关于三江县2011年财政预算调整&br/&（草案）的报告--三江侗族自治县人民政府
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&发布时间：01-09 10:39&&来源：县财政局&
关于三江县2011年财政预算调整
（草案）的报告
&&&&&&&&& ---2011年12月29日在三江侗族自治县第十五届人大常委会第四次会议上
&&&& 三江县财政局局长&& 唐祖悦
自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：
我受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告2011年财政预算调整（草案），请予以审查。
在县委的领导下，财税部门围绕&富民强县，科学发展新三江&的战略目标，认真落实县委的各项决定，执行县人大及其常委会的有关决议,全县经济继续保持平稳较快的发展态势。根据对1-11月全县财政预算执行情况分析及财政收支形势的判断，结合今年政策性收支增减因素，考虑年内已支出和必须支出的项目,拟对第十四届人民代表大会第六次会议审议通过的2011年财政预算进行调整，提请本次人大常委会议审议批准。
一、关于2011年财政预算调整草案
（一）一般预算收支调整
1、一般预算收入调整
拟将2011年财政收入预算21600万元调整为23399万元，比年初增加1799万元，增长8.33％；比上年实绩增加4363万元，增长22.92％。其中，一般预算收入由12078万元调整为14339万元，比年初预算增收1631万元。税收收入调整为10571万元、非税收入调整为3761万元（详见表一）。
部门征收任务调整为：国税部门收入任务由4300万元调整为4432万元；地税部门收入任务由14900万元调整为15611万元（其中：教育费附加395万元）；财政部门收入任务由2400万元调整为3356万元。
2、转移性收入调整
转移性收入补助由上级补助收入、上年结余收入和转贷财政部代理地方政府债券收入构成，比年初预算调增56614万元，调整为97081万元(详见表二)。各项补助收入分解如下：
（1）上级补助收入调整
上级补助收入调增55526万元，调整为91844万元，其中：
①返还性补助收入（增值税返还）调增2万元，调整为1803万元；
②一般性转移支付收入调增23775万元，调整为53134万元。
一是公共安全转移支付补助调增636万元，调整为1211万元；
二是农林水转移支付补助调增1280万元，调整为1987万元；
三是新增农村义务教育转移支付补助收入4669万元；
四是新增成品油价格和税费改革转移支付补助收入(增量)215万元；
五是新增一般公共服务转移支付补助收入70万元；
六是新增社会保障和就业转移支付补助收入1710万元（含企业军转干部转移支付补助7万元）；
七是新增医疗卫生转移支付补助收入4152万元（含乡镇卫生院工资补助56万元）；
八是新增产油补助300万元；
九是新增财力10743万元（与年初比较），其中，生态功能区转移支付补助3833万元，民族地区转移支付补助收入1002万元，均衡性转移支付补助收入5908万元（含规定用于农村卫生室建设752万元）。
③专项转移支付补助收入调增31749万元，调整为36907万元。其中自治区以上补助33465万元，市级补助3442万元。
（2）上年结余收入调整
自治区财政决算批复：上年结余收入调增88万元，调整为4237万元，其中：上年结转3532万元，净结余705万元。
（3）转贷财政部代理发行地方政府债券收入调整
新增转贷财政部代理发行地方政府债券收入1000万元。
全县总收入预算调增58245万元，调整为111420万元。构成：地方一般预算收入14339万元+转移性收入97081万元[返还性转移支付补助收入1803万元+一般性转移支付补助收入53134万元（财力性专项转移支付补助收入14314万元+财力性转移支付补助收入38820万元+专项转移支付收入36907万元）+上年结余收入4237万元（上年结转3532万元+净结余705万元）+地方政府发行债券1000万元]。
3、一般预算支出调整
根据上述收入变动及经济运行情况，拟将2011年一般预算支出预算调增57901万元为110785万元。调整原则：严格执行《预算法》及相关法规，控制消费性支出增长，分轻、重、缓、急量力而行安排县级专项经费。预算调整情况（见表二、表三）：
（1）专项财力性转移支付补助15066万元专项使用。
