重庆会计电算化模拟试题及答案_百度文库
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重庆会计电算化模拟试题及答案
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重庆市财政局专业服务中介机构备选库入围项目采购结果预公示
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项目名称：
重庆市财政局专业服务中介机构备选库入围项目
采购编号：
0611-BZ（13C0150）
评审日期：
公示日期：
采购方式：
采购人名称：
重庆市财政局
采购人地址：
重庆市渝北区洪湖西路1号
采购代理机构名称：
重庆市政府采购中心
采购代理机构地址：
重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋1601室
项目负责人：
联系电话：
023-&&&&&&& 023-（传真）
评审结果：
& &分包1：工程造价咨询机构&入围名单：
注：采购结果预公示期为3个工作日。>>>>如何设置进货单打印组合尺码
如何设置进货单打印组合尺码 0:0:0　用友Tplus小编
如何设置进货单打印组合尺码 如何设置进货单打印组合尺码
通知识库问题号:27445适用产品:T1系列软件版本:1013-用友T1-商贸宝服装鞋帽版软件模块:11-系统管理问题名称:如何设置进货单打印组合尺码问题现象:打印进货单据时候，默认打印格式选择为“组合尺码”格式，但是打印预览里是什么都没有呢？问题原因:因为在添加尺码组时没有把组合尺码勾上关键字:组合尺码解决方案:点击“商品信息”—“商品辅助信息”/尺码组，编辑此尺码组（无颜色无尺码的除外），将组合尺码勾上即可&?xml:namespace prefix = o ns = &urn:schemas-microsoft-com:office:office& /&&o:p&&/o:p&行业:0-通用补丁编号:解决状态:1-临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
用友供应商档案不能输出excel文件供应商档案不能输出excel文件
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U8其他采购结算单删除时，再次结算时入库单过滤不出来U8其他采购结算单删除时，再次结算时入库单过滤不出来
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用友U8财务会计原始卡片录入用友U8财务会计原始卡片录入
用户咨询固定资产的原始卡片录入会制单么。当期录入的原始卡片相当于总账系统当期的期初余额，系统中不会对该原始卡片进行制单处理。如果以前月份总账固定资产对账是平的，但是本月因业务需要增加了固定资产原始卡片，账务也需要进行相应调整，则可以手工在总账中填制一张凭证以确保总账固定资产平衡。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友U8服务商，咨询用友U8价格，用友U8多少钱?，用友U8报价，欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-。网址：
用友软件CRM和ERP之间的联系和区别是什么？用友软件CRM和ERP之间的联系和区别是什么？
1）产生背景不同：ERP的核心是MRPII，即制造资源计划。它产生的社会背景是全球性生产能力不足，企业需要最大限度的挖掘生产潜力，整合内部资源，提高生产效率、降低生产成本，生产出更多的产品。CRM产生的背景是全球性生产过剩，企业关注的重点不再是如何生产出产品，而是如何吸引更多的客户、如何提高老客户的满意度和忠诚度，提高市场占有率。?2）使用人员不同：ERP的使用人员主要是企业的制造、财务、物流、人力资源部门；CRM则是给市场、销售、服务三个面向客户的部门提供帮助的。3）管理对象不同：ERP管理的对象主要是企业的资金流、物流、人力资源等企业内部资源，强调优化内部管理，提高工作效率；CRM管理的对象是更面向市场的一些资源，如客户、潜在客户、合作伙伴、竞争对手、产品、员工等，强调提高客户的忠诚度、满意度、提升企业的市场占有率。????总之，两者的管理重心有很大区别：ERP强调对内提高效率、降低成本；CRM强调对外增加收入、提高市场占有。两者各成一体，但可以进行数据交换，主要是CRM开放数据接口，ERP从CRM中提取数据。
如何对凭证进行批量取消记账？ _0如何对凭证进行批量取消记账？
通知识库问题号:34843适用产品:T十系列软件版本:T+ 11.5软件模块:总账-凭证问题名称:如何对凭证进行批量取消记账？问题现象:怎样对凭证进行批量取消记账？问题原因:见问题答案。关键字:批量取消记账解决方案:可以在凭证管理的界面对凭证进行批量取消记账。在填制凭证的界面点击“查找”按钮，输入查询条件后可以跳转到凭证管理界面或是直接点击“总账”-“凭证”-“凭证管理”按钮，输入查询条件后也可以跳转到凭证管理界面。在凭证管理的界面，选中想要进行批量取消记账的凭证后点击“取消记账”按钮，那么所选凭证“记账人”字段清空。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
