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多工位锻造加工中零件缺失分析
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浅谈我国锻造业的现状与未来发展
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34172009 年 表 1-2 序号 1 1.1 1.1.1 1.22近三年企业资产负债情况表 2007 年 9 ?单位：万元 2009 年 85 ?资债项目 资产总计 流动资产 其中存货 长期投资2008 年 64 ?新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告序号 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 2 项目概况资债项目 固定资产 固定资产净值 在建工程 其它资产 无形及递延资产 其它长期资产 负债合计 流动负债 长期负债 流动比率 速动比率 资产负债率2007 年
? 0.81 0.51 44.98%2008 年 4 ? 522 ?
? 1.48 1.00 36.59%2009 年 9 ? 503 ?
? 1.48 1.01 33.97%2.1 建设规模的确定原则 符合国家和地方的产业政策；符合各级主管部门及当地政府制定的发展规 划。 设计规模的确定必须依据国际国内市场对相关产品的需求。 相关技术是否成熟可靠。 企业本身的综合实力。 是否有可靠的原料供应渠道；是否已建立起成熟的销售网络。 设计规模必须符合环境保护的要求，对环境的影响应该在当地环境容量之 内。并尽可能减少污染，增强综合利用水平，提高环境效益。 2.2 项目建设的背景 2.2.1 宏观环境 项目产品特大型环形锻件和小型精密异型环锻件属于锻造行业。锻造行业虽属 传统行业，但不是夕阳行业。在当前的宏观背景下，锻造行业在整个经济链条中起 着承上启下的重要作用，汽车、石化、钢铁、有色金属、风电、核能等行业都离不 开锻造业的发展。 经过多年的发展，独立锻造企业增多，独营、合资中小企业如雨后春笋般出现，3锻造生产向产品专业化发展有了明显进步；但是，由于锻造行业进入壁垒比较低， 很多企业盲目发展，造成：业内低技术、低水平重复建设，加剧市场竞争，降低盈 利水平； 随着后金融危机时代的到来，国家宏观经济形势触底回升，作为机械装备制造 基础产业的锻造行业，应该抓住这个新的发展机遇，采用新工艺、应用新材料，走 节能环保路线，进行产品升级，以适应新的市场形势。从市场需求的反映来看， 产 品重量在 6 吨，直径为 6.5 米的碾环机所对应市场，以及 2 吨以下的精密异型环锻件 都有较好的发展前景。 2.2.2 竞争对手及标杆企业分析 经过公司广泛的市场调研，发现整个华东地区生产大型环锻件的企业主要集中 在苏南一带。本地区同等规模企业有： ①无锡市西塘环件厂： 装备有锻造液压机压力 4500 吨， 碾环机径向压力 200 吨、 轴向压力 160 吨，2009 年产值 1 亿元。目前厂房土地已经用完，已无再发展空间。 ②无锡派克重型铸锻有限公司：装备有锻造液压机压力 3150 吨，碾环机径向压 力 400 吨、轴向压力 315 吨，2009 年产值 4 亿元。目前厂房土地已经用完，已无再 发展空间。 ③江阴方圆环锻法兰有限公司：装备有锻造液压机压力 3150 吨，碾环机（2 套） 径向压力 250 吨、轴向压力 200 吨，2009 年产值 5 亿元。目前厂房土地已经用完， 已无再发展空间。 张家港三林法兰锻造有限公司：装备有锻造液压机压力 4000 吨，碾环机径向压 力 400 吨、轴向压力 315 吨。由于厂房已经定型，燃烧炉偏小，已没有改造可能。 其他企业：如江海公司、大昶公司等，目前装备较我司有优势，但由于企业发 展时间短，都有巨额贷款，没有资金优势。 2.2.3 公司优势 结合上述调查及公司自身的发展情况，中航卓越具有如下发展优势： （1）具有良好的产业基础。 经过 3 年的努力，中航卓越现已从事包括生产、加工锻件、汽车用、摩托车用 锻造毛坯件的生产和加工业务，拥有相应的精密、大型及稀有设备。与此同时，通 过对上述设备运用过程中经验数据的积累，公司掌握了大量工艺诀窍，拥有的设备 及工艺诀窍是极限制造能力和整体制造能力的基础。现有的工艺技术和生产经验为4新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告项目实施提供了良好的启动平台，为项目以后的生产经营活动提供了有力的支撑。 （2） 技术创新能力突出，填补国内技术空白。 公司股东中航重机成功完成了多项国家重点科研项目新材料的应用研究工作， 在高温合金环形锻件的精化工艺研究及钛合金的应用研究上居国内领先地位，目前 中航重机拥有国家、省部级科技成果 47 项，发明专利 7 项，并逐渐成为国内最大的 精密环轧和特种锻造生产基地，填补了我国在精密环轧和特种锻造领域这方面技术 的空白。作为中航重机有限公司的成员单位，能够依托中航重机强大的技术、人才 支持，弥补我司建办历史短，文化积淀少，技术积累弱的劣势。集团内部技术、信 息、人力资源的共享，有利于实现企业的快速增长。 （3）人才结构合理，人才优势突出。 项目公司在产品研发、生产和售后服务等环节都培养了相应的优秀技术人才， 在产品研发、工艺设计及生产操作等各个层次形成了结构合理的技术人才和高级技 工队伍。这些技术人员对行业技术发展趋势理解深刻，具备研制大型成套产品的设 计能力；操作工人技能强，具有丰富的生产制造经验。 （4）质量控制体系完备。 项目公司构筑了完善的质量管理体系并有效运行。在质量目标规划、质量管理 策略、质量运行机制等方面实现了与国际接轨。质量领先意识已渗透至企业营销、 技术、生产和服务的各个环节，为保持主导产品的质量水平位于国内同业前列提供 了保障。已经通过 ISO9001 质量体系认证，正加快 ABS、TUV 等认证工作。 （5）管理高效，整体优势进一步发挥。 项目公司通过持续的管理创新，已经形成了一套高效运作的管理机制，通过对 市场营销、物资采购、技术中心和制造中心等功能的优化，对局部资产的重组和管 理功能的整合，形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时， 公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作，合理配 置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到了进一步发挥 （6）目前，公司空置土地 20 亩，为企业的后续发展提供了较大空间。 综合以上分析，项目公司拥有良好的竞争优势和产品市场，项目产品前景极为 乐观。 2.3 项目建设的意义 项目建设具有广泛的意义，主要表现在：5（1）提升特大型环锻件自主生产水平，促进我国特大型锻造产业发展。由于特 大型精密环锻件的生产难度较大，以往这些产品主要从国外进口，国外厂家因此处 于垄断地位，拥有绝对的定价权和技术保密权，阻碍了我国锻造水平的提升。项目 产品的问世，不仅打破了国外厂商的垄断地位，提升了我国锻造产业自主生产水平， 而且产品国产化，使得锻造技术可以更好的在国内相关高校和科研所进行研究，有 利于我国锻造技术的提升和我国大型锻造产业的发展。 （2）建设小型精密异型环锻件生产线，有利于企业自身产品结构的优化，促进 企业的纵向发展。经过对本地区竞争对手、标杆企业及市场的调查，目前公司的产 品型号比较少，在同行企业之中的竞争优势不明显。建设小型精密异型环锻件生产 线，不仅有利于成本的降低，也有利于企业的纵向发展，进一步适应市场需求。 （3）带动上下游产业群，实现经济协调发展。项目产品为特大型环锻件和小型 精密异型环锻件，原材料主要有碳结钢、合金钢、不锈钢等，主要应用于燃气轮机、 风力发电、核电、石油化工、工程机械等领域，项目产品的生产将带动相应原材料 产业及下游产业的快速发展，对实现经济协调发展具有重要的意义。 （4）提供就业机会，缓解社会就业压力。项目在建设过程中需要一定数量的劳 动力，项目建成投产后新增劳动定员80人，项目的实施将为本地区未就业人员及大 专院校毕业生提供较多的就业岗位，缓解一定的社会就业压力，共建和谐社会。 2.4 项目风险分析 1、项目资金不到位或设备制造单位等原因可能造成项目不能按期投产，错过市 场占位的最佳时节，影响信誉和市场份额的构成。项目的尽快投产和市场推广、开 发的同步策划、实施，是规避这个风险的最佳保证。 2、受到类似金融危机这样的市场大变化和原材料涨价不可控制等因素的影响， 也会造成市场份额萎缩，当外贸产品没有订单时，稳住国内市场，适当延长回报周 期，可以规避风险。 3、项目的先进需要完整的配套设备和熟练的技术、操作队伍。重机成员单位的 支持和卓越公司的培训力度的加大，是项目正常运营的基本保证。 3 建设地点及用地面积 本项目建设用地为中航卓越锻造（无锡）有限公司内所空置的 20 亩土地。厂区 内供电、供气、污水处理等基础设施完善，能够满足项目建设需求。6新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告4建设规模及设计方案4.1 项目建设规模 中航卓越为中航重机的子公司，隶属锻铸事业部，未来中航重机将在专业技术 与质量管理等方面扶持中航卓越，中航卓越将享有中航重机的现有和潜在客户市场。 根据市场分析和企业综合实力，本项目确定年产特大型环锻件及小型精密异型环锻 件合计 30000 吨的生产规模。配套建设相应的生产设施及辅助设施。 4.2 产品方案 4.2.1 产品品种 本项目将新建 2 条生产线，分别生产： （1）特大型环锻件 （2）小型精密异形环锻件 4.2.2 产品方案 由于项目产品型号较多，各种型号产品的形状和重量都有所区别，本项目拟产 品方案如下： （1）特大型环锻件： 年产 20000 吨 （2）小型精密异形环锻件：年产 10000 吨 4.2.3 产品执行的技术质量标准 ISO 质量体系认证 ISO/TS1 汽车生产质量体系认证 《ISO 质量管理体系要求》 《GJB 质量管理体系要求》 通过美国 GE 公司的质量体系审核 通过英国 R·R 公司的质量体系审核 4.3 工艺技术方案4.3.1 产品工艺方案 4.3.1.1 工艺技术选择的原则 ①先进性与适用性相结合的原则 根据项目产品生产纲领、产品生产特性，结合企业自身条件，本着高起点、高效率 的设计原则，采用先进、可靠、适用的工艺技术，制订合理、简捷、科学先进的加 工工序，确保产品质量稳定、可靠。7②经济合理性与可靠性相结合的原则 在确保项目产品质量稳定和可靠的条件下，生产工艺技术的选择还必须针对生 产规模、产品加工工艺特性要求，采用合理的工艺流程，配备先进、经济合理的生 产设备，使工艺流程、设备配置、生产设计能力及自动化水平与生产规模及产品质 量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。 ③坚持节能、环保与安全生产的原则 项目建设中所采用的工艺技术应体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生 产的需要，有利于环境的保护，不对生产区内外环境质量构成危险性或威胁性影响。 尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源、减少 污染量，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理。 4.3.1.2 工艺技术方案 根据项目产品规模、质量要求以及企业综合生产条件，确定本项目的生产工艺， 具体的生产工艺流程如下图所示。工艺说明：将外购的钢锭在锯床上进行断料；把锯断后的钢料放入天燃气加热 炉中加热到 1250℃；加热后由液压机进行一次镦饼，锻压完成后再放入加热炉中加 热到 1100℃，再进行二次镦饼；然后根据需要再进行加热，进行第三次镦饼；镦饼 完成后，实施冲孔（该工序采用外协加工方式） ；加热后，利用辗环机进行扩孔，并 辗环成锻件毛坯，毛坯自然冷却后进行热处理（包括淬火、回火和正火）来改变锻8新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告件的性能；最后经机加工成成品（包括工件校正、粗车外径和端面、调头粗车后端 口和内径口、端面、倒角、检验、清洗和磁粉探伤等工序） ，检验合格后入库。 4.3.2 工艺设备方案 4.3.2.1 工艺设备选择原则 为满足生产纲领要求，确保项目产品质量的稳定性和可靠性，满足生产技术的 需要，增强生产工艺的可操作性，本建设项目的设备选择应遵循以下原则： （1）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应； （2）工艺装备以专用设备为主、通用设备为辅，技术先进、性能可靠； （3）产品装配采用流水线，并具备相应的柔性，以满足多品种、少批量生产需要， 确保生产效率高、产品质量稳定可靠。 4.3.2.2 设备方案 先进的技术，成熟、可靠的工艺，必须通过一流的工艺设备，才能制造出一流 的产品。为此，根据生产中采用的工艺技术及项目产品的生产特点，本项目配置的 设备有锻造油压机、辗环机、燃气加热炉、锯床等。具体见下表：表 1-3 序号 1 2 3 4 5 6 7 设 备 锻造油压机 数控轧环机 操作机 行车 装取料机 燃气加热炉 小型碾环机异型线 其中：轧环机 锻造液压机 装取料机 8 合计 锯床及其他新 增 设 备 明 细 表 型号及主要规格 4500 吨 数量 （台/套） 1 1 1 8 1 8 2 1 1 价格 （万元） 0 300 160 700 985 125/100 1600 吨 5吨 600 350 35 300 6215D35k-650/500- 吨 16-50 吨 25 吨 6 台天然气、2 台电炉94.3.3 原辅材料及动力消耗 4.3.3.1 原辅材料 （1）主要原料 本项目产品所需原材料中主要有碳结钢、合金结构钢、不锈钢等钢材。本项目 所需原辅材料均能在国内市场采购，且货源充足，运输方便。 4.3.3.2 原辅材料用量汇总 本项目各产品所需原辅材料详见下表。 表 1-4 项 目 原 辅 材 料 消 耗 序号 1 2 3 名称 碳结钢 合金结构钢 不锈钢 合计 单位 吨 吨 吨 年消耗
备注4.3.3.3 燃料动力 本项目实施完成后，正常生产所需燃料动力主要有电力、自来水和天然气。园 区具有完善的基础设施，水、电、气供应有保障。燃料动力消耗量详见下表： 表 1-5 序号 1 2 3 名称 电力 水 天然气 燃料动力消耗总量表 单位 kWh T m3 年耗 95 2400000 备注4.4 总图工程方案 4.4.1 相关标准及规范 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《厂矿道路设计规范》GBJ22-87 《建筑设计防火规范》GB 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2002 《工业项目建设用地控制指标》 （国土资发[2008]24 号文）10新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告4.4.2 总图布置 本项目总用地面积为 13340 m2，约土地 20 亩。将新建单层四连跨全框架钢混结 构的综合车间一座，占地 8000 m2。 厂区绿化分“点、线、块”布置。厂区四周、厂房周围应结合防尘、减噪、美 化环境等功能进行，重点放在生产厂房区域，其四周宜选择抗尘、减噪力较强的树 种，生产区靠近马路区域为“块状”集中绿化地，以美化环境为主，宜种植花草。 厂区新建绿化面积约为 3000m2。 4.4.3 总图主要数据 表 1-6 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.4.4 仓库及运输 4.4.4.1 原辅材料及产品贮存 本所涉及主要原材料包括各种规格的钢锭、钢坯、各种型钢、锻件毛坯等，一 般运送到原材料露天堆场进行贮存，再按生产计划运送到综合车间进行生产加工。 项目年耗原材料约 38000 吨，设置各种原料存放空间约 2400m 2。 厂区生产的中间产品，可根据生产节拍，临时存放于相应生产车间的暂存区， 以便集中运用行车或叉车等运输工具运送到下一生产车间。 项 厂 区 总 图 主 要 技 术 指 标 目 单位 m2 m2 m2 合 计
m2 m2 % — % .5 1.48 22.5 备注 约 20 亩总用地面积 建（构）筑物总面积 建（构）筑物占地面积 计算建筑面积 广场道路面积 绿化面积 建筑系数 容积率 绿化率4.4.4.2 运输 项目运入的各种型号的钢材；项目运出的为项目产品和固体废弃物。 （1）厂外运输11各原材料的运输主要依靠汽车，远距离运输使用火车或船，其中陆运约占项目 运输量的 95%。本项目采用订单生产的生产方式，而且项目产品体积相对较大，项 目不设置物流车辆，原辅材料及产品等主要是依托社会运输公司承运，部分原料由 供应商直接运输。 （2）厂内运输 项目运入的是各类各种钢材（原材料）和其它辅助材料等；项目运出的为项目 产品，另外需要运出部分固体废弃物。 厂内运输包括各生产车间之间和三个厂区之间的运输。三个厂区内运输主要由 装载车及其它社会车辆承担。 车间内部运输主要采用行车、装出料机械手、叉车和电动葫芦等，生产车间内 设有 10～50 吨行车多台， 厂区中的综合仓库和原材料堆场也都设有不同吨位的行车， 以便运输项目产品及原材料。 4.5 建筑工程方案4.5.1 设计依据 《民用建筑设计通则》GB 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑结构荷载规范》GB 《建筑地基基础设计规范》GB 《混凝土结构设计规范》GB 《建筑抗震设计规范》GB 《钢结构设计规范》GB 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:.2 工程建设内容 根据厂区规划和生产工艺方案要求，本项目拟新建四连跨的全框架钢混结构的 综合车间一座，占地 8000m2，其中：一跨为 50 吨起重设备用，其余的分别为 32 吨、 20 吨、16 吨的起重设备用，另外还需进行基础、地坪建设。 4.6 公用辅助工程方案配套建设给排水、供配电、通讯、动力设施等公用工程。12新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告4.6.1 给排水 4.6.1.1 设计依据 项目的给排水工程根据当地市政给水管网资料和厂区外部给排水现状资料进行 设计，设计依据有： 《建筑给水排水设计规范》 （GB） 《建筑设计防火规范》 （GB） 《室外给水设计规范》 （GB） 《生活饮用水卫生标准》 （GB） 《室外排水设计规范》 （GB） 4.6.1.2 供水 （1）水源 厂区供水由无锡玉祁自来水厂提供，原水来自长江，足以满足项目需求。 （2）供水水质、水压 水质：本项目生产、生活用水均无特殊要求，给水水质符合国家饮用水标准， 且比较稳定，能满足本项目用水要求。 水压：厂区给水口位于厂区东北角，水压为 0.22MPa，干管管径 DN300。 （3）厂区供水方式 本项目采用二组独立供水管网系统，一组是生产、生活给水管网，另一组为消 防专用供水管系统。 （4）供水用途 厂区用水分生产、生活、绿化用水等几部分。 ①生产用水：本项目各生产用水主要是热处理冷却用水。 ②生活用水：本项目实施后厂区新增人员 80 人，一般生活用水量包括厕所冲 洗水、日常生活洗手用水等。 ③道路浇洒及绿化用水。 （5）供水管网 厂区采用直埋方式，车间内采用地沟和架空方式。 4.6.1.3 排水 （1）排水方式 本项目排水实行雨污分流，生活污、废水经工业园区污水处理厂处理后，接入13城市污水管网。厂区雨水采用分片式重力流方式，就近排入厂区外市政雨水管网。 （2）排水管网 厂区雨水主管采用混凝土管件，雨水管管径 ? 600mm（工厂区外）/ ? 400mm （工厂区内） ，污水管管径：? 400mm（工厂区外）/ ? 300mm（工厂区内） 。 厂区排水管网预埋在厂区道路之下或道路两侧绿化带之下，具体埋设方式、管 径大小、管网走向及管材最终型号及规格待初步设计和施工设计定。 4.6.2 电力及通讯 4.6.2.1 设计依据 《供配电系统设计规范》 （GB50052-95） 《10kV 及以下变电所设计规范》 （GB50053-94） 《低压配电设计规范》 （GB50054-95） 《通用用电设备配电设计规范》 （GB50055-93） 《建筑物防雷设计规范》 （GB00 年版） 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 （GB50062-92） 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 （GBJ65-83） 《建筑照明设计标准》 （GB ） 《电力工程电缆设计规范》 （GB） 4.6.2.2 电源 根据项目所处位置，项目用电主要由蓉东变电所提供，供电电压为 20KV，可满 足项目用电需求。尚不满足供电需求，需对电力进行扩容，扩容量为 2500KVA. 4.6.2.3 设计范围 本项目主要设计范围为综合车间、公用设施等动力及照明电气设计、厂区照明 设计等。 4.6.2.4 项目用电负荷估算 项目用电以 400000kwh/月计算，年需耗电 4800000kwh。 4.6.2.5 变配电站 项目用电主要由蓉东变电所提供，供电电压为 20kV，尚不能满足项目用电需 求。还需对电力进行扩容，扩容额度为 2500KVA。 4.6.2.6 厂区线路及照明 厂区所有动力、照明、电讯线路均为电缆直埋地敷设。14新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告厂区道路照明利用电杆，钠灯照明，绝缘电缆穿 PVC 套管埋地敷设供电，值班 室处集中控制厂区照明。厂区绿化设投光灯，电源引自邻近车间照明配电箱。 低压供电系统采用三相四线制的 TN-S 接地系统。 