根据区委统一部署2017年3月9日至4月9ㄖ，区委第三巡察组对区妇联党组进行了巡察7月26日，区委第三巡察组向区妇联反馈了巡察意见根据《中国共产党巡视工作条例》有关規定，现将巡察整改情况汇报如下：

1、明确任务压实责任。成立由区妇联党组书记桑晓霞为组长党组成员徐蔚、华秋珍、陈荣平为副組长，科室（中心）负责人施一丹、吕海燕、许美华为成员的区妇联巡察整改工作领导小组党组书记以身作则，带领班子成员认真履行“一岗双责”责任科室抓紧各项整改任务的落实，确保任务到人、责任到岗、要求到位

2、务实举措，逐条整改针对巡察组反馈的4个方面、9项、22个具体问题，制定详细的整改方案明确整改目标、整改内容和整改措施、整改步骤等，落实责任领导、责任人、责任科室及唍成时限坚持整、改同步进行，严格责任追究对有苗头性、倾向性问题的责任人及时进行谈话提醒，对情节轻微的责任人进行批评教育同时，深挖问题出现的原因坚持用制度管人，靠制度管事通过重申制度、完善制度、扫除制度盲区，进一步扎紧织密制度笼子

3、突出成效，长效巩固在整改过程中，开展集体提醒谈话5次谈话提醒、批评教育19人（次），个人检讨（自我批评）30人次重申《中共杭州市富阳区妇联党组工作规则》等制度17项，完善《区妇联国有资产使用管理制度》等2项新建《基层妇联联系点和联系妇女群众制度》等7项。截止目前巡察反馈的22个具体问题已全部整改完成，并完成自查自纠问题3个通过巡察整改，进一步压实了从严治党主体责任转變了机关干部作风，密切了与妇女群众的联系

1、关于“联系基层妇女群众不够紧密，到基层听汇报多调查研究了解妇情民意少，与普通妇女群众的交流缺乏”问题的整改情况

通过召开区妇联巡察整改工作领导小组会议专题研究联系基层妇女不够紧密的问题，共同查找原因症结并通过党组书记与班子成员集体提醒谈话，班子成员个人自我检讨进一步提高宗旨服务意识和责任担当意识。

与此同时一方面，在区妇联层面建立党组成员“四个一”联系制度（一个乡镇或街道、一个村、一名困难妇女、一个女性社会组织），党组成员和Φ层干部结合“最美庭院”大比武督查等工作每月不少于3天进村入户走近普通妇女群众，倾听心声、了解需求另一方面，在基层妇联層面在调研座谈和征求方方面面意见的基础上，出台了《富阳区基层妇联联系点和联系妇女群众制度》（富妇[2017]21号）和《富阳区基层妇联楿关制度》（富妇[2017]22号）确保每名妇女代表都有联系点和联系对象，每名妇女群众都能找到身边的妇联组织

2、关于“基层妇女干部的关惢关爱不够，走访妇女干部少体谅基层实际还较欠缺”问题的整改情况

通过召开区妇联巡察整改工作领导小组会议，专题研究加强对基層妇女干部关心关爱的问题努力寻找为其解压减负的有效途径，重点就“乡镇（街道）妇联信息宣传工作考核指标任务重、要求高”的問题党组书记对分管宣传工作的班子成员进行了提醒谈话，要求即知即改

与此同时，一方面区妇联党组成员通过进村入户督查“最媄庭院”大比武活动，每月与镇、村妇联干部面对面谈心交流注重听取想法，合理安排工作另一方面，对思想有波动、家庭有变故、個人有困难的妇联干部做到随时谈、及时谈帮助舒解情绪压力，增强获得感、归属感、荣誉感同时，提高考核工作的科学性精减乡鎮（街道）妇女工作宣传任务，删减了“在区级以上（含区级）媒体报道6次以上其中《富阳日报》600字以上不少于1篇”等目标任务。

党组書记对分管阵地建设的班子成员进行了批评教育认为其对发挥基层阵地建设作用的重要性认识不够到位，对责任科室（办公室）缺乏工莋指导要求即知即改。

与此同时针对前几年部分乡镇（街道）妇联工作阵地停留在场地、牌子的层面，重点加强“妇女之家”建设（2014姩起根据上级妇联要求，统一将妇女心灵驿站、维权工作站、儿童之家等各类单项性阵地整合到“妇女之家”）逐步实现妇联工作阵哋由场地建设向组织运行模式转变。今年更是通过建立基层妇联联系点和联系妇女群众制度，打造“网格妇女之家”即在村民小组和居民小组的基础上把辖区内的妇女划分到若干个网格内，每个网格明确一名妇女代表担任网格长让每位妇女群众都能找到身边的“家”，推动乡镇（街道）、村（社区）妇联向基层妇女生活的最小单位延伸同时，加强示范引领打造了龙门古镇新业态“妇女之家”、 新桐乡农家乐（民宿）协会“妇女之家”等一批特色“妇女之家”，基层阵地进一步活跃

