出口退税申报系统常见问题解答
出口退税申报系统常见问题解答
出口退税申报系统常见问题解答
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向海关办理退运货物的报关手续。退运货物如属出口退税货物，出口货物发货人还应向海关交验主管出口退税的税务机关出具的《出口商品退运已补税证明》，凭此办理退运手续。查看: 6098|回复: 0
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代码升级时，代码读入提示“命令中含有不能识别的短语或关键字”
将代码升级文件复制到C盘或者其他盘的根目录下，再进行升级操作。
企业正常登录并进入系统，但点击“申报文件上传”链接后，页面复又跳转回登录页面。
用户IE浏览器的cookie隐私设置级别过高
选择申报文件，点击“预审报”，提示：无法创建cktsAFX控件。
刷新“申报文件上传”页面，将数字签名下载，等IE状态栏显示为完毕，再点击“浏览”，发送数据。
退税申报系统提示“文件正在被其它人已独占方式使用？
做好备份重新安装退税申报系统，然后将备份数据重新导入。
生成正式申报软盘，申报数据无法撤消申报？
企业生成正式申报软盘后，到“审核反馈处理”中的“已申报出口明细查询”。先将该批次申报数据筛选出来，再点击“认可申报”按钮，把要撤消的数据转为待申报即可。
进货明细表有数据，但是无法打印，显示“当前没有可打印数据？
企业在进入系统时录入的所属期要与进货明细表的申报年月一致。
为什么在进货明细录入里的发票代码，发票号码录入不上？
发票代码和发票号码不用录入，直接录入进货凭证号即可。
“生成预申报数据时，提示“无需要申报的数据，请确认申报”如何解决？
在录完进货或出口明细的时候没有做“审核认可”处理或数量关联检查不通过。
设为暂不申报的数据，到下个月该如何处理？
首先，在“审核认可”中将暂不申报标识取消，再更改关联号及申报年月即可。
企业在正式申报时应该向税局提供哪些数据？
进货明细表、出口明细表、汇总表、报关单、核消单、出口发票、增值税发票。
如果企业没有打印就生成了正式申报数据，该如何处理为？
从第8步已申报出口明细数据查询中的认可申报中撤消该申报所属期的数据。然后从第２步操作至第４步，再到第６第７步内打印。
税局疑点反馈读入后其中有一个疑点是企业申报总税额（**X）&税局税额(**X)该如何处理。如果修改完该疑点后去税局再次预审又发现企业申报总记税金额 （**X）&税局记税金额(**X)该如何处理？
需与税局的税额为准，如果企业计税金额大于税局计税金额时，则需要修改；如果税额小于税局税额，则无需做处理。总的原则是：企业申报的数据，无论是计税金额还是税额都不可以比税局的大。
进货凭证号如何录入？
增值税的进货凭证的录入规则为：发票代码加发票号码。
消费税的进货凭证的录入规则为：去掉专用税票括号里的第二位和第三位，最后再加两位项号
关联号的编号规则是什么，是以什么为依据来编制的？
第一位是0，后两位是年份，再后两位是月份，最后五位是顺序号。每一笔业务一个关联号。
如果企业在操作过程中出现致命错误，该如何解决？
首先操作“系统维护”中数据优化，重建数据索引，如果仍不能解决，则做好系统数据备份后重装申报软件。
如何开具分批单？
在“基础数据采集”中选择“进货分批单申报录入”。
为何企业打印报表格式不正确，怎样才能打印出税局要求的规范的格式？
a)&&按市局文档规范化管理要求应使用A3（复写）纸张打印报表。
b)&&企业纸张类型应选择A3；
c)&&企业的打印机应使用宽行针式打印机。
打印汇总表出现“页标头过大”，怎么处理？
如果提示“页面标头过大”请尝试在打印设置中调整“横向”或“纵向”并保存方案，将其它方案删除。有些打印机可能需要调整页面边距。
请问如果一个月预审核后没有任何错误信息也必须要做反馈信息处理吗？
