最新上海远程抄报税和发票认证流程【升级后】 15:50:07
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最近上海地区税控设备升级了，远程抄报税流程和以前稍有不同。现在就来说说最新上海远程抄报税和发票认证流程以及一些注意事项。开票软件操作部分同样适合其他地区。首先，会计在每月月初完成抄税工作，这样就可以开发票了，而不用等到纳税申报完成。升级后抄税方法：进入开票软件，点报税处理=》办税厅抄报或者远程抄报。注：办税厅抄报和远程抄报区别在于非月初点了办税厅抄报就必须去税务局大厅清卡；不过月初的时候点办税厅抄报是可以在家清卡的。建议尽量不要点办税厅抄报，月初抄税最好点远程抄报，但是买发票前如果本月开过发票必须点办税厅抄报，然后到税务局清卡，因为远程抄报暂不支持非征期。其次，网上申报。进入eTax@SH-网上申报：1、填写报表：a.纳税人基础信息确认表 第一次填好以后直接保存即可b.增值税一般纳税人补充数据采集表填好保存然后关闭c.小企业会计准则月度会计报表三张财务报表都填好后点审核，审核通过就保存d.增值税纳税申报表一般纳税人的几张表建议从后往前填，这样很多数据就会自动出来。填好后审核，保存。e.扣缴个人所得税申报表有人员变化时在职工里录入，以后直接双击人名填上工资保存即可。f.企业所得税汇算清缴申报表每年一次，具体时间通知为准，平时此表呈灰色，显示不在申报期h.企业所得税月（季）度报纳税申报表2、发送报表：全选然后确定，核对无误后点发送，确定。3、收到回执：过个几分钟后就可以点收取回执，有的话就点收件箱就可以查看回执了，没有就再等等再点收取回执。由于网上申报没有变化就不详细说了，哪里不会填的可以在文章下方留言，帮你解决。再次，远程抄报、清卡。进入开票软件，只需两步（以前四步），先点远程抄报，提示抄报数据已执行成功，清卡；然后点远程清卡，会提示金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。这样就完成了远程抄报工作。最好检查一下，进入状态查询，点增值税专用发票及增值税普通发票。检查方法详见：。注：正常情况月初点过远程抄报而且成功了，网上申报后不用再点远程抄报,可以直接清卡。但有时第一次点远程抄报没有成功，只是抄了税，并没有报到税务局。所以网上申报结束后还是提示远程抄报后再清卡。多次点远程抄报只会重复上传，没有什么影响的。最后，认证发票。月末时会计们一定要记得认证发票，如果当月开出了很多发票忘记认证麻烦就大了，老板是不会想多交税的。认证发票方法：进入eTax@SH-网上认证软件，点扫描录入=》开始扫描（手工认证的点扫描结果清单）=》保存；发送数据；收取回执。货运专用发票也可以自己认证，点一般专用发票旁边的“倒三角”切换到货运专用发票，认证方法同一般专用发票。收取回执都通过后就可以打认证清单了。点清单打印即可。注意：一定要将密文区是二维码的发票和其他发票分开认证并分开发送，否则认证不通过，处理异常。遇到此问题处理方法详见：。ＰＳ：升级后开票软件使用注意事项1、第一次打印发票前先用白纸拆成发票大小试一下位置，看发票是否打印完整，位置是否合适，调满意后再把发票重打一次就行了。需要调整边距，只手动调整打印机没用的，就算位置正好税额小数点后两位还是不显示，一定要调软件里的，调好显示出完整的税额了再手动调打印机的位置。2、升级后开发票需要含税价，只需第一次点上面的“价格”以后都会默认含税。3、升级后远程抄报只需两步。点远程抄报然后清卡。以前是四步，所以升级后还是更方便的。4、升级后直接打开已开的发票看不到。查看密文方法：点发票查询，打开要查询的那张发票，点打印按扭，选预览，就可以看到密文。5、开过发票后要等该张发票报送状态显示已报送再关闭系统，因为没有显示已报送的发票对方认证不会通过。6、正在闭系统，请您耐心等待，不要关掉电源或拔掉金税盘：上传离线发票。看到这个提示就是把未报送的发票保存到服务器，等下次登录才会继续报送。7、报送状态是已报送的发票也是可以作废的，作废发票方法：发票管理=》发票作废，找到要作废的那张发票，点作废。8、系统刚升级后，认证发票可能会有问题，有时认证不通过，比如二维码发票或者运输发票，之前在家可以认证的，升级后可能出现无法认证，这时只能拿到税局认证，还有时，只能手工认证。等过一两个月系统稳定了就可以正常认证发票了。9、月初买发票必须完成纳税申报，远程抄报、清卡；其他时间买发票，如果本月未开过发票，直接去买即可，如果本月开过发票，必须点办税厅抄报，然后到税务局清卡，非征期在家里不能远程抄报清卡。10、最后再提醒大家开票软件开着的时候不要拔掉金税盘，这样会出错，如果你这样操作了解决办法就是重启电脑，重新进入。更多相关问题可参考：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、雪炭网友们如有疑问可在文章下评论，我看到会及时回复。