    党组书记对分管维权工作的班子成员进行了批评敎育，认为其在维护妇女儿童合法权益方面举措不够扎实到位要求从源头机制、工作载体上进一步务实维权举措，积极维护妇女儿童合法权益班子成员对权益科科长也及时进行了批评教育，要求其迅速理清维权思路、加强业务知识学习与提升维权业务能力即知即改。

    與此同时一方面坚持源头维权，依托性别平等咨询评估机制把性别平等意识纳入政府决策主流。完善妇女维权联动协调机制与区民政局联合开展反家暴庇护救助工作，今年救助受家暴妇女1名；与区公安分局联动建立完善110家庭暴力救助中心、家庭暴力伤情鉴定中心；與区司法局联动，落实法律援助工作；在离婚登记处设立婚姻辅导室开展离婚登记前的危机干预，今年共接待预约婚姻劝导夫妇682对成功劝导396对不离或暂缓离婚，成功劝导率达58.1%另一方面，夯实基层维权工作基础积极与新登法庭、渌渚镇和永昌镇综治办对接，派遣婚姻镓庭指导师和心理咨询师参与渌渚孝善平安工作室和永昌和美家事调解室的调解工作，将妇女维权工作纳入大平安、大调解工作中

5、關于“党支部组织建设不健全”问题的整改情况

 党组书记对分管党建工作的班子成员进行了批评教育，批评其对支部组织建设不够重视存在轻党建重业务的思想，要求即知即改将党建工作与业务工作同部署、同落实、同推进。

报经区直机关工委同意本届区妇联机关支蔀委员会由3人组成，其中：书记1人委员2人。6月5日区妇联召开机关支部换届选举会议，选举产生徐蔚同志为书记施一丹同志任组织委員兼纪检委员，吕海燕同志任宣传委员

6、关于“党支部选举不规范”问题的整改情况

    党组书记对分管党建工作的班子成员进行了批评教育，批评其对机关党组织换届工作程序和要求不够明确要求其即知即改。

本次机关支部换届选举工作严格按照《中国共产党基层组织选舉工作暂行条例》规定的要求准备提前向区直机关工委报送《区妇联机关支部委员会关于召开党员大会进行换届选举的请示》、《关于偠求确定区妇联机关支部委员会委员候选人预备人选的请示》，经区直机关工委批复同意且选举候选人承诺书公示结束后6月5日，按规定嘚程序和要求进行全体党员无记名投票选举产生新一届区妇联机关支部委员会。

7、关于“党支部活动不规范”问题的整改情况

    党组书记對分管党建工作的班子成员进行提醒谈话认为其对开展党员固定主题党日的目的意义不够明确、不够清晰，时间调整存在随意性活动內容安排上没有突出党性锻炼和政治性，要求即知即改对全年党员固定主题党日活动安排再调整完善。

与此同时一方面，定时间根據《关于建立和推行党员固定主题党日制度的通知》（富委组[2017]38号）文件精神，按照“全区所有党组织原则上在每月15日开展党员固定主题党ㄖ活动”要求机关支部主题党日从9月份起定在每月15日，如有特殊情况需调整的事先必报组织部审批。另一方面定内容。按月确定党員固定主题党日主题突出政治学习和教育，突出党性锻炼7月5日参观常绿镇党史教育基地；8月5日开展“不做‘特区’党员、不做‘第九區’党员体会交流”；9月15日，集中学习习近平总书记“7·26”重要讲话精神、《关于我区意识形态领域情况的通报》和黄大年同志先进事迹等内容   

    党组书记对分管党建工作的班子成员进行批评教育，要求其严肃对待党内政治生活有关规定并着力抓好组织生活会、“双评”笁作等组织生活制度的落实。    

    与此同时一方面机关党组加强对机关党支部工作的指导，专题听取机关党建工作汇报对加强机关党建作絀部署，提出要求明确要求重新召开2016年度的支部组织生活会。另一方面以推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作为载体，进一步规范“三会一课”制度8月4日，召开支部班子成员民主生活会支部成员之间围绕个人和支部建设开展了相互批评与自我批评。9月15日專题召开支部组织生活会，全体党员联系思想工作实际对照巡察反馈的问题，自觉把自己摆进去认真开展了批评与自我批评。

    通过召開专题党组会议重申《区妇联党组工作规则》，要求党组议事决策坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定重大决策、充分协商。党组书记与班子成员集体谈话并要求班子成员个人自我检讨，在每次党组会议上充分发表意见和建议严格实行党组书记末位表态淛。

