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物业项目收费员兼文员岗位职责及素质要求提要：协助客户管理员清缴前期欠费，及时编制收、欠费清单并注明可知的欠费原因，使欠费尽早收回；完成管理处日常文字处理工作，传达各种往来文件并及时整理归档
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　　物业项目收费员兼文员岗位职责及素质要求
　　a、岗位职责
　　*负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司部的指导和监督，保证做到日清月结，财表相符，钱银相符，对拖欠费用应及时催收；
　　*办理银行托收，核对托收划款情况。负责管理处现金、票据的保管，每月准时到公司财务部报账；
　　*按时编制员工考勤、餐补等报表，代发管理处人员的补贴、绩效工资；
　　*负责办理管理处各项费用的报销工作，严格控制超标报销；
　　*协助客户管理员清缴前期欠费，及时编制收、欠费清单并注明可知的欠费原因，使欠费尽早收回；
　　*完成管理处日常文字处理工作，传达各种往来文件并及时整理归档。
　　*做好管理处工作例会记录，及时拟定会议纪要、周报、月工作、年度工作。
　　*按时核算管理处人员考勤，记录员工存假、补休假情况，负责办理管理处人员入离职相关手续。
　　*负责办公用品和各类的保管和发放，对存量不能满足使用时，及时申请采购，以确保服务工作的需要。
　　*负责对本专业QHSE管理体系的运行绩效进行测量及考评；
　　*负责做好自身承担的QHSE管理方面的工作，完成本专业的其它各项工作目标。
　　*完成管理处主任交待的其它任务。
　　b、素质要求
　　*文秘或相关专业中专或以上学历；
　　*熟悉行业财会工作，有相关工作经验。
　　*具有较强的专业文秘水平，2年以上工作经验；
　　*熟练操作办公自动化软件。
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物业管理中心出纳收费员岗位职责提要：熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立、健全现金、银行存款日记账和其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备
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　　出纳收费员岗位职责
　　1负责管理中心现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作，每天保险柜现金存量不得超过100元，严禁挪用或私自借支公款。
　　2熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立、健全现金、银行存款日记账和其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符,日清日结,准确无误。
　　3严格执行,收付款项均与会计十进制记账凭证相符。并经管理中心经理批准，对于不合法、不真实、不完整的原始凭证，不予办理或退回补充更正。
　　4敢于坚持原则，敢于向违反财经纪律的违法违纪行为作斗争，忠于职守，以身作则遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定，一丝不苟地严格执行会计制度。
　　5掌握微机的DBASE数据库、DOS的基本操作方法和电脑程序,建立、健全电脑财务档案,熟练电脑收费操作。
　　6负责管理中心中工考勤情况汇总，及进发放员工工资和奖金。
　　7负责员工制服订做，办公用品、通讯设施和管理中心费用的支付。
　　8熟悉辖区内的单元户数和面积，以及管理费、水电费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费并开具收据，做好收费的统计、核算工作。做到及时、不重不漏，收费率达98%。
　　9完成上级交代的其它任务。
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物业收费员岗位职责
