你好旧时光辛税，请您告诉我，购买税盘有480元，可以全额抵扣，在报税时写到哪个栏目里

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-06 06:39 标签： 请告诉我
办税软件精选9个常见问题，总有一个会帮到您（抄报税类）
来源：北京国税
作者：北京国税 人气： 发布时间：
摘要：注：征期内新版软件在联网状态下进入软件有自动抄报反写功能，如果点击【上报汇总】提示“非征期不允许抄报”，可进入监控信息查询查看开票截止日期是否变更，即上面的第五步，如果变更则不需要再次抄报数据。...
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1、问：北京国税6月征期报税截止日期是?
答：6月27日。
2、问：一般纳税人的申报方式是?
答：一般纳税人按月申报，因此每月都需要登录税控发票开票软件【报税处理】-【网上抄报】，按照【上报汇总】-【国税申报】-【反写】操作步骤进行操作报税。
3、问：小规模纳税人的申报方式是?
答：小规模纳税人由月报改为季报，由此纳税申报的月份分别为1、4、7、10月。因此小规模纳税人分为申报期和非申报期。
4、问：非申报期报税方法是什么?
答：非申报的月份为2、3、5、6、8、9、11、12，在开票软件当中点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】，上报汇总成功后，直接点击【反写】即可。
注：6月为非申报期，所以按照此步骤操作即可。
5、问：申报期报税方法是什么?
答：申报期打开开票软件点击【报税处理】-【网上抄报】，按照【上报汇总】-【国税申报】-【反写】操作步骤操作报税。
提醒：上报汇总之前，确保开具的全部发票上传成功。查询是否成功上传发票方法为：打开系统设置--参数设置--网络配置，点击下方&手工上传发票明细&，如果提示&未上传发票为0张&就说明开具的全部发票已全部上传成功;如果提示&未上传发票为X张，确定上传么?&，点击确定按钮即可上传未上传的发票，直到再次点击提示为&0&张即可进行网上抄报操作。
6、问：小规模纳税人6月征期抄报税(税控盘版)操作方法是什么?
答：第一步：进入税控发票开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】模块。
第二步：点击【上报汇总】，向税务机关提交报税数据，提示网上抄报成功即可。
注：初次点击上报汇总的时候会提示&请输入网上抄报密码&，建议输入，以后再抄报，就无需再输入。
第三步：第二步提示成功之后，点击所有票种的【反写】，即有多少种发票，就点击多少次【反写】，提示&反写监控信息成功&即为反写成功。
第四步：确认反写成功。同样在【报税处理】界面，打开【状态查询】，按照票种一一核对，查看开票截止日期，只要是下个月征期的截止日期就表示反写成功，即本月报税成功。
注：征期内新版软件在联网状态下进入软件有自动抄报反写功能，如果点击【上报汇总】提示&非征期不允许抄报&，可进入监控信息查询查看开票截止日期是否变更，即上面的第四步，如果变更则不需要再次抄报数据。
注意：此为本月小规模纳税人报税方法，因小规模月报改季报，6月为非申报期按照上述方法操作即可。7月为申报期需要登录【北京国税网上纳税申报】系统，填写上传增值税纳税申报报表。
具体操作流程如下：
1.进入税控发票开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】模块，点击【上报汇总】，向税务机关提交报税数据，提示网上抄报成功即可。
2.国税申报，登录【北京国税网上纳税申报】系统，填写上传增值税纳税申报报表。
3.纳税申报成功之后，点击所有票种的【反写】，即有多少种发票，就点击多少次【反写】，提示&反写监控信息成功&即为反写成功。
4.确认反写成功。同样在【报税处理】界面，打开【状态查询】，按照票种一一核对，查看开票截止日期，只要是下个月征期的截止日期就表示反写成功，即本月份抄报税成功。
7、问：一般纳税人6月征期抄报税操作方法(税控盘版)是什么?
答：一般纳税人按月申报，因此每月都需要按照【上报汇总】-【国税申报】-【反写】操作步骤进行操作。具体流程如下：
第一步：进入税控发票开票软件，点击【报税处理】-【网上抄报】模块。
第二步：统一点击所有票种的【上报汇总】，向税务机关提交报税数据，提示网上抄报成功即可。
注：1.只要是在网上抄报界面显示的票种，无论您企业本月有没有开具过或者购买过此类型发票，都需要点击&上报汇总&。
2.初次点击上报汇总的时候会提示&请输入网上抄报密码&，建议输入，以后再抄报，就无需再输入。
第三步:国税申报，登录【北京国税网上纳税申报】系统，填写上传增值税纳税申报报表。
第四步：纳税申报成功之后，点击所有票种的【反写】，即有多少种发票，就点击多少次【反写】，提示&反写监控信息成功&即为反写成功。
第五步：确认反写成功。同样在【报税处理】界面，打开【状态查询】，按照票种一一核对，查看开票截止日期，只要是下个月征期的截止日期就表示反写成功，即本月份抄报税成功。
注：征期内新版软件在联网状态下进入软件有自动抄报反写功能，如果点击【上报汇总】提示&非征期不允许抄报&，可进入监控信息查询查看开票截止日期是否变更，即上面的第五步，如果变更则不需要再次抄报数据。
8.问：一般纳税人6月征期抄报税操作方法(金税盘版)是什么?