一是公共安全转移支付补助1211万元用于公检法司办案业务支出与业务装备购置；
二是农林水转移支付补助1987万元用于农村公益事业一事一议支出；
三是农村义务教育转移支付补助4669万元用于教育支出；
四是成品油价格和税费改革转移支付补助增量215万元（含公路运管机构经费19万元）用于六费机构运转和农村公路养护；
五是一般公共服务转移支付补助70万元用于人口与计生事业支出（含市级配套47万元）；
六是社会保障和就业转移支付补助1710万元用于新农保支出1703万元、企业军转干部支出7万元；
七是医疗卫生转移支付补助4152万元用于医疗保障4096万元（含市配套314万元）、卫生院工资补助56万元；
八是产油补助300万元用于扶持油茶产业生产；
九是均衡性转移支付补助752万元用于农村卫生室建设。
（2）专项转移支付补助收入36907万元（自治区以上专款33465万元+市补助专款3442万元）按规定专项使用。
（3）地方政府债券收入1000万元。按《自治区财政厅关于核准2011年政府债券资金安排使用方案的通知》（桂财预[号）核定内容使用：一是浔江大道建设450万元；二是中医医院搬迁项目建设150万元（增加连廊）；三是农村危房改造项目100万元；四是村寨防火县级配套300万元。
（4）新增财力性转移支付<span lang="EN-US" style="font-size: 18 color: font-family: 仿宋_GB万元（与年初预算相比较），为新增可用财力。其中，返还性转移支付补助2万元，生态功能区转移支付补助3833万元，民族地区转移支付补助收入1002万元，均衡性转移支付补助收入5156万元（剔出农村卫生室支出752万元）。
（5）地方一般预算收入超收1631万元（与年初预算相比较）。一是专款专用收入增收657万元，其中，三税教育附加45万元用于教育支出，城市维护建设税105万元用于城建支出，探矿权采矿权使用费66万元用于地质灾害整治支出，水资源费收入9万元用于水利支出，污水处理费计提手续给代征单位后全额上缴市污水治理公司40万元（用于污水厂运营支出），非税收入&收支两条线&管理专项用于事业支出392万元（其中：社会扶养费安排人口与计生支出250万元、公路管理28万元、城镇基础配套89万元、房管所收入25万元）。二是新增可用财力974万元。
以上（1）至（5）项，新增可用财力10967万元，综合年初预留事业单位工资调资增支和增人增资500万元及年初预备费1280万元，合计预算调整增加资金来源12747万元。主要调整用于三个方面：
一是<span lang="EN-US" style="font-size: 18 color: font-family: 仿宋_GB年决算批复专项补助4万元；
二是弥补年初下达部门预算的资金缺口5181万元（年初预算财力42126万元，剔除预备费及预留工资1780万元，年初财力仅为40346万元，根据部门工作目标与有关政策，年初下达的部门预算为45527万元，超财力安排5181万元）；
三是7486万元用于工资增支、艰苦边远地区津贴增支，医疗卫生体制体制改革增支，市政基础建设支出，创公共品牌及开展的专题活动支出，改善民生政府办实事支出，促进经济增长支出，支持社会各项事业发展及特色产业发展、农村基础设施建设等支出，其中：工资福利性支出1086万元（其中艰苦边远地区津贴410万元、工资增支341万元、绩效工资213万元、社会保障19万元、其他工资福利支出103万元），基本专项商品服务支出331万元，对个人家庭补助338万元，项目支出5731万元。
调整支出预算后，预备费目前待分配资金76万元，留作年终必保支出按审批程序安排。按功能功能分类调整的支出是：
---调增一般公共服务支出5629万元为16068万元。主要弥补年初预算经费不足，津贴补贴增支，落实农村计划生育奖扶政策和流动人口管理，乡镇计生服务站建设，侗城项目编制费，目标管理绩效考核奖励及社会综治经费及突发事件处置，多耶节经费等经费支出等；
---调增国防支出21万元为121万元，主要用于议军会议确定的演练支出、维修和征兵经费等支出。
---调增公共安全支出1536万元为4406万元，主要弥补公检法司部门年初预算经费不足，津贴补贴增支，新增办案业务及业务装备专项政法转移支付补助636万元，及交通警察的执法经费支出。
---教育支出调增9875万元为25711万元，主要是工资增支、津贴补贴增支、校安工程增支、贫困生宿制生活补助、中小学生免费午餐等，及教育基础设施投入和教育公用经费补助。
---科学技术支出调增63万元为643万元，主要是津贴补贴增支，增加科技研发经费投入。
