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学历要求：高中|工作经验：5-7年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
天音大理石成立于2016年底，是一家专业从事大理石连锁经营的公司，公司由原天音公司董事长、原全友家居全国总裁、湖北浙闽石材总裁等人发起成立，公司自9月份开始至今已发展门店近十家，2018年计划发展门店50家，现因业务需要，诚聘创业初始合作人才：
1、采购经理一名，男女不限高中以上学历，五年采购经验，35岁以上。（长期外派）行业分析：1、大理石行业是未来的朝阳行业，每年以36%的速度快速增长，目前尚无知名品牌，行业混乱无标准，属于完全未开发的初始阶段，未来以中产阶级消费为主的大理石发展空间巨大。
2、初创型公司发展快，岗位需求多，晋升大，有机会享受公司资本价值。
3、跟着精英团队学习多，成长快。
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
@@@岗位职责：辅助经理带团队管理团队；@@@任职资格：1、相关专业优先；2、业绩突出者优先；3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；薪资待遇：无责任底薪+高提成+奖金+各种补贴（综合月收入5-8000元）@@@特别提醒：1、入职期间公司可以提供一对一带薪培训，无工作经验者无须担心；2、对于有住宿需求的求职者，公司可以提供免费住宿；3、社会保险、商业保险以及各类带薪休假；4、年终奖金、年终慰问奖、慰问信、年货（油、大米等生活用品）第一时间带您送到父母手中以表孝心；5、公司每年对优秀主管提供一/二次的出国或国内旅游培训；6、工作能力突出、优秀者有机会晋升中高级管理职位（本职位对退伍军人/应往届毕业生开放）；工作时间：8:00-12:00
14:00-18:00公司地址：合肥市包河区马鞍山南路680号绿地赢海国际大厦C座?室联系方式：王经理：（如若您对本公司招聘职位感兴趣可以电话预约面试时间或者电话咨询相关职位，期待您的加入）乘车路线1：51路、97路、99路、109路、134路、137路、138路、163路、705路、902路、t13路到五里冲站下车?41路、111路、133路、135路、145路、146路到合家福购物广场站下车乘车路线2：乘坐地铁1号线至朱岗站即可工作地址：合肥市包河区马鞍山南路680号绿地赢海国际大厦C座?室
学历要求：高中|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：少于50人
1.及时、准确接听/转接电话，如需要记录留言并转达；2.接待来访客人并及时通知被访人员；3.收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理及传递工作；4.协助公司员工的复印、传真等工作；5.完成上级主管交办的其他工作6.熟悉电脑的基本操作，整理单据。
学历要求：|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：10000人以上
我们为您提供的福利：1、五天工作制，周末双休；2、按国家规定购买五险一金；3、员工工龄奖、感恩培育金；4、享受国家法定节假日及带薪假期；5、各类奖项评选，不同奖项设置相应金额奖金；6、节日礼品、开门利是、大小晚会（团年宴、中秋节晚会等）以及其它福利活动。
岗位职责：1、负责对公司总仓、区域商品安全库存的计划数据与监控管理；2、负责设置、监控、分析区域商品库存数据运作情况；3、在区域商品安全库存数据范围内，进行区域商品订货补货工作；4、每月定期（25日后）或不定期对区域商品安全库存数据分析调整更新；5、根据市场需求做周、月区域库存优化分析工作，实时进行品类库存优化调整；6、负责区域滞销商品情况分析，组织，指导处理分店的滞销库存，减少分店商品的滞销。岗位要求：1. 1. 本科以上学历，统计学、应用数学、经济学、运筹学等专业背景2.有较强的办公软件操作能力，会使用EXCEL、SQL等软件进行基础数据分析3.大型零售行业商品调配从业经验；4.良好的团队配合力及协作力；5.优秀相关专业应届毕业生亦可；6.基本英文书面能力（4、6级）；7.本岗位需驻海外工作。匹配度较高的岗位：英语4级以上，有零售店长，销售行政，后台数据分析岗位经验的； 优秀应届生。本岗位常驻国家有：加拿大、美国、巴西、越南、德国、西班牙等
学历要求：大专|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
岗位职责：&1、 负责客户货品的收发、结算打单、出货复核、包装等工作；&2、 负责配合财务进行客户账户料转款、预欠款、料换货等日常结算工作；&3、 负责配合财务进行金料对冲工作；&4、 负责与财务对账、对单等工作；&5、 保管好暂存货品并督促业务员出货；&6、 清点及统计当天结款结料情况，制作相关单据，并与业务及财务核对。&7、严格遵守仓库管理制度，按照出库流程标准操作；&8、 完成上级交办的其他工作。任职要求：1、 中专以上学历，一年以上工作经验，有统计基础，有珠宝行业结算相关经验者优先，优秀应届毕业生亦可；2、 能熟练运用Excel、Word等办公软件；3、 责任心强，工作认真，具有较强的团队合作精神；4、 具有为客户服务的意识，性格温柔，有耐心；5、视力好、工作细心。
学历要求：|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：少于50人