如何判断财务报表的质量 如何判断财务报表的质量
　总的来说，高质量的可以清晰地标明企业的运营能力、偿债能力、获利能力和发展能力;全面地对企业经营状况、财务状况进行揭示和披露，从而对企业经济效益的优劣作出准确评价与判断。 & 　　第一、报表要平，不要以为我开玩笑呀，本人已看过无数不平的报表了，包括事务所审定的报表也有不平的，一般不平的表主要体现在利润表的期末未分配利润和资产表的期末未分配利润不一致，还有些不容易发现的小细节，比如上期少数股东权益(在本期没有意外变化的情况下)加上本期少数股东不等于本期少数股东权益等等。
用友生产加工单调用订单查看不到订单信息？生产加工单调用订单查看不到订单信息？
知识库详细内容问题版本:1094-T1-工贸宝11.1问题模块:10003-系统维护问题状态:2-最终解决方案关 键 字:生成加工单适用产品:T1系列补 丁 号:问题名称:生产加工单调用订单查看不到订单信息？问题现象:工贸宝软件中生产加工单调用订单，但是查看不到需要的订单信息，查看订单查询中可以看到该订单？原因分析:订单中涉及的商品没有填写对应的物料清单，而生产加工单中的商品必须先填写物料清单。解决方案:先填写好相关的物料清单，再进入生产加工单中重新选用订单。
存货收发存汇总表，入库与出库包含了调拨与其他入出库等存货收发存汇总表，入库与出库包含了调拨与其他入出库等
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调凭证打印_2调凭证打印
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问题版本:802-U8.51A问题模块:4-工资管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:3265错误适用产品:8X补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:错误3265问题现象:增加工资人员档案时报3265错误。原因分析:数据升级问题解决方案:工资表wa_psn表中少一字段bPRCal，对照其他帐套，手工添加就可以了。
U8.52销售业务涉及哪些数据表？U8.52销售业务涉及哪些数据表？
U8.52-销售业务涉及哪些数据表？自动编号:10739产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:销售业务涉及哪些数据表？问题名称:销售业务涉及哪些数据表？问题现象:1、在销售模块中，发货单开票收款勾对表是怎样形成的？是在一张表里，还是由几张表查询出来的，这些表的关系是什么？2、销售模块中，从销售订单，到发货单、销售出库单、销售发票、应收回款业务以及这些单据所涉及的账表，在数据库中会涉及的所有表是哪些？原因分析:对销售模块的帐表、数据表知识获取需求。解决方案:1、发货单开票收款勾对表是通过级联查询多张数据表形成得，大致关系如下： 开票数量、开票金额：来自销售发票、销售调拨单、零售日报及其红字单据。 未开票数量：发货数量-开票数量。 未开票金额：未开票数量*含税单价 回款金额：回款金额=现收款+与发票核销的收款单+应付冲应收（发票）+应收（发票）冲应付+预收冲应收（发票）。回款金额不包括：预收款、与应收单核销的收款单、应付冲应收（应收单）、应收（应收单）冲应付、预收冲应收（应收单）、应收冲应收、红蓝票对冲。 具体可参见帮助中关于“发货单开票收款勾对表”的详细说明温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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U8其他-u8不能自动启动自动编号:9032产品版本:U8其他产品模块:系统环境所属行业: 通用适用产品:u821关 键 字:u8不能自动启动问题名称:u8不能自动启动问题现象:开机后u8不能自动启动，需手动启动原因分析:同解决方案解决方案:写批文件net start U8管理软件，再加入到启动菜单温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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问题版本:802-U8.51A问题模块:8-应收应付所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:核销制单时错误适用产品:8.51A补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:核销制单时错误问题现象:核销制单时已核销完的单据仍然显示有未核销余额。原因分析:程序问题解决方案:修改AP_DETAIL和salebillvouchs中的累计结算金额以及余额
库存金额库存金额
