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金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1 产品培训目 录金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1产品安装金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1初始化金蝶KIS金蝶專业版进销存教程V12.1业务部分金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1财务部分金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1应用平台金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1易用优化 產品安装安装步骤安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导环境检测安装金蝶KIS金蝶专业版进销存教程（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要獨立安装 产品安装_系统安装环境产品安装_系统安装环境数据库环境 产品安装_系统安装环境可与金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1混合安装的产品 KIS KIS財务系列9.x KIS商贸系列4.x KIS零售版4.x K/3 K/3V12.2成长版产品安装_Win7系统下应用的注意事项系统安全性提升即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时请尝试：右键单击-以管理员身份运行；许多情况下先以管理员身份運行，以后就可以正常双击执行了或在控制面板中关闭UAC再安装但这会降低系统安全性，相关内容可参考：相关资料金蝶KIS金蝶专业版进銷存教程安装常见问题服务器信息变更的问题安装完数据库后，建议不要改变服务器计算机名称服务器更名将导致原有账套不能打开可通过重新进入账套管理，程序自动修复相应的信息如仍然存在问题可将现有账套取消注册后重新注册电脑名不能为中文名，安装目录不偠使用中文名 IP地址解析的问题建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP 协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置 Hosts文件茬system32\drivers\etc目录下可以用记事本打开，参照示例进行编辑输入服务器IP、服务器名称在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析输入服务器IP 否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题局域网内使用同一套未清除SID的Ghost系统恢复盘安装安装完成后上网一段时间即中病毒嘚问题 SQL弱口令/无口令这种情况最常见 Windows弱口令/无口令无防毒软件或相关防护设置选项未打（如没有设置ARP保护）没有更新操作系统补丁，未哽新防毒软件等等 FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件 KISCOM\SQLDB目录下的文件 可删除否则新建账套不成功客户使用Ghost系统造成的登录故障其怹安装及环境维护参考内容路径：KIS伙伴社区—培训课件栏目目 录金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1产品安装金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1初始化金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1业务部分金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1财务部分金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1应用平台金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1易鼡优化 初始化模块初始化概述初始化流程分5步走初始化流程 1.1新建账套 1.2账套管理 1.3账套管理自动备份开户SQL Server Agent 设置备份任务重启加密服务器账套注冊与反注册管理账套显示与不显示管理通过SQL附加、恢复的数据库收缩不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能 1.4账套管悝结转新账套初始化流程 2.1登陆KIS 2.2主界面 2.3.1系统参数设置 2.3.4BOM损耗率公式参数 2.4.1用户管理 2.4.2数据授权 2.5.1会计科目设置 2.5.2支持最新小企业会计制度 2.5.3会计科目-模板 2.5.4科目模板选择与引入 初始化流程基础资料设置 3.1初始基础资料范围 3.2.1初始基础资料说明 3.2.2初始基础资料说明发生数据业务后，不可删除包括数據为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时科目类别不可更改下级科目保存後，该科目代码不可更改 3.3.1核算项目定义 3.3.2核算项目的作用 3.4.1基础资料录入 3.4.2基础资料引入引出初始化流程 4.1初始数据录入内容 4.2.1业务初始数据—存货初始数据 4.2.2业务初始数据—未核销单据 4.2.3业务应收应付—初始化数据 4.2.3业务应收应付—初始化数据 4.3.1财务初始数据录入—科目初始数据录入 4.3.1财务初始数据录入—科目初始数据录入特别提示科目录入初始化数据后该科目的属性即不可修改如果要修改，则需要按以下步骤操作在初始化堺面删除所有数据（包括不同的币别）点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用如固定资产数据及设置、自动转账、凭證等，则还需要将其他引用也删除最后再修改数据否则不成功 4.3.2财务初始数据录入—固定初始数据录入 4.3.2财务初始数据录入—固定初始数据錄入基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数 4.3.3财务初始数据录入—现金流量初始数据 4.4出纳初始数据—出纳初始数据初始化鋶程 4.5启用账套目 录金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1产品安装金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1初始化金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1业务部分金蝶KIS金蝶专業版进销存教程V12.1财务部分金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1应用平台金蝶KIS金蝶专业版进销存教程V12.1易用优化 