1、2年以上同等职位工作经验。2、负责所管辖区域内的货品陈列；。3、性格外向，勤劳刻苦，有良好的沟通能力；4、上班地址在广州。
学历要求：中专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位要求：1.中专或以上学历，年龄20-30岁，1年以上服装行业工作经验，对服装制衣流程及服装面料有一定了解；2.电脑操作熟练，能熟练运用办公软件及ERP系统。3.做事认真细心，负责、沟通力强。4.有服装编码工作经验优先考虑
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：人
工作职责:1、通过专业的流程管理手段，逐步建设业务流程分析工具，全面评估商品管理组织、业务与流程运营情况，配合公司重大项目实施进行业务流程的梳理工作，提升业务运作效率
2、负责供应链端采购板块现有流程梳理和诊断，并完善和优化流程体系，协助各业务单元提升业务运作效率。
3、负责推进流程落地、实施及过程管理，提高内部管理效率、节约成本、增加客户价值，流程全生命周期管理。
4、负责业务流程相关体系、方法和工具的培训，推动公司范围内提升流程管理意识和能力。
5、参与制定公司各业务单元流程管理制度和流程监控机制；完成管理层临时安排的特定流程及体系方法论相关的专项任务。
6、参与公司流程变革规划，建设某领域流程变革地图，识别年度重点优化流程项目及优先级；7、对某领域重点流程优化项目进行统一管理，确保项目之间协调一致，总体进度可控、运作规范。
8、流程变革项目总体计划编制、项目具体实施计划制订，项目计划执行管控，及时解决项目存在的问题。
负责特定主题的流程专项调查、解决、处理、支持等活动。
9、 配合公司重大项目实施进行业务流程的梳理工作。
10、梳理对应BU的部门内流程和跨部门流程，分析并解决现有流程中存在的问题。
11、制定部门年度、季度、月度工作计划，并定期进行工作总结与分析；
任职资格:1、大学本科及以上学历；
2、6年及以上供应链端流程管理工作经验，其中3年以上咨询行业或者流程管理直接工作经验；食品或生鲜行业工作经验者优先；
3、具备较强的流程体系、框架的设计与实施能力，能快速熟悉业务，诊断并优化流程；
4、具备体系管理，流程管理，组织管理的基本理论知识，熟悉流程建设的基本环节和大致步骤；
5、熟悉企业框架体系，理解各体系部门之间协同作业的关系及实操性；
6、注重细节，拥有较强的分析能力和优秀的解决问题能力；
7、良好的组织协调能力、沟通能力及分析解决问题的逻辑思维能力；
8、较强的逻辑分析思维，及数据敏感性、敢于决断、具有较强的语言表达能力、人际交往能力、应变能力、跨部门沟通能力及解决问题的能力；
9、熟练操作Windows、word、excel、ppt、visio等软件。
学历要求：中专|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
岗位职责描述 1. 负责公司相关产品市场调研； 2. 协助产品经理做好新品开发工作； 3. 负责新品前期市场推广及产品资料的制作； 4、负责公司的产品培训。 任职要求 1、22-35岁，1年以上产品专员或相关工作经验； 2、有一定的英语基础； 3、勤奋敬业、责任心强，思路清晰，擅于沟通； 4、有讲师或者培训师经验者优先考虑。公司QQ相册：http://.qzone.qq.com 员工福利 为了加强企业文化建设，增进员工之间的感情和友谊,共同打造一个和谐友爱、团结奋进的团队, 公司会定期不定期地开展丰富多彩的文体活动： 1、公司每个年度会组织一次集体旅游、拓展、运动会； 2、一年一度的新年联欢会。年会上不仅有丰富多彩的节目表演，还设有抽奖和优秀员工表彰环节，奖品丰厚，中奖率高达60%； 3、免费的休息吧台。各种零食点心和饮料不间断供应； 4、下午茶时间。设置在每周三的下午，办公室员工齐聚会议室，一起喝茶玩游戏，畅聊人生和理想； 5、部门会不定期组织员工看电影、聚餐、K歌； 6、公司每个月会为过生日的同事集体举办生日会； 7、公司不定期会免费为员工提供培训计划，让你不断获得业务与管理技能的双重提升。
学历要求：中专|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1、负责系统订单的生成、发放等；2、负责订单物料的跟踪及前期生产的准备；3、负责订单的生产进度跟踪及异常处理；4、其他上级交待工作。任职条件：1、性别不限，高中或中专以上学历；2、熟悉皮具行业生产运作跟单流程，熟悉电脑和金碟ERP系统。3、良好的协调、沟通能力，责任心和团队协作精神较强。& &公司实行大小周
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有在江苏天鼎投资有限公司工作的吗？这个公司具体怎么样？收藏
楼主前两天在这公司面试了销售，这两天一直在犹豫要不要去上班。面试时候说底薪是3000加提成。做的是投资顾问，用微信群进行营销，偶尔需要打电话。想问有在这个公司做销售的吗，是电话销售还是微信为主，公司正规吗？
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天方药业有限公司与西安气血和药业有限公司、湖南天鼎医药有限公司票据损害责任纠纷
