木门业务人员的餐饮报销单费是否该报销

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-11-22 19:57 标签： 业务员报销制度
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&&皖ICP备号-2&&&&请问一下，我们公司老板报销的餐饮发票和住宿费的发票应该做什么费用呀！除了业务招待费以外_百度知道
请问一下，我们公司老板报销的餐饮发票和住宿费的发票应该做什么费用呀！除了业务招待费以外
没有扣除限制的餐饮发票：“销售费用”里的“业务费用”“管理费用-其他-”。住宿费，进“
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餐饮只能是招待费，住宿费是差旅交通费
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如何审核费用报销的票据
员及公司管理人员，他们报销的费用如何来审核。就是拿来的票据怎么进行审核，请说详细些
1、首先由报销人员按照公司财务规定，粘贴报销凭单，填写报销单及找一同出差的人员签名证明；
2、由部门领导审核，是否属实；
3、由财务部门领导审批，是否符合公司相关的财务制度及报销标准；
4、呈递给总经理审批，然后才能报销。
的费用支出，则要审核采购行为是否按公司制度规定经过相关人员的审批，是否有请购单等；
报销单是否经过部门负责人的审核；
审核所购物品是否入库，要有入库单，如果是使用部门直接领用，则要领用人在发票上或单据上签字确认，以证明它的真实性，避免有人虚报；
3、金额的准确性的审核
比如，报销单的附件金额合计数与报销单上的金额是否相符；
差旅费，住宿费和伙食补贴是否超标；超标的是否经过老总特批；
所购物品，原始单据的计算也要复核以确认它的准确性；
有合同的，是否与合同相符；
该有发票的，是否都有
1、首先，公司费用报销或其它款项的支付，要有制度来规范，比如：差旅费管理制度、费用报销流程、结算制度等等。
如果你公司没有制度，建议你参考网上的或其它公司的制度，来制订适合公司的制度；
如果你公司有制度，那么不但你负负责审核的人要清楚制度，公司相关部门的人也要熟悉制度流程，以此来约束和规范报销及资金支付行为；
2、审核报销是否符合流程：
比如报销差旅费的，要审核出差是否经过审批；
审核其它的费用支出，则要审核采购行为是否按公司制度规定经过相关人员的审批，是否有请购单等；
报销单是否经过部门负责人的审核；
审核所购物品是否入库，要有入库单，如果是使用部门直接领用，则要领用人在发票上或单据上签字确认，以证明它的真实性，避免有人虚报；
3、金额的准确性的审核
比如，报销单的附件金额合计数与报销单上的金额是否相符；
差旅费，住宿费和伙食补贴是否超标；超标的是否经过老总特批；
所购物品，原始单据的计算也要复核以确认它的准确性；
有合同的，是否与合同相符；
该有发票的，是否都有发票；
差旅费的报销，可能有人会拿其它日期的或地方的票来报销，需留意。--------
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提问者采纳
清楚的定位功能，不仅可以了解员工的行程，也为差旅费的报销提供了方便现在不是有移动办公设备
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，给予不用的费用标准、制定相关的管理制度，如住宿标准、对于出差进行必要的审批3，严格控制报销的标准、对于不同级别的人员。2
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