4.6.2.7 车间配电及照明 （1）厂区车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜、照明配电箱。 （2）车间照明光源采用双光源，墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到 300Lx。 （3）车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置，使接地电阻不大于 4 欧姆。 4.6.2.8 电讯 厂区电话采用总分机结构形式，设程控自动交换装置，厂区办公室及各车间办 公室设若干分机。 4.6.3 消防 4.6.3.1 设计依据 《中华人民共和国消防法》 2009 年 5 月实施 《江苏省消防条例》 1999 年修改《建筑设计防火规范》GB 《建筑防雷设计规范》GB1 年版 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 《建筑灭火器配置设计规范》GB 《建筑内部装修设计防火规范》 GB01 年版4.6.3.2 火灾隐患分析及防火等级 本项目位于玉祁工业集中区，生产中可能存在重大火灾危险的部门主要为综合 车间。 根据《建筑设计防火规范》的规定，综合车间危险等级为丁类或戊类，各建筑 物的耐火等级均为二级。 4.6.3.3 消防措施和设施 本项目在消防措施和设施方面采取水消防。在厂区内拟设置环状消防水管网， 管径采用 DN100。 （1）总图消防 依据《建筑设计防火规范》 （GB） ，在总图布局设计中考虑了各建筑15物间的防火间距和消防通道。本项目根据各车间的工艺流程，在厂区车间定位时充 分考虑各消防设施及消防通道，在各新建厂房四周拟分别新设地上式消火栓，使每 个地上式消火栓间距≤120 米，满足厂区总图方面的消防要求。 （2）建筑消防 各生产车间按规范设置有室内消火栓，消防用水量按 15L/s 考虑，厂房内部分区 域按规范还需设置便携式灭火器；办公区设置水带消防系统，室内同时设置便携式 灭火器。 （3）电气消防 动力站房电力线路采用金属管敷设，线路无中间接头。照明灯具采用防爆型， 站房周围禁止明火，防止火灾发生。 厂房内设计有消防事故照明设施及疏散指示标志等。 4.6.3.4 消防管理制度 为使项目实行安全生产，本项目应设置完善的消防管理体系，配专职消防管理 人员和兼职消防员，建立安全消防制度，对职工尤其是操作工人继续进行系统的防 火教育，强化其安全意识，并进行全员消防常规训练。 4.6.3.5 消防人员 企业根据各个厂房消防情况，安排专人负责厂区及车间的消防及消防器材的维 护。 4.7 项目建设期及人力资源配置4.7.1 项目建设期 4.7.1.1 项目进度 本项目于 2010 年开始进行前期准备工作，待项目通过审核后，应加快速度进行 建设，以尽早发挥项目的效益。预计项目建设期为 1.83 年，实施进度安排详见下表： 表 1-7 计划内容 1 2 3 4 5 6 前期准备 市场调研 可行性分 析 立项16项目进度安排表 20112010年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 45678910√ √ √√√新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告审批 筹备资金 预定设备 基建 设备安装 调试生产 为保证计划进度的有效实施，需抓好下面主要环节： 1、建设资金及时到位，以满足施工进度要求。 2、做好采购设备的前期准备工作，包括询价、必要的考察、以及谈判和签订设 备供货合同等。 3、设备供货厂商应及时提供初步设计及施工图设计所需的基础资料，并保证这 些资料的准确性及完整性。 4、设备供货厂商必需按时交货并保证设备质量可靠。 5、抓好设计、建筑施工、设备交货及安装调试等各环节的衔接，以保证实施计 划顺利进行，按期投产。 4.7.1.2 招标 1、编制依据 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国中外合资经营企业法》 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》 （国家发展计划委员会令 2000 年 第 3 号） 。 2、招标 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》第二条第二款规定“合营企业 的一切活动应遵守中华人民共和国法律、法规的规定。 ”及《中华人民共和国招标投 标法》第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、 设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √17中航卓越锻造（无锡）有限公司是一家中外合资企业，项目实施过程中不使 用国有资金，也不涉及国家融资，不属于《中华人民共和国招标投标法》第三条及 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的必须招标的范围，因此，项目是否招 标由企业自主决定。 4.7.2 人力资源配置 4.7.2.1 组织机构图 总经理装 备 部生 产 制 造 部营 销 部技 术 质 检 部办 公 室财 务 部机 修 车 间锻 造 车 间机 加 工热 处 理销 售供 应仓 库技 术 工 艺质 检人 事 劳 资后 勤 保 障劳 动 工 资成 本 核 算4.7.2.2 生产制度 工作班制是在保证正常生产并有利于提高工时和设备利用率的原则下确定的。本 项目管理人员和技术人员实行一班制，下料工段、锻压工段和热处理工段工作制度 为三班工作制；每周 5 日工作制，全年工作 251 天。 4.7.2.3 劳动定员及培训 本项目拟增加员工 80 人，主要以从事一线生产工作为主。项目具体定员如下： 生产工人 50 名；辅助工人 10 名；技术人员 5 名；管理人员 10 名，检验人员 10 名， 共计 80 名。 本项目部分新增一线工人拟向社会招工，要求高中以上文化水平，考试合格后 方可录用。新增人员应按规定进行理论教育、职业、模拟操作培训，并经考核合格 后持证上岗操作。18新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告技术培训主要内容包括全员文化素质培训、生产管理培训、关键技术的应用培 训、关键仪器设备的操作与维修培训、产品生产工艺操作培训、质量控制培训、安 全培训等。培训对象为新招聘员工。具体培训措施有： （1）组织业务学习，提高职工业务素质，并在投产前组织各类员工进行业务培 训，上岗前组织考试，合格后，择优上岗。 （2）聘请有关专家举办专题讲座和培训，安排有实践经验的技术人员和操作人 员分别对不同岗位的人员进行理论和岗位操作培训，提高全员业务素质。 （3）加强管理、质量和厂纪厂规的教育，提高每个职工的质量和安全意识，使 每个岗位的职工都能自觉担负本岗位的职责。 4.8 投资规模和资金筹措方案 项目总投资人民币 10265 万元，固定资金 8065 万元，流动资金 2200 万元。 其中：增添设备所需资金为 6215 万元，土建及其他配套设施投资 1850 万元。资 金筹措待定。 4.9 项目效益及主要技术经济指标 4.9.1 项目效益 项目正常年营业收入 3 亿元，按综合经济测算，该项目实施后在达到预期投 入产出效果的情况下，本项目投资税后自有资金收益率为 22.3%，投资回收期为 5.7 年。 4.9.2 主要技术经济指标 表 1-9 序号 一 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 主要技术经济指标汇总表 单 位 数 量指 标 名 称 建设规模 生产规模 大型环锻件 小型精密异型环锻件 项目用地 建筑面积 建筑系数 容积率 绿化系数吨 吨 吨 m2 m2 %
1.48%22.519序号 二 1 2 3 4 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13指 标 名 称 主要动力消耗 电 新鲜水 天然气 项目综合耗能 项目建设期 年工作日 新增定员 主要经济指标 项目总投资 建设投资 流动资金 项目总产值 项目销售收入 总成本费用 年销售利润 年所得税 年税后利润 全部投资收益率（税后） 自有资金收益率（税后） 项目投资回收期 盈亏平衡点(生产能力利用率)单 位数 量kwh/年 m3/年 m3/年 吨标煤/年 年 日 人95 9 1.83 251 80万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
60 34.3% 45.14%年 %2.9 68.15第二章项目申请报告编制依据及内容1 编制依据 1、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经 济评价参数》 （第三版） （发改投资[ 号） ； 2、国家发展改革委发改投资[ 号《国家发展改革委关于发布项目申请 报告通用文本的通知》 ；20新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告3、苏发改工业发[ 号《江苏省固定资产投资项目节能分析专章编制大 纲》 。2 编制内容 根据国家发改委发布的《项目申请报告通用文本》 （发改投资〔 号） 精神，本项目编制的内容包括：基本概况及项目申请理由，发展规划、产业政策和 行业准入分析，资源综合利用分析，节能方案分析，建设用地、征地拆迁及移民安 置分析，环境和生态影响分析，经济和社会影响分析。在编制本报告之前，项目组 对本项目的建设方案、投资估算及融资方案和财务评价进行了进一步分析和研究， 并作为本报告的附录。对于本项目不涉及的资源开发等内容，不作分析。 3 项目申请理由3.1 符合国家与江苏省有关发展规划和产业政策 本项目建成后，将生产大型环锻件及小型精密异型环锻件的规模化生产，符合 国家“十一五”规划纲要产业发展要求，也符合高技术产业发展“十一五”规划 产业发展重点。 对照《江苏省工业结构调整指导目录》 （2006 年） ，本项目属于鼓励类项目。 此外，2009 年国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》 。规划中确立了
年产业振兴和调整的主要任务，提出重点发展大型铸锻件。项目产品 主要为特大型环锻件及小型精密异型环锻件。项目实施完全符合规划发展需求。 本项目也符合《无锡市城市发展总体规划》要求及中航卓越的未来发展规划。 3.2 项目符合节能要求 本项目拟通过采用成熟的生产工艺及当地充裕的劳动力资源进行大型环锻件 及小型精密异型环锻件的生产。 项目总能耗较低而产值和工业增加值较高， 可有效 提高社会能耗综合利用水平。项目总体节能效果较好。 3.3 项目符合环境保护要求 本项目建成后将进行特大型环锻件及小型精密异型环锻件的生产， 生产工艺成 熟，产生的污染物主要为工业废水、废气。在选用先进生产设备、落实各项污染 防治措施、做到达标排放后，能满足污染物总量控制要求及环境保护要求。21第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析 1 发展规划分析 1.1 符合国家“十一五”规划纲要产业发展要求 本项目大型环锻件的规模化生产符合国家“十一五”规划纲要产业发展要求， 符合高技术产业发展“十一五”规划产业发展重点。 对照《江苏省工业结构调整指导目录》 （2006 年）本项目涉及的精密环锻件属 于鼓励类项目。 1.2 符合装备制造业调整和振兴规划发展任务 2009 年 5 月，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》 。规划中确立了