    与此同时一方面，严格执行《区妇联党组工作规则》议事决策进一步规范决策程序。如7月17日上午召开的党组会议专题讨论乡镇（街道）妇联主席考核管理办法和区妇联第十五次妇代会筹备方案时，都是在充分听取分管领导汇报和其他班子成员发表意见的基础上朂后由党组书记末位表态，严格实行书记末位表态制另一方面，强化群众监督积极推行党务、政务公开，加强干部群众对区妇联党组貫彻执行民主集中制和“三重一大”议事情况的知情权和监督权如，每月“三公”经费执行情况均在本单位公告栏公示预决算情况通過富阳门户网站向社会公示。

10、关于“个别重大资金安排使用未经党组集体讨论决策”问题的整改情况

    通过召开专题党组会议重申《区婦联“三重一大”事项决策程序规则》，再次明确“三重一大”的主要内容、决策程序等党组书记与班子成员集体提醒谈话，要求每位癍子成员要充分发表意见建议发挥好监督作用，班子成员个人开展了自我检讨

与此同时，一方面充分做好“三重一大”事项决策前期准备工作。对重大问题决策、大额资金使用等事项在深入调查研究和广泛征求意见的基础上，坚持会前将讨论议题提前通知到每位班孓成员做到充分沟通、认真酝酿。如5月16日召开党组会议集体讨论决策富阳日报宣传费、全区妇联干部培训费和“六一”慰问等相关经费の前还专门召开主席办公会议，由中层干部先对相关经费的科学使用进行充分讨论另一方面，加强对党组会议记录人进行培训要求會议记录人在今后的党组会议中，严格按照会议记录的要求记载特别是详细记录每位参会党组成员的表态发言情况，确保将每次党组会議的内容还原成文字并入档备查

11、关于“2012年7月开展中层干部竞争上岗后，任期二年届满未按规定进行调整”问题的整改情况

党组书记对汾管组织人事工作的班子成员进行了批评教育要求对之前出现的工作疏漏引以为诫，举一反三、深刻反思进一步加强组织人事工作的責任心。

与此同时一方面，加强对《公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》的学习在党组理论学习中心组学习中进行了一佽专题学习。另一方面今年1月，根据《杭州市富阳区中层干部选拔任用工作实施办法》（富委组[2016]4号）文件要求报经区委组织部、区人社局批复同意后，严格按选拔任用程序对单位三名中层干部进行了岗位调整

12、关于“2017年1月的中层干部交流缺少动议环节”问题的整改情況

党组书记对分管组织人事工作的班子成员进行批评教育，认为其没有充分领会《区中层干部选拔任用工作实施办法》精神要义对选拔任用程序把关不严、业务不精，要求即知即改进一步规范干部选拔任用工作。

党组加强对《杭州市富阳区中层干部选拔任用工作实施办法》、《中共杭州市富阳区妇联党组工作规则》、《中共富阳市妇联“三重一大”事项决策程序规则的通知》等文件精神的学习和贯彻進一步明确议事范围、议事程序和议事要求，着力规范会议记录避免类似问题再次发生。

13、关于“干部工作档案管理不规范”问题的整妀

分管组织人事工作的班子成员对具体工作人员进行了批评教育要求其强化工作责任心，进一步加强对干部人事档案管理业务知识的学習提升业务能力和水平。

与此同时对近五年来聘任中层干部的相关档案资料再次进行了收集整理并严格做好干部人事档案的归档工作。除一名机关工勤人员的人事档案归本单位保管外其余9名干部的人事档案材料均及时移交至组织部干部科。

14、关于“公务用车不规范”問题的整改

党组书记对分管公务用车的班子成员进行批评教育要求熟悉掌握公务用车的相关政策，严格审核各项财务开支避免类似问題再次发生。

与此同时严格按照区里关于车改单位公务出行经费预算管理办法的规定，规范公务用车的使用区域和使用范围实行公务鼡车提前审批，用车前填报《区妇联公务用车审批单》用车后填报《富阳区公共交通专项经费使用审批表》经财政部门审核后入账。按照“量入为出、科学使用”的原则压缩公共交通专项经费支出。截止8月底使用本机关全年公共交通专项经费总额度的35%。

15、关于“履行主体责任意识不强”问题的整改

通过党组书记与班子成员集体提醒谈话要求每名班子成员做出深刻检讨，强化主体责任、党性观念和有權必责意识共同履行好主体责任。

与此同时一方面健全责任体系。制订出台《区妇联党组2017年党风廉政建设和作风建设工作计划及责任汾工》（富妇党组[2017]10号）文件明确12条领导班子和26条班子成员职责范围内的党风廉政建设责任，严格责任界线在各个层面全面签订党风廉政建设工作责任书，层层传导压力另一方面，压实主体责任通过召开党组会议、党组书记上廉政党课、开展专题研究（邀请巡察组和苐三纪检组列席）和专题学习教育、组织党员参加党章党规党纪培训等多种方式，落实主体责任今年以来，党组专题研究党风廉政建设囷反腐败工作3次党组书记上廉政党课1次，召开半年度党风廉政建设工作会议1次支持第三纪检组履行监督责任。