陕西省西安市中级人民法院民&事&判&决&书（2017）陕01民终10279号上诉人（原审原告）：天方药业有限公司，住所地河南省驻马店市驿城区光明路2号。法定代表人：刘玮，该公司总经理。委托诉讼代理人：王卫越，男，该公司员工。委托诉讼代理人：杜子晗，河南程功律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：西安气血和药业有限公司，住所地陕西省西安市高新区沣惠南路2号杰座广场16楼11601室。法定代表人：楚文娟，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李小龙，男，该公司员工。原审被告:湖南天鼎医药有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区环保中路169号创合科技园A栋。法定代表人：陈旭军。上诉人天方药业有限公司（以下简称“天方公司”）因与被上诉人西安气血和药业有限公司（以下简称“气血和公司”）及原审被告湖南天鼎医药有限公司（以下简称“天鼎公司”）票据损害责任纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院（2016）陕0113民初1091号民事判决，向本院提起上诉。本院于日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。天方公司上诉请求：变更原审判决第一项为气血和公司、天鼎公司共同赔偿天方公司51480元。事实和理由:一、原审法院事实认定不清。1、原审法院认定气血和公司丢失票据，非恶意除权，无事实依据。(1)涉案汇票所附粘单的背书人栏印有气血和公司的签章，被背书人栏印有天鼎公司的签章，这完全符合背书转让的法定形式。(2)气血和公司在原审中也承认其与天鼎公司之间有经常性的业务往来，这说明双方具备真实的交易关系。(3)气血和公司申请公示催告并由法院作出的除权判决仅具有程序上的推定效力，不具有实体上的既判力，不能作为法院认定其票据丢失的依据。(4)气血和公司与天鼎公司分处于陕西西安和湖南长沙，相距甚远，“所丢”票据恰好到与气血和公司有业务往来的天鼎公司手中的可能性几乎为零。(5)气血和公司申请公示催告时，天鼎公司已经出现生产经营困难、管理混乱的情况，气血和公司为规避风险恶意除权，损害了天方公司的合法权益，原审法院对此却未认定。2、原审法院认定无法查明天方公司取得汇票的时间是否在气血和公司申请公示催告程序之前，属事实认定不清。天方公司提交的购销合同、发货清单和发票等证据表明天方公司在2014年7月和9月同天鼎公司发生两笔购销业务，出具发票的时间均为合同签订后几日，天方公司于2014年9月受让取得该汇票，时间早于气血和公司申请公示催告的时间，更早于公示催告期间。原审法院仅以汇票上未载明背书时间为由认定无法确认汇票取得时间，系事实认定不清。二、原审法院适用法律错误。票据属于流通性证券，具有文义性、要式性、无因性。从涉案票据的背书情况看，票据背书连续，气血和公司在汇票粘单处、被背书人处均有盖章，且气血和公司自认其与天鼎公司有经常性业务往来，双方具备真实的交易关系。依据《票据法》第31条，天方公司与天鼎公司均为合法持票人。气血和公司背书后所产生的风险不应由合法取得票据的天方公司承担。另，天鼎公司是否合法取得票据，并不影响天方公司向气血和公司主张权利。天方公司无需证明其前手天鼎公司是否合法取得票据。气血和公司答辩，原判正确，应予维持。天方公司向原审法院起诉请求：判令：气血和公司、天鼎公司共同承担赔偿责任金额51480元并承担案件受理费。原审法院认定事实，日，驻马店市工商行政管理局向河南省食品药品监督管理局出具说明，主要内容为：由于前置条件缺失，河南天方药业股份有限公司先期以部分净资产和货币出资，成立天方公司。天方公司注册资本金为4.2亿元，为顺利完成河南天方药业股份有限公司与天方公司有关资质承继的变更手续……涉案银行承兑汇票的基本信息如下：票号6343，出票日期日，出票人乐山市医药有限公司，收款人成都德仁堂药业有限公司，付款行浦发银行乐山支行，出票金额51480元，汇票到期日日。后成都德仁堂药业有限公司将票据背书转让给四川泰三堂药业有限公司，四川泰三堂药业有限公司又将该汇票背书转让给气血和公司。日，气血和公司向四川省乐山市市中区人民法院申请公示催告，后申请除权判决。四川省乐山市市中区人民法院于日作出（2014）乐中民催字第17号民事判决，宣告上海浦东发展银行乐山支行于日签发的银行承兑汇票（票号6343，金额51480元整，出票人乐山市医药有限公司，收款人成都德仁堂药业有限公司）无效。日，上海浦东发展银行乐山支行出具退票理由书，退票理由为票号6343的银行承兑汇票被法院通知止付，该票据已做判决。另查明，天方公司提交的涉案汇票原件与气血和公司提交的涉案汇票复印件上均未载明背书日期。庭审中，天方公司称2014年7月至9月，其与天鼎公司存在买卖合同关系，天鼎公司将涉案票据背书转让给天方公司用于支付货款。后其与浙江永宁滤布有限公司签订采购合同，其将涉案票据背书转让给浙江永宁滤布有限公司。浙江永宁滤布有限公司又因为与三友公司签订销售合同，将天方公司背书转让给其的票据直接交付给天友公司，故票据粘单上并未体现浙江永宁滤布有限公司。后三友公司委托收款时，被银行做退票处理。浙江永宁滤布有限公司将涉案票据原件退回天方公司，天方公司又将票号4791的银行承兑汇票背书转让给浙江永宁滤布有限公司，支付退票票面金额51480元。浙江永宁滤布有限公司已将该款项支付给三友公司。针对该意见，天方公司提交了三友公司营业执照、机构代码证、变更登记情况复印件、银行承兑汇票、购销合同、销货清单复印件、发票复印件、采购合同复印件、销售合同复印件及情况说明复印件等予以证明。气血和公司对上述证据的真实性予以认可，但称其在该票据背书人处盖章后，票据丢失，其未将票据转让给天鼎公司，也不清楚天鼎公司取得该票据的原因。原审法院认为，首先，除权判决是依据公示催告程序作出的，天方公司提交的汇票原件均未记载背书时间，故法院无法查明天方公司从天鼎公司取得该汇票的时间是否在气血和公司申请公示催告程序之前。