答：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总工作。
1.&查看方法：点击&报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票&查看。
抄税起始日期：
上次报税日期：
报税资料：有
2. 进行网上纳税申报2.0抄报工作。(此服务非北京航天金税服务范围如有问题请您咨询指定服务单位)
3.纳税申报成功后需要您再次登陆开票软件，提示：金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件，出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。
如何确认清卡是否成功，请您点击&报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票&。
抄税起始日期：
上次报税日期：
报税资料：无
提示：如果上报汇总提示有离线发票或其他报错，请您点击系统设置-参数设置-安全接入服务器地址为https://tysl.bjtax.gov.cn 测试连接成功，退出软件重新登录后再操作。
9、问：小规模纳税人6月征期抄报税操作方法(金税盘版)是什么?
答：6月份为小规模月报，征期内登录系统即可自动完成上报汇总和清卡工作。
计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总并完成自动清卡工作。
提示：金税设备已经完成清卡操作，将重新启动开票软件，出现该界面说明您已经完成本月税控机报税工作。
小规模季报月份为1月、4月、7月、10月这四个月份抄报税时需要进行票表比对，有先后顺序，与一般纳税人的抄报方法一致。非季报月份无需比对直接进入系统完成自动抄报和清卡(进入系统时会提示清卡成功)。
北京国税6月征期截止6月20日，请纳税人安排好报税时间!
查询6月是否清卡成功的方法：
点击&报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票&。
抄税起始日期：
上次报税日期：
报税资料：无北美省钱快报
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买金税盘和报税盘720元，可以全额抵扣，怎么做记账凭证？急！！！！！
我有更好的答案
--购买开发票用的金税盘可以全额抵扣,要怎么做会计凭证?--
买金税盘和报税盘720元，可以全额抵扣的
会计分录：借
应交税费————应交增值税（进项税额）
本回答被网友采纳
买金税盘和报税盘720元，可以全额抵扣，借：应交税费——应交增值税——减免税额（如果是小规模纳税人，没有明细专栏）720贷：银行存款 720或者，先计入管理费用，然后将确定的减免税额冲减管理费用。
本回答被网友采纳
借：财务费用-财务报税用品
那可是我增值税怎么抵扣呀？
我这走的是 财务费和管理费
月末时计提税金或者结转费用
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请教：航天信息的年服务费，可以全额抵增值税吗？怎么抵？会计分录怎么做？多谢了。
参考如下文件：
财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知
文号：财税[2012]15号状态：有效
会计处理，首先应该明确抵免增值税不属于政府补助的范畴，不适用政府补助准则，亦不确认为“营业外收入”。具体建议按如下方式处理：
& &（一）增值税一般纳税人的会计处理
& & 企业发生技术维护费，
借：管理费用
& &&&贷：银行存款
按规定抵减的增值税应纳税额
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
& &贷：管理费用
& &（二）小规模纳税人的会计处理
& & 企业发生技术维护费
借：管理费用
& &贷：银行存款
按规定抵减的增值税应纳税额
借：应交税费——应交增值税
& & 贷：管理费用
个人拙见，仅供参考。
参考如下文件：
财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的 ...
多谢赐教！
参考如下文件：
财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的 ...
多谢赐教！
做账请参照 财会 2012 13号文件 ，申报表 就填 主表23栏 附表四 以及 增值税应纳税额抵减情况表即可
做账请参照 财会 2012 13号文件 ，申报表 就填 主表23栏 附表四 以及 增值税应纳税额抵减情况表即可
多谢指导！分录：借：应交税金-应交增值税-减免税款
& && && && && && && && &&&借：管理费用--税费
& && && && && && && && && && & 贷：银行存款
& && && && && && && && && && & 贷：营业外收入
做账请参照 财会 2012 13号文件 ，申报表 就填 主表23栏 附表四 以及 增值税应纳税额抵减情况表即可
请教上述分录对吗？
多谢指导！分录：借：应交税金-应交增值税-减免税款
& && && && && && && && &&&借：管理费用--税费
个人不太同意13号文件的处理，个人意见应这样处理：
借：管理费用——技术费
贷：银行存款
借：应交税金-应交增值税-减免税款
贷：营业外收入
如冲销管理费用，则无法体现该业务的花费以及税收优惠。
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