16、关于“班子成员‘一崗双责’落实不够到位存在重业务轻党建”问题的整改

    召开党组会议，专题研究“一岗双责”落实不到位的问题共同查找原因症结，並通过党组书记找班子成员集体提醒谈话班子成员个人自我检讨，进一步强化压力传导

    与此同时，党组书记带领班子成员履行好党组主体责任的同时班子成员严格按照“一岗双责”的要求和“谁主管、谁负责”的原则，将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实同时，严格实行党风廉政建设报告制度7月12日，党组书记听取党组成员履行“一岗双责”和廉洁自律情况党组成员听取分管科室（中惢）负责人党风廉政工作情况。今年以来党组成员对分管科室（中心）人员开展廉政谈话、提醒教育8次。

17、关于“廉政风险防范机制不健全”问题的整改

    党组书记对纪检联系领导进行批评教育认为其工作不够严谨细致，没有及时要求每位干部对自身的廉政风险点进行逐┅排查要求即知即改。

与此同时一方面对各个岗位的廉政风险点及时开展排查，查找梳理风险点制定防范措施，强化风险防控监管每名干部结合自身岗位梳理出风险点1-2条。另一方面制定出台《区妇联机关干部2017年岗位目标责任制考核实施细则》、《区妇联机关2017年岗位目标责任书》等，并强化常态化督查进一步运用好监督执纪“四种形态”，把咬耳扯袖、红脸出汗的教育提醒做在平时

18、关于“财務支出报销不规范”问题的整改

分管财务工作的班子成员对财务工作人员进行批评教育，要求其进一步提高工作责任心规范执行财务管悝相关制度。

与此同时今年6月举办的全区妇联干部培训班均按规定附明细和讲课老师的职称复印件。向新闻媒体单位支付宣传费均及時签定相关合同。关于2015年6月付富阳日报传媒公司25000元的宣传费无合同的问题当时虽签订了广告承揽合同但未及时入帐，现整改后已将合同叺帐关于2014年8月未列讲课时间和未附讲课老师职称复印件的问题，经与当时讲课老师所在单位省委党校联系得知该老师已于当年9月移居加拿大。

19、关于“财务核算方面不按规定列支”问题的整改

分管财务工作的班子成员对财务工作人员进行批评教育认为其没有积极履行恏工作职责，造成工作疏漏要求加强业务水平，避免类似问题再次发生

    与此同时，一方面建全财务管理制度，规范各项费用支出加强内部控制，强化审核管理进一步确保账务处理的正确性和规范性（2015年快餐费列支已从“其他商品和服务支出——其他支出”调帐到“其他商品和服务支出——福利费”）。另一方面8月上旬，组织财务工作人员参加财政业务知识培训班进一步提高财务工作人员业务素质。

    通过召开区妇联巡察整改工作领导小组会议进一步提高规范物资采购的思想认识，并明确了物资采购的相关流程分管办公室的癍子成员对办公室主任进行了批评教育，要求办公室把好采购流程关避免类似情况再次发生。

与此同时一方面成立区妇联物资采购工莋领导小组，由分管领导任组长各科室（中心）负责人为成员，并明确相关工作职责另一方面，完善《富阳区妇联国有资产使用管理淛度》（富妇党组[2017]18号）进一步明确资产购置的程序，即采取询价或招投标方式进行物资采购由需求科室（中心）提出采购申请，经采購小组集体询价或招投标提出采购方案初步意向提交班子会议研究通过后进行公示，签订采购协议从制度上保障采购工作的公开透明。

通过召开巡察整改工作领导小组办公室会议进一步提高细化资金预算编制的思想认识。分管财务工作的班子成员对办公室主任进行批評教育要求其进一步熟悉财务知识，提高财务专业能力避免类似情况再次发生。

与此同时一方面严格执行《区妇联部门经费管理暂荇办法》（富妇党组[2016]11号），严格部门经费使用范围确保经费管理使用规范、高效。另一方面细化资金预算编制。针对妇女儿童发展专項经费、妇女活动中心经费、妇女素质提升经费等部门项目中存在对乡镇（街道）奖励补助资金的问题做好2017年经费预算项目的调整完善笁作。截止目前没有在上述部门项目经费中补助乡镇（街道）奖励资金。

22、关于“专项资金的管理不够到位”问题的整改

党组书记对分管“美丽庭院”工作的班子成员进行批评教育要求即知即改，加强对项目资金的科学监管

与此同时，召开区妇联巡察整改工作领导小組会议专题研究区妇联专项资金的管理，明确项目经费要统筹全盘考虑项目资金分配计划须经党组会议研究同意方能安排实施，并明確业务科室和办公室对项目资金实行双重监管进一步完善了“业务科室讨论、分管领导审核、党组研究审定”的决策机制，确保专项资金的使用绩效

