仓库出入库管理流程_中华文本库
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服装仓库管理流程及制度
一、货物的入库管理
1、货物到达后对应进货单对数目、颜色、规格进行清点、核对，然后检查次品，筛选出次品后统计列表，次品交由采购部门处理
2、对货物进行统计编号，ERP软件入库，打印条形码贴牌。
3、及时放入仓库指定区域，并编号。
二、货物的出库管理
1、出库的货物必须有经手人签字或打印的具体单据或附件，详细记录货物货号、尺码，下班前送仓库一份
2、仓库每天对应前一天的销售记录扣除库存，并对销售出的款型进行盘点检查是否有记录错误
3、如有物流发送的货物发送人需保存好底单并做好登记准确记录地址、收件人、单号
4、如果出现库存和出库记录核对不匹配，需要重新盘点错误的货号，仔细核对出库资料查阅错误出处，如有必要需要对所有库存全部重新盘点
三、货物的存放管理
1、定期对仓库摆放的货物进行检查，查看装箱的货物是否破损或受潮，检查货架上货物是否摆放合理，调整摆放不合理的货物方便下次查找
2、定期打扫仓库卫生，保证仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁和仓库的清晰
四、仓库的退货处理
1、退货要仔细查看是否有人为损坏，当面清点好数量
2、退货的型号和价格要有详细的记录，换出的货物也需要详细的记录
3、退货完成后经手人应填写退货记录单交给仓库以便修改核对库存
五、仓库的数据报表管理
1、每月月末盘点后备份盘点总表，和各款型的出库明细，并与销售部门的销售记录核对后送财务部门核检
2、复制总表附件作为变动库存明细，每天扣除出库货物，月底与出库数据、盘点数据核对
3、如盘点数据和出库数据有差异，应仔细查阅记录，并对有差异的款型进行再次盘点，找出错误原因
4、每月对报表数据进行整理，库存量过大、库存不多、断码、销量很好的款型都单独列出，以便销售部门和采购部门调整方略
六、仓库的纪律、规定
1、不得在仓库内吃零食、吃饭
2、不得在仓库乱扔杂物
3、不得在仓库放置私人物品
4、不得在仓库乱接电线、电源
5、用完仓库后切记关闭电源
6、每天下班打扫仓库，各物品放回原位
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仓储盘点流程
　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
　　盘点范围：仓库所有库存物料
职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 负责盘点差异数据的批量调整。
管理流程 盘点方式 定期盘点 月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年盘点 仓库每年进行次大盘点，盘点时间一般在年放假前的销售淡季； 年盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；
定期盘点作业 不定期盘点
1.10 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考；2． 盘点方法及注意事项 2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持合理的摆放顺序； 2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 3 盘点计划 3.1 盘点计划书 3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年盘点需要征得总经理的同意； 3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 3.2 时间安排 3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在内完成； 3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性
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采购联合会
【万联导读】本文包括了仓库管理流程图、成品进仓库管理流程图、成品出仓管理流程图、盘点仓库管理流程图、商品进仓出仓仓库管理流程图规则、内部仓库管理流程图等五部份，并配上仓库管理流程图图片，通过图文说明了仓库管理流程
　　仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。作业应注意的问题有：　　１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。　　２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。　　３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。　　４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。　　５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。　　６．商品储架应设置卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。　　７．人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出不足的预警通知，以防缺货。　　８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西　　９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场与库房合一的做法。　　１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。　　流程图见以下：　　　　一、成品进流程图　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。　　二、成品出仓管理流程图　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按流程图进行操作。　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。　　4、 营销部业务流程　　（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。　　　　　　（2）收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。　　（3）已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。　　（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。　　（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。　　（7）营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。　　（8）营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。　　（9）营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。　　（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。　　三、盘点流程图　　1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按流程图得出实存情况。　　2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘，对六大区域各指派1人担任组长2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。　　3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等流程图。　　4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。　　四、商品进仓出仓流程图规则　　1、商品进仓前准备　　业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方　　2、商品进仓安排　　仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。　　3、商品出仓安排　　仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。　　4、商品出仓　　仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品　　5、仓库记帐　　商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）　　6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效　　五、内部流程图　　　　仓库管理流程图转自采购联合会，并不代表(万联网)观点
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