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标题：最新上海远程抄报税和发票认证流程【升级后】作者：花花
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键盘操作 更便捷 -雪炭网雪中送炭－乐趣无限【提醒】5月您抄报税了吗？手把手教你操作航天信息新版开票系统
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【提醒】5月您抄报税了吗？手把手教你操作航天信息新版开票系统
温馨提示各位小伙伴：今天是5月16日，是5月征期的第16天，还没有申报的快快行动啦！福建、广东、广西、安徽、贵州、江苏、上海等5月16日申报截止的省份的小伙伴请您于今天前进行报税操作，辽宁等17日、浙江等18日截止的小伙伴也要抓紧啦！提醒报税成功后完成【远程清卡】操作，以免造成【金税盘锁死】给您工作带来不便。系统锁死后，需携带【金税盘】到办税大厅进行解锁。即使上月未开票，本月也需报税清卡操作。按季申报的小规模纳税人也要登录系统进行抄税清卡操作。　　送上新版的开票软件辅导视频！您可以通过以下视频，快速掌握航天信息开票软件的使用方法！感谢您使用航天信息增值税发票系统！抄报税流程：具体流程：1. 每月征期内，首次登录开票软件，系统会自动上报汇总（可以在报税处理-状态查询中确认）上次报税日期：日00时00分抄税起始日期：日报税资料：有此状态表示已经自动抄税成功，请进行申报扣款操作后，再进行远程清卡。注意：请关注锁死日期！锁死期查看方式：报税处理→状态查询→增值税专用发票及增值税普通发票锁死日期：2016年5月xx日【特别提示】请在锁死日期前申报清卡，锁死期清卡只能携带金税盘去国税大厅清卡。2. 当您已经申报扣款成功后，请重新进入开票软件，系统会自动清卡（锁死期前）：3. 查看报税处理-状态查询：如扣款成功后，进入开票软件会自动清卡，清卡后锁死期变为下个月的时间表示（例如当前时间是5月16日，锁死期变为日）抄税起始日期：日上次报税日期：日锁死日期：2016年06月xx号报税资料：无此状态表示本月已报税、清卡成功（如“报税资料”显示“有”，可进行网上申报，申报成功后请重新登录开票软件，系统会自动清卡，变为“无”）　　【特别提醒】1.清卡日期请以开票软件中的锁死日期为准，请在锁死日期的前一天及时清卡。　　2.新纳入营改增试点范围的纳税人，6月份增值税纳税申报期延长至6月27日。即6月的锁死日期为日。　　3.征期抄税请不要点击“办税厅抄报”；抄报税清卡成功后，请不要再点击“办税厅抄报”.　　4.如果检查状态中，上次报税日期显示当前月份1日0时0分，报税资料显示有， 则需要手工点击“报税处理-远程清卡”　　5.如果检查状态中，上次报税日期显示确切的时间点（如：2月3日4时56分）， 报税资料显示有，说明企业在当月执行了一次非征期抄税，企业可先去税局报 税清卡，之后再重新启动开票系统即可。　　提醒：　　1、一纳纳税人为确保您远程清卡成功，请您操作‘上报汇总-远程清卡’前需先登录国税局网上申报系统进行网上申报成功后方可进行，小规模纳税人则无需进行网上申报可直接进行远程清卡;　　2、办税厅抄报只针对系统无法联网的情况需到税务大厅报税清卡时操作，正常联网状态下无需操作；　　3、报税和清卡都必须在每月报税期（一般是1-15日，个别月份纳税申报日期有所调整，详情请看当地税务局2016年办税日历）内完成 ，否则无法开票，甚至有可能受到税局的处罚。4.货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票是否抄税清卡的查询方式与增值税专用发票及增值税普通发票的相同抄报税常见问题　　问题1、升级版开票软件如何抄报税？　　答：方法1：点击“上报汇总”---网上电子申报------远程清卡。　　 & & &方法2： 点击“办税厅抄报”----网上电子申报，携带金税盘（或者报税盘）去大厅报税。 & & & 问题2、开票软件如何检查月初用户是否抄报税成功？　　答：用户登录开票系统会提示弹窗：金税设备已完成清卡，请重新登录系统。