天方公司未提交其他证据证明气血和公司将涉案汇票背书转让给天鼎公司又恶意申请公示催告程序导致涉案汇票被除权，气血和公司称其未将涉案汇票背书转让给天鼎公司，天鼎公司亦无法证明其为汇票合法持有人，故天方公司要求气血和公司承担赔偿责任，证据不足，法院依法不予支持。其次，以背书转让的汇票，背书应当连续，持票人以背书的连续证明其汇票权利。本案中，天方公司提交的银行承兑汇票公告、退票理由书、购销合同、销售合同及发票复印件足以证明其与前手天鼎公司存在买卖合同的基础法律关系，其从天鼎公司取得该汇票，该汇票因被判决除权，由后手依次退给天方公司，天鼎公司无法证明其合法取得涉案汇票，故天方公司要求天鼎公司赔偿51480元的诉请合法合理，依法予以支持。综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、第一百三十四条第一款第（七）项，《中华人民共和国票据法》第三十一条第一款、第一百零六条之规定，判决：一、湖南天鼎医药有限公司于本判决生效后十日内向天方药业有限公司赔偿51480元；二、驳回天方药业有限公司其余诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍偿付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1087元，由天鼎公司承担。鉴于天方公司已预交，天鼎公司在支付上述款项时将其应承担的案件受理费一并支付天方公司。本院经审理查明，原审法院认定事实中除“日，气血和公司向四川省乐山市市中区人民法院申请公示催告”的日期有误，应当更正为“日”之外，原审法院认定其余事实属实。二审中,天方公司为了补强其原审中已有的证据，向法庭提交两份证据。1.天方公司记账凭证（3页）、天方公司采购部出具的情况说明一份；2.天方公司业务员王新伟出具的情况说明一份。上述证据以期证明天方公司取得汇票的时间是日，日天方公司入财务账，结合原审中其提交的其他证据，足以证明天方公司取得票据的时间早于气血和公司申请公示催告的时间，因天鼎公司涉嫌犯罪，气血和公司恶意公示催告。天方公司还将涉案承兑汇票的原件提交法庭，供法庭予以核对。经质证，气血和公司对记账凭证、情况说明的真实性、证明目的、合法性均不认可，认为是天方公司内部记录。对承兑汇票的原件真实性无异议。另查，天方公司所持承兑汇票原件（票号为6343）记载，收款人为成都德仁堂药业有限公司。成都德仁堂药业有限公司将汇票背书转让给四川泰三堂药业有限公司，四川泰三堂药业有限公司将汇票背书转让给气血和公司，气血和公司将汇票背书转让给天鼎公司，天鼎公司将汇票背书转让给天方公司，天方公司将汇票背书转让给与其签订采购合同的浙江永宁滤布有限公司（因为浙江永宁滤布有限公司与天台县三友不锈钢制织有限公司签订有销售合同，浙江永宁滤布有限公司又将天方公司转让给其的票据直接交付给了天台县三友不锈钢制织有限公司。票据被背书人未记载浙江永宁滤布有限公司，被背书人为天台县三友不锈钢制织有限公司。）后天台县三友不锈钢制织有限公司委托收款时，被银行做退票处理。浙江永宁滤布有限公司遂将票据原件退回天方公司，天方公司支付浙江永宁滤布有限公司票面金额51480元，浙江永宁滤布有限公司已将该款项支付给了天台县三友不锈钢制织有限公司。本案争议的焦点问题，气血和公司是否应当承担天方公司票据损害的赔偿责任。本院认为，《中华人民共和国票据法》第三十一条第一款规定：“以背书转让的汇票，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其汇票权利；非经背书转让，而以其他合法方式取得汇票的，依法举证，证明其汇票权利。”第一百零六规定：“依照本法规定承担赔偿责任以外的其他违反本法规定的行为，给他人造成损失的，应当依法承担民事责任。”本案系天方公司向气血和公司、天鼎公司主张票据损害赔偿纠纷。天方公司提交的证据能够证明其与前手天鼎公司发生真实交易，支付对价，合法取得涉案票据。其提交的证据也能证明其与后手浙江永宁滤布有限公司发生交易，背书转让票据。后因气血和公司申请公示催告，付款被拒，在票据被退回的情况下，天方公司向浙江永宁滤布有限公司支付票面金额，从而又取得涉案票据。现天方公司所持票据显示，背书连续，且气血和公司在票据的被背书人处和粘单处均加盖有其财务专用章和法定代表人楚文娟私章，可以认定气血和公司对涉案票据已经背书。虽然存在已经生效的除权判决，但是该判决的结论是推定作出，不能以此作为认定气血和公司票据丢失的依据。而天方公司举证足以证明其是合法持票人，故本院认定气血和公司申请公示催告存在明显过错，其应当对申请公示催告导致的损失承担赔偿责任。至于天鼎公司是否合法取得涉案票据与天方公司无关，现有证据不能证明天方公司取得票据存在过错，因此，原审判决气血和公司不承担票据损害责任属于认定事实部分错误。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（二）项“原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更”之规定，判决如下：一、撤销西安市雁塔区人民法院（2016）陕0113民初1091号民事判决第二项；二、变更西安市雁塔区人民法院（2016）陕0113民初1091号民事判决第一项为本判决生效后十日内西安气血和药业有限公司、湖南天鼎医药有限公司赔偿天方药业有限公司51480元。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费共计2174元（天方公司预交）,由气血和公司、天鼎公司负担。气血和公司、天鼎公司在履行上述给付义务时一并支付天方公司。本判决为终审判决。审　判　长　　周向红审　判　员　　张桂春代理审判员　　魏　哲&二〇一七年十月九日书　记　员　　李　娟&
