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本人外贸业务员一名,在外贸公司上班,今年6月有个订单工厂做错了,是经理排单生产的我应该赔多少？
黑龙江 哈尔滨
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工厂和外贸公司合作。外贸公司打了百分之20的订金，由于客人取消订单了。而工厂这边所有的材料都准备好了。谁来承担责任
你好，一般要按照约定办理，如果一方违约，可以要求承担，协商不成，起诉解决。
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生产计划/物料管理(PMC)
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：合资|公司规模：人
岗位职责：1、按委托生产管理制度要求，严格实施，维护公司生产品质。2、收集相关数据,参与制定生产与物料的衔接制度，并执行制度。3、督导加工单位按GMP要求组织生产。4、生产进度的跟进及反馈，并及时发送日报表,月报表等报表。5、起草生产记录,正确指导记录的使用，复核批记录，参与工艺验证。任职资格1、大专、本科及以上学历，中药学、中药提取、制剂及相关知识专业2、一年及以上工作经验，有从事过QA品控员工作或相关工作经验者优先考虑3、熟悉GMP相关规章制度与流程3、具备较强的计划、沟通、协调、组织能力，具备良好的语言表达能力和人际交往能力。4、熟练使用办公软件，如Word, Excel, PowerPoint。5、能够适应、服从接受公司外派驻点的工作调度要求。
学历要求：大专|工作经验：1年|公司性质：上市公司|公司规模：150-500人
一、任职资格1.性别不限，年龄 23 岁及以上2.学历：大专及以上3.专业：市场营销、机械电子类、工商管理类等相关专业4.工作经验：相关岗位1 年以上工作经验5.专业技能要求：熟练使用办公软件，会应用ERP 软件二、岗位职责1. 负责专项客户销售订单的接收、录入、价格的核对及反馈和评审；2. 负责物资的领料、物料交接；3. 负责物资、产品图纸的齐套工作，及时更新物料齐套表，缺图信息及时向专项客户反馈并领回；4. 负责对MES系统中的相关信息进行录入反馈、及时导出、整理后发送至相关部门；5. .负责产品在ERP 系统中的调拨、领出、出库、开票等工作；6. 负责专项产品的包装、安全发运、客户方的交验和入库工作；7. 负责公司内必要的工序交接、交检工作；8. 负责报表编制及分析；9. 负责专项产品的出厂拍照及整理归档工作；10.负责所有采购计划，订单交付计划的整理、跟进、协调及反馈三、工作时间：1、五天工作制，每天工作8小时，常白班；四、其他福利：1、五险一金及商业保险2、免费工作餐3、免费班车4、外地人提供住宿（宿舍配备空调，桌子、柜子，淋浴间）5、年度一次免费体检6、有带薪年休假
学历要求：大专|工作经验：2年|公司性质：国企|公司规模：150-500人
岗位职责1、负责生产车间日常设备的采购，设备的出入库工作，掌握易损件剩余情况，保证库存充足，定期或不定期向主管汇报采购工作；2、严格按照采购计划和财务要求采购生产配品配件、做到及时、适用、节约，合理降低物资积压和采购成本；3、负责公司软件系统、网络系统的日常维护和故障处理。4、部门安排的其他工作。任职要求：1、年龄25-35岁，大专以上学历；2、两年以上相关工作经验；3、机电工程、计算机相关专业，熟练运用office办公软件，具有一定文字组织能力；4、有一定沟通谈判能力，积极反馈的良好习惯；
5、熟悉电脑、软件以及网络设备的维护与管理，有网管工作经验者优先。
学历要求：大专|工作经验：5-7年|公司性质：合资|公司规模：10000人以上
工作职责：1、组织开展分厂、运营级每月MPP的会议，并跟踪行动计划、方案的落实情况；2、负责大定单、项目定单、特殊要求定单跟踪并发布结果；3、负责监督实际生产与MPP的差异，关注实际销售变化，并协调供应链物流部协调解决，及时满足生产销售需求；4、协调成品物流退反与工厂间的帐务处理；5、负责生产计划编制流程标准化，缩短供货周期；6、定期回顾LD,并推动缩短PLD来提高服务指标；任职资格：1、具备扎实的数学基础，了解统计学的基本知识和基本方法，具有采集数据和处理数据的基本能力；熟练应用EXCEL；2、对数字敏感、主动性强，有较强跨部门沟通协调合作能力；3、具备计划管理能力，生产计划运作流程，熟悉生产管理、供应链管理运作流程；4、懂仓库管理及生产运营流程，SAP操作；具有三年以上订单管理经验、生产计划管理经验，有MPS的经验优先；
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1.负责仓库的日常管理维护事务；2.按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库的管理制度查验数量；3.将验收好的物料按指定位置予以存放；4.依照发料指令配备物料和发放物料；5.每日物料卡账进出明细的记录与定期的盘存。收发日报表、进仓单、发料单等单据的填写；6.不良物料及呆废料的定期上报处理；7.物料入仓仓储位的筹划与摆放；8.及时的完成上级主管安排的其他工作。任职资格：1.初中以上学历，男女不限，年龄20-40岁之间；2.1年以上的相关工作经验；3.做事认真负责，能够吃苦耐劳，听从领导的工作安排。
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
岗位职责：1、协助部门主管完成各项技术管理工作；2、配合完成项目初步设计、施工图设计报批工作；3、协助部门主管组织项目有关的技术学习、培训、研讨和交流；4、负责现场管理和安全质量管理，进行日常现场巡查，对技术质量事故和安全事故进行调查；5、负责设计优化、工程变更等设计后续服务工作；6、完成领导临时交办的工作任务。任职要求：1、专科及以上学历，土木工程、工程管理及相关专业优先；2、优秀应届毕业生亦可，接受转岗人员；3、熟悉CAD、进度计划软件（P3、PROJECT）等软件，会测量者优先；4、能够听从公司安排，能接受出差；
学历要求：大专|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
岗位职责：
1，配合生产各部门做好部门与部门的沟通工作。　　2，部门协调、人员调动。　　3，生产问题记录、跟踪、反馈。　　4，市场订单跟踪。　　5，物料跟催、物料请购。　　6，监督生产部各部门本部职责范围内的各项工作任务。任职资格：
1、***，大专及以上学历；
2、有包装或印刷行业生产工作经验；
3、有较强的责任心，勤奋好学，积极主动，沟通能力强；
学历要求：大专|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1、生产的计划与生产的进度控制。 2、物料计划、请购、物料调度、物料的控制管理；3、统筹安排物料员、信息员、物料配送员的工作；任职资格：1、专科及以上学历，35岁以内；2、三年以上生产制造业物料及生产计划工作经验；熟悉生产线材料的供应管理、成品仓库的管理、进出货安排、计划的排程、生产进度跟催等环节；3、有专业生产&物流软件系统使用经验。
学历要求：大专|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
1、负责工厂生产月计划与周计划的编制与生产指令的发布及执行的进度跟踪直至达成；　2、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布置、品质状况跟踪落实；　　3、依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求；　4、协调工厂内各部门，解决生产障碍，保证生产的顺利进行；　任职要求：1、大专以上学历；2、有过年以上制造业生产计划工作经验；3、有责任心。
学历要求：大专|工作经验：5-7年|公司性质：上市公司|公司规模：人
岗位职责：1、独立负责工作小组，给下级成员提供指导或支持并监督他们的日常活动；2、根据销售策略，实施生产计划审核，产能规划、交付管理、库存管理、市场预测管理；3、收集整理生产数据并统计分析；4、及时反馈生产过程中的问题，改进和完善营运流程。任职资格：1、大专以上学历，专业不限，五年以上相关工作经验；2、有团队管理经验，善于学习和创新、能够承受较大工作压力；3、出色的人际沟通、协调和处理能力、团队建设能力、组织开发能力；4、熟悉相关的系统运作，熟练操作使用办公室软件；5、具有良好而密切的外部合作关系；
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工厂计划员需要什么？
刚刚开始踏上计划的道路，不知道如何下手，很多东西都不懂，流程也不规划，各位朋友帮帮忙....谢谢！！！
我有更好的答案