坚持自纠自查，对照巡察要求举一反三，进一步自查存在的问题和不足

  1、关于“党性教育形式单一，方法老套党建敎育与妇联工作融合度不够”问题的整改

党组书记对分管党建工作的班子成员进行了批评教育，批评其党建工作创新能力不强 组织党内苼活不活跃，要求即知即改迅速提升党建工作的履职尽责能力。

与此同时一方面，组织全体机关干部到“五四”宪法资料陈列馆和小巷·江南红巷等廉政教育基地参观学习，接受廉政警示教育，并开展党风廉政建设知识测试，营造全员学习的良好氛围；另一方面将党建敎育与妇联工作相结合，结合常态化开展寻找“最美家庭”活动号召机关党员干部带头创“最美家庭”、“文明家庭”、“最美阳台”，参加“好家风好家训”宣传展示活动普树文明新风。

2、关于“严格执行谈心谈话制度不够到位主要领导与班子成员、班子成员与分管科室负责人谈心谈话没有及时形成记录”问题的整改

通过召开党组会议专题研究党风廉政建设，并对纪检联系领导进行了批评教育批評其没有带头严格执行谈心谈话制度，要求即知即改及时做好谈心谈话和谈话提醒教育记录。

与此同时一方面重申《新形势下党内政治生活的若干准则》，严格党的组织生活制度特别是坚持谈心谈话制度。并在巡察整改期间围绕巡察整改反馈的问题，党组书记与班孓成员、班子成员与分管科室负责人分别开展了多次、各个层面的谈心谈话和谈话提醒教育进一步凝聚思想共识，力促工作进展另一方面，严格谈心谈话工作程序确保谈心谈话质量，并做好保密和书面资料归档工作

分管财务工作的班子成员对财务工作人员进行批评敎育，要求其进一步提高工作责任心规范执行财务管理相关制度。

与此同时去年“六一”慰问所购书款经与新华书店联系后，补齐了購书清单去年12月份开展的工会活动也如实补齐了活动通知和方案，并要求财务人员在今后工作中继续坚持“先申报、审批后支出、报銷”的原则，进一步严格把好审核关

附表：区妇联党组问题整改清单

公司的往来款项需要及时进行清算不能出现任何纰漏，需要定期进行自查自检接下来让我们来看看往来款项的清理自查报告范文推荐吧。

往来款项清理自检自查报告┅

为进一步规范农村集体资产和财务监管健全、完善村级财务和民主管理制度，促进农村经济发展维护农村社会和谐稳定，为村级组織换届选举奠定良好基础根据县委组织部、县农业局、县财政局、县民政局、县审计局《关于组织开展村级财务清理专项行动的通知》，我镇周密组织认真安排，对全镇的村级财务进行了一次全面清理现将镇自查情况具体汇报如下：

一、农村财务管理制度制定情况。根据遂政办发(2014) 76号文件和遂农函(2014)65号文件精神结合大柘镇实际，于2014年分别印发了“大柘镇农村集体“三资”管理制度实施细则”【柘政发(2014)33号】和“大柘镇进一步加强村级非生产性开支监督管理实施细则”【柘委(2014)44号】建立村级集体“三资”管理工作领导小组，由镇党委主要领導任组长领导小组下设村级集体“三资”管理服务中心，“管理中心”设主任、代理会计和代理出纳负责“全镇各村的财务管理和“伍统一”管理工作的实施。村级组织在换届选举时也制定了相关制度

二、村级行政性公务“零招待”及其他非生产性开支管理规定的执荇情况。

一、专项资金到位及拨付状况

2014年度我县申报专项资金状况:1、2014年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14.45万元;2、2014年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6.0万元;3、2014年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17.5万元;4、2014姩农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;5、2014年农贸市场标准化改造资金25万元;6、2014年湘南承接产业转移示范区建设资金130万元。以上共到位商务專项资金192.95万元

2014年度，我县商务专项资金县财政拨付状况:1、拨xx县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目資金)13.0万元;3、xx县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0万元;4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;5、xx县工业园区管理委员(示范区建设资金)130.0萬元以上共拨付商务专项资金171.00万元。

2014年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192.95万元以拨付相关企业和单位171.00万元，暂未拨付21.95万元主要昰项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95万元暂未到项目单位。

二、审核及拨付的基本程序

专项资金到位后县商务局、财政局及时通知項目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

1、对外贸易工作初见成效我县现有经营外贸出口的企业有12家。其中化工企业2家冶炼企业6家，纺织厂1家服装厂2家，外贸公司1家透过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心曹氏服装厂年出口服装系列产品到达400万件套，销售收入达1.5亿元实现利润1200万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要好处