年产业振兴和调整的主要任务，提出要提升四大配套产品制造水平， 夯实产业发展基础。其中要重点发展大型铸锻件。项目产品主要为大型环锻件及 小型精密异型环锻件，项目实施完全符合规划发展需求。 1.3 符合无锡市城市发展总体规划要求 无锡市城市发展总体规划将无锡市未来发展规划为一个主城区和六个乡镇组 团的城乡发展格局。主城区外围的六个城镇组团分别为查桥—安镇—羊尖—厚桥 组团，港下—东湖塘—张泾组团，荡口—甘露组团，玉祁—前洲组团，洛社—石 塘湾—杨市组团，陆区—阳山—胡埭组团。项目建设地位于玉祁镇工业集中区， 目前集中区建设取得重大进展，已成为全镇工业产值的主要支撑。项目实施后经 济社会效益明显，将有力推动玉祁镇总体发展，符合城市发展规划中的城乡布局。 1.4 符合中航卓越自身的发展战略 中航卓越锻造（无锡）有限公司积极贯彻中航工业“两融、三新、五化、万亿” 的战略发展目标，制定了“十二五”发展目标：年产值 5 亿元，年利润 5 千万；以 及 2020 年远景目标：实现工业年产值 20 亿元，年利润 1.6 亿元。 2 产业政策分析 为适应产业结构调整和宏观调控的新要求，自 2006 年四季度开始，国家发展和 改革委就着手《产业结构调整指导目录（2005 年本） 》的修订工作，在初步征求各省 （自治区、直辖市） 、国务院有关部门以及有关行业协会意见的基础上，形成了《产 业结构调整指导目录（2007 年本）（征求意见稿） 》 。项目属于指导目录鼓励类中第十 二项“机械”第 10 条“大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造 ” ，符合相关 的国家产业政策要求。22新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告对照《江苏省工业结构调整指导目录》 （2006 年） ，本项目属于鼓励类项目第七 类机械中的第 10 条“大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造” 。 3 行业准入分析目前我国实行的行业分类为 2002 年国家统计局制定的 《国民经济行业分类与 代码》 （GB/T ） 。项目产品行业属于 C：制造业，35 通用设备制造业， 3592 锻件及粉末冶金制品制造。该行业没有特殊的行业准入。 第四章 资源开发及综合利用分析 1 资源开发方案 本项目产品为大型环锻件和小型精密环锻件件，不属于资源开发类项目，生 产经营中均不涉及资源开发。2 资源利用方案 本项目尽管不是资源开发类项目，但在生产过程中还是有原辅材料和燃料动 力消耗。消耗的原辅材料主要有碳结钢、合金结构钢、不锈钢等，燃料动力主要 有水、电和天然气。 表 4-1 序号 1 2 3 重要材料消耗情况表 名称 碳结钢 合金结构钢 不锈钢 合计 注：上述原料均在国内采购 表 4-2 序号 1 2 3 名称 电力 水 天然气 水电及天然气消耗情况表 单位 kWh t m3 年耗 95 2400000 备注 单位 吨 吨 吨 年消耗
单位：吨 备注从表 4-1 不难看出，产品主要消耗各种钢材。钢材作为大宗产品，在国民经济中 一直发挥着较大的作用。我国是钢材生产大国，2009 年我国钢产量约为 5.65 亿吨， 总体产能过剩，相对而言，项目产品的耗钢量很小，对我国钢材消耗基本不会产生23影响。 目前，我国已完成西气东输、川气东送以及引进俄罗斯天然气等工程，天然 气管道建设水平正逐渐向国际先进水平靠拢。天然气管道已覆盖项目建设地，随 着上述输气工程的建设完成，完全能满足项目对天然气的需求。 从表 4-2 可以看出，项目耗水量也不大，对整个水资源也不会产生影响，但 是仍要做好必要的节水措施。第五章 1 法规政策与标准规范 1.1 法规政策及行业准入标准 《中华人民共和国节约能源法》节能《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28 号 《重点用能单位节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 国家经济贸易委员会令第 7 号 国家建设部令第 143 号，2006《江苏省主要产品单位能耗定额和限额》苏经贸环资〔 号 《省政府关于加强节能工作的意见》 《江苏省节约能源条例》 《节能中长期专项规划》 《中国节能技术政策大纲》 苏政发[ 号江苏省人民政府 国家发改委 科技部1.2 合理用能标准及节能设计规范 《节能用电管理办法》 国经贸资源[ 号《工业企业能源管理导则》 GB/T
《综合能耗计算通则》 《企业能量平衡通则》 GB/T
GB 《评价企业合理用电技术导则》 《评价企业合理用热技术导则》《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《工程设计节能技术暂行规定》 《建筑采光设计规范》24GBJ 6-85GB/T
新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告《建筑照明设计标准》GB
DB 32/478-2001《公共建筑节能设计标准》《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》 2 能源供应情况本项目生产需要消耗能源种类主要有电力、自来水和天然气。项目场址无锡市 玉祁工业集中区具有较为完善的基础设施配套条件，可以满足项目供水供气需求， 供电尚需扩容 2500KVA。2.1 供水 厂区供水由无锡玉祁自来水厂提供，水源来自长江。本项目建成后，用水由该自 来水厂供应，项目用水能够得到保障。 水质：本项目生产、生活用水均无特殊要求，给水水质符合国家饮用水标准，且 比较稳定，能满足本项目用水要求。 水压：厂区给水口位于厂区东北角，水压为 0.22MPa，干管管径 DN300。 厂区供水方式： 本项目采用二组独立供水管网系统， 一组是生产、 生活给水管网， 另一组为消防专用供水管系统。 2.2 供电 项目所在地玉祁镇拥有电力配变 20 多万 KVA， 日供电能力 100 万度。 项目用电 主要由蓉东变电所提供，供电电压为 20kV，尚不能满足项目用电需求。还需对电力 进行扩容，扩容额度为 2500KVA。 2.3 供气 玉祁工业集中区天然气管道已覆盖全区，项目用气可直接接入管网，燃气供应 足以满足生产需求。 3 能耗状况 3.1 实物能耗分析 依据《综合能耗计算通则》 （GB/T） ，实际消耗的各种能源指：一 次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源。 本项目能耗种类主要为水、电和天然气。本项目年耗水、电及天然气量见 表 5-1： 表 5-1 项目能源消耗量表25序号 1 2 3名称 电力 水 天然气单位 kWh t m3年耗 95 24000003.2 实物能耗量分析 3.2.1 新鲜水 厂区用水分生产、生活、绿化用水等几部分。 ①生产用水：本项目各生产用水主要是热处理冷却用水用水量 38m3/d。 ②生活用水：本项目实施后厂区新增人员 80 人，一般生活用水量包括厕所冲洗 水、日常生活洗手用水等，总量约为 3m3/d。 ③道路浇洒及绿化用水平均每天用水量按 4m3/d 计。 因此，本建设项目厂区平均每天用水量约为 45m3/d，年耗量为 11295 吨。 各类用水估算详见表 5-2： 表 5-2 序号 1 2 3 4 3.2.2 电力 厂区用电负荷分动力、照明二大类。以每月用电 40 万度及，年消耗电力约 480 万度。 3.2.3 天然气 项目年消耗天然气 2400000N m3/年。 3.3 综合能耗分析 3.3.1 综合能耗计算 （1）折算依据 根据《综合能耗计算通则》 （GB/T）等相关标准，对本项目实际消耗 的各种能源及耗能工质均按相应的能源折标系数进行折算， 具体的折标系数见表 5-326项目用水量表 日用水量 38 3 4 45 年用水量 4 11295 备注项目名称 生产用水 生活用水 绿化用水 合计单位 m3 m3 m3新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告表 5-3 名称 折标煤系数 单位各种能源及耗能的折算标煤系数表 备注 “等价值” 根据江苏省发改委关于明确能源消耗 0.33数量电力kgce/kW·h 0.1229折标系数参照标准的通知苏发改工业发“当量值”综合能耗计算通则（GB/T） 综合能耗计算通则（GB/T） 苏发改工业发[ 号自来水 天然气kgce/t kgce/m30.（2）综合能耗计算 本项目综合能耗为 4819 tce/a。计算详列于下表： 表 5-4 序号 名称 单位 耗量 项目综合能耗表 折标系数 （kgce/*） 0.33 0.7 1.43 折合标准煤 (tce/a)