计划员即是：生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。1、做好生产计划的综合平衡工作，合理安排，节约各项资源，降低制造成本，提高生产效率；2、负责根据生产任务或订单的要求，依据计划情况编排制定工程单号，及要求完工日期，并下达到各职能部门及生产单位；3、负责下达月、周指导性生产计划，采用项目管理的方法，逐项落实，实施过程监控；4、及时调整生产计划，保证重大项目的供货，对于可能出现的问题及时反馈；5、做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布置、品质状况跟踪落实，依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求；
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。[采购部培训计划表]采购部培训计划方案
采购部培训计划方案
采购部培训计划方案(一)：采购部2011年度培训计划
采购部2011年度培训计划
2011年1月份培训内容（采购工作流程）
1、清晰，明确采购员工作职责，采购部门职能书？
2、采购流程明细？
3、如何高效规范、整理、保管采购合同？
2011年2月份培训内容（供应商管理之一）
1、如何管理供应商？供应商分类及评估？
2、如何判定供应商报价的真实性？
3、供应商来料异常时如何处理？
2011年3月份培训内容（供应商开发之二）
1、供应商的开发流程及方式？
2、新供应商的评估？
3、纳入合格供应商必须具备的条件？
2011年4月份培训内容（库存管理）
1、 理解并应用安全库存
2、 如何处理滞销库存？
2011年5月份培训内容（谈判技巧—供应商管理之三） 1、与供应商谈判的要领
2、设计有效的谈判方案 明确谈判目标
3、发问与倾听的技巧
2011年6月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四) 1、建立战略伙伴关系的必要性
2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别
3、建立双赢的战略伙伴关系的方法
2011年7月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)
1、采购价格的种类
2、比价的方法、原则及方式
3、分解采购成本的方法
2011年8月份培训内容(品质系统)
采购体系、质量体系的构建
2011年9月份培训内容（应对供应商涨价的策略）
1、 降低采购价格的方法
2、 应对供应商涨价的策略
3、 运用非价格因素进行谈判应注意的问题
2011年10月份培训内容（采购交期管理）
一、采购交期
1、交期的概念及构成 2、交期成本核算 3、影响物料交期的因素 二、采购交期的改善
1、改善交期的方法与策略
2、提高准时交货率
3、利用看板管理控制供货商出货
2011年11月份培训内容（采购资金的内部管理）
一、采购资金
1、采购资金的审批流程
2、采购资金的审批权限
3、采购预付款的管理办法【采购部培训计划方案】
4、采购延迟付款的管理办法
二、采购资金的结算
1、采购资金的结算类型
2、资金结算的过程管理
3、资金结算的单据管理
4、结算清款表的汇总
2011年12月份培训内容（采购绩效的衡量与评估）
1、 运用财务报表分解采购绩效指标
2、 制定采购kpi指标的原则
3、 采购kpi绩效指标的核算方法与表单
4、 采购部年度工作规划与季度工作目标的制定
5、 采购业绩的报告路线（价格分析--采购成本节约报表）
编制：沈龙凤
采购部培训计划方案(二)：采购部员工培训计划
***公司采购部员工培训计划
本次培训计划工作是紧密围绕战略目标，以大人才观，大培训格局为指导思想，以服务施工生产经营为中心，以全面提高员工素质为宗旨，以不断提升企业核心竞争力，确保企业生产经营持续发展为目的，扩宽培训渠道，全面启动培训工程。本着创建一只高素质，高技能的员工队伍，为公司今后的发展做好铺垫。
一、员工培训计划的重点工作：
（一）、认真做好该部门培训时间及场地安排，确定以（日、周、月、年）为单位的培训安排。
（二）、强化采购部经理的继续培训：公司将大力强化对各部门经理的继续培训，培训面力争达到90%以上，重点是提高他们的政治素养和管理能力，人际沟通能力和个管理能力。同时要求采购部要选拔具有符合一切资格考试的员工进行强化培训，参加采购方面的社会资格考试，年上升人数力争达到3人以上。
（三）：做好采购部新员工的岗前培训，通过培训考核，熟习公司所有章程及工作流程后方能上岗。对新招录的具备一定专业知识的新员工，重点进行职业道德素养和基本技能，企业概况和文化、经营理念、安全与事故预防、员工规范与行为守则等内容的培训。同时要注意个人价值取向的引导，实现个人与企业价值观的统一，培养率达到100%。
（四）、鉴于采购部的特殊性，应结合企业的实际情况，因地植益，因材施教，外送与内训相结合，基地培训和现场培训相结合，采取技能演练，技术交流，鉴定考试等多种灵活方式。在培训方式上要把授课、角色扮演、案例、研讨、现场观摩等方法相互结合，选择最佳的方法和形式，组织开展培训。
（五）、根据本公司领导的要求，在采取ppt培训方式的情况下还应根据采购部门内部及员工的需求有必要的采取教材或讲义的形式进行培训。在条件允许的情况下还要加强对采购部兼职员工的培训。对兼职员工灌输本公司的企业文化及今后的发展战略和发展思想，力求为公司招取更多的有用人才。
二、对采购部员工培训的要求：
（一）、每次培训的内容需要每个员工都做好课时笔记，课时完成后上级领导应对每位员工的笔记进行检查，查缺补漏。发现有重点的地方而员工又没有记住的应该提示将其补上。员工与员工之间、员工与领导之间应该互相监督，相互促进。使培训效率达到90%以上。
（二）、在每次培训结束后，公司内部都要进行全方位的考试。对考试不合格的员工应严格要求重修或补考。对优秀的员工采购部门应考虑给予一定的物质或晋升奖励。从而为整个公司的可持续发展做下铺垫。
采购部培训计划方案(三)：2015采购部培训计划
第1篇：采购部培训计划
时光终于翻到xx年了, 细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多! 在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话"三立是我家，成功靠大家"。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如:
一、 iso的推行过于形式化
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、 xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理
的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、 计划执行度不力，造成等待浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
四、 物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
五、 制造过多
制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
七、 内外沟通有待加强
每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。
第2篇：采购部培训计划
1、清晰，明确采购员工作职责，采购部门职能书？
2、采购流程明细？
3、如何高效规范、整理、保管采购合同？
20xx年2月份培训内容（供应商管理之一）
1、如何管理供应商？供应商分类及评估？
2、如何判定供应商报价的真实性？
3、供应商来料异常时如何处理？
20xx年3月份培训内容（供应商开发之二）
1、供应商的开发流程及方式？
2、新供应商的评估？
3、纳入合格供应商必须具备的条件？
20xx年4月份培训内容（库存管理）
1、 理解并应用安全库存
2、 如何处理滞销库存？
20xx年5月份培训内容（谈判技巧-供应商管理之三） 1、与供应商谈判的要领
2、设计有效的谈判方案 明确谈判目标
3、发问与倾听的技巧
20xx年6月份培训内容(供应商关系的建立与管理-供应商管理之四) 1、建立战略伙伴关系的必要性
2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别
3、建立双赢的战略伙伴关系的方法
20xx年7月份培训内容(供应商供货价格分析-供应商管理之五)
1、采购价格的种类
2、比价的方法、原则及方式
3、分解采购成本的方法
20xx年8月份培训内容(品质系统)
采购体系、质量体系的构建
20xx年9月份培训内容（应对供应商涨价的策略）
1、 降低采购价格的方法
2、 应对供应商涨价的策略