问题版本:49-用友通标准版10.1PLUS2问题模块:21-核算管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:9适用产品:49补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 9:30:00问题名称:库存金额问题现象:1、如6月份库存材料实际出库金额是元，在库存管理模块中出入库流水账的库存材料的出库金额是元。在核算管理模块中库存材料出入库流水账的出库金额也是元，在核算管理模块中出库汇总表的库存材料的出库金额还是元。 2、如6月份库存商品小灵通实际入库金额是417850元，在核算管理模块中入库流水账的入库金额是417850元，在核算管理模块中收发存汇总表小灵通的入库金额是266825元。原因分析:1、6月份库存材料实际出库金额是元，你的这个数据不知道是如何的来的，软件中可以保证在录入正确的情况下数据结果的正确性，请检查是不是在录入的时候有误 2、核算模块中的收发存汇总表与库存中的不一致，这是正常的，库存是反应数量的，核算是反映金额的，出现你所说的D题是因为核算中包含月初自动记账的红字回冲的数据请在核算中以记账日期为条件查询出入库流水账，此值与核算的收发存汇总表一致。解决方案:1、6月份库存材料实际出库金额是元，你的这个数据不知道是如何的来的，软件中可以保证在录入正确的情况下数据结果的正确性，请检查是不是在录入的时候有误 2、核算模块中的收发存汇总表与库存中的不一致，这是正常的，库存是反应数量的，核算是反映金额的，出现你所说的问题是因为核算中包含月初自动记账的红字回冲的数据请在核算中以记账日期为条件查询出入库流水账，此值与核算的收发存汇总表一致。
用友U8.52关于在销售管理中的权限问题的总结U8.52关于在销售管理中的权限问题的总结
U8.52-关于在销售管理中的权限问题的总结自动编号:12499产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:权限问题名称:关于在销售管理中的权限问题的总结问题现象:关于在销售管理中的权限问题的总结原因分析:现归纳如下解决方案:单据查询（查询、定位）：功能权限＋数据权限，单据上任一数据无权限则整张单据不能查询。单据编辑（录入、修改）：功能权限＋数据权限，只能参照有录入权限的档案。单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照有录入权限的档案。单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示；表体无权限的存货不显示，有权限的显示。账表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。远程温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.52材料出库单产品名称显示为产品编码U8.52材料出库单产品名称显示为产品编码
U8.52-材料出库单产品名称显示为产品编码自动编号:17836产品版本:U8.52产品模块:报账中心所属行业: 通用适用产品:U852库存管理关 键 字:材料出库单问题名称:材料出库单产品名称显示为产品编码问题现象:问题（1）首先在材料出库单的单据格式设置中在表头加入［产品名称］一栏，新增一张材料出库单，在产品名称栏中参照选入一个带有BOM清单的母件材料，［产品名称］显示为产品编码而不是产品名称；（2）之后提示：是否展到末级？选择是，错误提示：在对应所需名称或序数的集合中，未找到项目。确定后，表体内没有展开子件；（3）手工填入表体内容，保存后，表头产品名称一栏为空了。原因分析:同解决方案解决方案:以下为需求部门的最终回复：配比出库单支持按BOM展开，材料出库单不支持。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他试算对账不平U8其他试算对账不平
U8其他-试算对账不平自动编号:1638产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:8.21关 键 字:试算对账不平问题名称:试算对账不平问题现象:月末处理可结账，但试算对账不平原因分析:2006年3月在固定资产模块作废了一张累计折旧凭证，而累计折旧科目设置了客户往来，年终结转时按明细结转，导致把2005年3月的累计折旧记录也作废了，造成了对账不平.解决方案:修改GL_accvouch表中的相应记录后问题解决.温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友分配权限的时候出现了错误提示--错误编号35602，错误信息“集合中的关键字不唯一”分配权限的时候出现了错误提示--错误编号35602，错误信息“集合中的关键字不唯一”
问题版本:803-U8.52问题模块:804-系统环境所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:错误编号35602，错误信息“集合中的关键字不唯一”适用产品:852补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:分配权限的时候出现了错误提示--错误编号35602，错误信息“集合中的关键字不唯一”问题现象:分配权限的时候出现了错误提示--错误编号35602，错误信息“集合中的关键字不唯一”原因分析:问题出现在上级权限和下级权限的关联。字段cAuth_id和cSupAuth_id上，在字段cAuth_id中记录为REP，而在下级的字段SupAuth_id中无记录REP。解决方案:将REP填到字段SupAuth_id中问题解决。
