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房地产行业网(c)版权所有 & Copyright &新型节能环保墙体材料建筑密封板 生产项目可行性研究报告第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1、概况 封丘县居厢乡制板项目的前身是封丘县居厢乡居厢村 建筑材料销售公司，位于 219 省道路东、封丘县居厢乡政府 南、1000 米处，总占地面积 25 亩，负责供应各种建筑材料， 是当地三四个乡镇中最大也是唯一的建筑材料供应商，商户 涉及王村乡、居厢乡、黄德镇、陈
固乡等乡镇近百个村庄， 供应的主要材料有：石子、大沙、水泥、各种钢材、各种砖 （空心砖） 、预制板材、石材等，各种建材供应本着薄利多 销的原则，对有的经济困难采用赊销、对特别困难户部分建 材无偿供应，因此受到了当地广大群众的真情拥护和欢迎， 不仅促进了当地建筑业的发展，也促进了当地经济的发展。 企业基本情况：企业原有办公室 15 间，固定工作人员 16 人， 每年销售水泥 25000 吨， 钢材 5000 吨， 大沙石子 60000 吨，1500 万块，销售利润最大年份可达近 300 万元，年纯利 润在 120 万元左右，公司从业人员最多达到 100 佘人，不仅 促进了当地非强壮劳力的就近就业，也带动了当地群众的脱 贫致富，繁荣了当地经济。1在企业逐步发展的过程中，为了更好地适应和符合国 家的产业政策，公司决定由目前建材经营转变为新型节能环 保墙体材料建筑密封板生产项目，项目建成后，实现企业彻 底转变升级，实现质的飞跃。 1.2、项目建设方案 者 1.2.1、项目名称、建设性质及建设地点 1.项目名称：河南省豫源钢构彩板有限公司新型节能环 保墙体材料建筑密封板生产项目 2.建设性质：新建 3.建设地点：封丘县居厢乡居厢村南 1000 米 1.2。3、建设规模及方案 1、建设规模 建设年生产 60 万平方米节能环保新型复合板、 万平 200 方米彩涂板项目。 2、建设方案 2.1、2010 年 8 月份完成项目可行性研究报告、项目设 计和实施方案，2010 年 9 月――12 月完成配套基础设施建 设等工作， 2011 年 1 月进行试生产， 2011 年 2 月正式投入生 产，为了确保项目建设的顺利进行，成立以法人代表为主的 项目建设领导小组，下设办公室，具体负责项目建设方案的 制定、组织落实、检查验收评比总结等各项工作，同时加强 与有关部门的沟通联系、及时向上级部门反馈信息。22.2 基础设施建设 现有房屋改造建设成办公房、宿舍等配套用房，新建三 个车间， 一个原材料仓库， 两个成品仓库， 建设面积达到 9483 平方米。具体建设位置见平面分布图。 2.2.1、厂区总占地面积为 25 亩，厂区座东向西，紧临 封黄公路，交通十分方便。 2.2.2、新建 1、3 号两个车间，大小及结构相同，车间 80*30*8 米，每个车间面积为 2400 平方米,四周为二四砖混 结构， 顶棚为轻钢玻璃钢瓦结构， 门窗尺寸及设计见设计图。 2.2.3、新建 2 号车间一座，大小为 80*32.5*8 米，总面 积为 2600 平方米。墙体为二四砖混结构，顶棚为轻钢玻璃 钢瓦结构，门窗尺寸及结构见设计图。 2.2.4、新建原材料仓库 1 座，规格为 50*8*4.5 米,建筑 面积为 400 平方米，墙体为二四砖混结构，顶棚为轻钢玻璃 钢瓦结构，门窗尺寸及结构见设计图。 2.2.5、新建两个成品仓库，每个规格为 50*10*4.5 米， 建筑面积均为 500 平方米， 墙体为二四砖混结构,顶棚为轻钢 玻璃钢瓦结构,门窗尺寸及结构见设计图。 2.2.6、新建配套用房 23 间，设置厂长办公房 3 间，宿 舍 5 间，会议室 3 间、财务室、生产科、销售部、技术部、 后勤保障部、保管室、保卫接待室各 2 间。餐厅 3 间。普通 砖混结构,设计为 3.5*6*3.8 米,总建筑面积为 483 平方米.33、相关设备购置 3.1、一号车间购置如下设备： （1）BRF――5 型复合机组一台； （2）切割机一台； （3）复合机一台； （4）980 井型搭接压瓦机一台； （5）送料机一台； （6）5 吨航车一台； （7）20 吨航车一台； 3.2、二号车间购置如下设备： （1）EPS 全自动泡沫板材机四台； （2）120 型舒乐舍板自动焊接机一台； （3）发泡机二台； （4）300――800 型自动切割机二台； （5）1200 型舒板自动焊接机一台； 3.3、三号车间购置如下设备： （1）840 型全自动彩涂钢单板机三台； （2）全自动 C 型钢机一台； （3）900 型全自动彩涂钢单板机一台； （4）820 型全自动彩涂钢单板机一台； （5）五吨航车一台； （6）十吨航车一台；4建设期限为 2010 年 10 月――2011 年 3 月。 4、投资情况及资金来源 本项目共需资金 765.976 万元，全部由企业自筹解决。 5、项目效益 该项目实施后经济效益和社会效益十分明显，可以实现 产值 7127.03 万元以上，利税 730.04 万元。同时为建筑业提 供环保建材 260 万平方米， 增强了附近群众的环保节能意识， 社会效益也相当明显。 