---文化体育与传媒支出调增630万元为1704万元，一是工资增支、津贴补贴增支，二是创建文化县达标建设增支，三是农村文体活动增支，四是农村文化建设增支。
---社会保障和就业支出调增5868万元为10603万元，主要是低收入群体补助标准提高、优抚对象补助和抚恤标准提高，新增敬老院建设增支，乡镇领导干部交流周转用房县级配套，新增新农保补助支出及工作开办经费。
---医疗卫生支出调增8802万元为13475万元，主要是医药卫生体制改革的工资增支、津贴补贴增支等系列增支，农村卫生室建设，提高新型农村合作医疗补助和增加农村公共卫生服务经费等。
---环境保护支出调增2103万元为2283万元，主要是工资增支、津贴补贴增支，增加退耕还林补助经费。
---城乡社区事务支出调增2243万元为3455万元，除工资增支外，主要村寨防火专项支出，城乡风貌改造、县城亮化及垃圾清运补助、市政整治支出、增加环卫清洁工增支。
---农林水事务支出调增11286万元为16821万元，主要工资增支、津贴补贴增支，林权制度改革工作县级配套，农业生产、农村建设、防疫体系建设增支和农村一事一议财政配套、农业保险支出、村寨消防管理、村级组织补助支出、水库治理改造及饮水工程等实事工程支出等。
---交通运输支出调增2524万元为2993万元，主要是工资增支、农村道路管护、车辆购置税安排公路基础设施项目，农村公路建设、道路整治和安全生产支出，及上级专项安排的交通项目支出、及增加燃油费和税费改革专项转移支付增量专项补助机构运转经费及农村管护，道路罚没纳入县财政&收支两条线&管理增支。
---采掘电力信息等事务支出调增275万元为616万元，主要是增加对企业改制人员补偿和工业规划编制及招商企业环评经费。
---商业服务等事务支出调增400万元为824万元，主要是人员经费增支和旅游规划编制增支，增加家电下乡补贴。
---金融监管等事务支出调增42万元为56万元，为金融部门业务费15万元及上级补助2010年县域金融机构涉农贷款增量奖补资金37万元。
---国土资源气象等事务调增1641万元为2100万元，主要是工资增支和探矿权采矿权使用出让收入专项用于地质灾害整治，上级补助乡镇国土所能力建设及河东新区地质灾害防治项目增支。
---住房保障支出调增6245万元为7366万元，主要是2800户农村危房改造增支（补助标准16000元/户），中央廉租住房保障建设、补助公共租赁住房专项、城市棚户区改造专项和林业棚户区（危旧房）改造工程增支，房管所非财政供给单位非税收入纳入预算&收支两条线&管理增支。
---粮油物资储备管理事务支出调增631万元为789万元，主要是工资增支和上级增加产油大县奖励项目资金，及粮食企业改制补偿增支。
---预备费使用1280万元，调整列入相应科目。
---国债还本付息支出调增44万元，为政府发行债券发行费及利息。
---其他支出调减508万元为707万元，其中年初预留工资500万元相应用于公务员（参公管理事业人员）增人增支、事业单位人员工资增支并调入相应支出科目，调整8万元入一般公共服务支出科目。
需要说明的是：&上年结转数&、& 净结余&按上级财政批复确认数，因此，2010年决算批复专项补助4万元用2011年新增财力安排。
3、收支预算调整后财政平衡情况
财政预算调整后，一般预算总收入111420万元，比年初预算增加58245万元。预计全县地方财政一般预算支出110785万元，预计上解支出625万元，财政收支可实现平衡略有结余。收支相抵后，年终滚存结余10万元（净结余）。
（二）基金预算收支调整情况
1、基金预算收入调整。
（1）基金收入调整。根据1至11月基金收支执行情况，拟将2011年基金预算收入由年初的11572万元调减59万元至11513万元。具体调整：一是新型墙体专项基金收入40万元不变；二是地方教育基金收入由年初的275万元调减至210万元；三是育林基金收入由年初的900万元调减至850万元；四是新增地方水利建设基金收入32万元；五是残疾人就业保障金年初的18万元调增至22万元；六是国有土地使用权出让金收入9709万元不变；七是国有土地收益基金收入400万元不变；八是农业综合开发资金收入30万元不变；九是价格调节基金调增20万元至220万元。
（2）上级基金补助收入。<span lang="EN-US" style="font-size: 18 color: font-family: 仿宋_GB月份上级补助收入3772万元（其中，彩票公益补助171万元，新增建设用地有偿使用费支出2013万元，育林基金30万元、森林植被恢复费补助收入1166万元，大中型水库库区基金补助收入335万元、残疾人就业保障金收入7万元，小型水区移民扶助基金收入50万元）。