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随着年终催费工作的全面展开，今年的财务收款工作也已接近尾声。回顾即将过去的2004年，华景北区管理中心财务部在康景公司财务部的领导指引、小区经理的管理监督与分管会计的统筹协助下，基本完成了公司交给的各项财务工作任务，同时也配合物业、工程、保安等部门开展各项日常管理服务工作，并顺利完成了华景六期四区芳满庭园 A至D栋共1085套房间的交楼工作，以及康景集团下达的各项小区财务工作资料整理及人员培训的讲解工作，逐步提升小区财务部的公信力，创造良好的企业氛围。小区各财务人员严格执行公司财务部的年度预算和资金使用计划。本人也遵守公司的各项规章制度与《财务管理办法》，严格按照《小区财务部工作进度表》的要求来统筹各项财务工作，依照《停车场收款员手册》指引和监督各停车场收款员的工作，以“务实求效益、开拓创佳绩”为目的，着眼公司的发展与壮大，紧抓人员培训工作，增强员工的服务意识，专业操作知识和综合素质，不断寻求提高工作效益的各项方法和积累小区收费管理的经验，最终达到既能提升小区收费率，又能赢得广大业主的赞同。根据各项数据预测，华景北区在2004年度，基本完成公司规定的各项收费指标。小区财务部按照《2004年华景北区财务部日常工作计划》，各施其职，明确责任，做到核算日清月结、帐实相符，在业务处理上，保持与公司本部会计、集团公司、营销中心、项目公司或其他大商铺的往来单位的密切关系，处理好各类财务的工作，树立了公司对内与对外的良好企业形象，具体的工作总结如下：面对2004年度带来的挑战与考验，既要克服短期内集中收楼、停车场使用率不断提升，财务处理的业务量陆续增多，业主房间历史的财务问题逐步涌现等等的外部因素；又要面临小区财务部人员调动频繁，人员编制未到位，工作兼顾性强的内部因素，本人制定了“一个目标、两个转变、三个确保、四个提高、五个增强”的工作计划。（简称“ 1至 5 ”计划）一个目标，是指能科学合理地统筹小区财务的各项工作，按照小区经理的指示，按计划、创效益、保质量地完成小区财务的各项收费指标；为增加小区财务信息的准确度和提升小区各项收费率创造条件。两个转变，一是指角色的转变，从过去的做好开票员的工作要转变为要当好一个收款主管，全面负责小区各项的财务工作；二是指工作方式的转变，从过去的接受式转变为授权式，充分发挥主管的作用。三个保证，是指保证小区财务部的高效运作，正确处理日常收款事项；保证小区各项财务信息及时、准确，账实相符；保证业主的咨询或投诉得到接待与跟进处理。四个提高，第一要不断提高财务收费业务处理的熟悉程序，统筹小区财务数据的操作；第二要提高相关的物业管理知识和物业管理技巧，做到“问有所答，答有所依”；第三要提高对整个小区的楼宇资料、停车场状况、银行划账分布、商铺租售等收费情况的掌握层次，做到“心中有数”；第四，要提高对各种物业管理法律法规、收费标准等的认识，依法据章收费。五个增强，是指增强对公司的归属感；增强与同事和各个部门的沟通；增强日常解释问题的说服力，语言表达能力，力求精、简、明；增强对业主的了解，掌握业主的共性特征，留意部分业主的特殊要求，针对不同的业主就用不同的方法处理；增强待人处事的架御能力和自我素质的培养，遵循“三十六”字方针：“积极主动，求效求真，锐意创新，虚心请教，细心工作，耐心解释，尽职尽责，谨慎稳重，相互沟通。”小区财务依照年度工作计划，一方面要响应合生集团提出的“合生2004社区文化升级年”的号召，配合各个部门做好各项收费工作，为业主提供良好的交费环境与服务。从而提升我们社区的品位，另一方面，籍康景物业成立五周年志庆的契机，逐步完善小区财务部的管理机制；明确人员的职责与权限；整理小区财务的档案资料；优化财务室的软、硬件设施；做好芳满庭园的交楼准备工作，按时完成交楼任务，处理并跟踪几种历史遗留的财务问题，整理小区商铺的租金合同理顺租金、管理费、水电费的收款工作；规范停车场的收费工作；总体提高各财务人员的服务意识和物业管理水平等等。可以归纳成以下几个方面：一、