6、可行性研究报告编制依据 6.1 根据经济发展的长期规划，部门地区发展规划，经 济建设的方针、任务、产业政策和投资政策： 6.2〈封丘县十一五规划&和《封丘县工业发展专项规划》 及《封丘县农业发展规划〉 ； 6.3〈河南省农产品质量安全法〉等相关法律； 6.4 项目备案资料； 6.5 由于该项目是在原来建筑材料销售中心的基础上改 造建设，因此在原来的基础上，按照有关要求，例行和规范 土地利用、建设规划、环境保护等各项手续。 6.7 有关的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社 会、环保等基础资料； 6.8 有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定 额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；56.9〈可行性研究报告评价参数（第三版） 〉及相关行业 颁发的评价方法现参数。 第二章 建设的背景及必要性 建筑业是经济发展的重要基础，是发展先进生产力的重 要条件；又与提高人民群众生活密切相关...建筑业的快速发 展，改善了城乡面貌，提高了人民的居住和生活水平，提供 了大量就业。随着经济的发展、社会的进步和人民群众生活 质量的提高，广大的人民群众对居住质量的要求越来越高。 新型墙体材料不仅满足了人们居住质量的要求，而且还 具有资源综合利用、保护环境、节约土地、节约能源等特征。 该项目符合国家产业政策，属于国家明确规定的六种新型墙 体材料之第四种，该项目是属于功在当代、利在千秋的伟大 事业，国家建设部和各级党委政府呼吁提倡、加快推进的一 大类建设项目。 新型节能环保墙体材料的广泛运用对保护耕地、节约能 源、缓解生态环境变化、改善建筑功能，有着十分重要的作 用， 是调整墙体材料行业结构， 实施可持续发展的有力措施。 近年来，我县经济发展很快，人民群众的生活文化水平 得到很大的提高，居住质量也得到了很大的改善，在经济飞 速发展的过程中，群众对居住质量的要求也越来越高，不仅 要求美观大方，还要求环保温馨，该项目就能满足这方面的 要求。6因此该项目的发展不仅切实可行，而且非常必要。第三章3.1 项目区概况３.1.1 建设地点选择建设条件项目区所在的封丘县耕地 131 万亩，人口近 80 万,该 建设地点还紧临长垣、浚县、延津、原阳、滑县等县市，地 理位置优势十分明显，为产品的销售和企业长远发展奠定了 良好的基础。 ３.1.2 自然条件 1、气象 封丘县地处中原腹地，属暖温带大陆性季风半干旱气候 区，冷暖适中，雨量适宜，四季分明，无霜期长，光源充足， 适合多种农作物生长。 各主要气候数据如下： 平均气温 极端最高气温 极端最低气温 年平均相对温度 年最高相对温度 年最小相对温度 年平均降水量 全年无霜期 14.6℃ 42℃ -15.9℃ 66% 100% 1% 805.2m 216 天713.9℃全年均均风速 年主导风向 最大冻土深度 2、地质及水文条件 （1） 、地质2.8m/s 西北风 250mm项目区地表为第四纪冲击层覆盖，其岩性主要为黄土质 亚黏土，其次为黏土，局部有淤泥质夹层，土质结构致密， 强度中等。 项目厂址地势平坦，地貌单一，地势较高，便于厂区排 水，该区地下水位埋深 2.4-2.6 米左右。 建筑场地类别为 II 类，地基允许承载力在 120―150kpa 左右，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。 （2） 、水文 项目所在地位于冲积平原，水资源丰富，地下水资源埋 埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量 40 立方米/时左 右，浅层地下水位在 10―15 米之间，适于工农业和生活用 水。 项目区地处温带大陆性、季风性气候，光热资源充足， 年平均气温 12.5℃―13.5℃， 日照 2310.5 小时， 无霜期 220 天左右，太阳辐射总量 4731 兆焦/平方米，年均降雨量 615.5mm，海拔 69m，地下水资源丰富，无工业污染，具有良 好的生态环境。83.1.3 区位交通状况 南与开封市隔河相望，东距 106 国道 15 公里，省道 201 线贯穿全境，106―107 国道连接线横穿东西，七支渠、天然 渠流经全境，地理位置优越，电力资源充足，交通四通八达， 通迅方便快捷。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 近年来，国家对节能环保方面的要求越来越高，对节能 环保项目的扶持力度逐年加大，国家产业目录将该类项目列 入了鼓励类项目，各级政府相继出台了相关优惠政策和扶持 办法，县乡及各部门的领导对该项目都非常支持，从选址、 建设等各方面都给予了各种帮助和优惠政策。 该项目的产品为新型墙材和彩涂板， 所需原料就是普通 的铁皮和泡沫，普通铁皮市场非常充浴，泡沫是以农作物玉 米芯制作而成，不仅市场充浴，而且是一种废物利用，符合 国家循环经济发展的要求，原料资源非常有保障。 日前，该类产品是国家明确推广的新型节能环保产品， 在北京、上海、重庆、郑州等各大城市，这种新型的建筑材 料正逐步代替传统建筑材料，所占市场份额急剧增加，具有 较大的市场潜力。 