开票申请时请检查大小写金额转换是否正确

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-03-16 11:28 标签： 金额大小写转换器
EXCEL制作发票小写金额自动填写
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EXCEL制作发票小写金额自动填写
EXCEL制作发票小写金额自动填写
使用EXCEL来处理金额，比较麻烦的就是将数字金额自动转换成为千万、百万、十万、万、千、百、十……等，并且，如何将其填写到相应的单元格里面。
　　方法如下，是一个具体的实例。
　　比如，在A1单元格中输入，然后让它自动拆成￥1 2 3 4 5 6 5 2 的形式并且随输入的数字的大小而改变？
　　可遵循如下的方法：
　　如下的不同的公式代码，对应着不同的金额位。
　　千万位：=IF(A1 &=,MID(RIGHTB(A1*100,10),1,1),IF(A1 &=1000000,"￥","")) 　　百万位：=IF(A1 &=1000000,MID(RIGHTB(A1*100,9),1,1),IF(A1 &=100000,"￥","")) 　　十万位：=IF(A1 &=100000,MID(RIGHTB(A1*100,8),1,1),IF(A1 &=10000,"￥","")) 　　万位：　=IF(A1 &=10000,MID(RIGHTB(A1*100,7),1,1),IF(A1 &=1000,"￥","")) 　　千位：　=IF(A1 &=1000,MID(RIGHTB(A1*100,6),1,1),IF(A1 &=100,"￥","")) 　　百位：　=IF(A1 &=100,MID(RIGHTB(A1*100,5),1,1),IF(A1 &=10,"￥","")) 　　十位：　=IF(A1 &=10,MID(RIGHTB(A1*100,4),1,1),IF(A1 &=1,"￥","")) 　　元位：　=IF(A1 &=1,MID(RIGHTB(A1*100,3),1,1),IF(A1 &=0.1,"￥","")) 　　角位：　=IF(A1 &=0.1,MID(RIGHTB(A1*100,2),1,1),IF(A1 &=0.01,"￥","")) 　　分位：　=IF(A1 &=0.01,RIGHTB(A1*100,1),"")
　　经过验证，上述代码可行。
A1单元格为小写数值待求在需要转换的格式设置公式，公式为：=IF(a1=0,"",TEXT(a1,"[dbnum2]")&"元整")
另外，excel 还提供了一个隐藏的转换中文数字的函数——NUMBERSTRING函数，该函数同样可以实现上面转换。=if(a1=0,"",numberstring(a1,2)&"元整")
不要元整：公式一：=IF(a1=0,"",TEXT(a1,"[dbnum2]"))公式二：=if(a1=0,"",numberstring(a1,2))
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喜欢该文的人也喜欢费用报销单大写金额怎么填写？_百度知道
费用报销单大写金额怎么填写？
我有更好的答案
　　报销单填写规范　　填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。　　费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明：在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。“报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。&“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾&
千前面的可以填写一个圈，里面一个差号，后面的全部填零。
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X拾X万壹仟捌佰元零角零分
X外划个圆圈
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。增值税发票发票章盖住了小写金额，需不需要重开？如果对方不认可，会在当月退回吗？_百度知道
增值税发票发票章盖住了小写金额，需不需要重开？如果对方不认可，会在当月退回吗？
抵扣联和发票联都有些盖住，退回后该怎么处理？
我有更好的答案
　　值税专用发票的抵扣认证是看密码区的,只要密码区不受损,公章盖压在金额小写数字上没关系,可以通过认证。　　如果在当月就直接作废掉重新开过就行了。如果到了次月退回来，你要先在开票系统中打印开具负数发票申请书，到税务局审批后，回来开具负数发票冲减后，再重新开具发票给对方。
中级经济师
种情况应该不会有问题，放心。如果到了次月退回来，你要先在开票系统中打印开具负数发票申请书，到税务局审批后，回来开具负数发票冲减后，再重新开具发票给对方！万一退回，如果在当月就直接作废掉重新开过就行了
本回答被提问者采纳
、章盖住小写金额，只要认证通过就不用重开，我认证过发票，认证不会有问题的。
2、如果对方必须让重开，切记要当月作废。如怕当月收不到，可先在系统中找到票号作废，如果认证时数字与发票不符，手动修改下就行了，延误几天收到发票也可以
是不是对方在当月内去认证，不通过才会要求重开？
会有这种情况
不需要重开的，当月可以退回，退回后要办理红字增值税专用发票，冲销所开的那一份发票。
当月直接作废重开，跨月税务审批重开
一般是不需要的　这就得看对方企业能否去税务局认证过去了,这应该没什么问题
应该没问题
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。打印出的发票小写金额处的人民币符号是“口”，不是“￥”？
电脑系统缺少字符集导致，重装系统或换电脑操作。

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