邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册稅务师+中级会计师
借;银行存款 贷;其他应付款
借;其他应付款 贷;银行存款
追问:可是其他应付款后面跟的二级明细不一样呀一个是公司一个是法人
邹老师| 官方答疑老师
如果不是同一个,第二个分录需要通过其他应收款科目核算
追问:关键是这个打给他们法人法人是鈈会把款退回的
邹老师| 官方答疑老师
你好,就是因为收款付款不一致,所以需要挂账其他应收款处理正是你们之前没有注意这个问题,才导致账务上无法冲销的
朴老师| 官方答疑老师