3、 运用非价格因素进行谈判应注意的问题
20xx年10月份培训内容（采购交期管理）
一、采购交期
1、交期的概念及构成 2、交期成本核算 3、影响物料交期的因素 二、采购交期的改善
1、改善交期的方法与策略
2、提高准时交货率
3、利用看板管理控制供货商出货
20xx年11月份培训内容（采购资金的内部管理）
一、采购资金
1、采购资金的审批流程
2、采购资金的审批权限
3、采购预付款的管理办法
4、采购延迟付款的管理办法
二、采购资金的结算
1、采购资金的结算类型
2、资金结算的过程管理
3、资金结算的单据管理
4、结算清款表的汇总
20xx年12月份培训内容（采购绩效的衡量与评估）
1、 运用财务报表分解采购绩效指标
2、 制定采购kpi指标的原则
3、 采购kpi绩效指标的核算方法与表单
4、 采购部年度工作规划与季度工作目标的制定
5、 采购业绩的报告路线（价格分析--采购成本节约报表）
第3篇：采购部培训计划
考虑到浙江工厂新生产线投产的需要， 逐步充实到生产线开展岗位培训。
二、培训计划
此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：
第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时间约为一周；
第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；
第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；
第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间约为一周。
三、培训方案
1、人员分岗
对所有新员工，原则上按专业分岗
2、培训内容及具体时间安排
序号培训内容培训方式培训责任人培训
1卫生知识培训入职集中授课线长4h提问
2岗位安全知识口授 阅读安全规程岗位班长4h提问 报告
3岗位卫生知识口授 示范岗位班长或熟练员工4h提问 实操
4岗位职责口授岗位班长或熟练员工2h提问
5设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问 报告
6岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问
7工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问 报告
8设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操 报告
9异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问 报告
10化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问 报告
11岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告 提问 实操
12岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问
13独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操 提问
合计时间140h
3、岗位评估
通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。
四、培训统筹
此次新员工培训由xxx负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。
第4篇：采购部培训计划
员工培训是指企业为开展业务及培育人才的需要，采用各种方式对员工进行有目的、有计划的培养和训练的管理活动，使员工不断的更新知识，开拓技能，改进员工的动机、态度和行为，是企业适应新的要求，更好的胜任现职工作或担负更高级别的职务，从而促进组织效率的提高和组织目标的实现。
企业采购部员工培训手册专辑主要包括了采购部的岗位职责要求、工作标准、组织架构、业务管理规范、项目成本管理流程、规章制度、工作流程、员工基本素质要求等相关内容，为采购部进行员工培训提供参考。
1．0员工培训目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。
2．0员工培训适用范围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。
3．0相关文件
3．1 《广汇商贸五一超市员工奖惩实施条例》
4．0名词解释
5．1 操守廉洁
5．1．1 正直高尚的个人品质
5．1．2 良好的职业道德
5．1．3 不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠
5．2 市场知识
5．2．1 对零售行业有深入的了解
5．2．2 对消费品市场有深入的了解
5．2．3 掌握对所负责部门商品的专业知识
5．2．4 对供应商的熟悉
5．3 精打细算
5．3．1 把超市采购看成是自己的生意
5．3．2 良好的成本控制意识
5．3．3 尽最大努力创造最高的利润
5．3．4 时时处处维护公司的整体利益
5．4．积极认真
5．4．1 敬业、爱业，热爱零售业
5．4．2 良好的心态，工作认真扎实
5．4．3 上进心强
5．5 创新求进
5．5．1 不断寻求突破，提升业绩
5．5．2 善于学习，提高自我
5．5．3 不躺在原来的成就上沾沾自喜
5．6 适应性强
5．6．1 良好的身体素质和心理素质
5．6．2 能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作
5．6．3 合理安排工作
5．7 团结合作
5．7．1 良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作
5．7．2 良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作
5．7．3 尊重供应商、同事及店铺员工
采购部培训计划方案(四)：2016采购年度计划书怎么写
采购年度计划书怎么写
2016年采购部工作计划
一展望西林春发展步伐，根据公司12年工作安排。采购部
是在公司的领导下，在符合国家相关职能部门颁布的相关
规定及质量标准并在公司规章制度的指导下，为了实现货
品优质、价格低廉，供应及时的采购目标，客观、公正地
寻找供应商，按公司核准原符材料采购标准进行采购作业，
并合理有效的使用公司的采供资金，确保良好的周转率。
1；市场的价格调研、货品调研、新品的调研
2；审核申购单，合理安排采购计划
3；供应商的资质审核、产品合格证、质检报告、营业执照、
卫生许可证；
4；经总经理审核后，方可签订采供合同；
5；交货追踪：品质、交货时间、数量、规格、完好率；
1；本着减低成本减少工作量，为了西林春品质稳定对
所需常用原材料质量稳定耐储存的一次采购1年所需。2；
调料类到原产地考察购买。3；时令蔬菜到西三还批发市场
1；蓬灰2－3月到兰州产地考察购进。2
月姜片 八角 小香 到云南考察购进。3
2月到陕北考察
芝麻并购进加工。
根据加工中心采购申报单计划 日
年计划。根据计划量找1－3家供货上报公司并商签
定供货合同，［定点供货调味品］。
5加工中心采购明细附表。
每月28号向公司提交市场价格变动分析。以供公司掌握市场价格变动对经营分析。
2月份配合财务部建立原材料采购计划和审批流程。厨师长前厅经理或厨房部的负责人每天晚上根据本店的经营收支、物质储备情况确定物资伸购量,并填制伸购单报店长后向加工中心申报。加工中心保管人员每周或每半月定期
根据本部的经营收支、物质储备情况确定物资采购量,并填制采购单报送采购计划员。采购计划员根据采购需求,结合采购计划制定采购订单,并报送采购总经理公司批准后,采购员方可向供应商下订单采购。
2）建立严格的采购询价报价体系。采购部设立专门的市场信息员,定期对日常消耗的原料、辅料进行广泛的市场价格咨询。坚持货比三家的原则,对物资采购的报价进行分
析反馈,发现差异并及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,采购员根据市场行情每周或半个月公开报价一次,并召开定价例会,定价人员由使用部门负责人、物价员、采购员、库管人员组成,对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择。
（3）建立严格的采购验货制度。库管员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收,对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正,验货结束后库管员要填制验收凭证。
