理办法》、《法律纠纷案件管理办法》、《运营监管办法》、《大宗物资集中采购管理办法》等相关制度。二是狠抓落实。要严格按制度办事，强化审计、监察和督查工作，实施重大项目、重点工程、临时任务、制度执行的定期和不定期督查，对发现的问题逐一梳理、逐一整改、逐一追责；要实行季度生产经营分析、经济活动预警和双月重点工作督查推进等措施，同时要做好非正常情况的修正纠偏，全面增强集团对经营工作的控制力。三是强化责任。要严格执行分级管控，严把每个关口，实现从合同的签订、执行、结算全过程审核，规范招投标管理，最大限度规避运营风险。对法律纠纷案件，要强化主体责任，建立案件责任倒查追究制度，实行谁被诉谁应诉、谁起诉谁负责；对因合同纠纷造成损失的，要严格追究责任人、分管领导和主要领导的责任；要加强项目管控，严把立项关、预算关、施工关、结算关，对项目调研论证实行终身责任制，确保投资的安全性和有效性。四是规范用工。要树立依法用工理念，进一步加大临时用工和长期挂岗人员的清理力度，减轻企业负担，减少劳资纠纷；要加快建立以法人为责任主体、以劳动合同管理为核心、以岗位管理为基础的劳动用工机制。加强安全监管。要大力宣传新《安全生产法》、新《环境保护法》、《污染物排污权有偿使用和分级管理暂行办法》，坚持不懈地开展隐患排查整治与专项治理，确保重大安全生产事故率、重大环境污染事故率为零。要全面强化现场安全管理，狠抓危化品、险工险段等重大危险源的控制，切实增强安全管理工作的针对性、成效性，进一步完善《安全生产奖惩办法》，严格落实主体责任，强化责任追究制。要着力提升安全从业人员的素质，积极探索对行业、规模、风险类别不同的企业，实施差异化安全生产管理模式。四、以和谐稳定为落脚点，推进民生幸福工程，持续提升发展凝聚力坚持文化创新。要推动权属企业的文化融合，建立起基于共同核心价值观的文化纽带，形成集团文化形象识别系统，培育开放创新的企业文化。要坚持铸魂塑形，采取编印企业文化手册、开展职工文艺汇演、组织司歌传唱等多种形式，切实加大企业文化宣贯力度，让“品质工业，精诚投资”的企业精神和“求实、担当、创新、卓越”的核心价值观在广大职工中内化于心、外化于行、固化于制。提高民生质量。一是保证收入水准。要在经济下行压力持续加大的情况下，力保职工收入水平总体不降低，确保减亏增效单位一线职工的绩效收入有增长。二是推进集资房配套。要结合集团重组实际，适时出台集资建房补充意见，力争协调解决集资房进入市场流通；拟投入2300万元建设绿化、排水、围墙、公厕、智能电表等小区配套工程，美化小区环境。三是保护职工安康。要加大投入力度，改善职工作业环境和生产条件，拟投入1500万元进行线路改造、河道疏浚以及值班室、休息点、食堂等建设。四是进一步完善困难职工帮扶救助长效机制，年内要筹集200万元以上资金用于各类困难家庭帮扶救助，确保所有困难职工家庭吃得上饭、看得起病、上得起学。维护稳定大局。要高度重视信访和社会治安综合治理工作，对资产整合、机构重组、机制创新等涉及广大职工切身利益的重大决策要进行信访稳定风险评估。对军转干、“小年龄”、集资房等重点上访人员要强化思想疏导，最大限度把矛盾纠纷解决在基层、稳控在企业内部，积极营造和谐稳定的社会环境。各位代表、同志们，发展的机遇弥足珍贵，需要我们顺时而谋、乘势而上；肩负的使命艰巨光荣，需要我们心无旁骛、勇于担当；职工的期盼催人奋进，需要我们不负重托、奋发有为。让我们戮力同心，脚踏实地，埋头苦干，开拓创新，为建设和谐工投、富强工投而努力奋斗！& 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