a)&&必须做税务机关反馈信息处理！
b)&&拿到正式反馈软盘以后，在向导最后一步做好税务机关反馈信息读入和处理，直到提示“已经完成”，方可做下个月的申报。
正式审核反馈后，货物出口明细表中汇率都被修改，为什么？
正式审核时审核系统对汇率进行反算算出汇率，对于较小的销售额可能因为四舍五入的原因使得误差较大，但都属于正常现象。
生成明细申报数据和生成汇总申报数据时，申报数据能存放在同一路径下面吗？
不能，明细申报数据和汇总申报数据要分开存放。
在录入汇总表所属期的时候为什么会出现&关键字重复&的错误？
由于用户已经录入了当月的汇总表，故此再次录入所属期的时候会出现上述问题。
企业端申报系统怎么打印增值税报表？
操作向导第八步，“增值税申报表项目录入”，并选择“打印”—“报表设置”—“导出数据”，将报表导出并形成Excel格式打印。
一致性检查错误信息：“本月单证不齐出口销售额与申报明细表数据不符”，为什么？如何解决？
这是由于用户在生成汇总申报表后发现基础数据有错误，改动基础数据后，对汇总表没有及时更新，解决的办法是将原有的汇总表删除，重新生成。
申报后，在录入界面里怎么找不到先前录入的数据？
到&综合数据查询&里查找或者&撤消已申报数据&即可看到。
预审完毕如何进行正式申报？
a）操作向导第十步进行正式申报， 在进行了“数据一致性检查”并“生成汇总申报数据”建立申报数据后存放到指定路径，如A:\200605hz，，拿到税局正式申报（包括单证）。此时需要打印明细和汇总报表。
审核错误信息是：美元离岸价（**）超过海关（YYY）±ZZZ%？
a：)核对金额是否录入错误、是否三单取小，如录入错误则修改。
b：)查看报关单号是否录入正确，如错误则修改。
审核错误信息是：此贸易性质（**）为其他？
a） 如果是企业录入错误，则自行调整；
b)&&如果确实属于海关信息错误，用户无需修改，税局在认真核对的前提下会作处理。
审核错误信息是：海关数据无此报关单（**）？
a） 企业录入错误，自行调整；
b)可能是未在中国电子口岸的出口退税子系统上进行数据报送。此类错误需及时提交。
审核错误信息是：手册有效期（**）已逾期？
进料加工手册有效期已过。用户可以忽略此错误，税局在核对后会作出相应处理。
预审以后该如何处理？
a)&&在向导第四步中进行“撤销已申报数据”
b)& && & 进行“税务机关反馈信息读入”和“税务机关反馈信息处理”
c)& && & 进行“出口信息不齐情况查询”和“预审疑点反馈情况查询”
根据疑点到相关的进出口明细中修改。
在税务机关反馈信息读入时，出现“没有反馈信息，无效退出”提示，为什么？
a） 用户未正确选择反馈信息的存放路径
b)&&税局未将反馈信息保存在软盘上或保存的文件已损坏。
数据采集完毕如何进行预申报？
进行向导第三步操作，在“数据一致性检查“后进行“生成明细申报数据”，建议将生成的明细申报数据先存放在硬盘上，建立路径并命名如d:\200605mx，然后再将“200605mx”文件夹保存到软盘上，携带此软盘到税局进行预申报。
单证收齐时汇率发生变化，应按照哪个汇率计算？
按照单证收齐前汇率计算。
收齐出口单证如何操作？
a)&&在“收齐出口单证明细录入”界面下进行单证收齐的操作。
b) 在索引窗口选择要收齐的记录，点击“修改”按钮，输入所属期和序号，在单证收齐标志上加上相应的标志。
如果以前没有将单证的编号录入，需要在此处录入，按“保存”按钮即可。
收齐中的序号如何填写？
序号仍为流水号。原序号不要修改。
进行冲减后，免抵退数据的所属期怎么处理？汇率怎么算？
为冲减所属期。汇率以被冲减所属期汇率为准。
企业在做“收齐出口单证”明细录入时发现，原所属期单证不齐申报的商品码和出口离岸价有误，该如何处理？
进行红蓝字冲减处理。
同一张报关单多笔（进）出口数据的报关单号应怎样填写?