用友U8年结后总帐中客户，供应商账龄分析不正确用友U8年结后总帐中客户，供应商账龄分析不正确
“应收帐款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，没有将辅助明细余额结转过来。或者往来帐龄分析界面显示日期都是最后一天的日期。年度结转时系统提示了往来科目是按照余额结转还是明细结转，当时选择了按余额结转。只有重新进行年度结转，选择按照明细方式结转。如有用友U8其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。联系电话：010-。网址：
U8.52打印报表出多页乱码U8.52打印报表出多页乱码
U8.52-打印报表出多页乱码自动编号:10311产品版本:U8.52产品模块:UFO报表所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:打印报表出多页乱码问题名称:打印报表出多页乱码问题现象:打印报表出多页乱码原因分析:打印报表选全部表页出乱码，并不停过纸解决方案:用户用HP1300网络打印机打印，后来发现rep表名过长，在打印队列中任务就为乱字符，把文件名改短即可。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8其他银行余额调节表不平衡。U8其他银行余额调节表不平衡。
U8其他-银行余额调节表不平衡。自动编号:11923产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:银行余额调节表不平衡。问题名称:银行余额调节表不平衡。问题现象:银行余额调节表不平衡。原因分析:9月末该银行余额调节表平衡，10月末突然停电，再重新查看余额调节表不平衡，与9月末打印出的调节表明细有很大差异。解决方案:恢复对帐至年初，重对帐，仍不平。后用10月1日重新启用该银行对帐，将该银行对帐进行核销，再查看余额调节表，正确。各未达帐项均正确。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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U8其他-银行对帐自动编号:8165产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:U821银行对帐不平问题名称:银行对帐问题现象:该数据的银行对帐期初（2004年度）与2003年度的期末余额调节表不相符，而且还不平衡，试着重新结转也不可以。如何解决？银行科目编码为100203。原因分析:系统结转时将2003年已经勾对但是未做核销的银行帐及对帐单记录也结转到2004年了。建议在上年银行对帐无误后，做银行帐核销，然后再进行总帐年转。解决方案:在本帐套2004年度库中执行以下语句删除期初已达的的银行帐及对帐单即可。1.删除错误的银行帐记录delete from gl_accvouch where ibook=1 and (iflag is null or iflag=2) and ccode = '100203' and iperiod20 and bdelete=0 and dbill_date < '' and iflagbank is not null order by dbill_date,isign温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称-U8.52应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称
U8.52-应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称自动编号:16119产品版本:U8.52产品模块:应收应付所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题名称:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称问题现象:应收发票查询中，部分发票无法显示客户名称；但发票详细信息中能显示原因分析:应用问题解决方案:SaleBillVouch表中的cCusName字段为空造成，可根据Customer.cCusName进行更新温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器通2005UFO模块登陆，提示找不到服务器
通2005-UFO模块登陆，提示找不到服务器自动编号:4272产品版本:通2005产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:关 键 字:UFO模块不能登陆问题名称:UFO模块登陆，提示找不到服务器问题现象:UFO模块登陆，提示找不到服务器，或者提示年度帐不正确原因分析:UFO是一个单独的模块，进入时不显示登陆界面，直接进入主界面。如果服务器名称记录错误或者帐套号记录错误。则发生这样的错误。解决方案:按照以下方法解决：&&&1。 使用远程配置工具重新配置数据库服务器。&&&2。 在注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF\Login\MR，察看Server的键值，如果不是服务器的名称，修改过来。&&&3。 关闭防火墙&&&温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
