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官方公共微信【出差】动车车票报销时为什么要打印报销凭证？_汽车_易房网
动车车票报销时为什么要打印报销凭证？
作者：admin
经常往返广州深圳出差，坐动车。报销的时候，一定要打印报销凭证，而不是直接用车票报销，这是为什么？多次一举得意义何在？为什么车票不可以直接报销？ 易
经常往返广州深圳出差，坐动车。报销的时候，一定要打印报销凭证，而不是直接用车票报销，这是为什么？多次一举得意义何在？为什么车票不可以直接报销？易房网小编为您精选了网友的解决办法，供您参考-----------------------------------------------------网友回答：
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除了广深动车、高铁（不含跨线途经广深段的）以外，其它线路火车票都可以直接作为报销凭证。唯独广深城际需要单独打印报销凭证，因为广深的那个票跟别的票不太一样。要问为什么这样，可能跟广深城际是合资线路（私有化铁路）有关，全国其它线路都没有这个问题，其它线路都可以直接拿车票报销。广深的票是内置IC卡的，可能不适合报销，容易损坏，不像纸质车票那样可以折叠。
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财务报销服务指南&一、报销单据注意事项1、发票单位名称要求。发票必须真实、合法，除火车票、飞机票外，其他发票一律不得出现个人及其他单位字样。2、发票内容、印章要求。发票内容真实，字迹清晰，发票开具时间、项目、金额等必须明确，不得随意涂改。发票上加盖的发票专用章或财务专用章必须同发票开具单位一致，不一致的视为虚假发票，严禁报销。3、发票附加明细要求。定额发票以及没有明细项目的机打发票（如项目列示为办公用品、维修费、计算机耗材、图书、印刷费等）均须加附明细；明细表上需用黑色签字笔书写，严禁涂改，并且列明所购物品或服务的内容、数量、单价、金额；明细单上须加盖同发票单位名称一致的发票专用章或财务专用章。4、发票真伪、流向查询要求。定额发票须登陆相应省市地方税务局或国家税务局网站查询发票流向，查询结果同发票章一致的方可报销，并将查询结果打印后粘贴在相应发票后，连号发票可挑选一至两张打印，不连号的须逐张打印。网络无法查询的，可拨打税务咨询电话12366查询发票真伪及流向,并由查询人在发票上注明查询结果并签字确认。5、严禁报销各类形式的购卡发票。6、发票粘贴要求（1）分类粘贴。发票需要按类别（如交通费、通讯费、餐费、学生活动费用等）分别粘贴在不同的粘贴单上，并且注明因何原因发生的费用（如：学生活动费用、维修费以及其他费用须注明举行什么活动、维修什么设备等产生的费用）。（2）粘贴顺序。单据按照从左到右的顺序均匀粘贴，每张单据必须粘贴在粘贴单上，左侧及上侧均不可超出粘贴单范围。单据本身超出粘贴单范围的，可按从右至左，从下至上的顺序折叠，折叠后的单据不能超出粘贴单范围。（3）粘贴数量。每张粘贴单粘贴单据数量不得超过25张，出租车票等小型发票张数可适当放宽。（4）金额合计。粘贴单上应按照所粘贴的发票总金额填写合计金额，大写小写均须顶头书写，不得留有空隙，不得涂改。发票总金额大于粘贴单上所填写的合计金额的，按合计金额报销。（5）金额书写。小写金额小数点后非零数字后要加写“0”，大写金额截止到元或角的要加写“整”，分后不用加写。小写金额示例：4.10大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零、万、仟、佰、拾、元、角、分、整××元整/××元×角整/××元×角×分另外，注意：如金额为110.30元的大写应写为壹佰壹拾元零叁角整。（6）单据数量统计。粘贴单上的单据张数应按实际粘贴的票据张数填写，明细清单、pos机交易凭条和发票流向查询结果均须计算在内,粘贴在背面的不计算在内。7、预审在相关领导签字审批前，经办人需持已粘贴好的发票到财务处预审，预审合格的发票由财务处审单人加盖“已经财务处审核”章。&二、公务卡报销注意事项1、公务卡结算要求。自2013年11月起，凡支出符合《山东政法学院公务卡实施办法》（鲁政院[号）中公务卡结算目录的，必须使用公务卡结算。