5.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。_百度知道
5.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。
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出门在外也不愁>>>>“支票登记簿”中如何取消支票报销？
“支票登记簿”中如何取消支票报销？ 0:0:0　用友T6小编
“支票登记簿”中如何取消支票报销？原因分析：操作方法错误问题解答：鼠标点击“报销日期”——按下键盘上的“空格键” ——将“报销日期”清空——按“回车键”，这样就取消了支票报销。
采购入库单标题字数超过15个汉字原因分析：在软件中，对单据标题的字数做了限制，最多只能输入15个汉字。但如果提需求，有此需求的用户并不多，二次开发成本较大，因为用户只是打印，可以考虑自定义项或其他变通方法。问题解答：1、在单据格式设置界面，找到对应单据的打印模板，采用表头自定义项2可以实现，在标题“采购入库单”的前后，增加表头自定义项2，显示名称修改为需要的即可。如用户需要的标题是：采购商品入库单一二三四五六七八九十，则标题显示前15个汉字，自定项的显示名称则修改为后面两个汉字，即“九十”，然后把字体修改一样，对齐即可。2、打开单据格式设置——采购入库单——打印模板，在“采购入库单”标题的前面或者后面，添加“固定文本”即图标“A”，然后在文本框内输入想要的内容，再选中文本框，右键——熟悉里面，修改字体，去掉边框即可。
用友T6与用友U8软件的简单区别用友T6财务软件与用友U8财务软件的简单区别
用友T6财务软件 主要涉及以下几个模块：总账、应收款管理、应付款管理、成本管理、固定资产、工资管理、财务分析、网上银行、现金流量表、UFO报表生产管理、 简单生产（含生产数据、材料需求计划管理）、标准计划生产（含生产数据、MRP、生产订单及进度管理）；供应链管理 销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、财务管理；生产管理 简单生产（含生产数据、材料需求计划管理）、标准计划生产（含生产数据、MRP、生产订单及进度管理）；其他人事管理、跨账套查询、产品数据管理（PDM）、决策分析系统（BI）、分销补货计划DRP、EAI集成、系统设置、系统工具。如果使用过用友T3软件的客户，可以看出T6财务软件相对于T3软件，多了生产管理等。作为ERP适合计划生产，动态库存的企业。通过借助T6财务软件，可以实现中小型企业成长和信息化的发展，T6财务软件ERP能够比较使之流程化，规范化。
应收冲应付如何实现异币种转账原因分析：软件不支持异币种冲销，但是支持异币种核销，因此可以通过异币种核销变通的实现异币种转账问题解答：变通方法：做一张虚拟的付款单和应付单（都是人民币种，金额相同）。然后该虚拟付款单去和要做转账的应付单进行异币种核销，然后用虚拟的应付单和所要转账的应收单进行冲销，这样就间接的实现了异币种冲销的业务需求。
无法录入往来期初明细原因分析：问题解答：检查accinformation表，查看字段‘客户往来控制方式’的取值，将FALSE改成TRUE
商贸通标准版10.0升级到T1系列原因分析：基础档案可以导入，但是数据不能升级。问题解答：可以通过支持网--补丁更新里面的导入工具将基础档案升级到新版本，请根据您的需求选择正确的导入工具版本；但是数据不能升级到新的版本，只能通过“商贸通10.0查询工具”查询以前的数据。
条形码在计算机中的识别原因分析：同解决方案！问题解答：条码是由宽度不同、反射率不同的条和空，按照一定的编码规则（码制）编制成的，用以表达一组数字或字母符号信息的图形标识符．即条码是一组粗细不同，按照一定的规则安排间距的平行线条图形．常见的条码是由反射率相差很大的黑条（简称条）和白条（简称空）组成的。条码识别系统将条形符号换成相应的数字、字符信息，通过接口电路送给计算机系统进行数据处理与管理。
协议查询原因分析：过滤条件设置不正确导致。问题解答：在查询条件里开始日期和结束日期放大，开始日期要小于等于协议的启用日期，结束日期要大于等于协议结束日期。
打印模板设置问题原因分析：设置问题,但是可以升到U63.2PLUS以上版本应用新打印功能.问题解答：单据打印模板,右击表体,选择应用范围为表格体,行数加大至7-10行,再设置一下行高即可.