融资租赁合同是否需要缴纳印花税？ 融资租赁合同是否需要缴纳印花税？
　　根据《关于对借款合同贴花问题的具体规定》（［88］国税地字第030号）文件的规定，银行及其他金融机构经营的租赁业务，是一种以融物方式达到融资目的的业务，实际上是分期偿还的固定资金借款。因此，对融资租赁合同，可根据合同所载的租赁金总额以0.005％的税率按照&借款合同&计税贴花。
融资租赁合同范本 融资租赁合同范本
　　出租人（甲方）：____________________________________　　地 址：____________&　邮码：____________ 　电话：____________　　法定代表人：____________ 　职务：____________　　承租人（乙方）：____________________________________　　地 址：____________ 　邮码：____________ 　电话：____________
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已选条件：
学历要求：大专|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
任职要求：1、知识要求：掌握财务管理制度、准则及相关知识；熟悉财务税收、金融管理知识；熟悉国家和企业相关财务政策、法规、制度。2、技能要求：熟练掌握会计业务；熟练使用常用财务软件；熟练运用计算机。3、资格证书或职称：助理会计师。4、职业素养：原则性强、责任心强、忠诚自律。主要工作内容：1、根据法律，法规，财务制度的规定进行会计核算，做到手续完备，数字准确，账目清晰，正确进行产品成本、销售成本核算，做到逻辑清晰，分摊合理，计算正确，资料完备。2、根据会计准则的要求按月编制资产负债表、利润表、现金流量表，做到报表准确及时。及时编制并报送有关政府部门要求的统计报表。妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。3、按税收制度做好月度、季度、年度的纳税申报工作及税收相关资料的申报，保证及时按章纳税，协调公司与税务、银行等部门的公共关系，维护企业形象及利益。4、定期与出纳核对库存现金及银行存款，定期监盘和抽盘库存现金和检查出纳编制的银行存款余额调节表，定期监盘存货和不定时抽盘存货、按年监盘固定资产，并编制盘点盈亏报表进行适当会计处理，保证账实相符。5、定期进行客户、供应商对账，其他往来单位、个人往来的对账。在管辖范围内配合审计及其他机构提供相关财务资料。负责发票的购买及开具。
学历要求：本科|工作经验：1年|公司性质：上市公司|公司规模：500-1000人
职位描述: 1、应收账务的核算与日常管理2、应收票据的核算与管理 3、按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符; 任职要求: 1、抗压能力强，能接受工作派遣（周边区县）；2、财务、会计专业本科以上学历，持有会计证；3、有财务会计工作经历者优先；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
学历要求：大专|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
一、岗位职责1、 编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；2、 向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计；3、 进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；4、 向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；5、 审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；6、 办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；7、 协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。二、任职资格1、财务、会计专业大专以上学历，持有初级会计职称优先；2、有地产相关行业会计工作经历以及对税务有相关经验者优先；3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。6、家住巴南区附近、条件不符者勿投！
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
