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2015年文管所部门决算公开及“公开”经费说明
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2015年喀什市文物保护管理所部门决算
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。
加强对文物的定期检查，防止人为破坏，发现问题及时向上级文物保护部门汇报，并提出处理措施。
制定文物保护制度和责任书，以及相关措施。
做好文物市场管理工作。
做好文物搜集、整理、研究和统计工作。
单位机构数1个，年度保持不变。
人（属于参照公务员管理的事业单位），实有在职参公人员10人，事业人员7人，文管所事业人员无编制,与2014年度保持不变。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，喀什市文物保护管理所（单位）部门决算包括：喀什市文物保护管理所（单位）部门决算
纳入喀什市文物保护管理所（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款&三公&经费支出表及说明
部门（单位）2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
&&& 2015年决算收入为466.91万元，较2014年决算收入增加85.65万元，增加原因主要是2015年调增工资增加及香妃墓门票收入增加。其中：基本决算收入175.98万元，分为：2070201行政运行93.12万元，2070204 文物保护50.49万元，2080504未归口管理的行政单位离退休16.76万元，2210201住房公积金15.59万元，项目决算收入2070204文物保护290.93万元。
按照收支平衡原则，2015年支出决算总额为466.91万元，较2014年决算支出增加85.65万元，增加原因主要是2015年调增工资增加及香妃墓门票收入增加。其中：基本支出决算175.98万元,分为：2070201行政运行93.12万元，2070204 文物保护50.49万元，2080504未归口管理的行政单位离退休16.76万元，2210201住房公积金15.59万元，项目支出决算2070204文物保护290.93万元。
二、部门收入情况说明
&&& 2015年决算收入为466.91万元，其中2070201行政运行93.12万元，2070204 文物保护341.42万元，2080504未归口管理的行政单位离退休16.77万元，2210201住房公积金15.59万元。财政拨款收入466.91万元，占总收入的100%。较2014年决算收入增加85.65万元，增加原因主要是2015年调增工资增加及香妃墓门票收入增加。
三、部门支出情况说明
&&& 按照支出功能分类分为文化体育与传媒支出434.55万&& 元，其中2070201行政运行93.12万元，2070204 文物保护341.42万元，社会保障和就业支出2080504未归口管理的行政单位离退休16.77万元，住房保障支出2210201住房公积金15.59万元。
&&& 按照经济科目分类分为基本支出175.98万元，其中& 2070201& 行政运行93.12万元，2070204 文物保护50.49万元，2080504未归口管理的行政单位离退休16.76万元，2210201住房公积金15.59万元，项目支出2070204 文物保护290.93万元。基本支出包括工资福利支出140.13万元，其中2070201行政运行89.64万元，2070204 文物保护50.49万元，为在职人员工资。商品和服务支出2070201行政运行3.4万元为办公经费支出和公务用车运行维护费，对个人和家庭补助支出2080504未归口管理的行政单位离退休16.76万元，2210201住房公积金15.59万元为退休费、社保退休人员阳光津贴南疆补贴和住房公积金支出。项目支出包括商品和服务支出2070204 文物保护290.93万元（包括：1.购买割草机0.58万元；2.门票印制费2万元；3.看护管理费2.28万元；4.旅游宣传推介费213.96万元；5.业务管理费12.23万元；6.讲解员工资及取暖费45.47万元；7.各景点临时工工资14.40万元）。2015年支出决算总额为466.91万元，较2014年决算支出增加85.65万元，增加原因主要是2015年调增工资增加及香妃墓门票收入增加。
四、部门结转结余情况说明
喀什市文物保护管理所2015年本单位无结余结转，较2014年无变化。
五、部门&三公&经费、会议费和培训费支出情况说明
喀什市文物保护管理所2015年&三公经费&支出决算为2.5万元，与2014年相比无变化。
（一）因公出国（境）经费决算
2015年因公出国（境）经费决算数为0万元，与2014年相比无变化。
（二）公务接待费用决算
2015年公务接待费用决算数为0万元，与2014年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费决算
2015年公务用车购置决算数为0万元，与2014年相比无变化。运行维护费决算数为2.5万元，与2014年相比无变化。主要用于车辆燃油费、维修费等支出。
六、部门预算执行情况分析说明
1、安排收入预算为369.89万元。实际完成466.91万元，较预算增加97.02元（主要是2015年人员工资调增增加和香妃墓门票收入增加）
2、按照收支平衡的原则，2016年喀什市文物保护管理所支出预算总额为369.89万元，实际支出466.91万元，较预算增加97.02万元（主要是2015年人员工资调增增加和香妃墓门票收入增加）。其中：基本支出预算134.38万元，项目支出预算235.51万元。
&&& 2、预算支出主要内容
&&& 基本支出预算134.38万元，包括：人员经费支出130.98万元，日常公用经费支出3.4万元。实际基本支出决算175.98万元，较预算增长45万元，主要原因为2015年人员工资调整。项目支出预算235.51万元，实际项目支出决算290.93万元，较预算增长55.42万元，主要原因为香妃墓门票收入增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年我单位属参照公务员法管理事业单位，机关运行费用3.4万元，与2014年相比无变化。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本单位无国有资产在使用，与2014年相比无变化。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年我单位未有重大项目，与2014年相比无变化。
