会计凭证做出来了，结转本期损益是什么个意思并且怎么样做啊_百度知道
会计凭证做出来了，结转本期损益是什么个意思并且怎么样做啊
、借：主营业务成本
其他业务成本
营业税金及附加
营业外支出2，电脑会给你直接转过来，也是做凭证，如果是电脑账！生成后的分录一般是两份。你用的是电脑账还是手工帐：本年利润
贷！，本期又发生额的就要做上，直接点击，那么就有结转本期损益这一项！望采纳！：借！如果是手工帐那么需要你做会计分录于凭证上：本年利润根据企业的需要：主营业务收入
其他业务收入
营业外收入
贷结转本期损益就是把本月发生的相关收入和费用转到本年利润中去
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借贷方对应结转就行了、成本、费用）转到本年利润里边
例如 结转费用
借：本年利润
贷：管理费用
营业费用结转其他损益类也是同理，总之就是将损益类的科目（收入
就是将本期的收入和费用结转到本期利润科目。
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表结法下，每月月末均需编制转账凭证，将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。(
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表结法下，每月月末均需编制转账凭证，将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。( )此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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> 金蝶k3已结转损益并已过账后能否新增凭证？？
金蝶k3已结转损益并已过账后能否新增凭证？？
转载 编辑：李强
为了帮助网友解决“金蝶k3已结转损益并已过账后能否新增凭证”相关的问题，中国学网通过互联网对“金蝶k3已结转损益并已过账后能否新增凭证”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:金蝶k3已结转损益并已过账后能否新增凭证？？，具体解决方案如下：解决方案1：可以，如果涉及损益类科目，记得将新增凭证过账后，再次结转损益即可，或将原损益凭证删除后重新结转也可。通过对数据库的索引,我们还为您准备了：问：会计需要反过账，然后出纳把有关银行存款的凭证改正过来然后会计再过账...答：k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐埃点击凭证看下是不是还有审核人，有的话就要反审核。审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了。===========================================问：结转损益后能否再新增凭证(未结帐,连结转损益这张凭证都还没过账) 金蝶K...答：没问题，只要这张凭证没有涉及到损益类的科目就行了===========================================问：结转损益后能否再新增凭证(未结帐,连结转损益这张凭证都还没过账) 金蝶K...答：先过账，再结转损益，再过账（结转损益的凭证），最后结账。===========================================问：结转损益后能否再新增凭证(未结帐,连结转损益这张凭证都还没过账) 金蝶K...答：首先是需要把当期做过损益类科目的凭证过账，再进行结转损益，因为这个时候损益类科目才有余额，可以生成结转损益的凭证的。结转损益的凭证再进行过账，数据会进入到损益表中进行取数。所有的软件操作方法都是一样的===========================================问：我现在用对的是K3标准财务软件·~想修改上月的记错凭证，反结转反过账具...答：先反结账,在反过账,在反审核,但是记得要和审核人一致,然后在凭证查询的时候,单击修改凭证 反结帐是否默认的把以前月份的反结账了? 比如现在是5月,你点下反结账,就变成4月了 在点下,就变成3月份 OK?===========================================问：我现在用对的是K3标准财务软件·~想修改上月的记错凭证，反结转反过账具...答：先审核过账后，再操作结转损益，操作完结转损益后 ，会产生一张凭证，这张凭证再操作审核过账，就可以了！===========================================问：我现在用对的是K3标准财务软件·~想修改上月的记错凭证，反结转反过账具...答：在过账的状态下是不能够修改、删除的， 但是你可以反过账、反审核 然后就可以修改了！===========================================问：红冲还有重做个正确的会计凭证后再审核过账，结转损益，这样生成的报表...答：先反过账 然后到凭证管理 里选择这张凭证删除就可也了 凭证管理 进入 后 选择该凭证 右键 选择反过账 再点击此凭证点击删除===========================================可以,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可。===========================================没问题,只要这张凭证没有涉及到损益类的科目就行了=========================================== 而原本管理费用借方余额8万,所以出现管理费用借方红字2万,此时结转损益自动生成就... 