（3）上年结余收入1643万元，不作调整，按批复确认及结转的项目执行。
政府性基金总收入由13215万元调整为16928万元。构成：政府性基金收入11513万元+转移性收入5415万元（政府性基金补助收入3772万元+上年结余收入1643万元）。
2、基金预算支出调整
（1）基金支出情况。按照&以收定支&原则，拟将2011年政府性基金预算总支出14752万元调减2779万元，调整为11973万元。基金预算收入与上级补助收入对应安排用于彩票事务支出、城乡社区事务、地方教育、水利、林业等方面支出，相应增减基金预算支出有关科目年度预算。具体调整：教育支出210万元，社会保障和就业20万元，城乡社区事务支出9365万元，农林水事务支出1858万元，采掘电力信息等事务支出280万元，商业服务业等事务支出90万元，其他政府性基金支出150万元。
需要说明的是：按《国有土地使用权出让收支管理办法》规定的要求，当年土地宗地收支计划与实际收支情况核对整理后，土地收支预算调整再另专题报告。
3、基金预算收支平衡情况。基金预算收入16928万元，基金预算支出11973万元。收支相抵，当年收支平衡，年终基金结转4955万元。
（三）本次会议预算调整报告重大事项：
1、一般预算收支
一是财政收入由21600万元调整为23399万元，调增1799万元，其中，一般预算收入由12708万元调整为14339万元;
二是一般预算支出由52715万元调整为110785万元，调增58070万元;
三是上解支出由460万元调整为625万元，调增165万元。
2、政府性基金预算收支
一是基金收入由11572万元调整为11513万元，调减59万元;
二是基金预算总支出由14752万元调整为11973万元，调减2779万元。
3、其他事项
一是一般预算的上年结余收入由4149万元调整为4237万元，调增88万元。其中，净结余由617万元调整为705万元。
二是增加2010年地方政府发行债券转贷1000万元。
从上述预算调整情况看，全县财政收支面临的困难较多。一是收入方面，随着国家宏观调控效果显现，尤其是房地产行业调控导致房地产税收明显下滑，财政收入呈现前高后低的态势；二是支出方面，城乡公益性基础设施支出、惠民补贴支出、社会保障支出等刚性支出需求增长快，义务教育、学前教育、医改等投入考核加重了县财政负担，重点项目、基础设施建设、旧城改造等重点工作支出资金需求大，县财政偿还&十一五&期农村基础设施、扩大内需项目贷款本息压力大，财政支出压力加剧。
三是2011年各项财政结算、决算尚处于预算执行中，税收返还、各项转移支付补助、上级专项补助等上级补助资金，及财政收入还处于执行变动中，财政结算事项未能最终确定，收支预算调整数还会有所变动，年终调整数待财政收支最终实现后,再向自治县人大常委会报告。
二、实现工作目标采取的工作措施
主任、各位副主任、各位委员；我们一定按照县委的部署和要求，全面落实各项财政工作目标任务。以精细管理为手段，扎实工作，重点抓好以下工作：
（一）狠抓增收挖潜力，确保财政收入任务完成。财税部门切实加强税收分析，及时掌握经济运行趋势和收入变动因素，抓好主体税源及零散性税收征管，做到应收尽收，确保财政收入任务按既定目标完成。
（二）努力向上争取财力补助，缓解县乡财政困难。充分调动争取资金、项目的积极性，争取中央、自治区和市财政的扶持，借助外力促进三江发展，努力缓解我县财政困难。
（三）加强财政支出管理，确保全年财政收支平衡。
一是保障支出重点。按照公共财政要求，抓住重点办实事，惠及民生办好事，集中财力办大事，优先考虑民生、保障民生，在保工资、保运转、保法定支出基础上，确保既定的重大项目、重点工作专项资金落实到位，支持八大重点工作和为民办实事项目，促进全县大局稳定和重点工程的推进。
二是坚持厉行勤俭节约。按照上级要求，从严控制车辆购置、接待经费、考察费用等&三公&支出及其他一般性支出，降低行政成本，严禁年终突击花钱，做好部门年度结余资金的回收处置工作，防止年底将结余资金转拨等浪费现象发生；对年初没有预算的项目，除政策性增支外，一律不予追加；严格预算约束，对纳入部门预算的非税收入实行&以收定支&，通过多种手段控制支出，确保实现全年财政收支平衡。
（四）切实强化财政监管，确保财政管理规范运行