专业名词解释
1.财政拨款收入：指喀什市财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
&&& 3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
&&& 4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指喀什市行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
&&& 5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.&三公&经费（纳入喀什市财政预决算管理的&三公&
经费）：指喀什市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
&&& 9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
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财政专户管理资金收入支出决算表
金额单位：元
编制单位：万宁市长丰镇人民政府
年初结转和结余
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
基本支出结转
项目支出结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
其中：基本建设资金结转和结余
其中：基本建设资金收入&
日常公用经费
其中：基本建设资金支出
其中：基本建设资金结转和结余
版权所有 @ 海南省万宁市人民政府网
（建议显示屏分辨率调整为 1024 X 768）商务部2012年度部门决算
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一、商务部的主要职责二、商务部部门决算单位构成一、公共预算收入支出决算总表二、公共预算收入决算表三、公共预算支出决算表四、公共预算财政拨款支出决算表五、政府性基金预算收入支出决算表一、公共预算收入支出决算情况二、公共预算收入决算情况三、公共预算支出决算情况四、公共预算财政拨款支出决算情况五、政府性基金收入支出决算情况六、“三公经费”财政拨款支出决算情况　　一、商务部的主要职责　　(一)拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。　　(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 　　(三)拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 　　(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。　　(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 　　(六)负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。负责全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室日常工作，牵头协调拟定有关政策措施，督促检查各地区、各有关部门工作落实情况，督办侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品重大案件。　　(七) 负责制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。　　(八) 拟订并执行对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。　　(九) 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。　　(十) 拟订我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头负责多双边经贸对外谈判，协调谈判意见并签署和监督执行有关文件，建立多双边政府间经济和贸易联系机制并组织相关工作，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，管理同未建交国家的经贸活动，根据授权代表我国政府处理与世界贸易组织的关系，牵头承担我国在世界贸易组织框架下的谈判和贸易政策审议、争端解决、通报咨询等工作，负责对外经济贸易协调工作。　　(十一) 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。　　(十二) 宏观指导全国外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动，指导国家级经济技术开发区、苏州工业园区、边境经济合作区的有关工作。　　(十三) 负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，制定中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。　　(十四) 负责对外援助工作，拟订并执行对外援助政策和方案，推进援外方式改革，编制对外援助计划、确定对外援助项目并组织实施，管理具有政府对外援助性质资金的使用，管理多双边对中国的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。　　(十五) 牵头拟订并执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区受权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责内地与香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。　　(十六) 依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。　　(十七) 指导我国驻世界贸易组织代表团、常驻联合国和有关国际组织经贸代表机构以及驻外经济商务机构的有关工作，负责经贸业务指导、队伍建设、人员选派；联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构。　　(十八) 承办国务院交办的其他事项。二、商务部部门决算单位构成 商务部决算编报单位包括：商务部本级（含部机关、16个派驻各地特派员办事处和商务部离退休干部局）、部属事业单位和驻外经商机构。