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怎么做好销售的财务管理？
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　　财务管理工作目前是市场经济中一个相当重要的工作。与前些年仅注重记好账不同，目前不论是国有企业，还是蓬勃众生的私营企业，都对财务部门寄予了更高的管理期望。可以说，作为一个财务人，管理的职能现在变得更为突出了，而会计核算职能慢慢淡化成一个合规性的基础工作了。　　一、处理好与其他公司内、外部部门的业务关系，做好外围工作。　　处理好老板那一关，再来处理财务部门与公司内外其他部门的关系。其实不光是财务工作，很多工作都是和人打交道的过程。韩非子说“汝果欲学诗，功夫在诗外”，就是这么一个道理。财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。现在信息社会，没有政府职能部门的经常指导，很多政策是没法完全、及时掌握的。银行部门能够给企业传递信贷政策信息以及本行的投放趋向；税务部门能够给企业提供重要的新政策，经常交流有助于企业准确处理税务事宜；财政部门能够给企业提供更多的财政信息。涉及到外贸部门的还要多和外汇管理局和出口退税管理局多打交道，这可是实打实的业务部门，有任何疑问找他们完全放心。 再说企业内部。人都是感情动物，没有交流就谈不上合作。很多时候，财务部门已经有了好的制度与流程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部门协调的问题。这个问题相当普遍。但是深入分析这些矛盾，应该能够发现，所谓矛盾，大多是工作上的矛盾，是出于程序执行方面的纠纷。有了这个认识，处理起来比较有的放矢了。合情合理、有根有据地与各部门处理好业务，能够从外围上保障财务工作正常进行，特别是准确性和及时性上。当然，这个前提是有一套成型的财务和业务流程。　　二、财务负责人，要做好财务管理工作，首先要取得公司老板的支持，就财务工作在公司经营中的重要地位与工作规划做好充分的沟通。　　如果连这一点都达不到，基本上就不要再往下看了。　　现在大多数企业是私营企业，有的老板对财务的认识就是一个可以随时支取的“钱匣子”，认识很不全面；有的老板对财务的认识仅停留在记好账上，对财务工作所辐射出来的管理色彩不以为然，认识不够深入。适当向老板阐述好财务工作的重要性，是很应该的。财务管理在准确核算、资金融通、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险方面是很有作为的。这些应该向老板说明，并经常用实例向老板展示。现在已经不是埋头傻干的年代了。财务管理工作好了，能成为经营的重要支柱，甚至是老板的左膀右臂，非常得其所在。　　三、重点做好以下四个方面的工作，为财务和经营工作保驾护航。　　1、 建立一套完善的工作（财务和业务）流程并时常巩固之。　　有一个流传较广的故事说，某人在家中屋角下放了一堆柴火。有个好心的邻居提醒说，此处不宜堆放，容易引起火灾。主人觉得是在家中存放，不以为然。结果，过年的时候，小孩子放鞭炮，还真把柴火给点燃了。周围的邻居帮忙来救，扑灭了这场可能发生的大火。事后，主人把救火的邻居约来聚餐酬谢，惟独没有请当时提醒过他的那位。有明白人就点拨主人，说你更应该感谢那位建议的，如果当初你听了他的话，就不会发生这场火灾了。主人感忙去请那位邻居，大家欢聚一堂，颇有感慨。　　这个故事告诉我们，人们认识中经常存在的一个误区。象上例一样，有时候，救火队员比保卫人员更能引起人们的重视。而这，恰恰是本末倒置了。　　不光是在财务管理工作中，有时候，我们能够看到很多部门的负责人充当了消防队员的角色，特别善于解决问题，也特别善于引起领导和同志们的肯定。而那些在后台默默制定和保障流程运行的人，反而不容易引起重视。　　对于做好财务工作来讲，一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是必须的，它是做好财务基础工作的最重要保障。这些财务制度包括起码的账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。如果有必要，甚至可以延伸到业务流程，都是一个公司需要逐步完善并坚持讲施行的。有了这些流程，遇到问题就不会慌张，而且遇到问题的机率会明显降低。最重要的是，这些成型的、经过实践检验的制度可以预防出现差错，大大降低经营中出现风险的概率。只有遵守好这些财务制度，才能既防明火，又防暗火，让整个经营工作有序地、良好地进行。 2、 有一套好的处理系统和工作考核办法，从效率上体现。　　财务工作，在很多部门的人来看，好像是一门很轻松的后勤工作。整理整理单据、制作一下凭证、对对账，很简单嘛。这也是很多单位对财务的地位认可不高的普遍现象。出现这种情况，一个是目前财务工作的性质确实主要是和单据打交道，给人们造成了财务工作较简单、较轻松的假象；一个是目前从事财务工作的门槛很低，入门较易，造成人们的误解，以为只要有点点文化基础，再实践几天，就能上道。其实，看看目前的财务大军，真正能够称得上财务骨干的并不多。而财务工作之所以被忽视，是人们没有注意到，财务人员日复一日，年复一年的重复工作，对工作质量和细节的要求是相当严谨的。会计工作，可以说，在谨慎之余，还来不得半点差错。琐碎的单据和工作之下，其实体现更多的是严格的质量要求。可以说，会计也是一门技术工作。　　