点击确定系统重新登录后，点击报税处理---状态查询---增值税专用发票及增值税普通发票（或企业使用的其他发票票种）---抄税起始日期：下月1号；上次报税日期：本月1号0时0分；报税资料：无。　　问题3、月初为什么我没有执行过抄税，就可以开发票了　　答：每月月初，进入开票软件后会自动帮您抄税。　　问题4、点击“上报汇总”时提示：有未上传的发票，不能远程抄报。怎么处理？　　答：请点击“发票管理“---”发票查询“查看“报送状态”是否有未报税的发票。如果有，请点击“发票修复”使发票上传成功。如果上传不成功，只能“办税厅抄报”----网上电子申报，携带金税盘（或者）去大厅报税。　　问题5、&如何确定自己是否征期税抄税成功？　　答：报税处理----状态查询----增值税专用发票及增值税普通发票---金税盘资料中的“报税资料”为“有”，抄税起始日期为下月1日，上次报税日期为当月1日0时0分。　　如果上次报税日期不是当月1日0时0分，而是其他时间例如7月5日13点16分，则表示为非征期税，需要去大厅报税后，在执行征期抄税。　　问题6、&非征期能否使用“上报汇总“和“远程清卡”？　　答：升级版开票软件不支持非征期的远程抄报。需要点击“办税厅抄报”，携带金税盘（或者报税盘）去大厅报税。 & & & &问题7、购方或销方开具红字发票信息表，上传时为什么提示校验不通过？　　答：对应蓝字发票未报税或者没有认证记录。 & & & &问题8、专用发票对方已经认证抵扣，开具红字发票，是否需要收回原蓝字发票？　　答：根据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发[号）第二十五条规定，“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”因此，已认证相符的增值税专用发票的发票联和抵扣联不应退还销售方。 & & & &问题9、打印明细表、汇总表的方法　　答：报税处理-发票资料：选择月份，所属税期，选择发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单等打印。 & & & 问题10、点击“上报汇总”时提示：有未上传的发票，不能远程抄报。怎么处理？　　答：请点击“发票管理“---”发票查询“查看“报送状态”是否有未报税的发票。如果有，请点击“发票修复”使发票上传成功。如果上传不成功，只能“办税厅抄报”----网上电子申报，携带金税盘去大厅报税。　　问题11、上报汇总时提示：不允许注销报税？　　答：原因：因为上报汇总的税务信息不是当月的。　　解决办法：金税盘用户联系当地航天信息，以下具体办法供参考　　1、报税处理---状态查询----增值税专用发票及增值税普通发票，　　2、报税资料：无，则执行办税厅抄报。　　3、报税资料：有，拍照或打印当前页。　　4、携带金税盘和拍照图片或打印的纸质证明，到当地航天信息开具故障单，　　5、携带相关资料和故障单、金税盘到税务局大厅进行报税清卡。 & & & &问题12、三证合一后开票填写信息后不能打印发票，提示“购买方纳税人识别号中年月日不正确”或“税号中含有非法字符”！答：登陆北京航天金税www..com点击首页“下载中心”请您根据实际情况选择所需安装程序进行下载。也可以到纳税服务网下载升级包，地址是：http://www.cnnsr.com.cn/share/html/3318869.html具体步骤：登陆时开票软件版本应是V2.0.10.151201进入开票系统-系统维护-税号变更。 & & & & 问题13、为什么要升级呢？ & & & &答：因为我们在不断地改进啊！不断进步就是好同学嘛！这样专业的航天信息是我们的共同选择！内容来源：航天信息，航天金税、柳州航信。
TA的最新馆藏[转]&[转]&
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尊敬的营改增用户：
使用金税盘的企业请注意：每月1&15号为报税期（遇法定节假日顺延），企业在此期间，必须进行抄税清卡操作（如上月没有开票也必须抄税清卡），若不进行抄税清卡，金税盘会自动锁死无法开具发票。
一、已安装开票系统的企业抄税清卡操作方法
1、小规模抄税清卡操作方法：
（1）小规模企业每月报税期初次登录开票系统，开票软件在联网状态下，会自动完成上报汇总（自动抄税）、远程清卡(自动清卡)操作。（必须保证互联网畅通）
（2）企业通过&金税设备状态查询&查看抄税清卡是否已经成功，&金税设备状态查询&显示上次报税日期为本月1号0时0分，抄税起始日为下月1号，则&上报汇总&操作执行成功。报税资料为&无&则清卡成功。
2、一般纳税人抄税清卡操作方法：