建设项目采用国内领先水平的生产工艺，其突出特点 是：工艺流程先进，采用全自动化生产和全新电控和自控系9统自动控制， 连续生产加工， 生产过程无污染、 无废物排放， 且耗电省、实现了清洁节能环保生产。 项目区紧邻封黄公路，供电线路架设完成，电力容量 350KW，通讯电缆、宽带、供水管网均到位，基础设施条件完 善。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 项目建设期主要障碍因素是工期短， 要在这么短的时间 内完成项目的建设、设备安装、调试，感到时间非常紧迫， 任务重。经项目领导小组研究部署，任务层层落实到人，各 司其职，各负其责，按计划、有步骤在专家技术人员的指导 下，保质保量按时完成项目建设工作任务，确保项目各项建 设任务在 2011 年 3 月底前完成 。 第四章 建设方案 4.1 建设方案和建设规模 4.1.1 建设方案 项目区位于封丘县居厢乡居厢村，2010 年 9 月份完成 项目的可行性研究报告、项目设计和实施方案，2010 年 10 月-2011 年 2 月份完成基础设施配套、 设备购置及安装调试、 试生产等各项工作，2011 年 3 月份正式投入生产。 4.1.2 建设规模 该项目建设规模为年产 200 万平方米彩涂板和年产 60 万平方米新型复合板项目。104.1.3项目的工艺流程1.新型复合板的生产工艺流程如下：原材料铁皮选择 ―裁剪-压花-上层铁皮-泡沫-复合-压缩-整形―检测 -包装。 其工艺流程图如下： 原材料铁皮选择 ↓ 开卷装置 ↓ 980 型搭接压瓦机压花 ↓ 制花 ↓ 切割 ↓ 加入夹心材料 ↓ 底板开卷装置加入底板 ↓ 底板切割 ↓ 压槽11↓ 铣边 ↓ 钢板加热 ↓ 胶水混合供给 ↓ 复合主机复合 ↓ 成品复合板复胶器复胶 ↓ 计算机控制切割装置切割 ↓ 整形 ↓ 检测 ↓ 成品 ↓ 包装122.彩涂板生产工艺如下: 原材料铁皮选择 ↓ 裁剪 ↓ 制花 ↓ 压缩 ↓ 剪切 ↓ 整形 ↓ 检测 ↓ 成品 ↓ 包装。 4.1.4 工艺流程的来源及可靠性和可得性 从上海东桑机械制造有限公司购进成套的生产设备, 该公司负责技术引进和技术培训和全程的工厂设计、13建设施工、设备安装和生产技术的培训指导，制板技 术先进可靠，节能环保卫生。 4.1.5 设备方案电控、自控自动化生产加工设备. 设备清单如下: (1) 一号车间购置如下设备: 1.BRF――5 型复合机组一台； 2.切割机一台； 3.复合机一台； 4.980 井型搭接压瓦机一台； 5.送料机一台； 6.5 吨航车一台； 8.20 吨航车一台； (2) 二号车间购置如下设备： 1.EPS 全自动泡沫板材机四台； 2.120 型舒乐舍板自动焊接机一台； 3 发泡机二台； 4.300――800 型自动切割机二台； 5.1200 型舒板自动焊接机一台； (3) 三号车间购置如下设备： 1.840 型全自动彩涂钢单板机三台； 2.全自动 C 型钢机一台； 3.900 型全自动彩涂钢单板机一台；144.820 型全自动彩涂钢单板机一台； 5.五吨航车一台； 6.十吨航车一台； 4.1.6 建筑方案 建设一个原材料仓库,面积为 400 平方米，两个成品仓 库，面积分别为 500 平方米，仓库投资 72.8 万元，建设三个 车间， 总面积 7400 平方米， 总投资 266.4 万元， 建设办公房、 宿舍、仓库、保管室、技术室等，总面积 483 平方米，投资 25.116 万元。 4.1.7 实施进度安排 2010 年 9 月，完成可研报告的编制，建设实施方案的 设计、土地使用手续和规划许可手续等各项前期工作； 2010 年 10 月，完成两个仓库、三个车间的基础建设工 作； 2010 年 11 月，完成两个仓库、三个车间的顶棚建设工 作，并完成办公房等配套房的改造工作; 2010 年 12 月，订购设备并进行设备安装； 2011 年 1 月――2 月进行设备试运行，并进行验收。 2011 年 3 月，正式投入生产。 第五章 环境影响评价本项目对环境的影响主要有，生产过程中产生的噪声， 粉尘、机械损伤、生活废水等。155.1 治理方案 1.依据 （1）中华人民共和国水污染防治法 （2）中华人民共和国噪声污染防治法 （3）建设项目环境保护条例（国务院令第 253 号） (4)中华人民共和国固体物污染环境防治法 2.执行标准 （1）GB〈污水综合排放标准〉表 2 二级， （2）GB 〈 工 业 企 业 厂 界 噪 声 标 准 〉 （GB12348-90 二类标准。 3、污染处理方案 （1）粉尘；该项目属于节能环保项目，由于生产采用 先进的生产设备，生产工艺属自动化生产，再加上妥善处理 加工车间极微量的粉尘外漏，可避免对环境造成污染。 （2）噪声： 该项目生产过程中的噪声，由于生产设备制造过程中， 已经考虑到对噪声的控制，所以车间的生产噪声不大，对于 产生噪声的设备，生产中采取必要的减振措施，使噪声降低 到环保标准的指标以下，以确保良好的生产环境。且企业远 离居民生活区，对周围人民群众的生活生产不产生任何不利 影响。 （3）生产废料的产生和处理：该项目生产工艺过程属16节能环保类型,在整个生产过程中,产生的废料泡沫，可以再 次回收利用，产生的边角废铁，每个工作日，产生的量不足 1 公斤，累积储存到一定量后作为废铁回收处理，整个生产 过程中不产生任何废弃物，对周围环境不产生任何污染，企 业生产噪声不大，并且由于企业远离居民区，对周边人们的 生活不产生任何不利影响。 （4）废水处理：生活废水采用两级处理的方法，包括 预处理（一级处理）和好氧生物处理（二级处理） ，经两级 处理后，可分解水中胶体和溶解的有机物，并杀灭病原微生 物，达到排放或利用要求。 （5）绿化：厂区总图布局设计中已考虑到充足的绿化 带，使项目所在区可保持良好的生态环境，达到国家规定的 卫生标准。 （6）环境监测：环境监测的主要任务是监测厂区和各 项卫生标准，以确保企业卫生环境和周围环境不被污染。 （7）企业建立专职环保人员，负责环境保护工作，并 建立严格的管理制度，使全场各部门环境保护工作有序运 行，确保项目建设和实施过程中各项环境设施顺利实施。 (8)环境影响评价：通过对项目产生的污染物进行治理 和综合利用，产生的污染可以得到有效的治理和利用。本项 目实施以后，对场区环境和周围环境不会造成新的污染。 (9)消防安全171.建筑防火：本项目建筑执行“建筑设计防火规程” （GBJ16―87） 由于本项目建筑采用砖混结构墙， 。 轻钢屋架， 所以防火要求较低，但在建设时也应符合有关要求标准。 2、电气防火 在电缆沟内安装防火墙、防火门，电缆竖井和电缆穿墙 孔采用耐火材料墙。在易发生火灾处使用电缆槽盒，公用重 要回路如直流电源、 消防报警、 架空电缆等处采用防火材料。 主要是仓库的通风设置方面要关注防火要求。 3、消防 项目生产所用的泡沫，属于重点防火物品，因此在泡沫 仓库、生产所用泡沫的车间，应重点做好防火工作，防火消 防设施必须齐全完备，灭火器、消防栓、应按有关规定配备 齐全 ，防火水源要有保证，满足消防防火的要求。 4、职业安全卫生 （1）依据 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产以 后符合职业安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全和健 康，本工程设计执行职业安全卫生设施和主体工程同时考虑 的原则，执行中华人民共和国“企业设计卫生标准”和劳动 部“关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定” 。 (2)、安全措施 在有所机械转动部门设计可靠的安全罩，在所有用电设18备和设施处落实完善的安全措施，以确保操作员安全生产。 (3)各生产部门按照有关规定和生产要求,建立健全安全 生产管理,悬挂于各生产场所的显眼位置,并进行严格的安 全生产学习培训,使所有生产工人都能牢记安全生产管理制 度,熟练地掌握安全生产技术,确保工人生产安全.第六章 项目组织与管理6.1 组织机构与职能划分 项目运行机制及组织落实：为保证项目资金的顺利实 施， 公司成立了以厂长为组长的项目领导小组， 下设办公室， 具体负责项目建设方案制定、组织落实、检查验收评比总结 等工作，同时，加强对项目的宣传与落实，认真总结项目实 施各个阶段取得的成果，及时向上级反馈信息。 6.2 劳动定员 项目建成后按岗定人员，按照自动化生产加工设备的要 求，以及按照国家标准化生产岗位定员定额的规定，本项目 科学定员用工人数为由于新的原料的大量购进和原料加工 的常年化，及新技术新设备的应用等要求，本项目设定用工 总人数科学计划安排,并且新吸收人员全部安排农村富裕劳 动力。具体各岗位人数见财务分析部分. 企业采用现代企业管理模式运作， 下设生产部、 销售部、19管理部、财务部。生产部下设供应科、生产科、质检科、包 装车间。管理部下设办公室、人事科、开发科、保卫科。生 产部负责制定生产计划，落实生产任务，做到安全生产，确 保产品质量。销售部负责制定销售计划，落实销售任务，建 立销售网络，做好客户回访，搜集整理产品及市场信息。管 理部负责各项规章制度的制定与落实、员工管理与培训、新 产品开发及各部门之间的协调工作。财务部负责资金使用计 划与落实、成本核算与控制、销售统计，为领导层决策提供 准确的各项数据。 6.3 技术培训 根据生产技术需要，在基建和设备购置期间，分岗位性 质类别分别对新招收的工人进行岗位技术培训，对关键技术 岗位的主要技术人员，培训和派往其它同种企业进行随岗学 习相结合，在做好岗前培训的基础上，进行必要的实岗操作 训练，确保各个工人在上岗后，能够熟练地掌握本岗位的操 作技术，确保项目在试生产和以后生产过程中，成为熟练和 胜任的技术工人，减少废次品的产生，提高企业的优质产品 的生产率，实现企业良好的的生产效率。 6.4 劳动安全、卫生与消防 制定劳动安全、卫生与消防管理制度，严格遵守法律、 法规规定。树立安全生产、质量第一的管理理念，确保产品 安全、卫生、合格。20第七章 投资估算与资金来源7.1 投资估算依据 1.建筑工程：根据当地同类型建筑的决算价格、现行建 材价格及费用水平，按照砖混类型墙、轻质钢构屋架的建设 结构形式，按单位造价指标估算。 2.设备价格及安装工程费用：根据设备生产厂家提供的 设备近期报价估算；设备运杂费按规定的费率计取，并包含 在设备费用之内；设备安装按指标规定的费率计取。 3.其它费用 （1）技术引进推广费用包括技术引进，技术推广，技 术服务等共计 30 万元。 （2）建设单位管理费因为项目依托原建筑材料销售企 业进行，各级政府对本项目给予了优惠照顾政策，所以建设 单位管理费不在列入估算范围之内；其它各项费用见财务分 析表。 