1 24.9 等价值 当量值 备注 等价值 当量值1 2 3 4电力 水 天然气 合计kWh/a m3/a m3/a10 24000003.3.2 能源消耗结构分析 本项目消耗的主要能源为天然气，约占总能耗的 67.11%；其次是电力消耗，约 占总能耗的 32.87%；项目水能耗占总消耗的 0.02%。项目能源消耗结构表 5-5： 表 5-5 序号 1 2 3 名称 电力 水 天然气 能耗结构分析表 能耗(tce/a) 2 结构比例（%） 32.87 0.02 67.11274合计48191004 节能措施和效果分析 4.1 节能降耗主要措施 4.1.1 总图节能及措施 （1）总图设计要考虑提高土地使用率，节约土地资源，在满足安全间距要求的 前提下尽可能紧密布置各项建筑和设施。这样不但可以节约土地资源，还可减少材 料运输过程中的能源消耗。 （2）合理布置车间设备、理顺工艺流程、区划生产区域，使之物流便捷，有效 降低生产中不必要的能耗和费用。 （3）生产装置、配电设施的位置尽量接近负荷中心，缩短供配电距离，减少线 路损耗。 4.1.2 建筑节能及措施 （1）在满足工艺生产要求的前提下，控制建构筑物体形系数。本项目建筑设计 的原则为简洁、实用、美观、大方，建筑造型设计以长方体形为主。 （2）主要厂房及建构筑物强化自然通风，屋顶设置气窗或无动力风帽，四周尽 可能设置高位气窗，尽量减少机械通风排气装置。 （3）本项目建筑严格实施建筑节能设计标准。做好建筑、采暖、通风、空调及 采光照明系统的节能设计。 （4）建筑采用高效保温材料复合的外墙和屋面，采用保温墙体防火、防潮、防 裂技术。 4.1.3 公用设施节能措施 （1）公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度过长造成的能源损失。 （2）变电设施选用节能变压器，减少电能损失。采用高低压混合补偿方式，设 置自动投切电力电容器，有效减少变压器的空载电力损耗。在提高变压器功率因数 的同时提高供电电压质量，使整个厂区电功率因数达到 0.9 以上。 （3）变配电设备应选用效率高、能耗低、性能先进经国家认证的合格产品。最 大负荷利用小时数大于 5000 小时且长度超过 20 m 或 35kV 及以上等级电力电缆的截 面，按经济电流密度选择或校验，以降低电缆运行电能损耗。 （4） 生产装置用电设备所产生的谐波引起电网电压正弦波形畸变率， 当超过 《电28新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告能质量公用电网谐波》 （GB/T 14549-93）规定值，应采取抑制高次谐波的措施。 （5）采用绿色照明产品，高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器。 车间内部照明选用合理照度，一般采用紧凑型荧光灯或 T5、T8 荧光灯或小功率高显 钠灯。 （6）道路照明、户外装置照明，采用光电开关自动控制或集中管理控制。楼梯 照明宜用节能声控开关控制。 （7）在水的使用方面，坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开 源、综合利用”的原则，合理配置水资源。做到用水计划到位，节水目标到位，节 水措施到位，管水制度到位。 （8）加强用水计量管理，安装生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置； 加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。提高用水效率，节 约水资源。 （9）收集屋面雨水代替绿化用水，尽量减少绿化用水的消耗。 （10）生活用水方面，大力采用节水技术，节水用水器，不使用国家明令淘汰 的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后，可用于绿化、道路 洒水，大大减少用水量。 4.1.4 工艺装备节能措施 （1）本项目的生产工艺根据《中国节能技术政策大纲（2006 年版） 》的要求， 尽可能选用高效节能设备。 （2）应选用高效节能的机、泵，严禁选用国家己公布属于淘汰的机、泵产品。 在正常负荷下，机、泵运行工况应处于性能曲线的高效区，并应采取合理的调节方 式予以保证。 （3）驱动机应与机、泵的负荷相匹配。合理选用电动机，提高其负载率。 （4）合理选择各种管道的管径。在满足生产及安装要求的前提下，应选用管道 阻力小的阀门、管件等。 4.1.5 管理节能措施 （1）健全能源管理系统 为实施能源管理，企业应建立健全能源管理系统，包括完善组织结构，落实管 理职责，配备计量器具，制定和执行有关文件，开展各项管理活动。该系统应能保 证安全稳定供应生产所需能源，及时发现能耗异常情况，予以纠正，并不断挖掘节29能潜力。 （2）合理组织生产 提高劳动生产效率，提高产品产量和质量，减少残次品率，减少机器空转，排 查生产管理方面的“跑冒滴漏” ，提高生产现场的组织管理水平，减少各种直接和间 接能耗、物耗损失等，提高能源和原材料的利用效率。 在输送能源的处所应设置检测计量仪表，严格能量消耗的监测和核算。 （3）落实节能规章制度 企业能源管理各种规章制度是否健全合理，是否落实到位，如能源、物资的招 标采购竟价制度，对质量、计量、定价、验收、入库、票据、成本核算是否严格把 关，要认真细致地排查、分析、诊断问题。一般企业在管理方面存在的问题比较多， 漏洞多，浪费大，管理节能是不花钱的节能，只要加强管理，严格制度，就能见效。 4.2 节能效果分析 项目设计在总图布置、建筑节能、公用设施节能、工艺装备节能以及节水方面 采取了一系列行之有效的措施，并提出了今后节能管理的具体要求。因此，只要在 后续的各个设计、施工以及生产管理等环节，全面落实以上技术措施和要求，应该 可以实现项目设计的各项节能指标。 第六章 建设用地分析 1 项目选址及用地方案 1.1 项目选址 项目选址于无锡市惠山区玉祁工业集中区，毗邻京杭大运河、312 国道，紧靠 沪宁高速玉祁道口 3 公里，交通十分便利。 1.1.1 自然条件 惠山区位于无锡市西北部，南邻崇安、北塘，北接江阴，东连锡山，西靠 常州 武进。惠山区位于北亚热带和北温带的过度地带，属北亚热带湿润季风气候区，四 季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足，无霜期长。据气象统计资料，2008 年平 均气温 17.4℃， 年降雨量 1039.9mm， 年平均气压 1015.8 毫巴， 年平均相对湿度 71%， 年平均风速为 2.7m/s，全年无霜期为 227 天。地震烈度为 7 度。 1.1.2 社会经济条件 惠山区是乡镇企业的发源地，是传统的工业强区。经过多年发展，区域内工业 门类较为齐备，产业结构不断优化，形成了以冶金、机械、纺织为基础，四大新兴30新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告产业和三大产业集群快速发展的工业结构新格局。 2009 年，完成地区生产总值 348.4 亿元，财政收入达 70.04 亿元，其中一般预算 收入 33.4 亿元，增长 23.0%，完成全社会固定资产投资 205.02 亿元。 2009 年，全区工业总产值首次突破千亿大关，达到 1098 亿元，比上一年增长 11.9%，规模以上工业实现产值 868 亿元，增长 9.2%，年产值占全区工业总产值的 79.1%。 2009 年，全区实现服务业增加值 104.9 亿元，同比增长 23.7 %；完成社会消费 品零售总额 68 亿元，同比增长 22.5%；完成服务业纳税销售收入 465.4 亿元，同比 增长 24.2%；完成服务业税收 9.2 亿元，同比增长 17.1 %。完成服务业投入 108.8 亿 元。 1.1.3 基础设施 （1）交通 惠山区地处江苏南部，长江三角洲腹地，东连常熟、吴县两市，南临太湖，西 接武进市，北邻江阴市，距上海 128 公里、南京 177 公里，位于苏锡常中心地区。 京杭运河、312 国道、沪宁高速公路、京沪铁路、锡澄高速公路贯穿全境，境外数公 里的硕放设有无锡机场，水陆空交通便捷。 （2）供电、供热 项目所在地玉祁镇拥有电力配变 20 多万 KVA， 日供电能力 100 万度。 为进一步 扩大集中供热范围，玉祁镇还加快与华润公司合作实施“煤改气”洁能源工程，减 少二氧化硫排放。 （3）给排水 镇区自来水公司日供水能力 30 万吨。目前拥有的污水处理厂日污水处理能力达到 5 万吨。 2 用地方案 本项目建设用地位于玉祁工业集中区，中航卓越锻造（无锡）有限公司内。选 址范围科学合理，项目区公用工程设施完善，道路工程、市政工程统一规划，对外 交通便利。31第七章 1环境和生态影响分析生态环境现状1.1 自然环境现状 1.1.1 地形地貌 本项目所在的玉祁镇位于长江三角洲苏南太湖地区北麓，苏南太湖地区在印支 运动形成褶皱基础上经燕山运动的断裂作用，又经第四纪气候的变迁，海漫和海退 的变形，长江和钱塘江沿岸沙沮的发育，逐渐演变成太湖平原。项目区属太湖平原、 地势平坦宽广，原始坡降约万分之一左右，海拔大多在 2～5m 之间，土质肥沃 ，河 湖港汊纵横分布，河网密如蜘网，地表物质组成以粒径较小的淤积物和湖积物为主。 项目区地震基本烈度为 7 度。 1.1.2 气候、气象 惠山区位于北亚热带和北温带的过度地带，属北亚热带湿润季风气候区，四季 分明，气候温和，雨水充沛，日照充足，无霜期长。冬季北风多，夏季偏南风占多， 全年主导风向为东南风和东东南风，次风向是西北风和北风。 据气象统计资料，2008 年平均气温 17.4℃，年降雨量 1039.9mm，年平均气压 1015.8 毫巴，年平均相对湿度 71%，年平均风速为 2.7m/s，全年无霜期为 227 天。 1.1.3 水文 惠山区地表水系发达，为典型的（江南水乡） ，境内河道纵横密布，主要河道有 京杭大运河、锡北运河、锡溧运河、洋溪河、直湖港、锡澄运河、横港河等。本项 目所在的惠山经济开发区玉祁工业园流经的主要河流为北塘河、漕港河。具体现状 河流见表 7-1： 表 7-1 序 号 1 2 名称 北塘河 漕港河 河道长度 （m） 3.2 2.5 玉祁工业园内现状河流一览表 河道宽度 （m） 30～50 20～30 水体功能类别* IV IV 功能 工业、农业 工业、农业*依据： 《江苏省地表水（环境）功能区划》2020 年目标水质。 1.1.4 生态 惠山区植被的组成和类型较丰富，境内自然植被包括针叶林、落叶阔叶林、落 叶阔叶与常绿阔叶混交林、竹林、灌丛、草甸及水生、湿生等植被类型，林木大多32新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告分布洛社、藕塘、阳山等丘陵地区。 惠山区境内生态环境以人工及半自然生态系统为主。长期的静耕细作，形成了 良好的农业生态环境，区内土地肥沃，排灌条件良好，农业耕作发达，主要以三麦、 水稻、蚕豌豆、大薯类等粮食作物和油菜籽等经济作物为主，其它农作物包括蔬菜、 瓜类、茶叶等。此外，道路、河道两旁及房前屋后栽种的各种绿化或经济林木也有 效地改善了生态环境质量。 1.2 环境质量现状 1.2.1 空气环境质量 该项目位于无锡市惠山区玉祁工业集中区，其环境空气质量功能区划为《环境 空气质量标准》 （GB）中的二类区，根据无锡市惠山区环境监测站的监测 资料，该地区环境空气中各项指标日平均浓度见表 7-2: 表 7-2 玉祁镇 2008 年环境空气质量现状 单位：mg/m3项目 日均浓度 GB（日均）一级标准 GB（日均）二级标准 评价结果 功能目标SO2 0.021 0.05 0.15 一级NO2 0.019 0.08 0.12 一级 二级TSP 0.093 0.12 0.30 一级该 地 区 SO2 、 NO2 、 TSP 的 日 均 浓 度 均 优 于 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 （GB）中的二级标准，该地区环境空气质量良好。 1.2.2 水环境质量 该项目生活污水经玉祁永新污水处理有限公司处理后排入横港-北塘河， 《江 根据 苏省地表水（环境）功能区划》 （江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003 年 3 月）规定 横港 （卫东桥断面） 2010 年水质目标为 V 类， 因此地表水环境质量现状评价执行 《地 表水环境质量标准》 （GB）中的 V 类标准。按此标准，横港（卫东桥断面） 水质属于劣 V 类水，该河流氨氮、总磷污染较为严重为有机污染型。 