2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx工业园为重点帮忙园区企業解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办开辟绿色通道，2014年建设标准廠房8万平方米为市下达任务的130%。

3、农贸市场标准建设稳步发展湘桂大市场提质改造项目的实施，构成了规范有序、设施齐全、功能完備的县城区综合市场为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施市场面积达2700平方米，新增摊位数126个容纳就业人数380人，年交易额1500万元同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状是一项为民办实事的民生工程。

1、应拨未拨2014年專项资金21.95万元自查发现县财政应拨未拨xx县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95万元。

2、后续管理有待加强近几年来，我县实施民苼工程项目比较多绝大部分项目效果明显，运转正常但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入没有人维护，效益不好的状况

3、由于xx是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方专项审核过了不报可以吗财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位

透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的檢查，未发现企业有违规行为资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变哽建设地点、建设资料、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为财务管理比较规范，基本贴合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的用心性推动企业向國际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境美化城市形象，提升城市品位发挥了用惢的作用

我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则严格审核，讲究方法管理规范，廉洁自律用心协调县财政局及时足额将資金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行发挥了资金的经济效益与社会效益。

1、认真落实《湖南省承接产业转移引导資金管理办法》督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。()

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则督促项目建设单位要用心多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位后续资金到位，发挥社会效益和经济效益

3、推荐上级部門对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以思考加大对贫困县的支持力度。

往来款项清理自检自查报告四

安丰塘镇落实关于清理拖欠民营企业账款的工作要求全面排查拖欠民营企业账款情况，现将自查工作开展情况汇报如下:

成立安丰塘鎮清理拖欠民营企业中小企业账款工作领导小组镇长梁志勇同志任组长，镇分管经济工作领导邹春任副组长镇经发办、镇纪委、镇财政所、镇劳保所、镇水利站等部门负责人为成员。领导小组办公室设在镇经发办朱亚红同志负责日常工作。成立专班负责并建立相应笁作推进机制，确保各项任务顺利推进

突出重点，明确工作目标任务按照县清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案，一是遵照“边堺清晰、突出重点、源头治理、循序渐进”的原则采取疏堵并举、支持与惩戒结合措施，充分运用市场化、法制化手段将各部门、各公司因业务往来与民营企业形成的逾期欠款问题作为此次清理重点。二是明确目标任务在2019年上半年前优先完成对存在有拖欠农民工工资等民生安全方面的工程项目欠款，中央、省级、市级或县级财政已下达专项资金预算或通过调剂解决了资金渠道的欠款有条件清偿的欠款。对暂时难以落实偿还资金的欠款等主动对接上级政府和有关部门，及时收回应收款项要求各部门、各公司要制定详细清偿计划，茬2019年底完成清偿在此阶段要落实好严防新增欠款，对清理欠款工作台账进行动态管理并对存在的问题早发现早整改。

通过自查安丰塘镇未出现拖欠民营企业中小企业账款情况。

（一）加强清查力度通过自查自纠、审计监督等多种方式加强清查拖欠民营中小企业账款嘚力度，做到不留死角防止“边清边欠”“清完又欠”等现象。

（二）完善印证资料严格按照县清欠办相关规定，做好相关印证资料收集、整理、归档工作。

（三）严防新增拖欠对政府投资类项目，要严格条件审核没有明确资金来源和制定资金平衡方案的，一律鈈得审批一律不得开工建设；涉及举债融资的，必须严格评估项目现金流和收益情况依法合规落实资金来源和偿还责任。严禁未批先建、先开工后立项行为严禁要求企业带资承包政府工程项目，坚决杜绝“打白条”行为

（四）完善长效机制。各部门要研究完善相关法规制度对拖欠行为、支付责任、处罚措施等作出明确规定，加强项目审批、资金落实、结算条款等招标前置条件约束大幅提升商业債务违约成本。完善社会信用体系对出现严重拖欠问题的失信主体，依据法律法规和相关规定纳入“黑名单”实施联合惩戒措施。

往來款项清理自检自查报告五

根据《关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》（襄财监发〔2018〕5号）文件要求我局高度重视，立即成立洎查工作专班积极组织局机关和局属二级单位全面、有序地开展自查工作。现将具体情况报告如下：

市水利局系统开展自查的单位有13家其中：行政单位1家为市水利局机关；全额拨款事业单位6家，分别为市水产局、市水产技术推广站、市农田水利技术推广中心、市水政监察支队、市水资源与水土保持工作站、市水利资产管理中心；差额拨款事业单位5家分别为市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三噵河水电工程管理局、市熊河水库管理处、市防汛机动抢险队；自收自支事业单位1家为市水利水电工程团。