7.2 投资估算 7.2.1 项目投资估算内容：该项目固定资产总投资为 816.12 万元.流动资金为 509 万元。 7.2.1.1 设备总投资 259 万元 1.一号车间购置如下设备,总投资 74 万元 (1)BRF――5 型复合机组一台，23.8 万元;21(2)切割机一台,5.6 万元; (3)复合机一台, (4)980 井搭接压瓦机一台,18.9 万元; (5)送料机一台,3.2 万元; (6)5 吨航车一台,6.5 万元 (7)20 吨航车一台,16 万元; 2、二号车间购置如下设备，总投资 93.2 万元。 (1)EPS 全自动泡沫板材机四台,每台 7 万元,共 28 万元; (2)1200 型舒乐舍板自动焊接机一台,22 万元; (3)300――800 型自动切割机二台,每台 12 万元,共 24 万元; (4)120 型全自动定量预发泡机两台,每台 9.6 万元,共 19.2 万元。 3、三号车间购置如下设备，总投资 92 万元。 (1)、840 型全自动彩涂钢单板机三台，每台 10 万元， 共 30 万元； (2)、全自动 C 型钢机一台，18 万元； （3） 、900 型全自动彩涂钢单板机一台，7.5 万元; （4） 、820 型全自动彩涂钢单板机一台，14 万元; （5） 、五吨航车一台，6.5 万元; （6） 、二十吨航车一台,16 万元。 7.2.1 基建总投资为 364.316 万元.221.新建 1、3 号两个车间，两个车间大小及结构相同， 每平方米投资为 360 元。 每个车间投资：80×30×8×360 元=86.4 万元 两个车间总投资为 172.8 万元。 2 新建 2 号车间一座，大小为 80*32.5*8 米，每平方米 造价为 360 万元总投资为：80×32.5×8=93.6 万元。 3.新建原材料仓库 1 座，规格为 50*10*6.5 米,每平方米 造价为 200 元，总投资造价为 10 万元。 4.新建两个成品仓库，规格为 50*10*6.5 米,每平方米造 价为 200 元,，总投资为 20 万元。 5.新建配套用房 28 间，设置厂长办公房 3 间，宿舍 5 间，会议室 3 间、财务室、生产科、销售部、技术部、后勤 保障部、保管室、保卫接待室各 2 间。餐厅 3 间。普通砖混 平房，每平方米造价为 520 元.总造价为 30.576 万元. 3.5×6×520×28=30.576 万元 7.3 征用土地 25 亩,每亩按当地农村市场价 6 万元,投资 150 万元. 7.4 技术引进及技术推广培训 10 万元。7.5 流动资金 509 万元。根据企业生产经营状况,本项目流动资金量用企业生产 资金需求量回归直线方程式求得,本项目的流动资金量 509 万元。其中:铺底流动资金 140 万元。237.6其它资金 50 万元.3 资金来源 企业全部使用自筹资金 资金的使用按项目建设进度筹集支付。 第九章 财务评价9.1 编制依据 1.项目可行性研究报告技术规定 2.建筑材料工程概算定额及经济评价方法实施细则。 3.政府部门、相关部门发布的人工费、机械费、材料 费调整标准，材料价格、收入、税收、成本计算方法和依 据，以及政府部门发布的物价指数。 4.金融机构发布的贷款利率。 9.2 工程生产概况 本项目装有三条生产线,生产负荷分别为:复合板 二条生产线正常运行为 13 千瓦,起动功率为 22.9 千瓦,彩涂 板生产线正常运行为 5.5 千瓦,起动功率为 10 千瓦,复合板 生产线每班 10 个工人,彩涂板生产线每班 5 个工人,每天实 行两班 8*2 工作制,全年生产按 300 天计算。 9.3 原材料情况。 本项目主要原材料有两类，辅助材料一种。第一种24主要原材料钢板有四种，分别为 0.2、0.3、0.4、0.5 毫 米， 进货价格为别为每吨 6000 元、 6300 元、 6600 元、 8000 元，经本项目生产线制造成压花板或彩涂板后，经过测算 每平方米价格分别为 10.37 元、 12.85 元、 15.91 元、 19.61 元，为使原料留有富余，制造复合板的内板是原钢板，而 非压花板，计算时仍按压花板的价格计算，这样一来，企 业实际利润要比在可研报告中测算的高一些； 第二种主要 原材料为泡沫，规格分别为 5 厘米、7.5 厘米、10 厘米, 价格分别为每平方米 6 元、9 元、12 元，辅助材料是洛阳 天一新型建筑材料厂生产的天一胶， 每组价格为 5500 元， 可以满足 5500 平方米复合板粘结使用， 每平方米计 1 元。 这三种材料市场供应充足，采购方便，可以随时为企业生 产采购获得，满足生产供应。 9.4、电力供应。 企业自架变压器一台，功率 200 千瓦，设置变电房， 可以满足企业生产需要。 9.5、人力资源。本项目人力资源安排生产一线人员 及费用见表 9-1――表 9-16，管理人员及费用见表 11。 9.6.企业各种产品产量分析、成本核算。 企业的产品共有 16 种，其中新型复合板 12 种，彩涂 板 4 种， 各种产品生产量按市场调查预测和企业定额生产25能力确定，需要说明的是企业的生产线每天启动一次,耗 电负荷按全天时运营负荷计算,起动电耗扣除正常运行电 耗后数额有限,远小于制造复合板内板节省数额,相互抵 消后不再考虑计算,这样简便了部分计算。