（1）、一般纳税人企业每月报税期，初次登录开票系统，开票软件在联网状态下会自动完成上报汇总（自动抄税）操作（必须保证互联网畅通）。
（2）&上报汇总&成功后，企业应进入电子税务局进行&网上申报&和&网上缴税&，申报、缴税成功后进行（无税款无需缴款）&远程清卡&（月初，在联网状态下，第二次登录开票软件，开票软件在后台自动进行清卡操作）操作。
（3）企业通过&金税设备状态查询&查看抄税清卡是否已经成功，&金税设备状态查询&显示上次报税日期为本月1号0时0分，抄税起始日为下月1号，则&上报汇总&操作执行成功。报税资料为&无&则清卡成功。
二、未安装开票系统的企业抄税清卡操作方法
1、请进入陕西航天信息网站http://www.aisinosn.com在&服务与支持&菜单中点击&下载中心&选择&企业版：税控发票开票软件（金税盘版）V2.1.20.(最新）&进行下载并安装开票系统软件。
注意：不会安装的企业可在&服务与支持&选择&在线培训&选择&陕西航信开票系统讲解视频&观看后自行进行安装。安装过程如有问题可咨询95113。
2、按照&已安装开票系统的企业抄税清卡操作方法&进行操作。
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最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？
小规模和一般纳税人，无论上月是否开票，是否需要申报，月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作！否则，税控设备锁死只能去办税服务厅解锁！
之前个体工商户和小规模纳税人月初第一次进入开票就会自动抄税清卡，4月因为是季报征收期，小规模和个体税控用户也必须申报后才能清卡！申报方法见本公众号此文下面的文章！
那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢？请按照下面的步骤操作
一查看开票软件版本号
目前最新的开票软件版本为180226，但是只要是171128或者以后的版本都可以正常使用！查看方法如下：进入开票软件，点最后一个菜单“帮助”下的“关于”
注意，版本号为：V2.1.30 180226 最新税收分类编码为：28.0（开票软件版本只要是171128，税收分类编码版本只要是16.0或者以后的都可以正常使用）
二如果能够正常清卡的话，那么再进入开票的时候，会出现下图提示：
出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！
三通过金税盘状态查询，查看是否抄税清卡：
请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税发票”，截图如下：
当前月为4月
此图已经抄税，并且已经清卡成功
1.锁死日期为：次月中、下旬某日;
锁死日期：日
2.报税资料为：“无”;
报税资料为”无“，说明已经清卡成功
3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;
（如上图）上次报税日期为 日00时00分
4.抄税起始日期为:次月1日;
（如上图）抄税起始日期为日
同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
一如果抄税起始日期变成了下个月1日，但是报税资料显示是“有”，则说明企业还没有清卡，需要申报后再次进入开票系统清卡！
特别提醒：
（1）办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；
（2）报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日，如遇节假日会延期）内完成 ，否则无法开票，过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！
（3）一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开票系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！
（4）本月所有的税控用户需要将申报表在办税平台发送以后，再次进入开票才会清卡！
（5）如果上个月开的发票没有上传成功，系统不会走动抄税清卡，必须将上个月的离线发票上传成功后才可以！
四开票系统抄税清卡常见问题