在这种情况下，要提高财务工作水平，有两个常用的方法：一是使用一套有效核算的电算化处理系统，首先是帮助财务人员提高工作效率和工作质量，其次是解放财务人员的劳动力，将其更多的精力转移到数据管理上来；二是制定一套良好的工作效率和工作质量方面的考核方法，如“日清日结”、“分值考核与奖金挂钩”等等工作方法都被证明是很有效的。　　3、对资金管理有一套成熟的办法　　为什么要单独说到资金呢？目前，在很多单位，普遍存在一个现象，较上规模的单位，财务部门无论从外在的形式上，或者是在实质上，都有可能划分为会计核算和资金核算两大部门，部分考核更细的单位，还有可能成立单独的成本核算部门。划分为核算和资金两大部门的方式是比较普遍的。核算和资金两个部门，在工作内容上，一个更注重内在的财务处理，一个更倾向于外在的资金融通。两个部门如果摆不正位置，还有可能形成局部抵触和配合上的不流畅。　　其实，资金管理与会计核算真的谈不上谁更重要，当然更谈不上谁不重要。两个职能部门都是财务管理工作的重点。在效益较好的企业，资金一般比较宽松，贷款业务少，日常的工作主要是出纳工作，当然比较轻松；而在效益长期较差或者企业扩展规模时，资金工作的重要性就突显出来了。企业的经营，在很大程度上，可以反映为现金的流动。没有了现金的通畅流动，昨天还红红火火的企业突然陷入停产乃至破产，也不是没有先例的。所以，很多会计部门的人员，往往经常猜疑，资金人员每天到底在干什么？是不是又出去吃饭喝酒了。这些，都只是表面上的误读。　　因此，管理好财务工作，还需要有一套成熟的资金管理办法。推荐大家去看这本书《战略预算-管理界的工业革命》，在资金的运营管理上，是财务人员的活字典。　　4、抓好几个基本点：发货与应收款的管理、采购与应付款的管理、资产的动态管理、财务和经营风险管理。　　最后说几个点上的工作。这些工作，可能代表了目前比较典型的财务工作重点：　　（1）发货与应收款管理：对于制造企业来说，产品销售是最重要的经营活动。相应地，发货与应收款的管理就变得相当重要。企业应该从财务角度建立一套有效的内部控制制度，严防市场经营出现风险，更要严防市场销售和整个公司的经营被个别销售人员把持。这样惨痛的例子在现实中是经常发生的，并给经营者造成了很大的麻烦。　　（2）采购与应付款管理：对外说完销售，对内就要说说采购。一套有效的采购和应付款管理制度也是必须的。目前，经营良好的企业大多在采购方面下了很大的功夫。因为在市场中，大家面临共同的形势，不同的竞争优势，无非就体现在下内功、降低经营成本方面了。抓好采购，防止出现高价采购，就是最直接的降成本方式。　　（3）资产管理：对于企业来说，资产管理也是非常重要的一环。
现在企业拥有的资产种类非常广泛，除了常规的固定资产以外，土地、商标等无形资产，正在开展的项目建设以及货币资金、应收、其他应收款项，都是企业需要经常定期盘点的。而这首先就需要一套动态管理制度。制度施行的目的就是为了保障资产的保值和增值，资产进行动态管理能够完全达到这个目的。　　（4）财务风险管理：目前企业经营除了搞好内功以外，还要每时每刻面对着形形色色的风险，包括员工团队不稳定的风险、市场发生变化的风险、资金组织不畅的风险、对外担保产生的或有风险、税收政策变化带来的经营风险、内部控制制度缺失带来的管理风险等等。而这些风险能够全部或局部从财务角度体现出来。作为财务负责人，就有必要及时发现和预防这些风险的发生，为公司经营保驾护航。　　要做好财务工作，首先要从认识上取得老板的支持，其次要和公司内外部门做好协调工作，然后要做好四个方面的基本工作，一是建立一套好的财务管理流程，二是有一套好的财务处理系统和考核办法，三是重视资金管理工作，四是做好发货与应收款管理、采购与应付款管理、资产动态管理和财务风险管理这几个点的工作。
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& 销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，所谓销售是指企业按计划和合同发出商品，按照等价交换原则收回货款，实现产品价值的过程。在这一过程中，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责；第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提；而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。笔者在销售财务岗位上工作4年多，深深体会到随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售会计结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。现就以下几方面浅谈一些体会：
l、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收帐款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。
同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经法规的前提下，结合《合同法》等经济法规，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收帐款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。
2、规定财务会计业务控制程序