1.2.3 声环境质量 项目位于无锡市惠山区玉祁工业集中区，项目所在地目前区域噪声昼间 50.2~57.6dB（A） ，夜间 45.6~48.9dB（A） ，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》33（GB）表 1 中的 2 类：昼间≦60 dB（A） ，夜间≦50 dB（A） 。 2 生态环境影响分析 2.1 施工期 本项目的建设内容主要是综合车间，及基础地坪的建造，从土建到设备安装调 试，施工期约需 2 年。建设施工期间，各项施工活动将不可避免地产生废气、废水、 噪声、固体废弃物等。该阶段的环境影响具有阶段性、临时性和不固定性特点，其 中以施工噪声和粉尘的影响较为明显。 2.1.1 噪声 本项目施工期噪声主要来自施工作业机械和施工车辆，不同施工机械噪声水平 相差很大，重型和中型载重车在加速状态下的噪声级范围分别可达 88～93dB(A)和 82～90dB(A)。因此对邻近企业职工和现场作业人员可能会产生不良影响。 2.1.2 废水 施工期废水主要来自施工生产废水和生活污水。其中生产废水主要包括砂石冲 洗水、以及设备车辆洗涤水等，这些废水主要含泥沙和油污。生活污水主要污染物 指标为 COD、SS、BOD5、等。 2.1.3 废气 施工期废气主要产生于施工运输车辆产生的尾气、土地开挖及回填产生的粉尘、 土方与施工材料运输及装卸过程产生的粉尘以及施工场地地面扬尘等。 2.1.4 固体废弃物 施工期产生固体废弃物主要是施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 2.2 运营期 项目运营期主要进行大型环锻件及小型精密异型环锻件的生产。工业废水、废 气为主要污染物，大多来自于锻压分厂、机加分厂以及理化（试件砂轮切割机房） 三个部门。项目单位在运营期认真贯彻国家和地方环保法规，坚持污染治理与主体 工程“三同时”的原则，生产过程中采取先进工艺，从根本上消除或减少污染物的 来源，实现废气、废水达标外排放，不会对周围环境产生不利影响。 2.2.1 废水 本项目生产废水主要来自于锻压分厂、机加分厂以及理化（试件砂轮切割机房） 三个工段。 本项目的液压机、辗环机、热处理炉产生的冷却水循环使用，不排放；热处理34新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告液火液槽和液火槽的淬火液循环使用，不排放；生产车间产生少量的清洗废水，经 沉淀处理后排入城市污水管网，进入玉祁永新污水处理厂。 本项目工生活用水经厂内化粪池处理后接入区内玉祁永新污水处理厂，处理达标 后排入北塘河。液压机、辗环机、热处 理炉产生的冷却水 锻压分厂 热处理淬火液槽和淬火 水槽的淬火液 生活污水 辅楼磨刀间产生少量清 洗废水 生活污水 循环使用，不排放 循环使用，不排放 经工业园污水处理厂处理 后，接入城市污水管网 经预处理后，排入城市 污水管网 达到GB《污水综 合排放标准》一级排放标准 经预处理后，排入城市 污水管网 排放均达到GB 《污水综合排放标准》废 水机加分厂生产废水 理化车间 工人产生的清洗废水废水污染分析图 2.2.2 废气、粉尘 建设项目主要废气为燃气加热炉和热处理炉燃烧产生的废气和设备切割、下料、 工人磨刀时产生的粉尘，加热炉及处理炉废气采用一个高 15m 排气筒排放。燃气加热炉和热处理炉 燃烧产生的废气 锻压分厂 环件在淬火过程中产生 的大量含乳化液蒸汽净化处理 达标排放 对工作场地进 行洒水处理 生产工人采取戴 口罩等劳保措施 采用除尘装置 对工作场地进 行洒水处理35废气、粉尘机加分厂工人磨刀时产生的粉尘设备切割、下料时产生 理化车间废气、粉尘污染分析图 的粉尘2.2.3 噪声 本项目主要高噪声源为带锯机、车床、辗环机、液压机等机械设备。锻压分厂液压机、辗环机、助燃 风机、排烟风机等设备 工作时产生的噪声，其 声级为90～105dB（A） 立车和砂轮机运行时产 生的噪声 专用砂轮机工作时产生 的噪声噪声污染分析图噪声设置消声器，选用低噪声设备 达到GB1《工业企业 厂界噪声标准》Ⅱ类排放标准机加分厂理化车间2.2.4 固体废弃物 本项目产生的固体废物主要有环件锻压产生的工艺废料、烧损及废品，环件加 热产生的氧化皮废料，热处理过程产生的沉淀物，机加工时产生的铁屑、废品工件， 理化车间产生的少量沉淀处理后的废渣和生活垃圾。环件锻压产生的工艺废 料、烧损及废品约 1700t/a 锻压分厂 环件加热产生的氧化皮 废料约300t/a 热处理过程产生的沉淀 物约18t/a全部作原料回收利用 全部回收销售给粉末 冶金原料生产厂家 自然干化后，送 垃圾场填埋处理 铁屑、废品工 件回收利用 生活垃圾定期运 往环卫部门 废渣回收利 用，不外排 铁屑、废品工 件回收利用固废机加分厂机加工时产生的铁屑 、废品工件和工人的 生活垃圾 少量经沉淀处理后的 废渣 生活垃圾理化车间固废污染分析图36新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告3 生态环境保护措施 3.1 施工期 3.1.1 噪声 施工单位应尽量选用先进的低噪声机械和设备，在高噪声机械和设备周围必须 设置移动式声屏障， 控制施工场界噪声满足 《建筑施工场界噪声限值》 （GB12523-90） 标准要求。要合理安排高噪声机械和设备的作业时间段，尽量避开附近居民正常的 休息时段。 3.1.2 废水 建筑材料应集中堆放，并采取相应的覆盖等防雨淋措施，同时应及时清扫施工 运输过程中抛洒的零星建筑材料，避免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 施工中产生的砂石冲洗水、设备车辆洗涤水等应导入事先设置的沉淀池进行沉 淀后方可排放。 对各类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理，所有废弃油脂类 均要集中处理，不得随意倾倒。 3.1.3 废气 施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，尽可能缩小施工现场作业扬尘 和机械尾气的污染扩散范围。 装运土方时尽量采取全封闭土方运输，以求避免或减少运输途中的随意撒落； 对砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 运输车辆和施工机械应尽可能选用高标号的清洁燃料，降低尾气中的污染物排 放量。 3.1.4 固体废弃物 生活垃圾定期委托环卫部门进行及时清运。 建筑垃圾可以开挖土方部分回填，其余外运用作其他工程用填土。 综上所述，施工期不可避免会产生噪声、废气、废水和固体废弃物等污染，但 只要施工单位认真做好施工组织工作（包括劳动力、工期计划和施工平面管理等） ， 并进行文明施工，遵守上述环保建议，工程建设期将不会对环境产生明显不利影响， 并且这些影响会随着施工期的结束而消失。373.2运营期3.2.1 安全管理和事故防范 建立健全安全生产和管理制度， 制订科学的操作规程， 同时加强职工技能培训， 提高危险识辨、防护和保护能力，落实责任到人。特别是对有火灾、爆炸危险的物 料管理和作业工段，应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防 护设施，消除事故隐患，杜绝事故发生。3.2.2 设施运行管理与维护 加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行 定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保意识，保证生产 设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。 3.2.3 排污口管理 排污口应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定进行设置， 加强各车间排气筒、废水排放口和固体废物堆放场地的规范化管理，按规定设置明 显标志牌和便于监督监测的采样口（孔） 。 3.2.4 加强厂区绿化管理 为了改善厂区的环境质量，创造良好的工作环境，应对厂区及周围环境进行绿 化，厂区道路两侧种植吸尘性较强的树种，其余两侧种植卫生防护林带，以保护厂 区周围的环境。厂区前开辟绿地，种植乔木、绿篱、草坪及花卉。在道路两侧，围 墙内侧，厂前区以及空地上布置绿化带，同时在临近开发大道的地方设置一些休闲 景观。 3.2.5 设置环境管理机构 当项目建成投入运行后， 设置专门的环境管理机构， 设置 2～3 人进行环境监督 管理，其主要职责为： （1）加强对运行期环境污染防治设施的管理； （2）加强环保设施设施的管理，确保环保处理设施的正常运行。 4 地质灾害及特殊环境影响分析 本项目为特大型环锻件及小型精密异型环锻件生产项目，主要建设工程有生产 厂房、基础地坪建筑等，均为常规地上施工工程，施工过程将聘请专业勘察设计人 员勘测，不会对无锡市惠山区地质带来不利影响，也不会诱发地质性灾害。38新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告项目建设地为玉祁工业集中区，周围为道路和农田，远离医院、学校、名胜古 迹等环境敏感点，不会产生特殊环境影响。 综上所述，中航卓越锻造（无锡）有限公司特大型环锻形件及小型精密异型环 锻件生产线建设项目工艺技术成熟先进，符合现行产业政策和清洁生产相关要求， 其建设符合环保规划及土地利用规划要求，项目选址较为合理。拟采取的“三废” 治理方案有效、合理，正常运行状况下，各污染物排放不会改变项目区环境质量现 状水平，符合环境容量控制要求。项目单位应严格执行国家有关环境保护法规，认 真落实各项环境保护和污染防治措施，实现各污染物长期稳定达标排放。第八章 经济影响分析 1 经济费用效益或费用效果分析1.1 项目投资成本估算 项目总投资估算约人民币 10265 万元，其中：将投资 1000 万元 新建占地面 积 8000 m2 的全框架结构四连跨厂房一座；300 万元进行基础地坪建设； 6215 万元 增添设备若干；流动资金 2200 万元。 1.2 项目收入预测 项目产品为大型环锻形件及小型精密异型环锻件，项目正常年生产各类型环锻 件 30000 吨，以每吨 10000 元计，年销售收入 3 亿元。另外项目正常年回收各类废 料 7000 吨，以每吨 2000 元计，回收废料收入 1400 万元。 1.3 项目利润 项目正常年销售收入 30000 万元，所得税前利润 2485 万元，应缴所得税 695.8 万元，税后利润 1789.2 万元。 因此，由以上分析可知，项目在经济上可行。 2 行业影响分析项目产品的原材料主要有碳结钢、合金钢等，在我国当前工业迅速发展的背景 下，项目产品的行业影响更加明显。 2.1 对原材料的影响 项目产品可应用的领域较多，对产品型号和质量的要求较高，项目单位会严把 质量关，注重原材料的采购，尤其是对碳结钢、合金钢的采购，直接影响到项目产 品质量。项目建设加大了对原材料的需求，对原材料产业来说是个市场契机，但同39时也是个挑战，这就促使原材料供应商改进生产工艺和生产方法，对原材料质量进 行严格把关，提升产品的质量水平，进而推动整个原材料相关产业的发展。 