现在借方红字,所以结转是贷方红字,其实就是原本应该在贷方的管理费用,结转后到了借...===========================================凭证的,你是否折旧计提后有固定资产变动啊 你反过账那张凭证后试试再计提,那个折旧凭证不是随便可以删除的吧,你试试吧,如果不行就打电话问金蝶公司好了,他们会有办法的===========================================你这样做,总账系统反过账,退回审核之前,把结转损益的凭证删除,固定资产模块再计提折旧生成凭证后再结转损益,重走一遍,应该没问题. 我现在不用金蝶了,没法现场操作试验,...===========================================跟版本没关系,你的损益类科目没有余额,或者是你手工已经做过结转损益的凭证所以提示没有余额可以转。 不影响结账。放心使用吧。 金蝶软件(中国)有限公司鄂尔多斯市分...=========================================== 你可能在11月份做了总帐的期末结帐了吧,如果你做了的话,就得反结帐才行。要不就成了12月的帐了。===========================================按道理正常情况下这样操作是没问题的。如果结账后要修改凭证,要先反结账-反审核,供... 可能你删除损益那张凭证卡起了,我们也是用的金碟,经常就会这样,正常操作不能过账等...===========================================主营业务收入为负数时,制作主营业务收入的凭证,还是要将他放在贷方(即跟科目本身的借贷方向一致),然后,凭证过账之后,结转损益还是跟平时结转损益一样,通过系统生成结转...===========================================在月未做了损益结转后,可以增加这笔计提凭证。 计提后,把这笔计提涉及的损益科目发生额另外再做一笔损益结转凭证即可。===========================================
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可能有帮助&& 速达财务软件反结账后，需要修改凭证，涉及到什么科目时需要重新计提折旧 和结转损益?各位帮帮忙，谢谢
速达财务软件反结账后，需要修改凭证，涉及到什么科目时需要重新计提折旧 和结转损益?各位帮帮忙，谢谢
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老师建议：
你好，要是要修改的凭证涉及到固定资产的话，就要可能会影响到折旧;至于涉及到结转损益累的科目，就有这些:收入类的科目(如主营业务收入，其他业务收入、营业外收入等等)、成本费用类的科目(如主营业务成本、其他业务成本、财务费用、销售费用、营业税金及附加等)、所有者权益类的科目(如投资收益等)。
希望有所帮助。
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1. 点击月末结转没有凭证生成，而确实是有数据需要结转的。
2. 结转的金额不对，某些科目金额少了，导致损益表不对。
要解决这些问题，就必须先理解我们的财务软件是怎么处理结转，怎么处理损益表的报表取数的:
软件是根据 结转的定义进行结转的，如果没有结转定义，或者定义不正确，软件就不能成功结转。
结转定义可以在：自动结转（月末结转、结转及自动凭证）这个功能里面看到，如下图：
上图所示，选中的蓝色的行就表示定义了结转损益是如何结转的，它的意思是 从科目代码为5开头的所有科目结转到科目代码为3131这个科目
这里要注意的是 科目代码的写法：
A。科目代码后面必须有空格，科目代码必须是半角的数字
B。科目代码不能搞错，必须和科目设置里面的科目对应，如上图：3131 必须是本年利润的科目代码，如果 你这套帐里面本年利润不是3131这个代码，你就必须修改这个定义，重新选择或输入正确的科目代码。
C。&从科目&可以以简写的方式，如 5 (后面必须有空格)，就代表所有5开头的科目。
D。&从科目&还可以是多个科目代码用 逗号隔开, 如：51,52,53 就代表所有51开头和52开头和53开头的所有科目。
知道了怎么定义一个结转后，请大家好好理解以下这句话：
如果一张凭证同时出现了结转定义的&从科目&和&到科目&，软件都会认为是结转凭证
例如：如果您帐套里面的结转定义如上图所示，你有某一张凭证分录里面如果同时有5开头的科目和3131这个科目，我们认为这张凭证就是结转凭证。
软件的结转就是先剔除结转凭证，然后把剩下的非结转凭证进行统计并进行结转。如果您把一些业务凭证分录和结转凭证做到同一张凭证上，软件就不能正确结转了，因为软件会认为你这张凭证是结转凭证而把整张凭证剔除了。
解决方法就是把业务分开了作为一张独立的凭证，而不要把两种不同的业务混合结转做到一张凭证上。
还有就是，多余的结转定义要删除，例如你如果是商业的，上图中的结转制造费用的定义就可以删除
在平常会计工作中，比较容易搞错的科目就是 以前年度损益调整。以前年度损益调整 发生的时候的凭证分录应该是利润分配而不是本年利润，如果你一开始就把 以前年度损益调整 和本年利润做一张凭证了的话，软件肯定在结转的时候就不会结转 以前年度损益调整 这个科目，而导致你的报表里面无法反映 以前年度损益调整 这个科目的本月数和累计数 文档中心
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