库存查询现存量时发现期初不正确原因分析：通过检查发现，St_Totalaccount 库存总账表中，有重复记录。库存总账中记录的显示规律为：同一仓库同一存货同一会计期间的记录只应该有一条记录。但此问题账套中，同一仓库同一存货同一会计期间有三条记录。再检查发现，08年未数据都是正确的。问题解答：所以，将08年期未数写入09年账套中，使用如下方法进行解决：1、请将09年，购销存和核算反记账反结账到1月份。2、执行以下语句：delete ufdata_***_2009..St_Totalaccount where iMonth=1 insert into ufdata_***_2009..St_Totalaccount select cwhcode,cinvCode,NULL,1,iQuantity,iNum,0,0,0,0,cFree1,cFree2 fromufdata_***_2008..currentstock　(把***改成正确的账套号）3、软件中进行现存量整理。
销售订单参照报价单生成时，选好表头记录后，想通过“全选”按钮选择该记录的所有表体记录。原因分析：如果点全选，则是对表头进行全选 。如果需要对某条记录的表体进行全选，则安装shift+鼠标左键点击表体即可问题解答：对某条记录的表体进行全选，则安装shift+鼠标左键点击表体即可
行业性质与科目分类不符原因分析：检查该客户端的环境，其后台运行了其他的客户端程序造成冲突，把该客户端程序禁用。问题解答：检查该客户端的环境，其后台运行了其他的客户端程序造成冲突，把该客户端程序禁用。
打印凭证提示文件存在原因分析：此现象会出现在打印机不在本地而是网络打印机的情况下，原因是用户网络问题，问题解答：检查服务器与客户端是否在同一网段，或放开网络打印机权限，或把打印机连接在本地即可。
客户端远程打印文件到本地时一闪而过原因分析：此状况是因为，本地的机器无法驱动本地连接的打印机。问题解答：检查本地机器和打印机连接是否正常，本地打印是否正常
商贸通批发零售版支持外币吗原因分析：商贸通不支持外币 因为商贸通主要是业务方面。问题解答：商贸通不支持外币，变通的方法可以把有外币的商品录促销单，把折扣设置为外汇。录销售单就自动带出折扣的外汇了。
应收单单据号不受控原因分析：您好，问题我们已经找到原因了，是ua_account_sub表里面的对应001帐套的应收系统的bclosing标志出错，把‘0’改为‘1’就可以了，因为标志错误，导致系统取了2007年度的最大单据号！问题解答：您好，问题我们已经找到原因了，是ua_account_sub表里面的对应001帐套的应收系统的bclosing标志出错，把‘0’改为‘1’就可以了，因为标志错误，导致系统取了2007年度的最大单据号！
客户全称修改后销售单据上仍显示以前的客户全称原因分析：同解决方案问题解答：理解问题，客户全称变更后，历史发票/销售单据是不应该随之变化客户全称信息的。 举个例子： 用友公司以前全称是‘北京用友软件股份有限公司’，那么以前公司会务等开具的发票均是这个名称，财务上也是要求如此； 现更名为‘用友软件股份有限公司’，那么现在开票应使用新的公司名称，而以前已经开具的发票是不应该改变公司名称的。
用友T6软件如何对升级账套打补丁、执行脚本如何对升级账套打补丁、执行脚本
如何对升级账套打补丁、执行脚本原因分析：执行脚本操作步骤错误问题解答： 对于升级账套执行脚本应该在恢复账套-&升级成功后执行补丁脚本执行器，对该账套执行脚本。
注意：关闭数据库和软件的环境下打程序补丁。
用友T6软件收发存汇总表不显示当月金额收发存汇总表不显示当月金额
收发存汇总表不显示当月金额原因分析：没有打普及版补丁问题解答：重新安装软件打上普及版补丁执行脚本后,后果新反结账反记账,再按照月记对仓库重新记账查询正常
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在销售发货单和销售发票中表头自动带出应收余额。原因分析：在客户档案中可以查询问题解答：打开客户档案，点击信用后就可以算出客户的应收余额。之后在单据设计中将表头的客户余额显示出来即可。
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用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项用友T6_u8存货核算模块使用六个注意事项