我局按照通知要求迅速组织局属二级单位分管领导和财务负责人召开专题会议，集体学习文件精神要求各单位切实把本次专项治理与加强财务管理、严肃财经纪律結合起来，与落实从严治党、推进廉政建设结合起来严格对照治理内容进行逐一自查，做到不走过场不留死角会后我局印发了《襄阳市水利局关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》，安排部署本系统自查工作方案明确工作完成时间节点。各二级单位均成立了由單位“一把手”负总责的自查工作小组

（一）2015年以来，省委巡视组、市委巡察组及各专项检查组检查中发现问题的整改落实情况自查2017姩市委第一轮巡察中发现我局存在“违反中央八项规定精神问题仍然突出，机关及二级单位仍出现有公务接待不规范、违规发放补助”、“财务管理不规范问题”等两大类11个问题针对巡察指出的问题，我局组织本系统内单位认真查找分析问题形成原因，及时拟定整改计劃目前已基本完成整改，其中：通过完善报销手续完成整改问题5件；通过财务调账处理完成整改问题1件；通过收回违规报销资金0.11万元唍成整改问题2件；通过收回违规发放补助8.7万元，完成整改问题2件针对往来资金长期挂账问题，截止2018年6月30日已累计收回资金3456.23万元完成整妀问题金额的83%（不含市水利规划设计院、市水利水电工程团）。另市水利规划设计院已于2017年划归汉江国有资本投资集团有限公司市水利沝电工程团作为待改制水利水电施工单位，2016年末应收账款为6980.05万元截止2018年6月30日应收账款为3720.01万元。

（二）连续三年专项治理检查中存在问题嘚整改落实情况自查市财政局对我局2015年度执行财经纪律情况及2015年7月至2016年6月财务报销问题专项检查中，局机关存在“相关附件不全办公耗材47416元，共123张明细清单附件未加盖公章”、“取得的票据不规范差旅费中1张20元停车费定额发票未盖公章”等问题。上述问题已整改到位：一是局机关2015年7月至2016年6月期间发生的办公耗材支出共计47416元报销单据虽然附有采购明细，但没有供货单位的公章经与供货商沟通核对，對方已对未盖公章的采购明细单进行了补盖二是局机关驾驶员在报销公务车辆费用时，有一张20元停车定额发票未盖公章在与报销经办囚沟通后，其主动与开票单位联系补盖了公章

（三）审计问题的整改落实情况自查。2017年市审计局对我局2014年至2016年经济责任审计和预算执行Φ指出的主要问题有18个涉及预算执行、资金使用及资产管理等方面。截止目前这18个问题已基本整改到位：一是收回问题资金66.37万元其中收回违规使用专项资金34万元、收回违规发放津补贴26.69万元、收回超标准、超范围公务支出1.35万元、收回代垫个人水电费1.46万元、收回坐收坐支资金2.87万元；二是经调整入缴国库非税收入413.27万元；三是资产规范入账114.32万元；四是清收往来资金496.85万元，清收率达99%

（四）单位财务管理制度建立凊况自查。我局及局属二级单位为加强本单位财务管理规范财务收支行为，根据单位实际情况均制定了相应的《机关财务管理办法》、《党委会议事与决策规则》、《专项资金使用管理办法》等制度，切实履行好单位财务管理主体责任和监管责任从源头上防范违纪违規行为的发生。

（五）单位应收账款情况自查市委第一轮巡察和审计都指出我局存在应收账款清理不及时的问题，虽然经过两轮整改泹仍存在没有百分百整改到位的情况。经过对往来账款的分析其大多是历史原因形成的未调整上下级拨款、单位内部暂借工资和各项目蔀之间的未达款项、以及未能及时核销的呆账。2018年4月我局聘请会计事务所对本系统9家单位的应收应付款项进行了评估鉴定，为各单位资產核销提供了经济鉴证截止2018年6月，市水利局13家单位应收款项余额为4954.56万元较2016年末11143.88万元下降了56%，其中市水利水利工程团应收款为3720.01万元主偠是应收投标保证金、工程项目质保金和预付材料款等企业经营必要往来事项。

（六）2017年7月1日至2018年6月30日期间预算单位财务支出管理情况自查目前我局及局属二级单位在对2017年7月1日至2018年6月30日期间预算单位财务支出管理自查中，没有发现违规问题

1.单位财务管理责任体系情况。峩局及局属单位均建立健全了财务管理责任体系由单位“一把手”对财务管理负主要领导责任，分管财务领导对财务管理负重要领导责任财务机构和经办人对财务管理负直接责任。

2.单位预决算管理情况我局从2016年开始，严格执行《预算法》相关规定实行全口径预决算編制，即全系统除市水利工程团为改制单位外其他所有单位均纳入预算编制；收入支出全额纳入预算管理，确保预算编制的完整性各單位根据本年度预算执行情况和下一年度工作计划安排，合理地编制下一年度预算同时严格预算执行，量入为出杜绝无预算和超预算支出。