各种产品成本 测算见表 9-1――表 9-16。 9.7、本项目按照财务制度进行估算，销售税金及附加 按 5%计算，所得税按 33%计算，增值税按一般纳税人 17%计 算，由于增值税为双向计取，相互抵扣，为了简化方便，在 做可行性分析时，不再重复考虑计算。 9.8 本项目折旧按 10 年折旧期， 每年按 10%的折旧率计 算，技术推广和引进及其它费用在 10 年内摊销。 9.9.销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 9.9.1 销售（营业）收入 新增销售收入 7127.03 万元。十六种产品价格确定依据 为按照市场调查,根据市场上其它企业的同类产品价格的分 析,每种产品按生产的实际成本,加上较低的利润,如成本较 低的三种产品:产品(10)、产品（11） 、产品（13） 、产品（14） 等仅加 1.5 元毛利，只有成本最高的五种产品每平方米才加 了 3 元毛利，其它七种产品加毛利仅为 2 元，这种产品出厂 价与市场上销售价差额达到 4――7 元，实际销售商销售利 润每平方米有 2--3 元就完全可以了,这样以来,给企业和零26售商留足了空间和机动的余地,为产品畅销打下了非常好的 基础的前提条件。也为企业以后的发展和生存留下了很强的 抗风险能力。企业的年加工生产量及产值能力为 60 万平方 米的新型复合板，200 万平方米的彩涂板，具体销售收入计 算见附表 14。 9.9.2 销售（营业）税金及附加 销售税按 5%进行计算， 估算本项目的销售税金及附加为 356.35 万元。具体见附表 14。 9.10 总成本及经营成本估算1 .单位产品生产成本估算 本项目企业产品为 16 种,每种产品成本核算,具体见附 表 9-1――表 9-16。 2. 项目总成本估算 本项目总成本估算金额为 6396.99 万元。详见附表 8。 9.11. 财务效益分析 1. 盈利能力分析 （1）项目建成后，可实现销售收入 7127.03 万元，净 利润 250.37 万元（详见表 13） 。 （2）经测算,项目投资回收期为 3.06 年。 （3）投资利润率=年利润总额/投资总额*100 =250.37÷816.12=30.68%.27(4)投资利税率,按测算额计算,年纳税营业税和所得 税总额为 479.67 万元,可算得投资利税率为 58.8%. (5)资本金净利润率=250.37÷815.9=30.69%. 通过以上各项指标分析计算，对比本行业各项指标可 以知道，本项目各项指标均远远优于行业平均水平，表明此 项目经济效益良好，财务评价可行。 2 银行贷款清偿能力分析 因本项目全部使用自有资金，没有使用银行贷款，所以 也就没有银行贷款归还能力、利息备付率、偿债备付率、预 期时间等的计算。所以企业有较强的抗风险能力。 3.盈亏平衡分析 本分析以下列条件为前提条件：当年产量等于当年销售 量；产量变化，单位可变成本不变；产量变化，产品售价不 变；本项目盈亏平衡点通过项目设计生产能力利用率计算： BEP 项目生产能力利用率=年固定成本/ （年销售收入―年变动成本 ―年营业税金及附加）×100% =80.09÷(6.02-356.35)×100%=17.8% 其盈亏平衡点为： BEP 项目产量=17.8%*8.61(平方米) 本项目以生产能力利用率所表示的盈亏平衡点为 17.8%, 盈亏平衡点的产量为 1268.61 平方米,这表明，在生产负荷28达到设计生产能力的 17.8%时,便可以实现盈亏平衡。 从附表 8 成本分析表中知道，固定成本从第一年开始， 到第十年，逐年减少，到第十年仅为 31 万元，以后各年的 固定成本数均远低于第一年 80.09 万元，说明平衡点比计算 的还要低，表明项目对市场的适应能力很强，风险很小。盈亏平衡分析图销售收入 7127.03 万元00%17.8% 固定成本 总成本4. 敏感性分析 敏感性分析是分析、预测项目主要的不确定因素的变化 对项目的效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对他们 的敏感程度，粗略预测项目可能承担的风险。 项目实施过程中可能影响效益的主要因素有销售收入、 经营成本和固定资产投入等。通过分析发现，上述各因素的29变化都不同程度影响内部收益率、投资回收期和财务净现 值。敏感性分析表序号 0 1 2 3 项目 基本方案 固定资产投资变化 营业收入变化 成本变化 总投资(所得税前) 变动幅度 静态投资 内部收益率 净现值 回收期 24.96% .01 10% 22.66% .33 -10% 27.68% .68 10% 29.33% .48 -10% 20.22% 978.08 5.74 10% 22.85% .3 -10% 26.89% .741、敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强. 2、敏感性分析结果，表明影响项目财务效益最敏感 的因素是销售价格、销售收入，其次是原材料价格。 9.12、财务评价结论 经初步测算， 项目建成后可实现销售收入 7127.03 万元， 实现纯利润 250.37 万元，投资利润率 30.68%,投资利税率 58.8%,项目回收期为 3.06 年,盈亏平衡点产量为项目设计生 产能力的 17%,表明企业的抗风险能力强,经济效益可观，社 会效益明显。