1、 负责成本各环节的账务处理和会计核算，提交成本分析报告和优化建议；2、 管理应付、应收帐款，编制相关财务凭证；3、 执行和改进成本核算方法，协助完善业务流程；4、 参与成本控制管理制度设计和成本目标规划；5、 存货盘点管理和相关固定资产管理；6、 协助经理完成年成本预算编制、执行反馈和分析；7、 负责定期编制和申报相关成本、统计和税务等报表。8、
熟悉工业核算会计工作流程岗位任职资格：1、 财务、会计专业中专以上学历，持有会计证或者具备注册会计师资格；2、 有成本核算、财务会计等相关工作经历者优先；3、 熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；4、 良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。6、
能接受长期驻酉阳工作
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。4、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。5、对领导交与的其他事务按规定办理。6、持有会计上岗证。
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
岗位职责日常工作内容：1）全盘账务处理及国地税申报，维护税务关系。2）应收账款核对及催收。3）合同登记及归档，整理会计档案并归档及管理。4）开具、购买、保管发票。5）其他日常核算工作。任职资格招聘要求：1)、***，年龄26-35岁，财务、会计专业，大专以上学历，持有会计证，中级职称；2）两年以上独立处理全盘账务经验。（必备）3）两年以上独立处理税务申报工作，维护税务关系。（必备）4）熟悉应收账款核对及管理，集团内部往来账目核算。（必备）5）审核各项票据合法性、合理性。6）具备审核经济合同基础知识。
学历要求：|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：少于50人
1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
学历要求：|工作经验：|公司性质：合资|公司规模：150-500人
职位基本效用：按时与商场对账，商场费用核对后完成付款申请，完成商场佣金、特殊商场佣金的核对，完成账务处理及月末结账工作，完成应收账款报表及逾期货款的催收。 职责 ： 1、根据公司财务制度，负责商场佣金、特殊商场佣金、商场费用等核对。 2、根据集团的帐务处理和报表制作要求，进行凭证及报表制作。 3、根据合同约定，按时与商场对账，应收账款结算。 4、完成应收账款的核对和分析，督促逾期货款及时回笼资金。 5、负责店铺的商场押金跟进及收回。 6、完成核对POS销售数据与银行回款的准确性，监督现金日初日结操作的准确性。 7、协助并参与监督与审核店铺/部门日常操作规范，解决突发状况。 8、完成领导安排的其它工作。 沟通联系:　 ―对内: 与各部门/店铺同事保持良好沟通与合作关系。 ―对外: 与商场保持良好的合作关系，确保财务部工作顺畅。 所需资历： 教育程度:大专或以上学历，财务相关专业 经验 :初级会计师职称，3年以上相关工作经验。较好的掌握财务准则，税务政策。 其它 :良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力具有一定的责任心，谨慎细致，具有团队合作意识，善于沟通。熟悉财务软件、办公软件工作地址： 淮海中路918号20楼
学历要求：中专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
职位描述:1、按照会计制度规定记账、报账，做到手续完备，数字准确，账面清楚；2、编制财务报表，做到账面健全，账证相符，报送及时；3、按时按照报税工作4、按照会计档案管理办法建立和管理会计档案，做到资料完整，保密；职位要求：1、中专及以上学历，接受应届毕业生；2、持有会计从业资格证优先；3、为人老实诚恳，无犯罪记录；薪资福利：1.合理优厚的薪金：基本工资（3000元/月）+全勤奖+年终奖+优秀员工激励奖金等；2.完善的假期组合：带薪年假、带薪病假及法定假期；3.优厚的福利体系：养老保险、医疗保险+补充医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及住房公积金；
学历要求：|工作经验：|公司性质：国企|公司规模：150-500人
主要职责：1.参与公司年度财务预算编制工作，定期分析执行情况，根据实际情况及时提出预算调整初步方案；2.汇总各部门的各项预算计划，定期对资金预算执行情况进行审查；3.监督公司预算方案的执行情况，编制财务预算执行情况和差异分析报告并提交总部。4.负责会计核算工作，协助部门经理编制公司财务报告，如实反映财务信息；5.协助总部财务部进行项目财务评估、审核，负责分析项目财务状况。6.负责编制银行资金流出付款和权益类记账凭证；7.负责审核现金流入、现金流出、成本类记账凭证和其他；8.负责与总部应收应付往来账务处理工作；9.负责审计配套、资产评估、执法单位自查等；10.负责公司员工备用金清理；11.负责公司债权债务的清理；12.负责公司应付职工薪酬核算、各项费用计提等、配合人力资源做好职工薪酬预算；13.负责公司销售收入、其他业务收入确认等；14.负责会计信息化工作：年初的期初建账工作、资金日历设置、会计模板设置、会计科目设置及会计平台设置等系统维护工作；15.配合公司其他职能部门开展定期财产清查工作；16.负责办理报销业务；17.负责装订会计凭证和会计报表；18.完成领导交办的工作。任职资格：1.财务类、经济类、金融类相关专业大学本科及以上学历；2.8年以上施工、房地产企业会计工作经验；3.文字功底强，熟悉各办公软件；4.会计师、审计师、经济师等中级资格优先。