存货核算使用注意事项：1）出入库调整只对本月出入库单的进行调整，即被调整单据号只能是本月单据。 采购系统的采购入库单没有进行结算并暂估处理，不能生成入库调整单 出入库调整单保存即记账，已保存的单据不能修改删除。只有通过恢复单据记账时删除 不可对指定出库单据进行调整金额2）移动平均、先进先出、后进先出、计划价（包括价格调整单时）不能按单据类型恢复单据记账 全月平均、个别计价、计划价（无价格调整单时）：恢复采购入库单时，同时应恢复对应的入库调整单，否则不允许恢复记帐。3）月初回冲、单到回冲方式下，采购入库单记录部分结算，应不能进行暂估处理4）单到补差方式下，采购入库单记录部分结算，结算多少就可以暂估处理多少，同受托代销入库单5）全月平均法，调拨出库（特殊单据记帐）按上次全月平均单价取单价,如果是没有上月或期初的结存单价，取选项的零成本出库选择的选项成本。（很多用户对存货记帐之后的莫名其妙成本，其实取的是选项成本）全月平均法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月全月平均单价取单价全月平均法，零出库时按期末处理的单价计算出库成本计划法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。计划法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额售价法，调拨出库（特殊单据记帐）按上月差异率算差异额，如果是没有上月或期初的结存差异率，取选项的零成本出库选择的选项成本。售价法，调拨出库（正常单据记帐）不按上月差异率算差异额6）个别计价法，每笔出库都有对应的入库个别计价法，结存数量、金额不能为负期末处理后，计算出的全月平均法的出库成本记入明细账中期末处理后，计算出的计划法的出库成本差异记入明细账中
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用友CRM11.5版本中，怎么设置首页中增加常用查询？把自定义的查询内容添加到首页即可。在“客户”菜单中，点击“高级查询”，选择查询条件之后点击“查询另存为”，命名为”001”，再点击“快捷查询”中的”001″，点击“更多”中的“添加为常用查询”，最后在首页“常用查询”中就可以看到”001″。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。
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操作员忘记密码怎么办原因分析：如果操作员忘记了密码，可以联系admin管理员。问题解答：以admin登录到客户通，进入设置——员工，选择进入某个员工，点击清空密码按钮即可，然后由操作员自己再设置密码。
流转生成的发货单无法增行，如何处理？原因分析：此为软件需求，短期内暂不做修改。处理方式参看问题答案。问题解答：目前版本处理方式：分两次流转成两张发货单，或者修改订单，分成两条分录。
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浮动换算率原因分析：浮动换算率，换算率可以进行变化，可以入库和出库时的换算率不一致。问题解答：使用其他入库单进行调整。例如：现存量为0，但件数为0.01，做一张其他入库单，同种存货，一张数量为1，件数为1.0，一张红字其他入库单数量为1，件数为1.01，这样就将库存调平了。注意，在做其他出入库单时的单价要为0。
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用友UFERP811操作及问题
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你可能喜欢支票登记簿如何填写39
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支票登记簿如何填写39
支票领用登记簿的使用；1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿；最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过；2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀；是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票；3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀；行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写；支票存根签字问题；请问支票存根需要签谁的名字？
支票领用登记簿的使用1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿是不是要分开来写最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过没有硬性规定；真的想用一本，就弄几个标签，在登记本上每隔几页贴一个，写上银行名字和帐号，做个记号，小心点，也勉强可以2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀？支票领用登记簿分为支票号码,签发日期,受款单位等等几行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写在支票号码那一栏上呢,签发日期等其他几项是不是只要