明确各人职责，建立一个既固定又灵活，既竞争又和诣，既上进又好学的工作气氛，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”（ “四心” ）的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。尽可能调动各职员的工作积极性，办事的主观能动性，从而做到“事事有人管、人人都管事”，并学会自我监督，自我检查，在工作中摸索规律，在处事中提炼经验和寻求改进工作的方法。进而不断提升服务的质量，提高同事对业务操作的熟悉程度，多尝试各岗位的交流互学，增强对工作的应变能力，并根据集团公司新的《财务管理办法》《小区财务部工作进度表》编制《华景北区财务工作分配表》实行各施其职、共办其事，同时作好岗位职责的公示，定期回顾并总结工作中的得失，对比工作计划，查漏补缺。按时参加小区早会，反映小区收费的状况，反馈催费的进度情况及业主投诉信息，加强与各部门的沟通，相互促进。二、
建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。三、
做好各项数据、报表的传递投送工作。提高每日、每周、每月报表报送的准确性和及时性，建全各层次的财务复核制度，认真对待数据复核的工作。力求每天准时送单到公司财务部，现金及时送行，定期向分管会计反映收费中存在的各类财务问题，并共同寻求解决的方法。协助分管会计做好每月的资金使用计划表和现金流量表，以及日常账务的查询工作。每月5号、15号、25号监督租金收费情况的数据传真，与集团营销中心核对租金的收取金额。同时着重做好每期水电表行度的录入和复核的工作。确保每期费用过账的准确性，减少抄表错误（或连续多月未抄表）现象的发生。并及时向业主打印和发放付款通知书，按计划打印催款通知书。为做好每期的催款工作，每月将商铺及业主的欠费明细表进行筛选，按楼宇发放给各物业助理定时催缴。而且每月（年底每10日）公布一次各楼宇的收费率，以便进行对比，增强工作压迫感和提高催费的积极性。每月向小区经理汇报商铺及住宅的收费情况，编制《小区催费对比表》与上年同期和上月的数据进行对比，反映收费指标的完成程度。编制《小区报表分析表》详细解释各项有关的财务收费指标，充分发挥小区财务信息的作用。四、
做好芳满庭园1085户收楼前的工作准备，包括硬件和软件（各岗位的文具、验钞机、计算器、各栋楼宇资料，收费明细表，以及物业收费法规制度等），编写收楼工作指引，合理安排收款岗位的工作，确保集中收楼的5天能顺利进行，并做好水电表底数的录入和登记，最终完成收楼的各项工作。同时，集中整理了芳满庭园业主介绍费的资料，建立介绍费台账，并及时调账至各房间的预收账务，为业主解决缴费的困惑，针对新业主，在第一次收费时，耐心解释小区收费的细节和产生费用的时间，费用的计算和所属的期间，还提供业主所需要的其他缴费资料。五、
为了提高小区的收费率，设法扩大小区银行划账的对象范围，推广办理银行划账的业务，将印刷1500份银行划账的委托书，针对芳满庭园的新业主进行定点投放，从而增加新办划账户数达400多户。同时，针对划账不成功的房间，进行资料跟进分析，将信息及时反馈给业主，并与银行实时联系，寻求快捷操作的途径。为进一步提高划账率和划账的“售后服务”，进行上门办理划账服务及银行咨询事项的提供，划账发票及时快速投递，从而提升银行划账的服务性与有效性。六、
巩固对各类发票、收据的使用监管工作，定期作小区财务票据使用清查，发现有错、缺、漏现象及时复核作相应的处理。每月制定发票的领用计划，并配合分管会计对发票进行盘点，确保发票的安全性。同时规范各类发票与收据的书写格式，认真登记和签发小区停车证，以防漏洞。定期核对租金税控发票的存根与税控软件系统的数据是否一致，做好租金税控发票的申领工作。加强对停车场临保发票的监控，抽查临保发票的使用是否规范，登记是否建全完整。七、
每月做好各项的请款工作，包括各类管理费的赔偿款，空置房管理费，发展商送款，水电表底数费用，空置房水电费，业主介绍费等相关费用。定期整理编制向项目公司请款的空置房明细表，并及时送项目公司财务部核对，填写付款审批表。每两个月一次对空置房电费和业主收楼前电表底数的电费及公摊等进行统计制表，向项目公司请款入账。针对华景北区空置房费用请款时间长的问题，采取先确认的金额先请款，不足部分作好备查存档的收费措施，必要时召开协调会议商讨解决，力争完成公司下达的收费任务。八、
