我公司付款购物对方开票时多开了0.01元不开票收入怎么做账账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-07 14:56 标签： 购置车辆如何做账
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购包装箱钱已付，对方不开票怎么做账？
2010年我公司购买包装箱款项6000元，款已经支付给对方，货也有收到，但是对方一直拒绝开票，就一直挂账上，我要怎么消账呢?
如果确实无法取得发票，只能写一份无票说明入账了。
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重复开票账务如何处理？
提问者：回答数：1有人关注提问时间：该问题已结束
我公司是做教育软件研发及销售的公司，2012年底在未签订合同但已供货时收到一学校预付款10万元，公司给对方开具销售发票并做收入入账，今年取的一般纳税人资格，今年学校以发票丢失为由，要求我公司重新开具发票，我公司给对方了盖有发票专用章的已开具的发票的记账联复印件并解释学校可以此做账，再三协商学校不认可，以不重新开具发票不付余款为由要求我公司重新开票，在领导的强烈要求下我重新开票，可是账务如何处理？请教老师，谢谢！
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回答者：禾兑回答时间：
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吃不好不幸福！吃货只要有美食就不寂寞，那么吃货上路怎能没有美……后使用快捷导航没有帐号？
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有一客户银行汇款多，而我公司开票少怎么办？
TA的每日心情开心 20:52签到天数: 26 天[LV.4]后起之秀
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& && & 我公司因购买我单位产品，连运费3750元，但是我公司只开了3000元的票，因为运费我们不开票的，且帮客户先垫了750，货款是3000元，现在这客户打到账上3750元，那么这750元如何做平？不然对账对不平了？
TA的每日心情开心15&小时前签到天数: 580 天[LV.9]一代宗师
我公司因购买我单位产品（看不明白，自己买自己的产品？）
TA的每日心情衰 17:18签到天数: 3 天[LV.2]人海孤鸿
个人觉得那750放到其他应收款&&未收到钱之前& &借 其他应收款-代垫运费& &贷 银行存款（现金）& &收到之后& &借 银行存款&&贷 其他应收款-代垫运费
TA的每日心情慵懒 11:14签到天数: 105 天[LV.6]武林高手
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你们公司垫付的运费肯定是请某家公司（A公司）运输的，A公司必须出发票给买你们产品的那家公司（B公司），B公司把运费如果也给了你们公司，那么你们公司应该转付给A公司那笔运费也就是750元并同时向B公司索要代收运输费证明，因为运费发票是由A公司开给B公司的。
该用户从未签到
TA的每日心情开心 20:52签到天数: 26 天[LV.4]后起之秀
谢谢各位拉，真的在这里能碰到这以热心的高手们，非常感谢。注（是某公司向我公司购买）
该用户从未签到
谢谢，学习了。
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官方微信号：mycanet您好，我司开出的增值税发票,对方最后未付款,我司该怎么做账？_百度知道
您好，我司开出的增值税发票,对方最后未付款,我司该怎么做账？
同时，我司开给对方的发票，他们可以坐抵扣吗？也就是未付款，也可以作抵扣吗？谢谢
提问者采纳
对方可以做抵扣的。你公司做帐：借：应收账款贷：主营业务收入
应交税费---应交增值税--销项税额 希望被采纳，呵呵
提问者评价
非常感谢大家，我还有一个问题，如果根本就不会付该款，我又该怎么处理，谢谢！
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抵扣跟付不付款没什么关系的，只要票合法就可以抵扣，未付款放到应收账款里。
可以抵扣。与你付款不付款无关。
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急：运费如何记帐？是否为应税收入？请指教！
提问者：回答数：1有人关注提问时间：该问题已结束
我公司两票制结算，如：销售货物，950元/吨，其中增票部分900元/吨，运票50吨，运输发票为代开。请问如何来记帐？代开发票支付地相关税金如何记帐？谢谢。
我公司在业务发生时没有付代垫运费这一环节。公司有一运输车辆挂靠一家运输公司，单独核算，每月末与其结一次帐，由我公司付运费，对方开具可抵扣运输发票（代开）。其账务处理：借：销售费用借：应交税金贷：现金/银行存款
销售货物即开票，账务处理为：
借：应收帐款（900元/吨，增票）
运费开票（50元/吨）后公司未作帐务处理，包括代开发票后支付地相关税金，代开运输发票转交给购货方。购买方按增票+运票金额付款至公司指定帐户。这样下来，帐上老挂个着运费金额。
税务认定为：这个运费金额为应税收入？
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回答者：[等级：财务副总裁]回答时间：
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