a)& &在（进）出口货物明细申报录入中规则为：海关编号后9位+0+两位项号。
b)&&对于一张报关单多笔（进）出口业务在录入时，要按照项号依次录入。
出口报关单中的单位与系统商品代码库中的计量单位不一致怎么办？
系统中的计量单位是不可以更改的，以系统自动生成为准。
申报系统中的出口日期如何填写？
按出口报关单右上角的“出口日期”填写。
申报系统中的记销售日期如何填写？
以该笔数据的财务入账的日期为准。
海关手册发生变更如何录入系统？
海关手册变更无需录入系统，待手册核销时系统会进行重新计算。
申报系统中的序号如何填写？
各个报表中的序号都是4位流水号，每个模块都是从“0001”开始的。
自己能不能增加、修改海关商品代码？
海关商品码是一个标准码库，不可以进行增加或修改。
数据备份有什么重要性，我的硬盘由于备份变小了怎么办？
有可能在意外断电或者非正常关机的前提下导致软件的损坏，建议用户养成系统备份的习惯，由于备份占用较多的硬盘，对此可以删除旧的备份。
我怎样才能找到备份的文件夹？
打开系统维护-系统配置-系统参数设置与修改，即可找到备份的路径。
系统参数设置中备份路径设置需要注意什么？
我们建议用户更改申报系统的备份目录，如果由于停电等意外原因导致申报系统出错后，必须使用备份来还原，由于软件默认备份路径为C盘，建议更改为“D:\mdts_bak”。
我在进行备份时，系统显示备份的操作，但等了十分钟都停不下来，这是为什么？该如何处理？
a)&&用户有可能自行更改过软件备份路径(如把备份路径指向软件的安装目录或硬盘根目录)，会导致死循环
b)&&只能按Ctrl+Alt+Delete键强行退出。
系统配置中需要注意的几个问题？
a)&&“企业代码”一定要严格按照10位海关代码填写；
b)&&“进料计算方法”选择“实耗法”（系统默认为“2”，务必要更改为“1”）；
我是不是每次录入数据都要进行系统初始化？
不必，初始化仅在第一次使用申报系统时进行操作。因为系统初始化会删除所有数据。
我的用户名和密码是什么？有没有必要修改用户名和密码？所属期如何填写？
a)&&初次安装软件默认用户名:sa ，密码：空。
b)&&根据需要可以修改用户口令，一般不用修改。
c)&&进入申报系统后，更改申报所属期，如6月申报5月份数据，填写申报所属期为200605……，依次类推……。注意申报所属期必须
填写为6位数。
第一次进入申报系统需要进行什么设置？
在软件安装初次使用时，要做一些相应的系统设置：
a)&&进入系统维护-系统初始化，清除所有实用数据；
b)&&进入系统维护-系统配置-系统配置设置与修改，进行系统信息配置，如企业信息等；
进入系统维护-系统配置-系统参数设置与修改，进行系统备份路径等设置；
申报系统安装特别需要注意什么？
安装文件夹不能含有空格，特别不要安装在如“C:\program Files\”以及“C:\my documents\”等文件夹下，对操作系统使用不熟悉
的用户，我们建议使用系统默认安装路径。如果要修改安装路径，千万不要直接安装在硬盘的根目录下。
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出口退税申报系统常见问题解答13-5
22.安装申报系统时提示可提取文件被破坏？；答：一种可能是电脑本身的防火墙和杀毒软件引起的，；23.进行“换汇成本检查”后提示：没找到换汇成本；答：一、没有录入任何数据；二、录入的数据没有进行D审核认可‖；24.商品关于合同备案，进货出口数量关联检查一直；答：由于备案和未备案的数据都录入到了同一个关联号；25.出口明细中“出口进货金额”与进货明细中“进；答：