2013年11月前的支出单据正常报销。2、公务卡强制目录要求。自2017年开始，属公务卡消费目录之内而未使用公务卡结算的，财务处不予报销。3、原始凭证要求。公务卡消费时须保留好pos机交易凭条，随消费发票一同粘贴报销。公务卡报销单上的金额一定要精确到分。报销结算人应在POS机打印的信息凭条上签署公务卡持有人姓名，报销时请复印一份附在报销凭证后办理报销结算手续。4、粘贴要求。公务卡消费发票须单独粘贴，不得同非公务卡消费发票混贴（差旅费消费发票除外）。5、报销时限要求。当月24日前的刷卡发票，须在下月10日前到财务处报销，延期报销导致的罚息由持卡人本人承担。当月24日后的刷卡发票计入下一个还款期，顺延到第三个月的10日前报销。6、网上刷卡凭证。网上支付无法获得交易凭条的，需打印网上支付成功的页面，随同发票一起粘贴报销。7、其他刷卡凭证。自助终端刷卡或其他形式刷卡无法获得交易凭条的，可登陆公务卡关联的网上银行或本人持身份证、公务卡到中国银行营业厅打印消费账单，账单记录中应能体现当次消费的“交易日期”、“卡号”、“消费商户”和“消费金额”等。8、持卡人亦可自行到中国银行关联公务卡还款账户，以避免因报账不及时导致的罚息及个人信用损失。&三、报销发票的时间范围一般情况下，报销的发票时间跨度为一年，例如，报销日期为2014年5月6日，则发票只能报销2013年5月7日至2014年5月6日之间的发票，餐费除外（餐费只能报销当年的发票，跨年的发票一律不予报销）。&&四、分类说明（一）差旅费报销&&& 差旅费报销须按照《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行【2014】4号）、《关于执行《&山东省省直机关差旅费管理办法》有关问题&的补充通知》的通知》（鲁政院【2015】208号）、《关于印发&山东省省直机关工作人员差旅住宿费标准明细表&》（山东省财政厅 2016年4月22日）规定报销。&&& 1、差旅费报销须填写差旅费报销封面及差旅费补助明细表。差旅费报销封面上车船飞机费包括城市间往返的汽车票及其保险费、火车票及其订票费和保险费、飞机票及其保险费；市内交通费为包干计发的市内交通费，按差旅费补助明细表中市内交通费栏合计数填写；住宿费为标准内的住宿费；伙食费为包干计发的伙食补助费，按差旅费补助明细表中伙食补助费栏合计数填写；会务费、培训费按实际情况填写；合计为上述各项的合计数小写。2、城市间交通费：按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。出差人员应按等级选择相应交通工具，不得报销飞机头等舱，动车、高铁商务座，轮船头等舱票据，确有特殊情况购买上述票据的，可按同等线路相应经济舱、二等座、二等或三等舱价钱折算报销，超支部分个人自理。&&& 根据省财政厅《关于做好公务机票购买管理改革工作的通知》（鲁财采[2015]1号）文件要求，公务外出确需购买机票的，应登录政府采购机票管理网站（www.gpticket.org）按相关规定要求通过公务卡或支票结算，购买折价机票。购买市场低价票的，报销时应提供同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站截取的同时刻同航班舱位的价格截图等证明其低于政府采购优惠票价的材料。交通工具等级表：&&&& 交通工具&级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具厅局级及相当职务人员软席（软座、软卧）高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销其中：厅局级及相当职务人员包括厅局级人员、被聘到三级和四级职员岗位的管理人员、被聘到二级以上专业技术岗位的专业技术人员。&&& 3、住宿费：在省财政厅统一发布的住宿费标准限额内凭发票据实报销，学校出差人员需住单间或标准间。&&& 4、伙食补助费：省内出差每人每天标准为100元，省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。&&& 5、市内交通费：每人每天标准为80元。