2012年商务部部门决算编制单位详细情况见下表：一、公共预算收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。25行=（1+2+3+4+5+6）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…+52）行；58行=（54+55+56）行 二、公共预算收入决算总表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏三、公共预算支出决算表注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏 四、公共预算财政拨款支出决算表公共预算财政拨款支出决算表注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏五、政府性基金预算收入支出决算表政府性基金预算收入支出决算表注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。6栏＝（1+2-3）栏；3栏＝（4+5）栏。　　一、公共预算收入支出决算情况　　2012年商务部公共预算收入、支出总数均为2,759,560.99万元，较2011年增加233,242.38万元。主要原因：一是开展业务所需的财政拨款预算规模增加；二是进一步加强预算管理，首次将8家自收自支性质的事业单位纳入决算，相应增加了年度收支。　　（一）收入总计2,759,560.99万元　　1、公共预算财政拨款收入2,095,625.62万元，系行政单位和事业单位当年从中央财政取得的资金。 　　2、事业单位收入42,149.39万元，系事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。例如：商务部研究院承担课题取得的收入、商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入等。　　3、事业单位经营收入24,564.76万元，系事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　4、其他收入11,893.17万元，系行政单位和事业单位在“财政拨款”之外取得的收入。主要包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。　　5、用事业基金弥补收支差额1.86万元，系事业单位在用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。　　6、上年结转和结余585,326.19万元，包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。　　（二）支出总计2,759,560.99万元　　1、一般公共服务（类）123,174.74万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、国际经济合作等项目支出。　　2、外交（类）1,816,872.98万元，主要用于驻外使领馆经济商务机构正常运转的基本支出和馆舍改造建设等项目支出、我国政府对外援助支出、向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。　　3、文化体育与传媒（类）43万元，主要用于原商务所属商务出版社转制费用补贴。　　4、社会保障和就业（类）10,807.65万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位开支的离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。　　5、商业服务业等事务（类）40,290.80万元，主要用于涉外发展服务方面的专项支出，如支持中小企业开拓国际市场、各类经贸促进活动等。　　6、住房保障支出（类）3,907.33万元，主要用于商务部所属行政单位和事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。　　7、粮油物资储备事务（类）283,405.9万元，主要是纳入商务部部门预算管理的食糖、肉类物资储备支出。　　8、结余分配7,483.32万元，主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。　　9、年末结转和结余473,575.28万元，包括财政拨款、事业收入、事业单位经营收入和其他收入在内的所有结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。例如：对外援助项目支出结转和结余、驻外经商机构经费结转和结余、部分事业单位基建类项目结转和结余等。　　二、公共预算收入决算情况　　商务部2012年度部门总收入2,174,232.93万元。其中：财政拨款收入2,095,625.62万元，事业收入42,149.38万元，经营收入24,564.76万元，其他收入11,893.17万元。　　三、公共预算支出决算情况　　商务部2012年度部门总支出2,278,502.39万元。其中：基本支出143,812.43万元，主要用于保障人员经费和日常公用开支；项目支出2,115,059.83万元，主要用于专项业务支出；经营支出19,630.13万元，主要为所属事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　　按照支出方向分类：一般公共服务支出123,174.73万元，外交支出1,816,872.98万元，文化体育与传媒支出43万元，社会保障和就业支出10,807.65万元，商业服务业等事务支出40,290.80万元，住房保障支出3,907.33万元，粮油物资储备事务283,405.90万元。　　四、公共预算财政拨款支出决算情况　　商务部2012年财政拨款支出决算数2,214,059.80万元，占2012年支出总数的97%，比2011年增加312,376.58万元。财政拨款支出决算数既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。　　(一)一般公共服务（类）商贸事务（款）　　2012年财政拨款支出62,066.45万元。其中，基本支出25,805.16万元，主要用于保障商务部所属行政单位和事业单位正常运转发生的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。同2011年支出水平基本持平。　　