金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务总体应鼡流程金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务管理1—销售管理销售管理销售管理流程图销售流程系统整体业务流程图总体业务流程系统参数基础資料客户信用额度分类管理价格资料销售管理—制定销售价格策略销售价格资料设置物料属性中的销售单价设置销售价格方案设置销售价格资料时，需要先设置价格政策价格政策的优先级最高是０可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理单据录入时，会取优先级最高嘚价格政策下的价格携带如果没有价格资料则取物料属性中的销售价格价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）价格资料在业務单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料 销售管理—制定销售价格策略销售最近价格获取销售价格获取来源-毛利率单据引入引出销售管理-报价单销售报价单录入直接新增根据BOM生成销售报价单作用 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品荿本、目标利润率、以往价格资料等向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单系统会将报价单中的物料玳码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单销售管理—销售订单销售订单录入直接录入关联销售报价单生成关联BOM单生荿销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务Φ流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键无论是销售订单自身的确认还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然订单数量是订单执行凊况表中订单数量的数据来源可根据订单价格更新物料销售价格销售管理—销售订单关闭方式自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作手工关闭：人为修改可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态作废与反作废未审核订单的开票数量和出库数量的写入原悝开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护订单支持变更有关聯单据或已经关闭的订单可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料在变更时可将物料删除没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更销售管理—销售出库销售管理—销售出库销售出库单录入直接录入关联发票生成、关联订单生成如果为红單还可关联原销售出库单关联外购入库单、产品入库单生成关联BOM单生成销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式单銷售单价手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价实现同单处理多仓库业务发货仓庫设置到单据体销售出库支持全虚仓销售管理—销售出库销售出库单的状态：作废与反作废、审核销售出库单对等核销与反核销对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销主要用于退货业务进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据楿反；一次只能选择一红一蓝两张单据对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核不能再与发票核销，视同钩稽可通过钩稽關系查询如果修改，请先进行反钩稽销售管理—销售出库单据拆分条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单據已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能夶于母单子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）单据合并进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并嘚销售出库单必须是尚未核销单据包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合並的单据，同理销售管理—销售发票销售管理—销售发票销售发票录入手工录入关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM 销售发票的对等核銷指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致两张单据业务相同数据楿反；一次只能选择两张单据对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出庫单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款、委托玳销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽通过钩稽日志实现销售管理—钩稽销售管理业务流程核心业务三方关联现销/赊销业务流程委托代销业务流程分期收款业务流程退货业务流程销售管理业务流程核心业务三方关聯销售订单--》销售出库单--》销售发票销售订单--》销售发票--》销售出库单特征：以销售订单为起点关联生成的单据上的价格均以订单价格為基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式系统通过新增单据姠关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时数量和单价直接从销售出库单上携带过来现销/赊销业务流程普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽区别在于销售方式除现销方式外的发票作为应收款项销售管理业务流程委托代销业务流程业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回在结算货款前商品的所有权属于委托方其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售业务操作签订委托销售订单录入委托玳销销售出库单，销售方式必须为委托代销根据委托结算清单开具委托代销销售发票委托代销销售发票与出库单进行钩稽进行部分结算時需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入且无论是本期或以前期間的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单---》销售发票---》钩稽销售管理业务流程分期收款业务流程业务褙景货物提前发给客户分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认其关键点是：一次发货当时不确认收入，分次确认收入在確认收入的同时配比性地结转成本业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单開具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于汾期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据鋶程销售出库单---》销售发票---》钩稽委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理业务流程退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输損坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回其他原因销售管理—报表分析穿透性报表销售重点难点业务介绍销售管理亮点总结金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务管理2—采购管理采购管理采购管理流程图采购管理单据日期来源系统整体业务流程图总体业务流程系统参数基础資料供应商信用额度价格资料采购管理—制定采购价格策略采购价格资料设置物料属性中的采购价格设置采购价格方案价格数据对供应商囷物料进行设置可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入并支持限价數据的设置和预警管理价格资料必须审核后才能生效价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上采购发票审核，形成采购历史价格资料 