&&& 6、到济南市远郊市县及以外参加会议、培训的，根据会议、培训通知中规定的费用承担方式确定报销范围。&&& （1）会议、培训通知中明确规定由承办方承担食宿费用的，参会及培训人员往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，按照《关于执行&山东省省直机关差旅费管理办法&有关问题的补充通知》（鲁财行[2015]58号）的规定报销。其中，伙食补助费和市内交通费按往返各1天包干计发，当天往返的按1天包干计发。&&& （2）会议、培训通知中明确规定由参会及培训人员承担食宿费用的，参会及培训人员往返会议、培训地点发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按照《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行[2014]4号）的规定报销。其中，住宿费按照实际入住天数及相应住宿标准凭票实报实销，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数包干计发。（2）会议、培训通知对费用承担方式未作明确规定的，须由会议承办方出具单独说明，并加盖承办方公章。7、到济南市远郊市县及以外开展非会议、培训等公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等差旅费用的，按照山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行[2014]4号）的规定报销。其中，住宿费按照实际入住天数及相应住宿标准凭票实报实销，伙食补助费和市内交通费按出差自然（日历）天数包干计发。8、事先经分管校领导批准出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分个人自理；回家省亲办事期间发生的住宿费不予报销；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。9、出差人员到出差目的地无直达车辆须换乘的，应选择最近换乘路线，选择较远路线的按最近换乘路线票价予以报销；换乘期间在中转城市非因公务滞留所发生的住宿费不予报销；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（按最近换乘路线计算，扣除非因公务滞留的天数）和规定标准予以报销。10、几个人共同出差的可以合并填写一张差旅费报销封面，但共同出差的人员分属不同院系处室的，需分开填写差旅费报销封面。11、粘贴次序及单据张数：单据从上到下顺序为差旅费报销封面、差旅费补助明细表、粘贴好票据的粘贴单以及会议通知或公务外出申报单。单据张数为其金额对应的单据张数（差旅费报销封面不计入张数）。12、事前审批：差旅费报销必须有会议或培训通知。若通过网上通知的，需打印网上的通知；若通过电话通知的，则需填写《山东政法学院公务外出计划申报单》（财务处网站下载专区下载）。通知或申报单上应事前经所在部门分管校领导审批，《山东政法学院公务外出计划申报单》上需加盖院系处室的公章。未经校领导事前审批的外出事项，财务处不予审核报销。13、预审：在相关领导签字审批前，经办人需持已粘贴好的发票到财务处预审，并由财务处审单人加盖“已经财务处审核”章。14、报销发票不齐全的问题：对应由本人承担住宿费用但缺少住宿费发票或缺少往返城市间交通费用的情况，需由外出教职工出具详细说明，并经分管校领导审批后方可到财务处审核单据。15、签字：差旅费报销封面及补助明细表上须有经办人和二级学院（部）、部门负责人签字，单据粘贴表上经经办人和二级学院（部）、部门负责人签字后，再由分管校领导签署意见。报销费用总金额单人单次超过5000元以上的，经分管校领导签署意见后，再由主管财务的校领导审批。16、在济南市区（包括长清区）开会、培训的，不能按照差旅费予以报销；如在济阳、商河、平阴、章丘等市区以外的地方开会的，按照差旅费报销规定予以报销。17、参加调研、学术型会议发生的差旅费需在个人教学、科研项目中支出，不得占用部门经费。&（二）交通费1、出租车票：发票号码前四位不得相同，相同的视为连票号码，只可报销一张。