一是夯实财政基础工作，结合实际，做好财政专户清理及归并账户的后续工作；发挥财政监督纠偏作用，对发现的问题督促整改，建立治理&小金库&长效机制；择机推进&公务卡&试点和支出绩效评价等工作；分析掌握我县政府性债务情况的动态分析及债务预警，建立和完善地方政府性债务规模控制和风险预警机制；有针对性地开展&收支两条线&、会计信息质量和财政专项资金检查，促进全县单位财务管理规范高效运行。
二是加强科学化精细化管理，推进依法理财。依托&金财工程&平台，强化财政监督，深化部门预算、政府采购、国库集中支付、乡财县管等管理改革，确保资金高效使用。推进财政信息公开，增强财政运行的透明度，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，提高依法科学理财水平。
三是加强机关行政效能和作风建设，提升工作效率。注重干部政治理论和业务学习，树立为民服务意识，转变工作作风，建立健全抓落实的工作机制，提高工作执行力，加强财政内部控制制度，加强财政上下级之间、部门之间的沟通、协调和配合，努力提升工作效率。
主任、各位副主任、各位委员：做好今年的财政工作，对促进发展和保持社会稳定具有非常重要的意义，我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，功坚克难，团结协作，狠抓落实，确保今年各项财政任务圆满完成，促进全县经济社会科学工作发展。
以上报告，请予以审查。
附：三江县2011年地方财政调整预算表广州民众2015年起可查公务员工资及明细--新疆频道--人民网
广州民众2015年起可查公务员工资及明细
&&&&来源：&&&&&
《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》下月起施行，将部门决算细化至款级科目
人大监督政府“钱袋子”的“尚方宝剑”――《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》(简称《办法》)，22日获广州市十四届人大四次会议修订通过，新《办法》将于3月1日起施行。
公务员基本工资津贴补助都列明
新《办法》的主要目的是监督政府把钱用哪儿去了，而对普通市民而言，带来的直观感知便是今后公务员工资将不再是秘密。办法规定，部门决算草案按经济分类编报支出，并细化至款级科目。“那账本就很简单了，公务员的基本工资、单位津贴、各种补助，一目了然，小孩都看得懂。”市人大经济工委、预算工委主任欧阳知曾作如此解释。
此外，决算编制实行经济分类后，公众看到的将不仅是常说的“三公”了，而是接近30个“公”：比如会议费、差旅费、培训费等公共开支的所有费用，在“款”这级，就全部看得清清楚楚。
据了解，新《办法》3月实施，2014年各部门决算须据新《办法》要求按经济功能分类，这意味着2015年公众将可通过各部门决算查知各部门公务员工资等开支情况。
政府举债计划须每年报人大批准
据了解，《办法》现行版本于12年前制定。新《办法》最大亮点是实现全口径预决算监督，包括社保基金、国有资本经营收益等所有预算内和预算外资金都纳入人大监督范围。政府债务的举债和偿还计划，今后于每年一季度前报人大常委会审批。
此外，本次最终通过的版本，删除了修订草案中关于预算超收收入可以安排预算稳定调节基金的表述。大会22日向代表提供的《审议说明》解释，预算超收收入除了按法律法规规定安排的支出外，还存在部分中央、省新出台政策需要市安排资金，以及市委、市政府确定的重点项目需要列入预算调整增加安排资金。
■《办法》亮点
1&政府收支全部纳入人大监督
规定政府的全部收入和支出都应当纳入预算，实现了人大对政府财政资金的全口径预算决算审查监督。
2&创设广州特色预决算“三审制”
强调人大预算审议的提前介入，创设广州特色的预算决算“三审”制：市人大常委会预算工委“预审”――市人大财经委“初审”――市人代会或市人大常委会审批。
3&人代会审查项目增两倍
建立“两会”期间代表团专题审查制度，进一步扩大专题审查范围。从今年起，12个人大代表团，每个专题审查一个政府部门预算和一个重点投资项目。而往年人代会期间，财政预算审议项目一般不会超过4个。
4&政府举债须报人大批准
市政府负有偿还责任债务的当年举借、偿还计划必须报市人大常委会审批。
5&预算执行重大问题可专项审计
市人大常委会主任会议可以要求市政府责成审计部门对预算执行中的重大问题进行专项审计，并向市人大常委会报告审计结果。
6&政府处理情况人大要打分
市人大常委会有关财政方面的审议意见交给市政府后，市政府应在6个月内书面报告意见的处理情况。人大常委会将对政府报送的处理情况进行满意度测评，并向社会公布测评结果。