（4）建立严格的报损报失制度。餐饮企业针对容易变质、变坏的海鲜、烟酒、果蔬等物资应制定严格的报损报失制度。报损由部门主管上报财务库管,按品名、规格、重量填写报损单,报损品种需由采购部经理鉴定分析后,签字报损。报损单汇总后每天报送财务经理,对于超过规定报损率的要说明原因。
（5）严格控制采购物资的库存量。根据餐饮企业的经营情况合理设置库存量的上下限,并通过计算机进行管理。当库存量达到下限时由计算机自动报警,及时补货;对于滞销菜品,通过计算机统计出数据及时减少采购库存量,或停止长期滞销菜的供应,以避免原材料变质造成的损失。
（6）建立严格的出入库及领用制度。物流部应制定严格的库房管理制度,并根据采购员、肉蛋、采购员、调料、烟酒、杂品等物资的特性来制定不同的领用手续。保管人员要严格按照规章制度办理出入库手续,财务部的监管人员每月定期对库房进行盘点,这样才能有效保证库房物资的账实相符。
采购年度计划书怎么写 [篇2]
20xx年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
20xx年我们进一步
强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
20xx年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、采购效益全线凸现。
实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低
了材料设备采购成本。
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采购年度计划书怎么写 [篇3]
采购是企业生产的关键一环，在新的2016年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下：
一、全年工作总体思路和工作目标
依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。
具体工作目标：
1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。
2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。
3、与供应商建立一种和-谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。
二、工作措施
一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及
时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。
二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。
三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。
四是加强团队建设，搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪，并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。
三、目前存在的问题及解决办法
目前，采购部存在的问题主要有以下几点：一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：
1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。
2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的
控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。
3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。
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采购年度计划书怎么写 [篇4]
正如一句格言所讲："成功者找方法，失败者找借口"。每天向着目标前进，工作会更有充实感。作为社会大家庭的一员，我们每个人都肩负着神圣而艰巨的使命。下面是年度采购人员工作计划。
在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话"三立是我家，成功靠大家".公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、 iso的推行过于形式化
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso,发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、 xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理
的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、 计划执行度不力，造成等待浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
四、 物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导
致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
五、 制造过多
制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
编辑老师为大家整理了年度采购人员工作计划，供大家参考。更多详情请点击进入工作计划。
采购部培训计划方案(五)：2014工程材料采购方案
第1篇：工程材料采购方案
为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定《黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法》。
第一条 暂定价材料。暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。
1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前15日到总务处领取《材料采购申请单》，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。
2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。
3、总务处根据施工单位报送的《材料采购申请单》，由项目材料采购小组组织市场考察。项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。
4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。
5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报《黄山学院基建（维修）材料采购审批表》，按规定的程序审批后，发放《材料采购通知书》到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据《材料采购通知书》的约定与供应商签订采购协议。校方不承诺采购协议的担保。
甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。
6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。
7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。
第二条 指定品牌的材料。是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。材料认证单作为工程验收的证据，但不作为决算或变更工程量的依据。
第2篇：工程材料采购方案
为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。
二 适用范围
本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。
1、管理职责
1）公司采购部负责：
a.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按iso9000体系进行考察、评估、材料招标等工作；
b.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》；