在我领用的时候填写呢,作废的支票是不是要保存买支票存根签字问题请问支票存根需要签谁的名字？是客户谁带走谁签字，还是由公司的领导签字啊，还有，支票登记簿上的领票人需要谁签字啊，是本单位人签字还是别的单位的人领时签字，还有注销日期应该写什么时候．现金支票由我去取钱在登记簿上应该签我的名字吗？我取的钱但是给了经理应该怎么办啊，新手求助大家，请多多帮忙谢谢！这些会不会涉及到我的责任啊？我登记的支票登记簿，号没连起来，因为中间有作废的，该怎么办？另外，支票登记簿上的领用人是要别单位的领用人签字，还是本公司的领用人员签字支票使用时须有&支票领用单&，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、领导审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在&支票领用单&及登记簿上注销。 支票登记簿如何填写？银行对帐单和收到的付款支票怎么处理?支票领用登记簿不必每年更换，作废的支票要在登记簿中标明作废，每次买回来支票，都要在登记簿中写清支票号码，按流水号记下，不必每个月都分页，只需写清领取日期就可以了。对于作废的支票，要把右上角上支票号码剪下来，贴在登记簿上，剩下的就可以扔掉了。支票填写错误,在登记簿上登记完才发现,我知道从&金额&栏开始,往后划线.并注&作废&就可以了，但是我忘了划线和注&作废&应该用红笔还是蓝笔。是不是所有的作废都应该用红笔阿? 划线和注&作废&应该用红笔。购买现金支票和转帐支票需要的手续和材料如果是首次购买支票时，应填写&票据和结算凭证领用单&，经银行核对填写正确，签章相符，收取支票工本费和手续费后，在空白重要凭证登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票号码以备核查。 以后拿身份证（好像只要法人身份证,经办人身份证,购买购证卡就可以买到支票了）和核销单。 核销单是记录已作废支票号码的单据。税务登记证的副本。到银行填写一个工本费和手续费的单子盖上财务章和法人章。到银行工作人员会告诉你。带着帐号戳就可以了。 预缴电话费先挂其他应收款帐，待结算发票到时核销其他应收款借：预付账款贷：现金 我公司送给专家的红包怎么入账？没有发票，是送给帮我们出勘测报告的专家，工作关系，请高手指点，关键是数量大，一共1万5。我那里搞那么多发票！！！！有没有不用发票的办法。踅摸一些发票，用来抵账吧！自己找发票了 做招待费用 ，只要老板签字认同就行了。记入借：管理费用―招待费或者咨询费；如果没有账外账，那就只能去弄些招待费之类的发票来做账啊。如果没有发票的话，直接做备用金借款－－长期挂帐，呵呵。既然是专家！那就好办了！直接算到“专家咨询费” 当劳务报酬进帐！合理、合法！我单位经常这么做！回头你们公司在带交点个人所得税就是了！1、提前将钱转入账外账，支付时用账外资金支付； 2、造工资表，虚列员工，支付红包费用。 3、以上违法做法仅供参考，后果自负。 100万注册的有限公司,税如何交,公司买台电脑1350元,我应挂哪个科目,挂低值易耗品,如何做分录及摊销。 注册资金和你缴税没有联系。在办理税务登记证的时候看你申请一般纳税人还是小规模了？电脑最好计入固定资产。分录是借：固定资产贷银行存款每月进行折旧借：管理费用贷：累计折旧看你是一般纳税人还是小规模纳税人，和你注册资金自己比较，折旧：对于目前的会计制度和税收相关规定，房屋、建筑物的最低折旧年限都是20年，你可以根据提高这折旧年限，但不能少于20年，所以，有人说按30年，是正确的，说按50年，那也是正确的。不过话说回来，现在会计核算都是费用越多越好，因为费用越大，利润就越少，要缴纳的税就越少，对折旧也是如此，因为：折旧额＝资产价值÷折旧年限，所以，折旧年限越小，你提的折旧就越多，所以你现在按20年折旧，是最合适的，既保证不违反相关法律，也保证费用最大化的原则。方法：‘平均年限法平均年限法是指按固定资产预计使用年限平均计算折旧的一种方法。采用这种方法计算的每期(年、月)折旧额都是相等的。其计算公式如下：固定资产折旧额=（固定资产原值-净残值）/ 折旧年限固定资产月折旧额率=固定资产折旧额 /固定资产原值/12固定资产月折旧额=固定资产月折旧率×固定资产原值 网上报国税、地税的具体操作流程一家生产型小规模纳税企业，网上报税软盘是做什么用的？CA认证书是安装网上报税系统的盘吧？安装在电脑上以后直接在电脑上操作就可以报税了吗？还有没有其它的规定和操作？这个一般你去办理网上报税的时候都会给你一本手册或是具体操作流程，有一些会参加培训的。安装上以后一般输入税号和密码就可以进行报税了。有的需要输入一些注册号等。是的，CA认证书事实上就是一个U盘，安装以后就可以直接报税了，但是在使用的过程中千万不要点后退键，可能会重复交税哦，其它的没什么特别的规定，交什么税点什么说就行了 增值税专用发票与增值税普通发票什么时候开?