7&预决算获批后20工作日内公开
市财政部门应当在市人代会或者市人大常委会审查批准预算、预算调整、决算后20个工作日内，向社会公开市总预算、决算和市本级预算、预算调整、决算。各部门应当在市财政部门批复部门预算、决算后20个工作日内，向社会公开本部门的预算、决算。
(责编：李晓啸、沈剑)
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关于1954年地方预算管理的几项规定
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3秒自动关闭窗口关于天门市2009年度财政预算调整变更的报告--2009年第23号--天门市人大
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当前位置：2009年第23号--关于天门市2009年度财政预算调整变更的报告
关于天门市2009年度财政预算调整变更的报告
发布时间: 17:20:17
来源:admin
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ——日在市六届人大常委会第19次会议上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 市财政局局长 熊利民
主任、各位副主任、各位委员：
&&&&& 受市人民政府委托，现将天门市2009年财政预算部分调整、变更情况再次报告如下，请予审议。
&&&&& 一、财政收支预算调整情况
&&&&& 今年以来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和大力支持下，我市财政工作紧紧围绕年初收支目标，积极组织收入，加大节支力度，财政收入保持了增长，支出基本维持正常，预算执行情况较好。根据《省人民政府办公厅关于下达2009年全省地方一般预算收入奋斗目标的通知》精神以及义务教育教师绩效工资政策、社会保障政策和全市重点项目收支调整等因素，预计本级预算收支总额超原批准的预算收入(支出)总额的1%，依据《监督法》、《预算法》、《天门市人大常委会预算审查监督办法》，对年初预算作适当调整。
&&&&& （一）收入调整情况
&&&&& 1、一般预算收入现调整为35280万元，比年初预算32480万元调增收入2800万元，同比增长26%。其中：耕地占用税调整为589万元，比年初预算143万元调增收入446万元，同比增长395%；财政部门非税收入调整为16380万元，比年初预算14026万元调增收入2354万元，同比增长34%。
&&&&& 2、上级补助收入调整为71807万元，比年初预算69527万元，调增2280万元。调增的主要项目是义务教育教师绩效工资增加部分。
&&&&& 3、债务收入预算3000万元，不作调整。
&&&&& 4、上年结转收入调增750万元。2008年决算结转5132万元，2009年年初预算已列其他补助收入科目4382万元，本次调整预算上年结转收入增加750万元。
&&&&& 5、调入资金调整为2609万元，比年初预算1506万元调增1103万元。
&&&&& （二）支出调整变更情况
&&&&& 2009年一般预算支出调整为108130万元，比年初预算101197万元调增6933万元。调整的主要因素及部分科目变更情况为：
&&&&& 1、调整的因素
&&&&& （1）人员工资调增3275万元。其中：教师绩效工资2844万元，代课教师调标318万元，进入机关事业保险的部分离退休人员生活补差45万元，环卫灵活用工工资调标9万元，工贸公司原办事处遗留人员经费20万元，市质监、建管处人员经费差额补助39万元。
&&&&& （2）专项经费。按照中央、省有关政策规定和我市的实际情况，2009年调增专项支出3658万元。具体包括：政协会议室改造20万元，会议费缺口100万元，统计调查大队业务费8万元，人力资源市场建设费200万元，低保定救对象调标支出45万元，企业离休干部及53年前复转企业人员补贴调标87万元，市四大家单元楼工程款204万元，皂市“6.12”交通事故费用支出80万元，综合治理工作经费38万元，民主党派工作经费14万元，消防大队增人最低保障经费41万元，廉租房建设转移支付51万元，长荆铁路股份回购50万元，宁夏同心县援助经费160万元;环卫设施建设费131万元，档案保护费10万元，移民工作及救助经费12万元，反腐倡廉教育基地建设20万元，农村五保户调标133万元，农业综合开发地方配套100万元，新增非税收入专项返还支出2354万元。