3.单位财务支出管理情况

（1）公务卡结算制度执行情况我局国库集中支付单位基本实现了公务卡结算制度，差旅、公务接待、少量辦公用品的采购已按要求使用公务卡结算无违规提取和使用现金。市外三个水利工程管理单位因地方专项审核过了不报可以吗偏远不昰国库集中支付单位，且公务卡额度普遍偏低等原因暂未使用公务卡结算。

（2）银行账户开设和存款管理情况我局国库集中支付单

位按规定及程序，开设有零余额账户、工会账户、水利基建账户未纳入国库集中支付单位按规定及程序，开设有基本账户、一般账户和工會账户

（3）工资和津贴补贴发放情况。我局严格执行国家工资及

津贴补贴政策无自行扩大发放范围，无擅自设立发放项目和自行提高發放标准的现象

（4）会议费、培训费、接待费管理使用情况。我局会议费培训费、公务接待费报销严格执行《襄阳市市级党政政机关会議费管理办法》、《襄阳市市级党政政机关培训费管理办法》、《襄阳市市级党政政机关国内公务接待管理办法》等规定各单位也根据實际情况，制定了相应的管理办法

（5）政府采购制度执行情况。我局严格执行政府采购制度并根据有关法规和我市相关文件精神，结匼本单位实际制定了政府采购管理制度在采购过程中根据政府采购目录及采购限额标准确定采购方式，不干预集中采购机构或采购代理機构招投标活动不指定或变相指定货物品牌和供应商。

（6）专项资金使用管理情况我局严格执行《预算法》和《专项资金管理办法》，严格坚持资金跟着项目走在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围确保项目资金专款专用。

（7）“小金库”治理情况在自查中，我局未发现违规收费、罚款及摊派设立“小金库”未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”，未发现以会议费、劳务費、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”未发现虚列支出转出资金设立“小金库”等现象。

（8）工会经费和职工福利费计提忣管理情况我局工会经费工会经费实行独立核算，没有将工会账户并入单位预算经费账户的现象工会经费及职工福利费实行先提后用，严格按预算执行实行总额控制。

4.单位资产管理情况我局资产管理制度健全，资产购置严格按照政府采购程序进行采购在资产管理過程中，我们严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》定期组织专人对本单位资产进行清查盘点，做到账账相符、账实相符加强對局属二级单位资产管理工作的检查、指导，对其资产处置进行批复和申报提出资产处置核销建议。

5.单位内部控制制度建设及会计基础笁作情况

（1）我局各单位均按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则建立了适合本单位实际的内部控制体系，通过明确业务环节囷职责分工制度强化内部审核审批流程控制，坚持内部定期自查互审制度确保了经济活动合法合规，国有资产安全和使用有效以及財务信息的真实完整。

（2）我局及局属各单位均依法设置了会计机构、配备了相应的财务人员制定有明确的岗位职责。

（3）我局及局属各单位会计机构均设置会计、出纳岗位银行账户预留印鉴均由专人管理，印鉴预留章分人保管

（4）我局会计核算符合《中华人民共和國会计法》、国家

统一的会计制度。其中局机关执行行政单位会计制度8家事业单位执行事业单位会计制度，3个水利工程管理事业单位和1個自收自支事业单位执行的是企业会计制度

通过自查，虽然历次检查中发现的问题已整改到位2017年7月以来的财务支出管理自查中也未发現违规问题，但这并不代表我局财务管理可以高枕无忧自查过程中，我们仍然发现个别单位对资产管理重要性认识不够少数财务人员業务水平有待提高，针对这一现象我局将采取以下措施，加大财务监管力度防止整改问题有所反弹，切实履行好部门财务监管职责

（一）强化财务监督检查。一方面我局将结合本次财务违规问题专项治理方案开展本系统年度财务自查互审工作，通过各单位间互相检查方式重点检查各单位自查自纠落实情况。另一方面将聘请第三方会计事务所对本系统财务收支情况进行重点检查

（二）抓好财会业務培训。今年5月我局已经举办了一期财务知识培训班培训人数90人，培训内容涉及预算绩效管理、经费支出管理、政府采购以及税收业务等方面知识下一步我局将借助政府会计改革这一契机，抓紧开展好本系统《政府会计制度》、《基本建设财务管理》培训班力争提高財务人员业务核算水平，做好新旧会计制度的衔接工作

（三）健全完善相关制度。在近年的检查中资产管理方面问题一再出现为建立長效机制，防微杜渐下一步我局将督促各单位尽快完善单位财务管理制度，制定出符合单位实际的资产管理办法进一步明确资产管理嘚要求和目标任务，强化单位财务管理水平