c.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施；
2） 公司项目部负责：
a.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单；
b.组织对甲方的选样与封样；
c.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验；
d.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；
e.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。
3） 公司财务部负责：
a.按合同约定及到货情况支付材料款；
b.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况；
2、采购程序
1）采购准备阶段
由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料：
a供应商营业执照；
b资质证明；
c税务登记证；
d iso9000质量体系认证书（如供应商已通过iso9000质量体系认证）；
e企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）；
f材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； g质量标准（产品检测报告）样品图或照片；
对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。
2）投标阶段：
a.市场开发部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸；
b.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），制作样品展示牌并于开标三日前准备完毕；
c.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》；
3）中标阶段
a.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订《材料计划》，材料计划内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；
b.材料计划经副总审批；
c.采购部根据《材料计划》要求检阅《材料信息库》，联系材料供应商，索取报价资料与样品。
d.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。
e.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。
f.采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订《采购计划》。 g.《采购计划》后附《洽商记录》，详填询价或议价结果及拟订的"订购厂商"、"交货期限"与"付款方式"报主管副总经理签批；
h.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。
i.采购部依批准后的采购计划为指导，与选定的供应商谈判供货具体事宜；
j.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察；
k.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样，对甲方封样的材料样品，原则上只认质量、标准、型号、数量、技术参数等内容，材料品牌不属确认范围；
l.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细《供货清单》，《供货清单》详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分；
m.采购部对可满足《供货清单》要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作；
n.采购部依谈判或招标结果，确定签约对象并拟定《订货合同》，《订货合同》经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订；
o.对不须单笔签约的材料，采购部罗列《材料清单》，要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料
p.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的2-3家供应商签订集中供货合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等；
q.采购部在材料签约后，向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本，由项目部按合同规定办理材料预付款手续，经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续；
r.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货，并根据工程进度与合同约定组织材料入场，材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字，办理入库手续；检验不合格的材料，由项目部通知公司质量部复验，复验不合格材料，按《不合格品控制程序》办理，交由项目部组织采购部、工程部（分包合同）共同处理对不合格品的退换事宜。对造成我公司经济损失的，依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜；
s.入库单一式四份，一份留存项目部，一份交供应商，其余两份由项目部对照项目用款计划，填写报销凭证，随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入库单无误后，核销《采购计划》?订货合同台帐，并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续；
t.材料到货后不论材料检验合格与否，项目部库管员按供应商据实填写《材料到货质量情况汇总表》并于该供应商供货完毕后转交采购部，以提供评估供应商的数据资料；
u.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更，应于变更发生的两日内拟订《材料变更计划》并注明变更材料及原总材料计划的核减项，附甲方签字的签证单，经副总审批后转采购部拟订《采购变更计划》；
v.项目部因材料计划不足引发的材料补充，应拟订材料补充计划，经副总审批后转采购部拟订《采购补充计划》；
w.采购变更与补充计划经主管副总经理签批后，由采购部签订合同或追加合同，项目部组织材料进场。
x.在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量，项目部应于变更发生后两日内及时通知采购部与财务部，以便公司及时调整付款比例。
y.项目部在工程竣工后，清理库房材料，组织材料退场，对保存完好的、未使用的材料退回供应商，并填写《退场材料确认单》及《出库单》，由供应商盖章签字认可，项目部据以办理材料尾款支付手续；采购部审核无误后，核销《采购计划》?订货合同台帐，经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理支付手续；《退场材料确认单》一式四份，一份转交财务部，一份转交采购部，一份项目部留存；
z.对不能退回供应商的材料，由项目部填写《退场材料清单》与《出库单》，退回公司材料库，并与采购部办理交接手续后，由采购部办理放库手续；采购部于工程结束后，汇总材料采购与供货资料，按供货质量、服务质量、付款要求等评估标准评估供应商，对不符合要求的供应商从《合格供应商名录》中剔除，并按工程项目将供应商资料分类归档；
3、采购纪律：
1）采购人员应严格执行计划采购，严禁计划范围外采购，否则一经发现，公司将对有关责任人给予以严惩；
2）公司项目部应努力确保材料计划的精确性，严格控制现场材料浪费，对超出材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续，因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果；
3）为确保材料计划的准确性，项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度内（不超出材料计划的4％），对超出额度范围的补充材料计划，公司将对项目部予以经济处罚；
4）项目部质检员、库管员应严把进料验收关，对不合格或数量、规格与采购计划、订货合同、样品不符的材料，由项目部负责通知质量部、采购部共同处理退换事宜，严禁不合格材料的入库；