2、各院系处室切块经费和代管经费中（交通服务中心除外）不允许报销汽油费、停车费、过桥过路费、车辆维修费等交通费。3、须由经办人和二级学院（部）、部门负责人签字。&（三）劳务费&&& 经办人根据专家或提供劳务人员的类别分别填列《山东政法学院校外/校内/临时人员劳务费用发放表》（财务处网站下载专区），注明发放原因，填列人员相关信息，并经二级学院（部）、部门负责人，分管校领导审批。专家费用标准按级别区分：副高级职称每半天不超过1000元；正高级职称每半天不超过2000元；院士、全国知名专家每半天不超过3000元；副高级以下职称每半天为1000元以下（不含1000元）。其他人员参照相应职级标准执行。劳务性费用校外人员单人单次超过800元的，由财务处代扣代缴个人所得税，校内人员并入其个人工资合并计缴个人所得税。校外人员须通过个人银行卡发放，不得以现金支付，同时提供其身份证及银行卡复印件。除本地中行外，本地其他银行及外地银行转账有手续费，所需费用从切块经费或代管经费中列支。除每月固定银行代发费用外，学生费用一律转入经办人银行卡中，由经办人代为发放。&（四）餐费餐费只能报当年的发票，跨年的发票一律不予报销。报销时须附有经分管校领导签字审批的《山东政法学院国内公务接待审批单》和《山东政法学院国内公务接待清单》（财务处网站下载专区下载）。报销单上须有经办人、二级学院（部）、部门负责人和分管校领导签字。&（五）设备购置费凡符合固定资产确认标准的设备购置，均须到国有资产管理处办理固定资产入库手续后方可报销，报销时须将固定资产验收单第二联（红联）、第四联（绿联）一并提交。&（六）借款借款期限为一个月，还旧借新。如无特殊情况，不允许借款，均需用公务卡结算，或是办理银行支票、转账等手续结算。经费借款：由经办人、二级学院（部）、部门负责人、财务处负责人签字，经费超过5000元，须分管校领导签字，经费超过50000元，还须主管财务的校领导签字；国内外访学借款：由经办人、人事处负责人、财务处负责人和主管财务的校领导签字,并在借款单上注明所在二级学院（部）、部门及访学结束时间。&（七）图书资料费凡是为各院系处室资料室购买的图书，均须到国有资产管理处办理固定资产入库手续后方可报销，报销时须将固定资产验收单第二联（红联）、第四联（绿联）一并提交。&&& 从实体书店购买的图书资料必须附购书清单且加盖与发票名称一致的发票专用章或财务专用章；从新华书店购买的图书资料必须在发票上体现所购图书的详细名目，不得统开“图书”项目；在国内网站购买的图书，须提供该网站的明细；需从国外网站购买外文图书的，须提供当地有效税票，由购买人在税票上标注购买当日汇率、人民币折算金额并签字。不得报销学生、幼儿、生活等与教学、科研无关的图书。&（八）国内外访学费用1、出国访学费用包括：（1）访学前准备费用，如签证费、培训费等；（2）访学期间的学费，国外的房租，往返交通费，访学期间购置的图书资料费等。出国访学须持有效票据报销，如为英文，需用中文注明发票项目，根据访学期间兑换外币汇率的均值折算成人民币的金额予以报销。&&& 根据省财政厅《关于做好公务机票购买管理改革工作的通知》（鲁财采[2015]1号）文件要求，公务外出确需购买机票的，应登录政府采购机票管理网站按相关规定要求购买折价机票。购买市场低价票的，报销时应提供同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站截取的同时刻同航班舱位的价格截图等证明其低于政府采购优惠票价的材料。&&& 出国购飞机票应优先选择我国航空公司运营的国际航线，并且必须通过公务卡或银行转账方式购买打折机票，不允许购买正价机票。访学期间的科研课题不予在学校科研经费中报销。2、国内访学费用包括：访学期间的学费、往返的城市间交通费、住宿费（出访学校提供免费住宿的除外）、访学期间购置的图书资料费。3、国内外访学费用须由经办人、人事处负责人、主管财务校领导审批。&（九）学生暑期社会实践费用暑期社会实践费用包括住宿费、交通费、伙食补助以及其他费用（如衣帽费、药品费等），其中：住宿费、交通费、衣帽费、药品等的费用需凭票报销，伙食费以补助形式发放。1、住宿费是指带队老师的住宿费，按《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行【2014】4号）规定标准予以报销。