首先，对方是增值税一般纳税人才能开增值税专用发票，普通发票可以开给一般纳税人也可开给其他纳税人和个人。具体要求如下；专用发票的开具范围（一）应当开具专用发票的规定除规定不得开具专用发票的情形外，一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务及根据增值税实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务，必须向购买方开具专用发票。为了有利于专用发票的管理，商业零售企业销售货物给一般纳税人可以开具专用发票，销售货物给其他单位和个人均不得开具专用发票。商业零售企业销售货物且向购买方开具专用发票的，购买方必须持盖有一般纳税人戳记的税务登记证（副本），未提供证件的，销货方一律不得开具专用发票；但对于购买方要求销货方开具专用发票并能够提供相应证件的，销货方必须为其开具专用发票，不得以其他理由拒开。销货方如果发生拒开行为，主管税务机关应责令其限期纠正，销货方多次发生拒开行为而不改正的，主管税务机关应取消其一般纳税人资格，收回其领购的专用发票。商业零售企业及其他企业开具专用发票时，必须按规定将全部联次一次性逐项如实填开。已使用专用发票的记账联如有应填而未填或填写不实、填写差错的，属于未按要求开具专用发票，税务机关一经查出，可依《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定处以一万元以下的罚款。购买方（一般纳税人）向商业零售企业购买商品时，对取得的专用发票如发现有不符合开具要求的，购买方有权拒收或退回，并要求销货方按要求重新开具，否则，不得作为抵扣税款的凭证。（二）不得开具专用发票的规定下列情形不得开具专用发票：1.向消费者销售应税项目；2.销售免税项目（国有粮食购销企业销售粮食除外）；3.销售报关出口的货物、在境外销售应税劳务；4.将货物用于非应税项目；5.将货物用于集体福利或个人消费；6.将货物无偿赠送他人；7.提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。
一般纳税人将货物无偿赠送给他人，如果受赠方为一般纳税人，可以根据受赠者的要求开具专用发票。
向小规模纳税人销售应税项目，可以不开具专用发票。对商业零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票；对生产经营机器、机车、轮船、锅炉、等大型机械电子设备的工商企业，凡直接销售给使用单位的，不再开具专用发票，改用普通发票。寄售商品代销的寄售物品（包括居民个人寄售的物品在内）、典当业销售的死当物品，销售旧货，经国务院或国务院授权机关批准的免税商店零售免税货物，无论销售单位是否属于一般纳税人，均按简易办法依照4%征收率（减半）计算缴纳增值税，并且不得开具专用发票。纳税人销售自己使用过的属于应征消费税的机动车、摩托车、游艇，售价超过原值的，按照4%的征收率减半征收增值税；售价未超过原值的，免征增值税。旧机动车经营单位销售旧机动车、摩托车、游艇，按照4%的征收率减半征收增值税。以上二者都不得开具专用发票。三、专用发票的开具时限专用发票的开具时限，是指税法规定的增值税纳税人发生应税货物或应税劳务的销售行为后，开具专用发票的时间期限。一般纳税人必须按规定时限开具专用发票，不得提前或滞后。（一）采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天。（二）采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天。（三）采取赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。（四）将货物交付他人代销，为收到受托人送交的代销清单的当天。（五）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天。（六）将货物作为投资提供给其他单位和个体经营者，为货物移送的当天。（七）将货物分配给股东，为货物移送的当天。1、你给别人开发票时：他是一般纳税人开增值税专用发票，不是一般年纳税人就开普通票。2、别人给你开票时：你是一般纳税人就开专用发票，不是一般纳税人就开普通发票专用发票是可以抵扣税款的。只有增值税一般纳税人才可以领购专用发票。 错误的国税发票怎么处理？我在开票时填写错了，这张票就作废了哦，这怎么处理啊，会有什么影响的嘛？开票系统里作废重开.不会有什么影响，是正常的，但是废票要保存备查。发票开错了，就在开票系统里作废重开就是了，作废发票必须是当月的，不会有什么影响，很正常。直接作废，不能销毁，保存备查。 包含各类专业文献、高等教育、专业论文、外语学习资料、生活休闲娱乐、支票登记簿如何填写39等内容。
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