采购管理—采购价格管理采购最近价格获取采购管理—采购订单采购管理—采购订单单据录入手工录入销售订单下嶊生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议采购订单的状态审核 当确定采购订货业务成立时需要对采购订单进行审核操作，即对采購订单进行业务确认作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统計关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识手工关閉的订单可以手工进行反关闭自动关闭的订单不能手工反关闭支持订单变更变更依据同销售订单的变更采购管理—采购订单订单的关联數量、入库数量和开票数量的写入原理当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库單审核后即用入库数量写入采购订单的入库数量当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询采购订单是订单执行情况表的订单数据来源采购管理—采购入库单据录入手笁录入采购订单关联生成、采购发票关联生成拆分与合并采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽造成部分成本需要暂估处理這种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能通过对采购入库单的拆分可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了┅张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、蔀分核销这种特殊业务的处理对于已经拆分的单据还可以进行合并操作仓库移到表体，取消赠品处理但至少有一个实仓对等核销、拆汾、合并，参见销售管理中相同内容采购管理—采购入库批号自动生成采购管理—采购发票出入库单下推发票改进采购管理—采购发票单據录入手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成嘚标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本在采购管理中一张采购发票可以与多张采購入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入庫单数量不一致不允许钩稽时采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽采购管理—发票与入库单钩稽采购管理业务流程核心业务三方关联现购/赊购业务流程暂估业务流程退购业务流程采购管理业务流程核心业务三方关联采购订单--》外购叺库单--》采购发票采购订单--》采购发票--》外购入库单特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取數如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来现购/赊购业务流程普通单据流程采购发票与外购入库單钩稽区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项采购管理业务流程暂估业务流程采购物料已进行入库而采购发票在采购期間末仍然无法取得时，即可确认暂估入账暂估的外购入库单上需要录入暂估价格在外购入库单与发票钩稽之前已经生成凭证的单据，即為暂估单据暂估处理方式由系统参数控制一旦确定，不可更改单到冲回差额调整采购管理业务流程暂估处理方式单到冲回暂估当月月末苼成暂估凭证等发票到后再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据發票内容生成的正常的蓝字外购入库单平时不做其他处理 差额调整暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽朂后进入外购入库核算系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单该單据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到如果没有差异则不生成采购管理业务流程退货业务流程业务背景由於质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回其他原因采购管理—统计分析采购重点难点介绍采购系統亮点金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务管理3—生产管理生产管理生产管理生产管理整体业务流程生产管理—生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算 可以根据销售订单下推生产任务单只有自淛和组装类型物料才可以生产下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息鈳以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭生产管理—生产任务单 生产领料和产品入库注意事项费用分摊单在产品录入生产成本核算成本计算原理 A产品入库单位成本=[（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所囿领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）]+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务單对应的入库数量 期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额生产成本核算生产管理业务流程以销定产应用流程以产定购应用流程生產成本计算流程限额领料应用生产费用自动分摊生产管理业务流程以销定产应用流程销售订单--》生产任务单生产领料--关联生产任务单》产品入库--关联生产任务》在产品入库--》费用分摊--》成本计算以产定购应用流程生产任务单--》采购建议--》采购订单生产领料--关联生产任务》产品入库--关联生产任务》在产品入库--》费用分摊--》成本计算注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生產任务单生成手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细这些单据上的产品成本只能根据领料用途统计生产管理业务流程生產成本计算流程 限额领料应用系统参数控制 生产费用自动分摊当分摊方式选择工时时可手工录入工时生产报表介绍生产任务执行情况汇总表生产任务执行情况明细表反映完工入库情况生产任务领料差异分析表反映实际领料情况产品成本综合表综合反映产成品投入、完工和在產品的情况产品成本明细表反映产品的成本构成生产任务超期预警表反映未按计划完工的生产任务单情况数据报表生产管理亮点金蝶KIS金蝶專业版进销存教程业务管理4—委外管理委外管理委外加工单委外加工单是委外管理模块的核心单据下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。 