加强对小区停车场收费的管理与监督。首先，做好对停车场收款员领班的指导工作，充分发挥其协调、沟通、检查的作用，增强对各收费岗位的巡查，及时反馈小区内各停车场收费岗的信息，了解各收款员的工作动态。其次，加大对收费岗位上交的临保费及“车辆时间登记卡”的核对。一方面，核对上交临保费与“车辆出入登记表”的金额合计是否相等；另一方面，抽查临保/月保的“车辆时间登记卡”上的进场与出场时间同“车辆出入登记表”上的数据是否相符，收费金额的计算是否准确；月保车辆是否已交足月保费用，免费车辆是否有经办人和小区经理的签名；遗失证明上的数据是否清晰，“三证”是否齐全等等。再次，定期召开停车场收款员工作会议，总结日常收费存在的问题，对不规范的操作进行批评并作相应的处罚，发扬优秀停车场收款员的工作作风，提高服务质量与收费操作的准确性。重视对停车场收款员的培训工作，特别针对实际工作的情况，用学习资料、操作规范、收费案例，备忘录等方式进行传阅学习。而对新实施的《广州市停车场保管服务收费管理办法》，则实行统一学习讲解，理清注意事项。根据每月车场巡查的情况，业主信息的反馈，保安部提供的意见，编制《停车场收款员月度绩效考核评分表》，评选优秀停车场收款员。最后，加强与保安部的密切配合，共同对停车场收示的日常工作进行调整，确保人员编制到位，业务素质过硬。抓紧催收月保费的力度，形成按时足额交费的习惯。对于日常收费中当出现不规范的行为或现象，将进行责令改正并及时编写收费案例，进行分析与总结，要求全体停车场收款员进行学习。每月作好对已售车位的核对，监督免费车位的有效期，了解停车场的使用情况，提高车位的使用率。九、
着重对专项维修资金进行资料整理，建立“小区专项维修资金台账”，制定办卡的计划，编制办卡申请表，做好资金预算分批办理专项维修资金卡，至日，共申请1193户，已办卡260户。定期与分管会计核对台账各楼宇区域的金额，寻求差异的原因，针对华景五期前期部分资料不全，欠交专项维修资金（原房屋维修基金）的状况，进行资料清查，催交其差额。协助分管会计做好向业主委员会汇报专项维修资金使用状况的工作。针对部分业主强烈要求及时办卡的情况，将特别筛选其资料制表作急件办理，减少业主对此的投诉问题。十、
全面落实关于明码实价收费项目的公示，做好宣传学习工作。关注业主的网上投诉内容，做好信息反馈。日常密切留意时事政治及社会动态，定期上“广州市价格信息网”查阅最新的法律法规，学习物业管理知识，并充分运用在工作当中，提高工作的适应更新能力。为提高自身的素质，积极参加各类知识考试（如注册会计师、专升本成人高考、中级会计电算化、会计继续教育、会计职业道德等）。同时，为庆祝康景公司成立五周年，本人也参加了“我和康景共成长---康景五周年志庆征文比赛”，其中作品《追朔我的康景情 之 缤纷八字颂》和《康景，我成长的伴侣、绿色的森林》获得了二等奖。十一、
充实华景北区小区财务人员培训基地的学习资料与培训内容。在2004年，本人编写和设计了一系列的工作管理表格及操作指引，有助于小区财务人员的学习与交流。并顺利完成了对北京地区公司和天津地区公司财务经理的业务讲解介绍工作。对财务资料进行了整理分类，制作了电子版的小区财务工作概况。促进了各地区的互相沟通和相互学习。日常耐心帮助其他小区财务人员解决操作处理的问题、共同提高工作效率。共编写的指引有：《合生清源净水收费操作指引》、《商铺水费排污费收费操作指引》、《小区报表体系填制指引》、《小区台账填制操作指引》、《停车场月保调账操作指引》等。设计的表格有：《小区上报财务部报表样式》、《小区台账样式》、《小区收楼表格样式》、《停车场收款员工作会议记录表》、《停车场收款员月度绩效考核评分表》、《小区报表分析表》、《小区催费对比分析表》、《小区催费进度表》、《专项维修资金卡办理计划表》、《小区财务知识培训计划表》、《业主投诉登记明细表》等。总结汇编的学习资料有：《华景北区停车场收费案例》、《小区财务工作概况》、《小区财务新入职人员培训教程（草案）》等。
正所谓：“要让时针走得准，必须控制好秒针的运行”，日常工作需要点点滴滴的积累，细心处事，善于追求进步。展望2005年，将是本人工作的又一个里程碑。面对华景北区财务部的工作，在2005年正是一个整合完善期，一方面，人员的调整与协作，另一方面，要完成芳满庭园 E 座279户的收楼工作；另外，在新的一年，还要健全水电费用公摊的计算公布制度；财务资料电子检索目录的更新；停车场层级管理与监督的实施；停车场车位协调安排细则；小区票据使用的监控；华景五期商铺管理费调价的处理；商铺合同的档案管理；继续补充专项维修资金台账的数据；分批办理专项维修资金卡；协调空置房费用的请款时效性；增大人员的培训力度和操作系统中报表模块功能的日常运用；加强与各部门的沟通，协调财务工作的顺利进行；加快办理银行划账的程序和时间，完善银行划账的服务；增加与其他小区的交流机会，相互学习、取长补短；提高自身的沟通协调与领导能力，做一名合格的小区收款主管。具体的工作计划概要如下：一、