1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人，月初登录开票软件会自动报税清卡，会出现提示：“金税设备已完成清卡操作，将重新启动开票软件。”
实现自动清卡操作以下几点条件：
第一：开票软件为V171128版本及以后的版本；
第二：没有离线发票；
第三：软件链接服务器正常；
第四：没有未清卡的非征期抄税资料；
第五：一般纳税人需要先申报且无误。
2、电脑能正常上网，但是发票无法报送，报税清卡无法自动给完成
出现这种情况，大家首先要测试一下服务器是否能连接成功，具体方法是：系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话，可能是上传比较慢，如果连接不成功，则可能是以下几种情况
例如上图，服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的)，这样就无法连接服务器，需要把地址手工修改！再就是电脑日期一定是当前日期，不然无法与服务器同步！
3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码：777 功能码：22 事件描述：存在离线发票，不能上报汇总!”，如下图，怎么操作？
（1）连通开票机器的网络；
（2）进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面，核实安全接入服务器为（每个省不一样，山东省的是：https://218.57.142.46:7002）（必须在英文状态下输入），并测试与税局的服务器为连通状态；
操作如下：
（3）确保测试提示为：连接成功后，开票软件不要退出停留2分钟左右，开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局；(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)
注明：若测试时未连接成功，请检查电脑系统时间要为当前北京时间，关掉杀毒软件和防火墙，再测试；
（4）企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传，确认所有发票都为“已报送”状态，然后再进行远程抄报（或上报汇总）；
以上做完还是不行，就做发票管理——发票修复（选择全年度数据），修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态，最后再进行远程抄报（或上报汇总）。
4、升级版V2.0执行上报汇总（或远程抄报）时提示“该版本非征期不支持上报汇总”，如下图：如何处理？
答：此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。
1、本月已经完成了清卡，无需再进行上报汇总和远程清卡。
2、 因清卡后误点了办税厅抄报，多进行了一次抄税，执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡，请带上金税盘，税务登记副本，公章，去税务局清卡。今后没有工作人员的指导，请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后，才能进行征期的抄报清卡。
本文转自职业会计人，作者：王修利小规模纳税人公司也要每月抄税清卡吗？_百度知道
小规模纳税人公司也要每月抄税清卡吗？
如果次月初要开发票一张，是先对上个月抄税清卡，还是开票后再抄税清卡？
我有更好的答案
小规模纳税人，虽然按季进行纳税申报，但也需要每月月初进行抄报税及清卡。最新版本（V2.0.10.150426）开票系统已经实现在联网状态下的自动报税、自动清卡功能，每月只要检查一下状态查询就可以了。新版开票系统升级以后，报税和清卡依然必须在每月报税期内完成，否则无法开票，逾期将会受到处罚。所以请大家一定要记得及时检查是否报税、清卡成功。点“报税处理→状态查询”点击“增值税专用发票及增值税普通发票”如果：锁死日期是“下个月”，锁死日期：日；报税资料是“无”；说明本月报税、清卡成功。
电脑网络爱好者
是的只要使用税局统一的开票系统开票,每个月都要进行抄报税正常流程:每个月1号抄税,然后再远程申报,然后就正常开具发票了接下来是财务的纳税申报完成后,再进行清卡,一般在15号之前完成
周末也可以抄税清卡吗？
最好在工作日的时候操作双休税务局休息,如果是网络的问题可能会连不上税局的网
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