项目支出36,261.29万元，主要用于商务部所属行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出，例如：商务系统干部培训专项支出、商务领域改革及发展战略研究支出、商务部业务管理应用系统升级与维护支出、进出口管理体系建设支出、促进服务贸易发展专项支出、促进国内贸易发展专项支出、多双边国际经济合作交流专项支出等。比2011年增加9,136.04万元，增长33%，主要原因是增加了打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作和其他国内贸易管理方面的相关工作支出。此外，还包括消化以前年度的结转资金。　　(二)外交（类）驻外机构（款）　　2012年财政拨款支出94,742.20万元，主要用于驻外使领馆经济商务机构的人员经费支出、公用经费支出和馆舍建设、安全改造等方面发生的支出等。比2011年增加8,707.10万元，增长10%。主要原因是根据实际需要，增加馆舍建设、安全改造等项目支出。　　(三)外交（类）对外援助（款）　　2012年财政拨款支出1,701,395.73万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作项目发生的支出。比2011年增加183，616.67万元，增长12%。主要原因是根据我国对外承诺和援外项目实际进展情况，增加对外援助项目支出。　　(四)外交（类）国际组织（款）　　2012年财政拨款支出19,551.62万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的以我国政府或商务部名义向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。例如：世界贸易组织会费、联合国工业发展组织会费等。比2011年减少652.75万元，减少3%。主要原因是根据对外签订的捐款或缴款协议发生相应支出。　　(五)外交（类）其他外交支出（款）　　2012年财政拨款支出504.51万元，主要用于商务部牵头负责的亚洲区域经济合作和APEC国家产业发展专项合作等方面发生的支出。比2011年增加217.60万元，增长75%，主要原因：一是当年项目预算有所增加，二是支付以前年度未完成项目资金。　　(六)文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）　　2012年财政拨款支出43万元，主要用于原商务部所属商务出版社转制补贴费用。比2011年增加43万元，主要原因是该项目为一次性支出，2011年无此类项目。　　(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　　2012年财政拨款支出9,589.08万元，具体情况如下：　　归口管理的行政单位离退休财政拨款支出7,172.60万元，主要用于商务部所属行政单位离退休人员经费。比2011年增加1,067.15万元，增长17%。主要原因：一是按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员津贴补贴，二是离退休人员实有数增加，支出相应增加。　　事业单位离退休财政拨款支出1,362.90万元，主要用于商务部所属事业单位离退休人员的经费。比2011年增加90.55万元，增长7%。主要原因是离退休人员实有数增加，支出相应增加。　　离退休人员管理机构财政拨款支出298.59万元，主要用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。比2011年减少49.43万元，减少14%。主要原因是2011年度支出中包括补发的以前年度在职人员津贴补贴。　　未归口管理的行政单位离退休财政拨款支出755万元，主要用于商务部所属行政单位开支的离退休人员经费。与2011年支出水平持平。　　(八)商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）　　2012年财政拨款支出40,290.80万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动、应对贸易摩擦等用于涉外发展服务方面的支出。比2011年增加4,252.21万元，增长11%。主要原因是用于改善多双边经贸关系及应对贸易摩擦方面的支出增加。　　(九)住房保障支出（类）住房改革支出（款）　　2012年财政拨款支出2,470.50万元，具体如下：　　住房公积金财政拨款支出1,895.35万元，主要用于商务部机关及所属事业单位按照国家统一标准，为职工按比例缴纳的住房公积金。同2011年支出水平基本持平。　　提租补贴财政拨款支出355.15万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的租金补贴。与2011年支出水平基本持平。　　购房补贴财政拨款支出220万元，主要用于商务部机关和所属事业单位按国家政策规定向职工发放的住房货币化改革补贴资金。比2011年增加138万元，主要原因是解决历史遗留的购房补贴问题，相应增加购房补贴支出规模。　　(十)粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）　　2012年财政拨款支出283,405.90万元，主要用于纳入商务部部门预算管理的食糖物资储备和肉类物资储备支出。比2011年增加105,723.73万元，增长59%。主要原因是国家食糖和肉类储备任务增加，相应增加支出。　　汇总2012年度商务部行政单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计99,357.16万元。　　五、2012年政府性基金收入支出决算情况　　商务部无政府性基金预算，因此2012年政府性基金支出决算数为零。　　六、“三公经费”财政拨款支出决算情况　　“三公经费”是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　根据预算管理有关规定，商务部“三公经费”的使用单位包括商务部本级及所属研究院、许可证局和经济合作局等3家财政拨款事业单位。　　（一）2012年度“三公经费”财政拨款支出决算情况　　“三公经费”公共预算财政拨款支出决算 　　注：2012年度预算数为“三公经费”年初财政拨款预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。　　2012年，商务部“三公经费”财政拨款支出决算数5,274.21万元，包括通过当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转和结余资金安排的支出。2012年决算数比2012年预算数减少351.86万元，比2011年决算数减少809.49万元，主要是切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出。