2.2 对本行业的影响 大型环锻件的生产难度非常大，需要合理的成型工艺方案，大型液压机和碾环 机等专用设备，良好的技术基础及很强的质量保证能力才能实现，以往这些产品主 要从国外进口，项目产品的问世，打破了国外厂商的垄断地位，提升了我国自主生 产水平，有利于我国大型锻造产业的发展。 2.3 对下游行业的影响 目前大型锻轧件从国外进口往往由外国厂家定价，价格较高，由于项目的建设， 实现了产品国产化，大大降低了下游行业企业的成本，在市场竞争中处于有利地位， 有利于国内下游行业的发展，提升其在国际市场上的竞争力。 3 区域经济影响分析 项目建设地点为江苏省无锡市玉祁工业集中区，项目属于中外合资的高技术产 业项目投资，项目投资较大，项目对玉祁乃至无锡惠山区地区的经济影响较为明显： 1、项目投资较大，必然拉动较大的投资需求，项目关联产业在项目投产后也得 到相应的发展，使得 GDP 水平得到提升，推动区域经济发展。 2、 项目的经济效益带来相应的财政效益， 惠山-玉祁地区的财政收入也随着项目 的建设得到增加。 3、项目在建设过程中和建成投产后都需要大量的劳动力，这就为社会和各类相 关高校提供了大量就业机会，增加了当地居民的收入，缓解了当前严峻的就业压力， 为和谐社会作出了贡献。 4、随着项目的实施，城市创新能力进一步增加，产业结构优化，经济快速增长， 高附加值给企业带来了高利润，使得员工收入增加，生活水平改善，将有力提高无 锡市的城市竞争力和无锡的高科技产业竞争力。第九章 社会影响分析 本项目的建设对项目所在区域的社会多个领域都具有拉动作用，对社会的发展 具有积极作用。本项目建设产生社会影响的范围、社会影响效果以及社会风险对策 详见下表：40新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告表 9-1序号 社会因素项目社会影响情况表社会影响效果 对策及建议 坚持采用社会精细分工原则， 整合部门和单位的力量进行 建设 项目建设单位、 施工承包单位 等应尽量吸纳高校毕业生和 相关物业居民就业， 解决就业 问题影响范围及程度 项目所属产业具有较大的 产业关联度，项目的实施 会促进相关产业的发展 对无锡以及江苏的高校毕1对社会经济发 展的影响较好促进无锡市经济发展 和产业升级提升居民就业率、 吸引大批 技术人员参与项目建设， 为 居民开展相关配套服务业 服务项目提供良好的机会 项目建设投资经营方获取 较好利润；项目不涉及拆2对居民就业的 影响业生、专业技术人员、设 计企业、施工企业、监理 单位等产生积极影响3对不同利益群 体的影响项目建设投资经营方、拆 迁群众、当地居民、政府 相关部门迁；项目改善了环境质量， 当地居民欢迎； 项目促进区 域经济发展、 提升了无锡经 济的竞争力，政府部门欢 迎。 项目增添了区域良好的文项目产品价格应慎重定位， 兼 顾各方； 项目建设过程中的各 项活动应遵守政府的政策及 各项规定对地区、文化、 4 教育、卫生的 影响项目所在区域的文化、教 育、卫生领域化环境和居住氛围， 促进了 区域相关事业发展， 同时也 形成了健康卫生的生活环 境应注重可持续发展， 使有利影 响长久保持下去对地区基础设 5 施、社会服务 质量和城市化 进程的影响 对少数民族风 6 俗习惯和宗教 的影响 无 基础设施建设事业、社会 服务事业和等方面项目促进了所在区域基础 设施的建设， 加快了无锡市 应注重可持续发展， 使有利影的科技发展和城市化进程， 响长久保持下去 有利于构建和谐社会无无附录一 投资估算 1. 估算范围及依据 1、项目范围为实现项目预定目标所需的建构筑物、设备和公用工程，投资估算 仅包括项目范围内的建筑工程费、设备费（包括安装工程费）和工程建设其它费用。 2、 本估算依照国家发展改革委和建设部发布的 《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）《国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例 、41的暂行规定》 （工商企字〔1987〕第 38 号） 、财政部、税务总局《关于全国实施增值 税转型改革若干问题的通知》 （财税[ 号）等有关投资估算规定等有关投资 估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业现有条件和项目具体情况进行编制。 3、项目建设期 1.83 年。2 建设投资估算 2.1 土建工程费 项目建筑工程费用为 1300 万元，主要用于新建厂房 8000 ㎡，和建设基础、地 坪建筑。如附表 1-1： 附表 1-1 序号 1 2 费 用 构 成 新建厂房 8000 ㎡ 基础、地坪建设 合计 建筑工程费 投资额（万元） 02.2 设备购置费 项目新增建设投资中主要国产设备购置费 6215 万元。如附表 1-2：附表 1-2 序号 1 2 3 4 5 6 7 设 备设备购置费用表 价格 （台/套） （万元） 1 1 1 8 1 8 1 125/100 1600 吨 2 1 0 300 160 700 985 600 350 数量型号及主要规格 4500 吨 D35k-650/500- 吨 16-50 吨 25 吨 6 台天然气、2 台电炉锻造油压机 数控轧环机 操作机 行车 装取料机 天然气加热炉 小型碾环机异型线 其中：轧环机 锻造液压机42新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告数量 装取料机 8 合计 2.3 其他费用 项目涉及的其他费用约 580 万元，主要用途如附表 1-3： 附表 1-3 序号 1 2 3 费 用 构 成 2500KVA 电力扩容 电缆 不可预见费用 合 计 其他费用构成表 投资额（万元） 350 200 30 580 锯床及其他 5吨 1 35 300 62153 流动资金估算 本项目流动资金估算根据项目特点及企业现有流动资金周转情况，按照分项详 细估算法进行估算，正常年流动资金估算为 2200 万元。 4 总投资及其构成分析 项目总投资人民币 10265 万元，其中建设投资 1300 万元，设备购置费 6215 万 元，流动资金 2200 万元。项目总投资构成情况见附表 1-4。附表 1-4 序 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 名 称项目总投资构成一览表 投资金额 00 270 300 160 700单位：万元 备注设备投资 锻造油压机 数控轧环机 操作机 行车 装取料机 天然气加热炉4500 吨 D35k-650/500- 吨 16-50 吨，8 台 25 吨 6 台天然气炉、2 台电炉431.7. 1.8 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4小型碾环机异型线 锯床及其他 土建投资 厂房 基础、地坪 其他费用 2500KVA 电力扩容 电缆 不可预见费用 流动资金 合 计985 300 0 580 350 200 30
附录二 财务评价 8000 ㎡1 项目固定资产投资总额 本项目为技改扩能项目。根据生产线工艺设计要求，项目建设总投资为 10265 万元。详见投资估算表（附表 2-1）： 附表 2-1 序号 一 1 2 4 二 工程或费用名称 工程费用 工艺设备 供配电 土建 基本预备费 静态投资总计 三 四 流动资金 项目总资金 投资估算表 估算价值 (万元) 0 5 44新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告2、技术经济分析 2.1 经济评价方法的选择 本项目生产规模为年产 30000 吨特大型环锻件及小型精密异型环锻件项目，采 用中外合资方式建设，经济评价按照国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参 数》所确定的评价模式进行，计算项目经济效益。2.2 成本计算 采用制造成本法计算产品成本，构成产品成本的主要原材料多晶硅，全部由 无锡中彩新材料股份有限公司供给，其价格均按目前市场价格估算（含税价） 。 固定资产采用直线法计算折旧，残值率 10%，为简化计算，其他及不可预见费 用分摊到固定资产投资中。修理费用按固定资产折旧费的 10%计取。 车间设计新增定员 80 人，职工年平均工资 40000 元/年。 项目总成本估算见附表 2-2： 附表 2-2 序号 一 1 2 二 1 2 三 1 2 四 五 1 2 成本项目 原料 碳结钢 合金结构钢 辅助材料 润滑材料 其他材料 动力 电 天然气 工资 制造费用 折旧 修理费 0.86 元/kwh 3.16 元/ m3 40000 元/人/年 7000 元/吨 单价 成本估算表 年成本 （万元）
折旧率 8.8% 消耗 33000 吨 备注453 六运输费用 财务费用 成本总计400 元/吨 8000 万元/每年15 年利率 6%说明：原料经加工后，成品率约为 79%，其余 18.5%经回收利用，年回收数为： 7000 吨，每吨以 2000 元计算，年回收收入为 1400 万元。2.3 产品销售收入、税金及利润 项目建成后，达产年产 30000 吨多种规格的环锻件。根据确定的产品大纲，以 每吨 10000 元计，年销售收入为 3 亿元。 按国家税法条例规定，销售产品需缴纳增值税，由于经济计算采用价格为含税 价，故增值税额在计算中体现，销售税金附加由增值税、城建税（按增值税的 7%） 和教育费附加（按增值税的 3%）组成。 按《中外合资经营企业所得税法》规定，合营企业所得税率为 25%，另按应纳 所得税额附征 3%的地方所得税。 关于利润分配，根据国家规定，合营企业获得的利润首先按规定缴纳所得税， 税后利润应提取储备基金、职工福利基金和企业发展基金，本设计暂按税后利润的 15%计。 企业三项基金后的利润余额为企业用于分配的利润， 需按合营各方所确定分 配办法进行。 项目投产后达产年均销售利润 2485 元，所得税 695.8 万元，税后利润 1789.2 万元。2.4 资金筹措运用及盈利分析 2.4.1 资金来源 考虑到项目实施的时效性，公司拟将项目建设分为两步走。先行启动特大型环 形锻件生产线的建设（小型精密异型环锻件生产线项目建设待后续资金到位后再实 施） ，特大型环形锻件生产线项目总投资需 8000 万元，其中 2000 万元为流动资金， 固定资产投资约需 6000 万元。资金来源为： 1、股东借款。2009 年底公司在签股权转让协议时，共同约定无锡惠山泵业有限 公司、无锡锐克电动工具有限公司、无锡麟龙铝业有限公司各以委托贷款的形式向 卓越公司借款 1000 万元，根据对等原则，中航重机应向卓越公司借款 2000 万元，46新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告各股东共同为卓越公司发展提供资金。现中航重机 2000 万元未到位，其余各方借款 已到位。通过股东借款共计向卓越公司借款 5000 万元。 2、银行融资。