22.安装申报系统时提示可提取文件被破坏？答：一种可能是电脑本身的防火墙和杀毒软件引起的，需要关闭防火墙和杀毒软件；另一种可能是下载的申报系统不完全，请重新下载（必须使用下载软件）。 23.进行“换汇成本检查”后提示：没找到换汇成本检查数据？答：一、没有录入任何数据。二、录入的数据没有进行D审核认可‖ 。 24.商品关于合同备案，进货出口数量关联检查一直通不过？答：由于备案和未备案的数据都录入到了同一个关联号下了，请把他们录入到 2个关联号下。 25.出口明细中“出口进货金额”与进货明细中“进货金额”不符？答：这种问题主要是由于多张出口报关单对应存在多张进货发票，因而造成系统在计算出口单价与进货单价不一致，但总金额是保持一致的。用户在日常申报中只要确保总的D进货金额‖与总的D出口进货金额‖一致即可。 26.税务机关预审后怎样查看反馈信息查询呢？答：税务机关预审后的反馈信息是一个文本文件（文件类型是 TXT）你可以双击该文件查看或者把该文件导入到 EXCEL文件也可。外贸来料加工手册核销为什么不能操作？需要下载新 5.3版的软件，在核销处多了手册号，可以进行手册核销。我是一家外商投资企业， 在国内采购设备。 27.录入出口货物明细申报数据，保存提示非本年申报数据？答：出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年，而您的申报年月是200701，因此需要把申报年月改成2006 年来进行申报。 28.到税务局申报时，提示数据已存在，无法读入？答：出现这个问题是因为您本月多次申报，而您录入的关联号和上次申报的数据关联号一样，所以需要把关联号修改下。29.在申报系统中查看发票、报关单和核销单信息是否齐全？答：读入完税务机关的反馈信息后，在退税预审信息处理中查看信息即可。 30.外贸企业，录入完出口明细数据后，其中的“实退税数量” 、“出口进货金额” 、 “退增值税额” 、“平均单价”等项目为什么没有自动的生成？答：在录完出口明细后，要进行D数据加工处理‖中的D进货出口数量关联检查‖ 、D换汇成本检查‖、D预申报数据一致性检查‖等操作，之后出口明细会自动生成上述数据。 31. 想撤消外贸正审后的数据怎么做？答：在D向导‖第六步D已申报数据查询‖里的D查询退税已申报数据‖里有一个D认可申报‖按钮，单击进入后选择转为待申报点击D确定‖按钮。 32.录入数据时突然死机，再次进入后发现已录入的数据都消失了，应该如何处理？
答：用户进入系统后可以做一下D数据优化‖ 。 33. 在录入进货发票时已经录入商品代码，为何不显示退税率？答：首先用户应先确认该出口商品是否退税，如果不退税，那么就不会显示退税率，如果征退税率都不显示，可以重新录入该商品的商品代码。 34.确认正式申报时系统提示“无预申报数据，无法确认正式申报”？答：首先检查进货与出口明细表中的数据是否设置了审核认可标识，且标识都为DR‖ ；再进行进货出口数量关联检查、换汇成本检查、数据一致性检查，若检查中没有提示错误则可生成预申报数据进行预审。预审后读入反馈信息查看反馈疑点无误后便可确认正式申报数据。35.本月的增值税发票的数量大于报关单上的数量如何录入，有加工费如何录入？答：增值税发票的数量大于出口数量时需要把增值税发票做下分批即可，如果有加工费的话，在录入进货明细时数量不用录入，在备注上输入WT 即可。 36.读入增值税发票信息之后，录入进货明细时，出现的计税金额是这张发票的总金额，如何来处理？答：把金额修改成发票中相对应的项即可。 37.做完进货出口数量关联检查后，出口货物明细中的退税率为什么会出现小数？答： 出口货物明细中的退税率是根据进货而生成的，一种情况是您的数据录入的有问题，请您仔细的检查您的数据；另一种情况是您的合同备案的数据和没备案的数据录入在同一关联号下了，请您把备案的数据和没备案的数据录入到不同的关联号下。 38.录入完出口货物明细申报数据后，点击保存提示非本年申报数据？答：出现这个错误是由于您的出口日期是 2006年，而您的申报年月是200701，因此需要把申报年月改成 2006 年来进行申报。在进货中有辅料或加工费，该如何录入？答：进货数量无需录入，商品代码按照出口的代码来录入，备注上输入 WT。 39.一张有多笔出口货物的报关单号怎样录入？答：按照报关单的实际九位编号+0+每笔货物在报关单上所对应两位项号（01、02、03……）录入即可。 40.我当月只有一笔进出口业务，那进货明细表和出口明细表中的“申报批次”是否一定要填写？答：申报批次也需要录入D01‖ ，并且应与汇总表中的申报批次一致。 41.外贸企业出口货物发生退运时应如何操作？答：出口企业因各种原因货物报关实际离境出口后，发生退关退运情况，出口货物因故退运时，出口货物发货人应先到外汇管理局办理出口货物出口收汇核销单注销手续。