同时，部分国际会议、多双边谈判及经贸合作项目受相关国际组织（或合作方）工作进度影响，出访任务未能全部实施，推迟至2013 年继续执行。具体情况如下：　　1.因公出国（境）费4,952.45万元，比2011年减少808.62万元。全年安排出访团组475个，累计出国1,767人次。开支内容包括：　　（1）多双边谈判及配合高访支出2,060.48万元。主要用于：世贸组织多哈发展议程多边谈判及货物贸易、服务贸易、知识产权、政府采购等系列谈判；中国与澳大利亚、瑞士、海合会等自贸区系列谈判；内地与港澳CEPA、大陆与台湾ECFA系列谈判；联合国气候变化谈判、中美战略与经济对话、中日经济高层对话、中国与东盟贸易谈判、中日韩自贸区官产学联合研究等系列谈判；与美国、欧盟等双边贸易摩擦磋商交涉谈判等。　　（2）国际会议支出1,286.57万元。主要用于：亚太经合组织的系列会议、联合国气候变化会议、联合国儿基会、联合国工发组织、联合国贸发组织、大湄公河次区域部长会、世贸组织高官会、二十国集团峰会等系列会议、达沃斯世界经济论坛、上海合作组织会议、亚欧会议高官会、金砖四国经贸部长会议等国际会议。　　（3）对驻外经商机构检查巡视支出238.10万元。主要用于对我驻外经商机构进行业务指导、检查巡视，包括对外业务、人事、纪检、财务、审计、安全、保密等。　　（4）贸易促进、境外培训及业务调研考察等支出1,367.31万元。　　2.公务用车购置及运行费216.86万元，比2011年减少13.03万元。当年无新增车辆置开支，全部用于公务用车运行。部机关及所属单位累计车辆保有量104台。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。　　3.公务接待费104.9万元，比2011年增加12.16万元，同预算数基本持平。主要用于对外开展经济交流与合作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。上述支出中未含外事接待费支出664.71万元。外事招待费支出同2011年支出基本持平，比预算数减少181.29万元。主要用于接待联合国贸发会、世贸组织、联合国儿基会、联合国开发计划署等国际组织，中美商贸联委会、欧盟委员会等机构外方代表，以及各国访华经贸（商务）部长代表团成员。　　一、收入科目　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务部培训中心组织国际商务官员研修班等培训项目取得的收入。　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。　（四）其他收入：指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　　（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。　　二、支出科目　　（七）一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务部用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。　　（八）外交（类）驻外机构（款）：指驻外经商机构的支出。　　（九）外交（类）对外援助（款）：指纳入商务部部门预算管理的我国对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。　　（十）外交（类）国际组织（款）：指商务部以我国政府或商务部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费、基金等。　　（十一）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指原商务部所属商务出版社转制期间发生的费用补贴。　　（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务部用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。　　1、归口管理的行政单位离退休：指商务部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。　　2、事业单位离退休：指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。　　3、离退休人员管理机构：指商务部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。　　4、未归口管理的行政事业单位离退休：指未实行归口管理的离退休人员的经费。　　（十三）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的支持中小企业开拓国际市场、经贸促进活动等用于涉外发展服务方面的支出。　　（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 　　1、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工作、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。　　2、提租补贴：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。　　3、购房补贴：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位&关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见&的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 　　（十五）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指纳入商务部部门预算管理的糖、肉等重要商品物资储备支出。　　（十六）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。　　（十七）结余分配：指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。　　（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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