该项目切实可行. 9.13、财务评价建议 1、充分运用各种销售手段，认真执行销售合同，扩大 产品销售量，完成销售计划。在市场条件下，企业的推销手30段对产品的销售有重大影响，好的销售手段，可以扩大产品 销售量，增加销售收入。在销售产品时，要认真执行与客户 所签订的经济合同，这样不仅可以加速企业的资金周转，而 且可以提高企业的信誉，为企业生产经营创造良好的环境。 2、提高服务质量，做好售后服务工作。质量是企业的 生命，关系到企业生产经营的成败兴衰。服务质量不仅包括 企业服务态度和服务水平，也包括企业产品质量。提高服务 质量可以使销售工作少出问题，减少销售企业的销货退回， 减少经济纠纷，增加企业的销售收入。售后服务对企业销售 业至关重要，有助于提高企业信誉，增强产品竞争能力，扩 大销售。 3、及时办理结算，加快货款回收。货款结算与回收一 般有财务部门统一办理，但是销售部门也应该协助财务部门 做好货款回收工作。货款回收关系到企业资金周转速度，如 果货款拖欠太久，以至发生坏账损失，就会影响企业经营目 标的实现。为了减少坏账数量，企业在产品销售时，一定要 在合同中明确双方的责任和货款结算方式，在改善企业的商 品发运工作的情况下，也要认真审查对方的信誉情况。 4、在产品销售过程中，要做好信息反馈工作。企业生 产、销售必须以市场为导向，根据市场需求变化来调整自己 经营活动。企业在销售产品的过程中，要了解市场情况，搜 集各种信息，以使企业根据市场变化来调整计划中的不合理31之处，同时也为未来预测做好准备工作。 第十章 社会效益分析该项目属于国家产业政策中的鼓励类项目，所生产的产 品为节能环保建材，用的原料为普通钢板和农业废弃物加工 的泡沫，符合循环经济利用，项目建设适应市场经济体制的 要求和市场需要，为建设社会主义新农村提供了良好的建 材，为构建和谐社会、确保农村稳定，提高广大人民的生活 质量，做出了自己的贡献，企业也实现了盈利；同时该项目 的建设还促进了当地经济发展，增加了当地农民的就业机 会，具有较好的社会效益和环境效益。32附一、附表： 表1 表2 表3 表4 表5 表6录可研报告编写人员基本情况表 建设投资估算表 土建工程投资明细表 设备投资明细表 科技投资明细表 流动资金估算表表6-1 流动资金估算表 表7 资金筹措与使用计划表 表8 总成本费用估算表 表9-1 新型复合板(1)单位产品生产成本估算 表9-2 新型复合板(2)单位产品生产成本估算 表9-3 新型复合板(3)单位产品生产成本估算表 表9-4 新型复合板(4)单位产品生产成本估算表 表9-5 新型复合板(5)单位产品生产成本估算表 表9-6 新型复合板(6)单位产品生产成本估算表 表9-7 新型复合板(7)单位产品生产成本估算表33表9-8 新型复合板(8)单位产品生产成本估算表 表9-9 新型复合板(9)单位产品生产成本估算表 表9-10 新型复合板(10)单位产品生产成本估算表 表9-11 新型复合板(11)单位产品生产成本估算表 表9-12 新型复合板(12)单位产品生产成本估算表 表9-13 彩涂板(1)单位产品生产成本估算表 表9-14 彩涂板(2)单位产品生产成本估算表 表9-15 彩涂板(3)单位产品生产成本估算表 表9-16 彩涂板(4)单位产品生产成本估算表 表10 企业各种产品可变成本汇总表表11 管理及其它费用核算表 表12 表13 表14 算表 表15 表16 项目投资现金流量表 银行借款还本付息计划表 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 利润及利润分配表 销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和所得税估34二、附图：1.地理位置图 2.现状图 3.总平面布置图 其它附图三、附件：附件 1：项目单位营业执照副本复印件 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件 4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴 定与推广意见、中试报告等） 附件 5：土地使用证或租赁合同 附件 6：环保部门审批意见 附件 7：自筹资金来源证明材料其它附件35新型建筑材料生产项目 扶持方式：财政补贴 项目类别：建材生产项目 项目代码：2010 年河南省 豫源钢构彩板有限公司新型节能环保墙体 材料建筑密封板项目 可行性研究报告项目单位： 项目建设地点：河南省豫源钢构彩板有限公司 新乡市封丘县居厢乡居厢村可研报告编制时间：二 0 一 0 年九月36目录第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 1.1.2 财务状况 1.1.3 法人代表基本情况 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、项目建设性质及建设地点 1.2.2 建设规模及方案 1.2.3 技术、设备、建筑物 1.3 投资结构及资金来源 1.4 项目效益 1.5 可行性报告编制依据 1.6 综合评价 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.2 项目建设的必要性 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 3.1.2 自然条件 3.1.3 区域经济 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 第四章 市场分析与销售方案 4.1.