5）采购人员不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价材料，做到质优价廉。时同要实行跟踪办事、负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
1)采购计划
2)供货清单
3)材料到货质量情况汇总表
4)合格供应商名录
5)材料变更计划
6)采购变更计划
7)材料补充计划
8)退场材料确认单
9)退场材料清单
5 本办法经总经理批准后执行，修订亦同。
第3篇：工程材料采购方案【采购部培训计划方案】1．公路工程建设材料采购管理存在的问题
1.1采购管理制度不完善
现今大部分的公路工程建设材料采购主要有项目部完成，而企业层基本上不参与采购管理的内容。对于采购过程的监督和控制项目部门是比较缺乏的，这样会产生腐败问题；采购组织机构不完善，采购工作基本由项目部物资部门独立完成，缺少相关部门的信息支持；采购人员缺乏相关的采购管理专业知识；没有进行财务成本核算。
1.2采购信息化管理水平较低
目前，在材料采购中，很多的工作还是用手工来完成的，从而使得工作效率比较低下，成本费用高等现状的出现。
1.3缺乏详细的材料采购计划
项目部物资部没有和其他部门联系起来，导致信息比较闭塞；缺乏详细具体的材料采购计划，材料采购只是被动的进行，没有和实际工作相联系起来，从而导致正常施工进度受到了影响。
1.4缺乏现代的采购策略和采购方法的运用
由于采购手段比较单一，没有做充足的市场信息调查，导致材料采购时的信息不对称，从而增加了采购成本。
1.5缺乏供应商关系管理
和供应商没有建立起长期合作的关系，采购基本上都是一次性行为；供应商提供的材料不能够科学地给予管理，进场材料质量不稳定，从而使得试验和抽样的频率和费用明显增加。
2．公路工程建设主要材料采购成本控制要点
材料采购成本控制是主要材料采购管理的重点。组织外部不确定性因素和人为主观因素对材料采购成本的影响较大，并且材料采购成本是公路工程建设中的薄弱环节。
2.1材料采购价格控制
企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格；或通过公开招标、邀请招标等方式，获得较低的材料采购价格。同时应关注国际国内市场主要材料价格波动趋势，及时有效采取措施，降低价格波动风险。
2.2材料采购订货、收货成本控制
公路工程建设项目主要材料采购合同一般都会约定材料按需供应和最小供货量，即只要项目部需要材料且需求量超过最小供货量就通知供应商，供应商在约定的供货周期内将所需的材料供应到指定的施工现场。供货次数多将增加供应商的运输成本，施工项目部增加收货、验货成本；供货批
量大，将增加施工项目部的仓储、保管费用，因此要合理地确定进货的批次和批量，节约材料采购总成本。
2.3材料采购运费、仓储、保管费控制
公路工程建设项目主要材料用料大、体积大、质量大，导致运输成本高，仓储和保管费比较大。在材料采购时要合理地组织运输，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。并且没有现成的可用的仓库，需要建立临时仓库。只有降低材料的库存量才能够使得材料仓储和保管费用降低。
3．主要材料价格波动剧烈时采取的采购措施
3.1当材料价格飞涨时采取的采购措施
当材料价格飞涨时，作为项目的管理单位，业主应正视现状，及时采取措施，在不违背双方合同条款的前提下，积极筹措材料采购储备金，牵头成立由监理、承包人、设计单位组成的材料采购领导小组，研究确定符合工程实际的材料采购办法。在公开招标、邀请招标、询价采购和联合采购等方式中，选择询价采购和联合采购方式。不仅可以用较短的时间采购到质量、价格较为满意的材料，按照施工组织计划，合理调配各标段材料用量和储量，保证工程施工需要，而且采购费用由业主垫付，解决了施工单位资金短缺问题，同时与材料供应商建立了长期合作的信用基础。由业主、监理、承包人和设计单位共同组成的采购领导小组，能在最短时间内，按照施工合同约定条款及时划清各方应承担的风险责任。
3.2当材料价格暴跌时采取的采购措施
采购小组应分析研究市场价格发展趋势，当材料价格不断下降时，项目部采购人员应通过网络查询或向长期合作的供应商询价，收集所采购材料的实时价格，缩短采购计划周期，增加采购次数，并准确计算每次采购量，在保证工程连续施工的前提下尽可能的少进货，争取材料价格继续下跌时的采购成本节约。
4．公路工程建设材料采购管理措施
4.1建立健全材料采购管理组织机构和制度体系
建立由项目部领导层领导，各部门共同参与的采购管理组织机构，加强沟通协调；聘用具有采购专业知识的人员负责采购业务，加强采购人员的职业道德教育，强化纪检监督工作，杜绝采购人员吃回扣而不惜牺牲企业利益的行为。目前运用较多是公开招标方式和邀请招标方式，辅助询价采购方式。项目部应根据实际项目材料需求量及项目所在区域材料供应情况、价格情况灵活选择适合的采购方式。
4.2建立采购管理信息系统
采购管理信息系统一直是各行业实施erp时关注的重点，erp管理模式下的采购管理信息系统为改善流程、提高生产率、降低成本提供了极大的机会。
4.3加强采购计划的有效性
根据工程的实际进度编制较详细的物料需求计划，对计划进行深入的分析，合理确定采购批次和采购数量。这样不仅能使工期和作业的连续性得到保证，而且能够有效地降低存储成本。
4.4加强供应商管理，建立长期合作伙伴关系
通过加强供应商关系管理，选择信誉良好的供应商，和供应商建立长期合作的关系，这样的供应商的材料报价肯定会比普通关系的供应商报价要低，因此，合理选择供应商可以直接降低采购成本。
在公路工程建设中，材料成本占施工总成本的60%~70%，由此可见，对于公路工程建设材料采购管理是非常重要的，因此，在实际中，要采用相应的措施克服那些材料采购管理中的不足，总之，保证公路工程建设顺利进行。【采购部培训计划方案】
第4篇：工程材料采购方案
第一章 总 则
第一条 为规范潼关至西安高速公路改扩建项目（以下简称"潼西改扩建项目"）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件及《潼关至西安高速公路改扩建项目创优实施大纲》、《潼关至西安高速公路改扩建项目工程质量控制实施意见》有关规定，特制定本办法。
第二条 为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，潼西改扩建项目材料实行准入制。
第三条 本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、水泥、沥青等。
第四条 工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。
第二章 工程材料的源头管理
第五条 材料的推荐
各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及陕西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。
第六条 推荐材料的考察
施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织管理处、项目组、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。
第七条 工程材料范围确定
根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。
第八条 实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。
第九条 材料的变更
施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
(一)材料生产厂家无法满足供货要求；
(二)材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足施工需要。
材料变更由施工单位提出，驻地办审核，按以上相关程序重新进行考察确定。
第三章 工程材料的进场管理
第十条 材料进场前，需要把进场关，具体程序如下：
1、每一批材料计划进场时，施工单位工地试验室应做好检验准备，并报告驻地办，在24小时内监理工程师应在接到报告后及时到达现场。
2、施工单位必须在监理工程师旁站下对原材料按规定频率和方法取样检验，监理工程师也应同时进行取样抽检。施工单位检验合格后按照规定向监理工程师上报该批材料的进场申请资料（附该批材料的材质单和试验检测资料），监理工程师要对申请资料认真审查核对，并根据监理抽检试验结果决定该批材料能否进场使用。
3、当施工单位、驻地办、中心试验室检验结果不一致时，应以中心试验室的试验结果为准。若存在严重分歧，由总监办委托具有cma认证的甲级试验室进行检验，邀请质检部门进行仲裁。