规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点企业的收入业务涉及钱、单、货三个方面。产品销售后或提供了劳务，帐单（发票）就得开出去，货币就会跟着收进来，或者随之形成帐款的追索权。在钱、单、货三个方面，产品是前提，如果产品不销售，其余都是空的；货币是中心，因为所有的控制都是紧紧围绕帐款的收进而进行的，保证货币正确无误地收进，是控制程序的基本任务；单据是关键，产品是根据单据发出的，帐款是根据单据计列和收取的，失去了单据，则控制就失去了依据。
因此，收入业务控制程序的设计，即要把握这三个方面的有机联系进行综合考虑，又要将这三方面分开单独进行考察和控制。而“三线两点”，就是从这一设计原则里概括出来的，也是目前比较完善、比较完整的收入控制程序。
所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线；“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递，在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。使经手产品的人，不经手发票帐单和货币；经手发票帐单的人，不经手产品和货币；经手货币的人，不经手产品和及发票帐单。从而形成三条业务传递线，而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成，这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任，一环接一环，环环相扣，缺一不可，每向前传递一步，就对上一步的传递工作进行核查一次，以保证每条传递线、传递结果的正确性。最后再将三个传递结果集中在一起进行核对，这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。
“三线两点”的运作程序如下：
（l)发票传递线
发票传递线的具体步骤是（采用现款销售的程序）：①除个别零星销售外，企业所有的销售业务都应有销售合同。销售合同一般由销售部门与购货单位签订，合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、付款方式、交货地点、违约责任等方面达成一致意见，并以此作为规范销售行为的直接依据。销售合同的副本要送一份给财务会计部门。
②在销售业务发生时，开票员根据销售合同开具销货发票（一般纳税人开具增值税发票）。增值税发票一般有×联，如第一联存根联，由开票方留存备查；第二联为发票联，是购货单位报销联；第三联为税款抵扣联，是购货单位计算进项税款的证明；第四联为记账联，是本企业核算销售额和销项税额的主要凭证；第五联为提货联；第六联为出门证联(有些企业产品的出门证与发票分开，由财务会计部门另外单独填制)。
③发票开好后，开票员留下×联，其余交收款处办理结算手续;④每日下班前，开票员将收款员退回的发票记帐联与存根联进行核对后，根据发票记帐联编制销售日报;⑤将发票记帐联附在销售日报的后面，一并送交的销售会计。
(2)货币传递线
货币传递的具体步聚是:
①收款员接到销售发票时，应审核发票上的购货单位、产品名称及规格、产品数量及单价，应复核销售发票上金额的计算是否正确。
②复核后，收款员按照发票金额收款。如属转帐结算的销售业务，收款员应核实其通过银行转帐的款项是否已确实到帐;客户拿来支票和汇票结算的，应按有关支票和汇票收受程序办理；挂帐结算的，应审核其有无经规定的程序批准或合同上有无此约定。
③货款点收或查实无误后，在发票上加盖“现金收讫”或“转帐收讫”的财务印章。如合同上规定或企业领导层批准属于“先提货后付款”的，应加盖其他财务印章或由批准人签字，并将发票的记帐联留下，退给开票员。
④每天下班前，将本班收到的现金清点整理好后，编制收款报表。
⑤将收款日报与现金一起交给出纳员。
⑥出纳员将各收款处交来的现金送存银行，并汇总编制每日收款报告，把送存银行的回单附在其后，送交销售会计。
(3)产品传递线
一般来说，产品的传递是实物的传递。但实物的传递给内部控制带来诸多不便。故从内部控制上来看，产品传递控制的主要对象是代表产品实物运动的单据的传递。即对提出产品的有关单据进行控制。
产品传递的具体步骤如下:
①仓库保管人员根据盖有“现金收讫”、“转帐收讫”等财务会计确认印章的发票提货联发货；②发货后，仓库保管员在发票上加盖“货已发”的仓库印戳，将提货联留下。
③产品出厂时，门卫人员应索回发票的出门证联，检查出门联上有无财务和仓库上述印戳，核对产品的数量后放行。
④仓库保管员在下班前，将留下的发票提货联按顺序整理好，填制“发货日报表”，然后将提货联附在“发货日报表”后面送交财务会计部。
⑤门卫人员也必须将收回的出门证交到财务会计部。（4）发票与货币核对点
发票与货币的核对实际上是销售部门交来的销售日报与出纳部门汇总编制的每日收款报告的核对，但从根本上说仍是发票和货币的核对。核对的执行人是销售会计人员或其他专设的稽核人员。
发票与货币核对的具体步骤是:
①复核销售部门交来的销售日报及其所附的发票;检查销售日报上的数量金额与发票加总的数量金额是否一致。
②审核出纳部门交来的每日收款报告及所附银行回单或现金入库(入本企业保险柜)单是否合法、真实、正确；检查银行回单或现金入库单与收款报告的有关项目是否相符。
③最后将审核后的收款报告、销售日报的有关数额相核对。
（5）产品与发票核对点
核对的执行人仍然是销售会计人员或其他专设的稽核人。方法是：①先将仓库交来的提货联与发货日报表进行核对，检查发货日报表有关数字编制的正确性。
②再将发货日报表的有关数量数据与销售日报的有关数量数据相核对，以验证产品发出的数量与销售记账的数量是否相符。
③必要时将门卫交回的出门证与销售发票相核对。