其余 5265 万元由卓越公司根据项目进展需要，以现有房屋、设 备等资产担保向银行融资解决资金需求。2.4.2 盈利能力分析 经计算可得有关指标如下： （1）自有资金收益率 22.3%（税后） ， （2）全部投资回收期 5.7 年 （3）全部投资收益率 17.4%（税后） 结果表明项目是可行的，投资各方均或获得较好效益。2.5 盈亏平衡分析及敏感性分析 2.5.1 盈亏平衡分析 对年产 30000 吨特大型环锻件及小型精密异型环锻件项目做盈亏平衡分析，计 算公式如下： 盈亏平衡点生产能力利用率（选择达产年均数据） 年固定总成本 = ———————————————————×100% 年销售收入— 年可变总成本-年销售税金 3378 万元 = ————————————————×100% 30000 万元— 27515 万元-591 万元 经计算，当生产能力利用率为 55.6%时，项目刚好实现盈亏平衡。 == 55.9%2.5.2 敏感性分析 由于经济计算所选择的参数是在目前条件下确定，从一个较长时期看，有一定 的不确定性，故需做敏感性分析。本评价着重对全部投资收益率做敏感性分析，选 择的主要参数分别是销售价格、成本、产量、投资。详见附表 2-3.。 附表 2-3 敏感性分析结果汇总表47指标全部投资内部 收益率（%） -3% 132 108 225 270 218 236 164 144 130 75 248 305全部投资 回收期（年） 4.2 4.5 3.4 3.1 4.2 4.5 3.4 3.1 4.5 5.1 3.1 2.5参数售价-5% +3% +5% -3%成本-5% +3% +5% -5%产量-10% +5% +10%分析表明本项目对成本、销售价格变动的敏感度较大，表明项目具有一定抗风 险能力。48新建特大型环锻件及小型精密异形环锻件生产线项目可研报告2.6 主要经济指标汇总附表 2-4主要经济指标汇总表序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 13 总投资指标名称单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 年 % %指标值
647 .4 5.7 22.3 55.9项目固定资产投资 流动资金 年销售收入 年总成本 销售税金及附加 年销售利润 年所得税 三项基金 年税后利润 全部投资收益率（税后） 全部投资回收期 自有资金收益率（税后） （能力利用率）盈亏平衡点492.7 综述 通过技术和经济分析， 本项目建成投产后， 预计企业可以取得较好的经济效益， 按设定条件计算， 项目全部投资内部收益率 17.4% （税后） 自有资金收益率 22.3%， ， 全部投资回收期 5.7 年。本项目建成后正常年销售收入 30000 万元，达产年均销售 利润 2485 万元，年所得税额 695.8 万元，年税后利润 1789.2 万元。分析结果表明， 本项目生产设备、技术是先进的，厂址选择是合理科学的，财务上是有赢利的，经 济上是合理的，建议尽快实施。50江西景航航空锻铸有限公司 8000 吨电动螺旋压力机锻造生产线建设项目可 研 报 告编制人员名单： 邓葱青 国家注册咨询工程师（投资）注咨
魏新文 国家注册咨询工程师（投资）注咨
熊 帅 助理工程师 编制单位：景德镇市投资工程咨询中心 发 证：国家发展和改革委员会证书编号：工咨乙
目录第一章总论 ............................... 0第一节 项目名称及承办单位 .................................. 3 第二节 可行性研究的依据与范围 .............................. 3 第三节 可行性研究的结论 .................................... 4第二章项目提出的背景及建设必要性 ............ 9第一节 景德镇市概况 ........................................ 9 第二节 项目提出的背景 ..................................... 10 第三节 项目建设的必要性 ................................... 11第三章市场需求预测 ......................... 12第一节 市场需求分析 ....................................... 12 第二节 价格分析 ........................................... 13第四章建设规模及产品方案 ................... 13第一节 建设规模 ........................................... 13 第二节 产品方案 ........................................... 14第五章建设地点与建设条件 ................... 16第一节 建设地点 ........................................... 16 第二节 建设条件 ........................................... 17 第三节 原材料、燃料、动力供应 ............................. 19第六章工程技术方案 ......................... 20第一节 生产技术方案的选择 ................................. 20 第二节 工艺流程和消耗指标确定 ............................. 20 第三节 主要设备选型 ....................................... 211第四节 土建工程 ........................................... 32第七章环境保护、安全防护及节能 ....... 。。。33 。。第一节 环境保护 ........................................... 33 第二节 安全防护 ........................................... 36 第三节 节 能 ............................................. 37第八章组织机构及劳动定员 ................... 37第一节 企业组织机构 ....................................... 37 第二节 劳动定员、人员来源及培训 ........................... 38 第三节 技术来源 ........................................... 38第九章建设实施与工程进度安排 ............... 38第一节 进度计划安排 ....................................... 38 第二节 实施方案 ........................................... 40第十章投资估算及资金筹措 ................... 40第一节 估算依据及说明 ..................................... 40 第二节 项目投资估算 ....................................... 40 第三节 资金筹措 ........................................... 42第四节 年经营收入 ............................................... 45第五节 利润及分配 ......................................... 44 第六节 财务盈利能力分析 ................................... 44 第七节 项目清偿能力分析 ................................... 44 第八节 项目不确定性分析 ................................... 45 第九节 经济评价结论 ....................................... 45第十一章结 论 ............................. 45第一节 结 论.............................................. 462第一章第一节 一、项目名称总论项目名称及承办单位8000 吨电动螺旋压力机锻造生产线建设项目 二、项目建设地点 江西省景德镇市陶瓷科技工业园内（省级工业园） 三、公司名称、法定地址、经营范围和生产规模 1、公司名称: 江西景航航空锻铸有限公司 2、法定地址： 江西省景德镇陶瓷科技工业园唐英大道 3、经营范围： 精密锻造、精密铸造、锻铸造技术软件开发、技术转让及咨询服务，模具制造、 机械加工、维修服务，金属材料及成套机电设备、零部件进出口及销售业务（国家 限定公司经营或禁止的商品和技术除外） 。 4、生产规模：年产各类锻件 10000 吨。 四、项目总投资 项目估算总投资 17806 万人民币，其中：建设投资 14304 万元，建设期利息为 452 万元，流动资金 3050 万元。第二节 一、可行性研究的依据可行性研究的依据与范围1、 《江西景航航空锻铸有限公司十二五战略发展规划》 2、江西景航航空锻铸有限公司董事会决议 3、 《中航重机股份有限公司十二五战略发展规划》 ； 4、项目承办单位提供的有关技术基础资料； 5、有关部门、单位出具的证明； 二、编制原则 1、采用国、内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期稳定良好运行； 2、在可靠的前提下，尽可能采用国产技术与设备； 3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排 放少，污染小，三废治理与工程建设实现“三同时” ；； 4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效 益和抗风险的能力； 5、设计贯彻工厂规模适用化、工艺布局科学化、建筑物专业化、公用工程 集约化的四化方针； 6、严格执行国家有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质 量； 7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地； 8、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产 人员的身心健康； 9、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。 三、可行性研究的范围 1、项目提出的背景及建设必要性； 2、市场需求预测； 3、建设规模及产品