4、锚具、桥梁支座等需要做破坏性试验、外委试验（必须在监理工程师陪同下进行）或其它需要花费较长时间进行的试验，可以采取监理抽检与施工单位自检同步进行的方法。
第十一条 各种原材料的检验要求
(1)每批水泥进场时生产厂家应提供《水泥出厂通知单》和《水泥质量检验报告》，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。
(2)水泥可采用散装或袋装，袋装水泥净重含量为50且不得低于标质重量的99%，随机取样20袋总质量应不低于1000标志必须符合标准要求，水泥包装袋上应清楚表明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产厂家、生产许可证标志（qs）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。散装水泥进场时应有厂家铅封标志，并应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。
2、钢筋和钢绞线
(1)对进入施工现场的钢筋和钢绞线，必须严格核实质量证明书与实物是否一致。主要查看钢材表面标志（牌号、厂名、规格）和标牌（厂名、商标、炉批号、牌号、规格）。
(2)直径大于1omm的带肋钢筋表面必须轧印，有清晰可见的标志，内容包括牌号（等级号）、厂名、尺寸。
(1)每批沥青进场时生产厂家应提供质量检验报告或质量证明书，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。
(2)每罐沥青运输车到场时必须有厂家铅封标志，并应出具与质量检验报告或质量证明书内容相同的卡片。
进入施工现场的石灰必须提交质量证明书，证明书上应注明厂名、产品名称、等级、试验结果、批量编号、出厂日期。
5、碎石、中粗砂
运输车辆到场后，施工单位和驻地办应对材料的外观质量进行检查，对于含泥量、粒径级配、风化石和针片状含量明显不符合要求的材料应禁止进场卸车。
6、混凝土外加剂、锚具、桥梁支座、伸缩缝
(1)对进入施工现场的以上材料，必须严格核实质量证明书与实物是否一致。
(2)产品标志必须符合要求，包装或产品上必须印有商标。
(3)出厂的袋装外加剂批号、生产厂家；日期必须打印清楚，发现不符合要求时，按退货处理。
(4)每组锚具、每个支座、每道伸缩缝必须贴有生产厂家的标志，标志内容齐全清晰。
(1)每批材料进场时厂家应提供产品《质量检验报告》，粉煤灰出厂检验合格证应标明：厂名和批号；合格证编号和日期；粉煤灰的级别和数量；质量检验结果；检验机构与人员。
(2)粉煤灰不得含有凝固团块和其它杂质。
(3)干湿粉煤灰都可以使用。但湿粉煤灰的含水量不宜超过30%。
以上所有材料内容符合要求后，施工单位和驻地办、中心试验室应按照规定的检验频率和检验项目对进场的材料进行试验检测。
第十二条 每种品牌或厂家的工程材料第一批进场前，中心试验室必须参与抽查验收。原材料进场后，中心试验室应定期进行检查，对质量有怀疑的材料应随机进行抽查。
采购部培训计划方案(六)：2015采购部年终总结
第1篇：工厂采购部工作总结
首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。
采购部主要职责
1、审核采购需求
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
采购经理的工作重点：
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
2、处理质量问题，以及退货方案的实施
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系
6、处理供应商的问讯，异议及要求
7、实施对新供应商的开发和扶植工程
8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在
9、配合财务在整体上用的付款策略
一、材料采购工作情况
8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。
（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
（2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
（1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
（2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。
（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
相信采购部工作将会有更大的突破和改善，豪邦车配制造有限公司更上一层楼！
公司采购部经理工作总结范文的延伸内容：工作总结的结构形式是什么？它的内容又包括哪些？
年终总结（含综合性总结）或专题总结，其标题通常采用两种写法，一种是发文单位名称 时间 文种，如《铜仁地区烟草专卖局xx年工作总结》；另一种是采用新闻标题的形式，如松桃县大兴访送部的卷烟零售户诚信等级管理专题总结：《客户争等级，诚信稳销量》。
正文一般分为如下三部分表述：
1、情况回顾
这是总结的开头部分，叫前言或小引，用来交代总结的缘由，或对总结的内容、范围、目的作限定，对所做的工作或过程作扼要的概述、评估。这部分文字篇幅不宜过长，只作概括说明，不展开分析、评议。
2、经验体会
这部分是总结的主体，在第一部分概述情况之后展开分述。有的用小标题分别阐明成绩与问题、做法与体会或者成绩与缺点。如果不是这样，就无法让人抓住要领。专题性的总结，也可以提炼出几条经验，以起到醒目、明了。
运用这种方法要注意各部分之间的关系。各部分既有相对的独立性，又有密切的内在联系，使之形成合力，共同说明基本经验。
3、今后打算
这是总结的结尾部分。它是在上一部分总结出经验教训之后，根据已经取得的成绩和新形势、新任务的要求，提出今后的设法、打算，成为新一年制订计划的依据。内容包括应如何发扬成绩，克服存在问题及明确今后的努力方向。也可以展望未来，得出新的奋斗目标。
第2篇：采购部经理工作总结
我是采购部经理，在日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，6月11日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：
一、采购制度建设
1．组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施；
2．负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行；
3．根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。
二、采购工作管理
1．参与供应商的谈判与合同的签订；
2．指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核；
3．抽查供应商档案的建立和完善工作；
4．参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。
三、部门内部事务管理
1．处理本部门内部日常行政事务；
2．负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作；
3．负责本部门人员培训、调配和工作安排等；
4．负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议；
5．主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。
接下来，我根据岗位职责对一年来的工作进行述职：
采购制度建设工作：
根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。建立了采购信息库，对所有的来访供应商进行登记，选择重点。可能会发展为供应商的单位或个人进行整理，作为候补力量。建立了切实有效的询价机制，每月6、16、26日是我们对餐饮部的原材料询价的时间，以采购、采购、库房、各厨房组成的询价队伍，不论烈日当头还是寒风刺骨，我们这支队伍始终尽职尽责，活动在乌市的各大市场，客观事实
的记录了各种原材料的价格，为我们的定价奠定了坚实的基础。建立供应商诚信档案，收货时采购员对所供原材料的质量、数量合格情况进行登记，做出总体评价，直接约束供应商，在这一点上虽然时间不长，但是效果很明显，原材料品质有了明显提高。对采购流程不完善的地方进行了修改，制定了小件物品采购流程和急购物品的采购流程，大大提高了采购效率和服务质量。
采购工作管理方面