后边这两个核对点，是整个收入程序的关键控制点。发票与货币的核对，是保证帐款相符、揭露现金结算错弊的关键；产品与发票的核对，是保证单单相符、帐实相符的重要环节。两者缺一不可，如果缺少发票与货币的核对，则应该收进的款项是否全部收入，现金是否发生短缺或被截留等现象都很难发现并控制；如果缺少产品与发票的核对点，则实际收入与产品的实际发生是否一致，以及有无利用发票作弊，开出大头小尾、上联与下联不一致的发票以及涂改发货数量等问题，也很难被揭露和控制。
因此，对于销售会计来说，在销售收入记账前，认真进行上述两项核对，是极其重要的。发票与货币、产品与发票不核对清楚，不能记账。
3、充实会计业务内容
销售业务人员在开发市尝承揽合同时，遇到的用户千差万别，各有各自的特点，如有的用户信誉很好，但合同需求量不大；有的用户信用不好，但合同需求量很大；有的用户前期信誉良好，但后期信誉大大下降等等，在对待各不同用户货款结算的政策上，需采取不同的办法，这些以前都是没有的。综合起来，应充实的内容如下：（1）加强对用户信用等级和考察评定。建立用户档案，针对用户的订货量、存欠款、存欠料等具体情况，对用户进行信用等级测定，可分为A、B、C、D、E五类等级。
（2）对预收款比例的掌握控制。依据五个信用等级对用户采取不同的预收款比例，按 100％、80％、60％、 40％、 20％等订货合同金额收预收款。
（3）规范对用户来料受托加工产品货款和来料的清算。用户来料加工的货款和来料必须按所签合同的执行情况随进掌握，以避免以出欠款、欠料情况。
（4）加大对用户有老欠款又订新合同货款的控制。对历史形成的老欠款用户只要仍和企业有合同往来的，采取新订合同货款不能拖欠，老欠款慢慢归还的办法，一方面企业有了合同有了市场，另一方面，也避免老欠款成为呆坏帐，并可慢慢收回。
（5）规范企业对有意垫资的新产品的货款管理。企业开发研制的新产品为了抢占市尝开发市场，而垫资推销试用的产品，销售财务必须有一套供需双方签订的正式合同文本，以确保垫资的产品能最终收回货款或收回产品样本。
按“专款专用”原则进行货款结算。专款专用，是指销售财务在按合同编号收到预收款后，分合同号登记帐薄，一款一用，直到合同执行完毕后结算时，按合同号结清预收款。这是企业财务结算中必须遵循的一项基本原则，也是保障企业利益，防止“死合同”给企业造成损失的重要措施之一。因此，企业应对此进行详细研究，并根据企业实际情况，制定出“专款专用”管理办法，并检查督促，认真执行。笔者所在企业连续几年来，坚持“专款专用”原则，基本上没有造成合同执行完毕后无人要的“死合同”的情况发生。
4、先审核，后核算，严格控制销售费用根据销售财务的工作流程，即：见到合同——收预收款——执行完毕——收齐货款——填制记帐凭证——开发票——审核——发票交用户提货或通知铁路发运——核算，审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位，它关系到货款是否正确无误收到、记帐科目是否合乎规定。此岗位的设立，很大程度上为销售收入的实现、降低应收帐款金额提供了保障，要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位。另外，对销售费用等销售产品发生的支出，也要经过审核后方可支出，从总体上保证销售财务在货款收入和销售费用支出上按规定、按制度执行，杜绝或避免呆坏帐和不合理支出给企业造成损失的现象发生。
5、加大清欠力度，减少呆坏帐损失
计划经济时期形成的大量应收帐款中有相当一部分已经或将要成为呆坏帐，若不加大力度清理，必将给企业造成很大损失，笔者所在企业几年来坚持上门催要、磨帐、以物抵债、新订合同货款不欠，老欠款慢慢还、运用法律等多种手段大力进行清欠，应收帐款由原来的2000多万元降到目前的700万元左右，为企业收回了大量资金，避免了损失o同时，在新的销售业务往来中也不可避免地要形成呆帐，这些需要加大清欠力度，抽调专门人员负责此项工作。
6、重视其它业务收入管理
企业在销售产品的同时，要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用，还有对使用企业包装周转箱收周转使用款、对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等，这些收入也是企业收入的一个重要方面，是企业总收入的补充，也是对企业付出的部分补偿，其他业务收入占产品销售收入的l－3％，数额相当可观，如果稍有不注意，将会造成应收的收入收不回来，使企业蒙受损失。因此，在销售财务实际工作中，应改变过去只重视产品收人管理，忽视其他业务收入的做法，把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理，保证每一笔其他业务收入按时收回。
7、分析货款回收好坏，为开发市场提供信息销售财务应每月每季进行简单和半年进行详细的销售资金回收情况分析，对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析，并对高附加值高收入的产品，有市场开发潜力的产品提出意见，充分发挥销售财务的作用，变“算死帐”为“算活帐”；为企业经营决策和开发市场提供信息。
同时，财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系，做到优质高效地服务市尝服务用户。
销售财务做为企业财务管理中的一个主要方面，其完善和发展同企业的管理水平、社会经济环境紧密相关，应做为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究，最大限度地发挥其作用，为企业生产经营做出应有的贡献。&
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