学历要求：大专|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1、严格执行公司总部各项财务管理规定，并根据执行情况提出改进意见和建议；2、参与负责公司财务内控制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内控制度的执行状况，及时提出整改的措施与意见建议。3、负责公司财务核算工作，登记账簿，按公司要求编制统计报表并上报，如实反映公司的财务状况和经营成果，每月编制会计报表，每季度做财务分析，监督财务收支。4、会同有关职能部门定期进行财产清查，及时清理债权债务，保证公司资产安全、完整。5、参与组织经济活动分析，向领导提供正确会计信息，参与所在公司经营决策，并向各公司总部领导通报财务状况。6、负责检查财务资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作。7、领导交办的其他任务。&任职要求：1、熟练掌握办公软件及财务软件；2、2年以上企业会计工作经验；3、熟悉国家相关财税法律法规。上班时间：周一至周五朝九晚六，周末双休
学历要求：中专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
岗位职责：1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；3、审查公司对外提供的会计资料；4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；任职资格：1、会计相关专业，大专及以上学历；2、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；4、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；福利待遇1、基本工资3500+双休+五险一金+绩效+年底双薪；2、带薪年假、带薪病假及法定假期；3、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险及住房公积金、商业保险；4、员工聚餐、年度体检、国内外旅游等；5、工作满一年者，即有机会内部上升机会、纵向提升；上班时间：早九晚六，周末双休，享受国家法定节假日。
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：外资（非欧美）|公司规模：50-150人
1.主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作；2.编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施；3.负责公司年度预算的编制，及每月实际费用与预算的比较分析；4.按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表；5.与财务有关的工作及领导交办的其他工作。任职要求：1、会计中级职称；2、大学专科及以上；财务或相关经济类专业；3、制造业会计5年以上；4、熟练操作各种办公软件；熟悉使用会计软件（金蝶、用友）；
5.工作积极主动、认真负责、能承受较大的工作压力；6.会韩语或英语优先（请发中、韩或英文简历到 )
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：合资|公司规模：50-150人
1、负责日常账务处理及各类报表的编制
2、负责相关费用付款单据的审核
3、负责税务工作
4、其他各类往来账务核对、预算管理、流程建设等工作
5、对下属各机构账务的查账和核对
6、指导下属各机构相关财务工作.任职资格：1、会计相关专业，大专以上学历，3年以上工作经验
2、 工作认真仔细，好学上进，爱岗敬业，吃苦精神，有良好职业道德
3、思维敏捷，接受能力强，独立思考，善于总结工作经验，沟通协调力强
4、会运用OA系统和网络版财务软件 ，以及资产管理系统
5、有会计师事务所经验最好。
学历要求：|工作经验：8-9年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
1、大专或以上学历，财务、会计类相关专业,2年以上会计从业经验； 2、掌握财务管理，熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法； 3、熟练使用财务软件及处理财务全盘账； 4、工作认真负责，具有一定的应变能力，有较强的沟通能力和团队协作能力。
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