继续发挥过去和谐的工作气氛与细心的工作作风，以“团队求发展、服务创口碑”为目标，以“相互学习、共同进步”为中心，努力培养一个富有战斗力的队伍，形成“工作用心、解释耐心、处事细心、待人善心”（ “四心” ）的工作作风，养成“问有所答、答有所依”的工作习惯。首先，要求在短期内按照新的人员编制，做好财务人员的磨合工作，根据《小区财务部工作进度表》重新分配各人的职责与任务，编制《2005年度华景北区财务工作计划及分配明细表》用来指引日常的小区财务工作。（见附件）实行“以旧带新、相互促进”的培训制度，定期进行岗位的互动，全面提升财务人员的综合素质和工作应变能力。对于票据使用台账、专项维修资金台账、停车场月保台账、水电费分摊台账、商铺费用（合同）台账、财务资料档案目录、银行划账台账、费用请款事项等专项工作将实行岗位责任制，专人管理跟进相关事务，并定期作好台账的记录。为提高工作的自觉性和积极性，将实行财务办公事务规范，规定在办公时间的各项财务工作操作，杜绝“游手好闲”的不正常现象。为提高财务人员的服务质量，加强对“服务语言、服务态度、服务意识”的培养，遵循“业主至上”的原则，全方位提供优质的财务费用咨询服务。建立接待登记业主投拆的跟踪机制，做好投拆事项的分类，并全面实施“首问责任制”，及时将投拆信息反馈其他相关部门跟进处理。并做到耐心解答业主提出的有关费用咨询的问题。针对业主的建议做好记录并落实改进，力求创造“顾客至上”、“称心满意”的一站式服务。对于日常收费操作，要做到“热忱”、“清晰”、“准确”、“快速”、“高效”，全面提升财务工作的服务等级。二、
全面学习新实施的康景物业集团《财务管理办法》，熟悉公司的财务管理规定以及各项收费的操作。完善华景北区的财务人员培训基地的软件设施，增强与其他小区的沟通交流、互学互动。编制《华景北区财务知识培训计划表》，着重对小区上报报表的讲解，运用系统报表模块的功能来提高会计信息的管理作用；总结日常的对账方法及查账程序；加大对前台应对的语言表达能力和物业管理知识、物业收费法律法规的培训；会计专业知识的培训等等。加强对新入职人员的业务培训工作，着重讲解以下几个方面的内容：1、
财务人员的岗位职责。1）
公司财务部的架构；2）
分管会计的工作与小区财务部的联系及其职责；3）
开票员、收款员的职责；4）
停车场收款员的职责。2、
熟悉管理中心各类收费工作的流程及具体操作。1）
业主收楼时入住综合费用的收取及其操作的注意事项；2）
日常各类收费的操作及其入账的处理；3）
新建商铺/住宅房间的操作及其房间费用的定义；4）
商铺收铺（出售/出租）的收费操作；5）
过账前的费用更新操作（水电表行度的输入、公摊费用的分摊）及操作的注意事项；6）
付款通知书与催款通知书的打印；7）
日常调账的的含义、处理的条件及其操作；8）
空置房管理费、发展商送款、空置房水电费的请款；9）
业主介绍费的入账操作；10）
日常退款（装修押金等）的操作及其具备的条件。3、
前台业主接待缴费的注意事项。1）
接待业主的礼貌与态度；2）
针对业主不同的要求来对账务进行各项灵活操作，满足业主的要求；3）
如何简明扼要地回答业主关于费用的依据或计算方法的问题；4）
熟悉专项维修资金与水电周转金的解释内容；5）
熟悉各类物业服务收费的法规内容；6）
面对业主的过激情绪的处理与应变。4、
发票的管理制度。1）
发票的分类；2）
发票的开具规定；3）
发票的书写规范及其注意事项；4）
发票的领用与核销规定；5）发票的保管。5、
银行划账抵扣管理费的操作程序。1）
扣款委托书的签订与银行账户资料的输入；2）
每月划账房间明细数据的转存操作；3）
银行返回明细表后的数据导入操作；4）
划扣成功的房间账务发票的打印；5）
导入不成功的房间账务的处理；6）
划账不成功的信息反馈工作。6、
几项常见的费用报销流程。1）
预算内的合同报销程序；2）
预算内非合同报销程序；3）
预算外的报销程序；4）
各类行政费用的报销。7、
停车场收费的管理。1）
停车场收费岗位操作规定；2）
停车场收款员岗位手册；3）
临保与月保的收费操作；4）
免费车辆及遗失证明的检查要点；5）
对各岗位上缴的临保费进行复核
彬鹿适怨暴//这个不错朋友们都在这里玩！
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