学生的住宿费不予报销。2、交通费可报老师和学生往返实践地点的火车票、长途汽车票以及适量的市内交通费。其中，老师需按照《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行【2014】4号）规定的职级乘坐相应的交通工具报销城市间交通费，学生可参照规定中最低等级乘坐交通工具报销城市间交通费，越级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。3、衣帽费系为社会实践所定制的队服、队帽等的费用，每人不超过50元。4、药品费需凭票报销，按需购买，不得购买与实践活动无关的药品，发票上应有药品明细，无明细的，需加附加盖发票专用章的药品清单。5、伙食费以补助形式包干发放：老师补助35元/人/天，学生补助25元/人/天。6、签字：暑期社会实践费用应由经办人、二级学院（部）、部门负责人、分管学生工作的校领导签字。&（十）学生见习见习经费包括支付给专业见习单位的见习运行经费和兼职指导教师指导费、学生专业见习个人补贴以及校内指导教师差旅费。&&& 1、支付给专业见习单位的见习运行经费和兼职指导教师指导费、学生专业见习个人补贴是以补助的形式发放，具体格式参照《山东政法学院校外/校内/临时人员劳务费用发放表》（财务处网站下载专区），注明发放原因，填列人员相关信息，并经二级学院（部）负责人，分管财务的校领导审批。2、校内指导老师差旅费按照《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行【2014】4号）规定报销。如需自驾车前往目的地的，需要事前申请，报销时需持申请到财务处报销，财务处根据里程数报销汽油费，据实报销过路过桥费。单人单次只能按一种交通工具报销差旅费。&（十一）运动会费用运动会费用包括运动员服装费用、药品费用、训练用品费用及训练保障费用等。1、服装费用系为运动员购置的专用服装及鞋子，单人费用不得超过100元。2、药品费用系为防治运动员发生运动伤害所需的药品费用。所购置的药品要与运动项目相关，按需购买，发票上应有药品明细，无明细的，需加附加盖发票专用章的药品清单。3、训练用品费用系运动员训练所需的易耗体育器材，如秒表、卷尺等，所购置的用品要与运动项目相关，按需购买。4、训练保障费用系为保障运动员训练所购置的牛奶费用，总额不得超过200元。&（十二）学生活动奖励1、实物奖励：各学院对参加活动取得名次的学生进行奖励时，可以购买图书、本子、笔、鼠标、键盘、耳机、U盘等与学习相关的用品，不能购买洗发水、沐浴露、生活用纸、杯子、化妆品等生活用品。报销时除发票、明细外，还需要加附包含活动内容、获得名次、奖品内容、获奖学生本人签字在内的活动奖品发放清单。2、现金奖励：除学校有明文规定可以以现金形式发放的奖励外，各学院不得自行进行现金奖励。司法考试、公务员考试、研究生考试等学校已经进行现金奖励的，各院系不得重复进行奖励。&（十三）教师资料费按照审计部门要求，自2017年开始教师资料费不再单独拨付给教材科，由各学院根据教师每年实际授课情况，统一调剂购置并指定专人到财务处报销，不再由教师个人报销结算。2017年度以前未报销完的教师资料费仍按原规定到教材科财务办理报销手续。&&&&五、签字注意事项&&& 具体的财务支出审批权限请参照《山东政法学院财务支出审批权限一览表》。六、经办人报销过程中，如遇报销规定变更，应以新规定为准，最终解释权归财务处所有。&附件：1、《山东政法学院公务卡实施办法》（鲁政院[号）1、《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行【2014】4号）&3、《关于做好公务机票购买管理改革工作的通知》（鲁财采[2015]1号）&4、《山东政法学院公务外出计划申报单》&5、《山东政法学院校外人员劳务费用发放表》&6、《山东政法学院校内人员劳务费用发放表》&7、《山东政法学院临时人员劳务费用发放表》&8、《山东政法学院国内公务接待审批单》 &9、《山东政法学院财务支出审批权限一览表》
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