岗位职责1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；5、准备、分析、核对税务相关问题；6、审计合同、制作帐目表格。任职资格1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；2、有财务会计工作经历者优先；3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。有意者请联系：黄总：
学历要求：中专|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
岗位职责：1、编制和维护总账和明细账；2、核对往来账目和应收应付款管理；3、日常账务处理，固定资产管理；4、协助编制公司预、决算，成本计划和费用控制。5、开展内外部审计工作。6、司基本帐务处理。电算化会计的录入、审核，核算项目的分类与分析，资产负债表、利润表、权益变动表和现金流量表7、报销单据审核，财务核算，按月编制、复核凭证，将总账与明细帐科目核对相符；任职资格：1、财会专业大专以上学历，三年以上相关工作经验，具有会计从业资格证优先；2、有建筑工作经验者优先；3、熟悉企业财务运作，会计法规和税法，有金算盘，金蝶、用友财务软件经验者优先；4、熟悉使用各类办公软件；5、优秀的财会核算和分析能力，较强的学习能力和独立工作能力；6工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；注：本岗位是我司总公司：重庆黄金建设（集团）优先公司招聘岗位 ，工作地点一致。
学历要求：|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
岗位职责：1、制作月销售报表、年销售报表以及成本计算和管理；2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；3、财会文件的准备、归档和保管；4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；5、负责与银行、税务等部门的对外联络；6、编制相关财务分析报表，处理财务部的其他具体事务;4、编制财务相关制度，费用管理流程等任职要求：1、年龄25―30岁，3-5年会计工作经验，有主办会计经验优先。2、财务，会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；3、具有扎实的会计基础知识；4、熟悉账务管理、熟悉内外帐处理，数据统计分析和银行结算，熟悉各类办公软件的操作；5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力，能独自担当财务管理工作。工作地点：重庆市沙坪坝区磁器口正街110号联系方式：袁小姐
学历要求：|工作经验：5-7年|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
岗位职责 ：项目部会计，需要进项目部，暂定项目长寿及山西，非诚勿扰。1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；5、准备、分析、核对税务相关问题；6、审计合同、制作帐目表格。任职资格1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；2、有财务会计工作经历者优先；3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
任职条件：1、会计、财务或相关专业本科以上学历，2年以上工作经验优先；2、具有全面的财务专业知识、账务处理及相关财务经验；3、遵纪守法，品行端正，具有良好的职业道德；4、熟悉国家财税法律规范；5、熟练使用办公及财务软件，工作严谨仔细；6、良好的表达、沟通和协调能力，具备团队合作意识。有持续学习的愿望和行动。岗位描述：1、负责公司全面财务会计工作，管理财务档案及设备。2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务、检查公司财务收支和预算的执行情况，发现异常及时报送财务主管及财务经理；3、与出纳交接原始单据，及时编制现金、银行存款等记帐凭证；4、编制各销售部门每周的收入、费用报表，在每周一报送财务主管；5、编制各销售部门每个月的应收帐款明细，每月15日前报送财务主管；6、每个月准确及时的进行纳税申报；7、每个月编制并按时申报软件协会及其他相关部门的财务报表；8、编制公司的会计报表（含资金预算表），在每月20日前报送财务主管；9、在每月25日前完成上月奖金发放表的编制与核算；10、每月检查库存现金和银行存款是否帐实相符；11、每季度监盘一次库存商品，核对是否帐实相符；12、根据税务要求按时申报每年一次的所得税汇算工作；13、协助各项年检、年审工作的报表填制及相关申报工作，协助项目申报、结题工作；14、协助财务主管对员工解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；承办总经理、财务经理、财务主管交办的其他工作。
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