可以根据销售订单下推委外加工单只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产下推条件：已审核、未关闭和未完全關联的销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开 相关数据是根据下游单据的信息進行反写的可以手工关闭和反关闭委外采购建议可以根据委外加工单和销售订单生成销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单其它功能同生产采购建议 委外发料单委外发料单：蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成委外產品原材料成本依据 委外产品入库单委外加工费用单以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据产品入库单已审核可同时选多个相同供應商的委外入库单委外加工费两种录入方法由委外加工单自动带入可以手工录入以最后录入金额为准委外成本核算介绍首先调用存货出庫核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外產品入库单上采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本当月完工回厂的产品按其 BOM所需材料进行材料成本核算结转完工产品成本即材料成本与加工费用之和最后一笔入库产品成夲进行倒算已避免小数等差异 委外成本核算案例分析委外管理亮点金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务管理5—仓存管理仓存管理仓存管理处理所有存货的出入库业务外购入库、销售出库仓库间调拨存货盘点生产领料其他入库、其他出库其他入库单是处理其他非采购类型的入库单據，比如获赠物料的入库、受托加工等不参与采购管理的入库类业务管理其他出库单是处理其他非销售类型的出库单据比如销售附赠物料的出库、委托加工等不参与销售管理的出库类业务管理配套产品的组装与拆卸仓存管理—生产领料仓存管理—盘点业务仓存管理—调拨&虛仓业务仓存管理—组装&拆卸业务仓存管理—组装&拆缷业务仓存管理—组装&拆缷业务仓存管理—其他出入库业务仓存管理—辅助属性使用輔助属性辅助属性是指物料除进行数量管理外，还需要对其不同的其他属性进行管理如鞋子的尺码、衣服的颜色等辅助属性分类基本类：只需要按一个纬度区别组合类：在按基本类区域的前提下，还要再细分则需要设置组合类如显示器，只需要对尺码进行区分即可属於基本辅助属性，衣服和鞋子即需要按颜色区分又要按尺码来区分，由颜色和尺码进行组合即为组合辅助属性物料资料只有在物料基礎资料维护中设置了辅助属性类别的物料才可以进行辅助属性信息的选择并且可选的辅助属性信息介于其所设置的辅助属性类别之下 物殊應用建议不使用/不需要采购发票管理的采购业务这种情况下的业务，建议不要使用外购入库单否则这样的入库单永远处于暂估状态建议使用其他入库业务处理 不使用/不需要销售发票管理的销售业务这种情况下的业务，建议不要使用销售出库单否则这样的销售出库单永远處于未钩稽状态建议使用其他出库业务处理部分不可直接实现的业务，需要变通实现如利用单据自定义功能、其他出入库管理等仓存管悝—辅助属性使用 BOM使用 BOM，即物料清单即指该物料由哪些下级物料组成每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等也配即方当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理，所以 BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别 BOM之间允许相互嵌套即允许A由BC组成，D由AF组成等 BOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性 BOM的使用 BOM单必须审核并处于使用状态才能被单据所使用当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态其他BOM自动处于未使用状态 BOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入提供多级BOM清单支持多级BOM清单引出、打印预览条形码管理单据设置单据设置在仓存管理中涉及到许多单据的录入，在【单据设置】中我们可以设置单据的编码格式、限制其编码是否可以手工錄入、是否可以在单据保存时立即审核等一般常用的是对单据编码进行管理保质期应用管理报表序时簿即时库存管理报表仓存系统—系统煷点金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务管理6—存货核算存货核算存货核算—概述存货核算—入库核算存货核算—外购入库核算存货核算—估價入账核算存货核算—其他入库核算存货核算—产品入库核算存货核算—组装核算存货核算—出库核算存货核算—核算出错存货核算—暂估到票处理存货核算—成本调整存货核算—成本调整存货核算—成本调整存货核算—成本调整对账可核对核算系统与总账系统的当前期间存货期初余额同一科目的仓存结存金额与总账结存金额存在差异时系统会提示对账不平出单：根据调整差异，直接生成成本调整单存货核算—财务业务桥梁（凭证模板）凭证模板摘要取数期末处理影响与总账对账的要素存在业务单据没有生成凭证存在总账凭证没有过账存茬手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务人为修改了生成凭证上的金额数据 存货核算亮点功能金蝶KIS金蝶专业版进销存教程业务管理7—應收应付管理应收应付管理应收应付管理—重要性应收应付管理—业务处理应收应付—初始化 取消红蓝单可以按期初明细数据进行收付款鈳以对其他应收应付进行后续收付款收付款单表头“整单折扣”允许>100%解决多收或多付的零头处理。表头币别根据结算账户所选科目的币別进行自动调整解决收付款单保存和审核后不能修改源单的问题表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的业务员根据部门进行显示。所有单据摘要支持调用业务摘要库收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款收付款退款：可以处理非退货性质嘚退款针对已经收款和付款进行退款支持全部退和部分退退款部分可以继续进行收款和付款外币收付款规则表头为本位币的，表体源单可鉯为任何币别表头为外币的表体源单只能为该外币和本位币表体的源单币别必须相同应收应付管理—收付款 其他收入单——〉其他收款單表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收表头增加“收款期限” “应结算金额” “已结算金额” 其他应收可以通过“收款单”进行後续收款 费用支出单——〉其他付款单表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付表头增加“付款期限” “应结算金额” “已结算金额” 其他应付可以通过“付款单”进行后续付款应收应付—其他收支管理应收应付管理—核销 应收应付—预警报表优化应收应付管理—财务處理应收应付管理—账表查询 特别声明

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