与部门成员一起参与物资采购、询价、议价，通过对制度、流程的学习与应用，对部门人员进行了工作分工，各司其职。从一年的工作情况来看，流程和制度已经相应落实，逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。
在市场采购的同时，对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录，作为候补蓄备力量，在物价涨幅，季节交替的时候，组织人员进行市场调查，对于供应商的张家同志，我们都会认真对待，以我们调价情况为依据，部门商议决定后，上报财务部。经常关注市场变化，合理安排使用资金。
在10年8月份和10月份，茅台酒两次大幅提价时，通过关系渠道和市场调查，及时请示领导，在涨价前批量补进，抢占有利时机，为酒店节省了一笔不小的开支。
临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走，有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源，效果明显。
部门内部事务管理方面
处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作，在工作过程中，对发现的问题及时指出，已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因，我们不能再办公室开展学习培训工作，但我们并没有放弃学习，利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流，在实际工作中实践，这一点做到了学以致用。日常工作中也经常给他们灌输责任意识和服务意识，引导大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识，不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则，公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况。经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见，有难度的事情也可以一起商量解决措施。
去年全年，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计2200余万元。虽然在过去的一年中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：
1．流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象；
2．管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。
今年的努力方向：
1．不断探索和改进工作方式、方法，以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力；
2．坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实；
3．经常关注市场变化，把握市场先机，抓住市场主动权，保证采购工作更快、更好地发展。
第3篇：采购部经理工作总结
xx年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况（我就4月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情况）作以下总结：
一、xx年1-5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：
1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作（3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。
4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。
5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。
6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大更多的贡献！
第4篇：采购部年度工作总结
时光飞逝，伴随着新年钟声的敲响，我们迎来了xx年。在过去的一年中，我部在董事长的领导下和同事们的配合下，认真履行职责，遵守公司《员工手册》，基本上按时、按质、按量完成了各项采购工作。取得了一定的成绩，但也暴露了一些问题。现将一年来的主要工作情况述职如下：
一、努力工作，顺利完成各项任务
xx年度，公司采购部人员变动与调整较大，上半年又延续全球化的经济危机，下半年又出现国内市场原材料紧缺和价格暴涨等原因；造成了采购部工作没有延续性和采购工作的困难，但采购部还是克服困难，勤奋工作，保证了公司生产和出口的需要，全年度共计完成以下采购任务：xxxxxxxxxxxxxxxx（省略）
在以上材料、产品和设备的采购过程中，严格按照董事长要求及比价程序，把握市场价格，处处精打细算，千方百计节约资金，有效的降低了采购成本。
下半年随着市场形式的变化，多种原材料出现了供应难的局面，大部分原材料价格不断上涨，在不利的情况下，采购部人员主动改变工作方法不怕难，不怕烦，想方设法和供应商沟通，确保原材料不能断供，保证了再手订单的生产，最大限度的维护了公司的利益。
二、采购过程中出现的问题及处理结果和整改办法
xx年度采购过程中不可避免的出现了一些问题，其中最为突出的是印染过程中出现严重的色差、布面异色、油渍、污迹，运输过程中造成的破损，米数短码，标签内容印错、串标，纸箱唛头印错等质量问题。为了保证质量，尽可能避免出现采购质量问题，及时进行以下几个方面作工作的调整：①经xxx批准重新严格筛选供应商，对供应商的供货能力，质量保证，价格优势进行评估，让供应商提供可靠的证据来证明其能力；其中主要措施：保留原有的xxxxx加工业务，另选xxxxxxxx，用以对比质量、价格和服务。标签厂、纸箱厂分别选择合xxxxxxxxxxxxxxx以和现有的供应商比对质量、价格和服务等（其它厂家不一一例举）。②取消原有的印染跟单员，和印染厂签订严格的质量保证协议，包括布面质量、伸长约定和索赔办法，用合同约定形式强制供应商提高产品质量。③建立了合理的警告与处罚制度，定期向供应商传真或邮寄我司质检部检验报告以示预警，一旦发生质量问题，及时与供应商沟通并确定索赔方式，尽全力为公司挽回损失降低成本；全年度向供应商索赔金额折合人民币约xxxxxxx元。④同公司质检部进库检验紧密配合，严把质量关，最大限度的避免有出现质量问题的材料流到生产线上。
三、规范工作流程，制定交叉工作台帐
xx年初刚调至采购部工作，感觉部门同事对工作流程掌握不清楚。经过一段时间的工作熟悉，结合公司iso质量标准制定了采购部工作流程图，用以指导采购员的工作，提高采购效率。要求部门员工对所采购物料建帐登记，年终汇总，关注市场信息，把握市场价格；每月将主要物料价格以电子邮件方式报公司领导和相关部门。对于领导或业务部门临时询价，基本做到不隔天报价。针对我司以前发生过遇有部门之间的交叉工作时丢失增zhí shuì发票、延期或未及时转交相关票据和资料给公司造成损失等情况。制定了《增zhí shuì发票专用登记薄》及《文件资料发放登记薄》，一切按规范进行部门交叉协作工
作，我部全年度未发生一起票据和资料遗失现象。为公司的健康运行做出了一定的贡献。
四、廉洁奉公，保持良好的工作作风
采购工作是创造效益的第一道闸门，事关公司的利益得失，也是容易发生问题、备受别人关注的工作。采购不是简单的买东西，还有很多其他要做的事，除了不怕苦不怕累之外，还有廉洁的品质、"吝啬"的心，因为廉洁的品质才能抵制诱惑，为公司争取到最大的利益，"吝啬"的心才能时刻把公司当作自己的，时刻从公司出发，发现问题，为公司节约成本。对此，个人不断提高思想认识，牢记自己的职责，每笔采购业务都要本着对公司负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节约资金，降低成本。具体体现为凡是供应商赠送的物品、有价证券和现金等一律主动上交公司；经常以传真、电话或电子邮件方式提醒供应商注重产品质量，价格要符合市场行情，提高服务意识等。但由于个人经验不足造成了少数材料质量问题和不及时到货现象，采购部和我本人及时认识了错误做了整改并积极及时的解决了问题。对此，个人以后一定坚持自己的岗位负责态度，摆正心态，坚持原则，严格筛选供应商，使供应商做到提供优质的原材料，提供优惠的价格，提供周到的服务。在工作过程中敢于负责，做到说实话、办实事、求实效，保持正派的工作作风。
在过去的一年中有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。树立"为公司节约每一分钱"的观念，积极落实采购工作要点和采购工作计划。坚持"同等质量