外汇管理局应给出口货物发货人出具证明，出口货物发货人持证明和原海关出具的专为出口收汇核销用的报关单向海关办理退运货物的报关手续。退运货物如属出口退税货物，出口货物发货人还应向海关交验主管出口退税的税务机关出具《出口商品退运已补税证明》，凭以办理退运手续。 42.打印出口和进货明细报关单号最后一位和日期不显示？答：打印机的驱动错误，需要重新安装下打印机驱动。 43.外贸企业进行设置“审核认可”标志时， “标识”栏经常出现哪些提示？答：共有四种提示，分别为：1、空：该记录处于录入状态；2、R：该记录需要申报；3、Z：该记录暂时不需申报；4、P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报。 44.预申报数据一致性检查没做会出现什么错误？答：不会出现错误，但最好做检查，它能检查数量关联是否有错误。 45.在打印外贸企业汇总表时，如何避免将多个月份的报表同时打印出来的现象？答：可以单独选择要打印的月份的汇总表，将其他月份的删除，之后再进行打印；或者在打印时，直接打印，不要选择预览功能中的打印图标进行打印。 46.我根据预审疑点反馈更改了错误记录，并重新进行预审，为何总是提示预审出错？
答：预审出错的主要原因是用同一申报数据了做了两次预审，这时系统就会提示出错。用户只要把预申报数据直接转为正式申报数据即可。 47.请问在进货分批单录入时刚才增加了一条记录后为什么不能进行修改和删除？答：因为你是以系统管理员的身份进入系统，在进货分批单录入中一定要以一般操作人的身份进行操作。 48.外贸汇总表的生成需要哪些手工操作步骤？答：出口退税申报系统中汇总表是根据用户所录入的进货和出口明细数据自动生成的，但其中也有部分手工操作步骤：进入D退税汇总表录入‖界面后，要首先点击D增加‖按钮，在D申报年月‖中录入相应的申报年月，点击回车键，之后汇总表中的数据才会自动生成。49.小规模出口企业在申报系统中怎样录入申报数据？答：小规模企业可根据当地税务机关的实际要求来进行操作。如需要在系统中录入申报数据，则可在D退税正式申报→查询本次申报→进货明细申报数据查询‖中根据进货发票直接录入进货数据，汇总表需根据具体情况手工填写，之后打印出相关的申报数据即可。50.某商品取消退税，但是已经合同备案，增值税发票是税务局代开的（征 6 退6 的）？
答：录入进货时，提示是否用原有退税率替换现有退税率，点击确定后，把退税率修改成 6 即可。 51.享受退（免）税的出口货物一般应具备那些条件？答：享受退（免）税的出口货物一般应具备以下四个条件：（１）必须是属于增值税、消费税征税范围的货物；（２）必须是报关离境的货物；（３）必须是在财务上作销售处理的货物；（４）必须是出口收汇并已核销的货物。 52.我在做系统数据备份时“出现无法创建文件”的提示，请问该如何解决？答：当出现上述提示时，用户应逐一检查：是否有足够的磁盘空间；是否将备份路径指定为申报系统的安装路径。是否将系统的安装路径指定在磁盘的根目录。 53.录入出口货物明细表后，退税率没有体现出来？答：外贸企业在录入完进货与出口明细后，需在数据加工处理中进行D进货出口数据关联检查‖ ，完毕后即可在出口明细中体现出退税率。 54.进货明细表有数据，但是无法打印，显示“当前没有可打印数据” 。答：进货明细表有数据，但是无法打印，显示D当前没有可打印数据‖ 。 55.“生成预申报数据时，提示“无需要申报的数据，请确认申报”如何解决？答：在录完进货或都出口明细的时候没有做D审核认可‖处理。生成正式申报软盘，申报数据无法撤消申报企业生成正式申报软盘后，到D审核反馈处理‖中的D已申报出口明细查询‖ 。点击D认可申报‖按钮，把要撤消的数据转为待申报即可。 56.关联号录入有何要求？答：关联号在一个退税年度不能重复。 按我省目前情况， 外贸企业可以一张出口发票 （可包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、高等教育、各类资格考试、行业资料、文学作品欣赏、中学教育、外语学习资料、出口退税申报系统常见问题解答13等内容。　
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