再就业预算调减200万元。
&&&&& 2、部分科目调整情况为：
&&&&& （1）基本公共服务年初预算25777万元，调整为28825万元，调增预算3048万元。
&&&&& （2）公共安全年初预算8474万元，调整为8515万元，调增41万元。
&&&&& （3）教育年初预算27553万元，调整为30118万元，调增2565万元。
&&&&& （4）社会保障和就业年初预算11543万元，调整为12313万元，调增770万元。
&&&&& （5）城乡社区事务年初预算4651万元，调整为4830万元，调增179万元。
&&&&& （6）农林水事务年初预算9642万元，调整为9742万元，调增100万元。
&&&&& （7）交通运输年初预算131万元，调整为181万元，调增50万元。
&&&&& （8）采掘电力信息等事务年初预算903万元，调整为1083万元，调增180万元。
&&&&& （9）其他科目与年初预算持平，不作调整。
&&&&& （三）调整后的一般收支预算平衡情况
&&&&& 2009年，市级财政总收入113446万元，其中：地方财政一般预算收入35280万元，上级补助收入71807万元，债务收入3000万元，上年结转收入750万元，调入资金2609万元；市级财政总支出113446万元，其中：一般预算支出108130万元，上解上级支出5316万元。
&&&&& 收支相抵，当年预算平衡。
&&&&& 二、完成今年财政预算任务的主要措施
&&&&& 今年元至10月，我市地方一般预算收入完成28684万元，占年初预算88%。一般预算支出89095万元，占支出指标130340万元(含省专项32143万元)的68%，掉正常进度15.3 个百分点。今年后几个月工作，财政收支任务的压力仍然较重。为确保完成今年预算任务，我们将采取如下措施:
&& &&& （一）坚持依法征管，力争超额完成财政收入任务。完成今年财政收入任务，实现财政收支平衡，工作相当艰巨。 一是要强化税收征管，细化工作措施，严格收入级次，力争提前超额完成全年收入任务；二是要强化对商场、超市等流通领域和行政事业单位应税收入的征管，防止跑冒滴漏；三是要强化非税收入征管，对非税收入实行计划管理，重点抓好土地收益、国有资产收益、城市经营收入等非税收入的征管，做到应收尽收，确保非税收入稳定增长。同时，要加大收入进度的通报力度，实行按月、按旬通报，达到以旬保月，以月保全年的目标。始终要把抓收入、增总量、重质量作为财政征收工作的重中之重，全面加强对重点企业的服务，保证重点企业税收应收尽收，促进财政增收。
&&&&& （二）严格预算执行，确保财政收支平衡。后几个月，财政仍然面临着较大的支出压力，为确保财政收支平衡，必须着力调整支出结构，压缩公用经费支出规模。一是要狠抓预算执行，从严控制一般性支出，确保各项重点支出需要；二是要积极推行精细化管理，重点加强对出国、公务用车、接待、会议、党政机关楼堂馆所建设和信息化建设、一般性支出等经费的管理，严格控制行政成本增长；三是确保重点支出，积极调度资金，确保人员工资、津补贴、法定支出等，加大对公共事业和重点建设项目的支持力度，确保财政收支平衡。
&&&&& （三）加强财政监督管理，提高财政经济运行质量。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。一是加强财政收支管理，积极协调税收征管部门，分解落实收入计划，完善财政收入考核和激励机制，强化征管手段，创新征管模式，确保应收尽收，把经济发展的成果实事求是的反应到财政征收上来；二是规范财政支出管理，规范市直部门预算调整审核程序，加强市直部门财政拨款结余资金管理，确保公务购车用车、会议经费、干部出国（境）经费和公务接待费用零增长；三是推进财政行政执法责任制，积极推动依法行政和依法理财；四是加强财政监督检查，重点做好扩大内需促进经济平稳较快增长的政策落实和资金的监督检查工作，加强对重点部门、行业、资金的监督检查，坚决查处挤占、挪用、截留资金的行为，保障资金的使用安全，确保各项财政政策的落实。
&&&&& 主任、各位副主任、各位委员，今年我市财政运行情况较好，但是完成今年财政收支任务压力依然很大。我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督与大力支持下，进一步振奋精神，加大工作力度，采取得力措施，确保今年预算收支任务的圆满完成。
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