市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析、技术和装备、新产品研发 能力、产品质量性能、价格、商誉等 4.2 营销策略方案模式 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品风险因素分析 4.3.2 防范和降低风险的对策 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模375.2 建设规划和布局 5.3 建设标准和产品标准 5.4 工艺（技术）方案 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图 5.4.2 工艺（技术）流程说明 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 5.4.4 主要工艺（技术）参数 5.4.5 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析 5.5 设备方案 5.5.1 设备选行 5.5.2 设备清单 5.5.3 设备来源 5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物（主体工程） 5.6.2 辅助工程和其它工程 5.7 节能减排措施 5.8 实施进度安排 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 6.2 环境保护与治理措施 6.3 评价与审批 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 7.2 劳动定员 7.3 经营管理措施 7.4 技术培训 7.5 劳动安全、卫生与消防 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 8.2 投资估算 8.2.1 总投资 8.2.1.1 建设投资 8.2.1.2 流动资金 8.2.1.3 其它 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金 8.3.2 地方财政配套资金388.3.3 自自筹资金及来源 8.3.4 银行贷款及筹措 8.3.5 其它 8.4 资金使用和管理 8.4.1 财政使用和管理 8.4.2 银行贷款使用和管理 8.4.3 其它 第九章 财务评价 9.1 财务评价依据 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 9.2.1 销售（营业）收入 9.2.2 销售（营业）税金和附加 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 9.3.2 项目成本估算 9.3.3 经营成本估算 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析 9.5.2 敏感性分析 9.6 财务评价分析 第十章 社会效益分析 10.1 社会评价基本结论 10.2 农业产业化经营 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等 10.2.3 辐射带动能力分析 10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制 10.2.3.2 带动基地 10.2.3.3 带动农户 10.3 农民增收、农业增效评价 10.3.1 农民增收 10.3.2 农业增效 10.3.3 对 比 分析39附一、 附表：录附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3-1：流动资金估算表 附表 3-2：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 附表 9：银行贷款还本付息计算表 附表 10：财政资金使用明细表 注：附表数量及格式仅供参考，必要时可适当增加或调整。二、附图：1.地理位置图402.现状图 3.总平面布置图 其它附图三、附件：附件 1：项目单位营业执照副本复印件 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件 4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴 定与推广意见、中试报告等） 附件 5：土地使用证或租赁合同 附件 6：环保部门审批意见 附件 7：自筹资金来源证明材料其它附件41
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