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10万头养猪场可研报告
10 万养猪场建设项目可 行 性 研 究 报 告2011 年 7 月目录第一章总 论 ............................................ 11 1 2 21.1 项目概要 .
.............................................. 11.1.1 项目单位基本情况 ..................................................... 1.1.2 项目建设内容 ......................................................... 1.1.3 项目建设方案 ......................................................... 1.1.4 投资概算及资金来源 ...................................................1.2 可行性研究报告编制依据 ................................. 2 1.3 综合评价 ............................................... 2第二章背景及必要性 ..................................... 42.1 项目建设背景 .......................................... 4 2.2 项目建设的必要性 ...................................... 52.2.1 项目的实施符合河南省推进现代农业建设，构建经济发展新格局的发展要求 ... 5 2.2.2 项目的实施是漯河市加快发展畜牧业发展的必然要求 ....................... 6 2.2.3 项目实施后能够吸纳转移农村富余劳动力 ................................. 7第三章建设条件 ......................................... 83.1 项目区概况( 12:41:07) 恩 反正一堆 .......................................... 83.1.1 地理位置及区域范围 ................................................... 3.1.2 自然资源状况 ......................................................... 3.1.3 社会经济状况 ......................................................... 3.1.4 建设地点选择 ......................................................... 8 9 8 83.2 项目建设条件优劣势分析 ............................... 103.2.1 项目发展的优势和潜力 ................................................ 10 3.2.2 项目发展的劣势分析 .................................................. 12第四章4.1 4.2 4.3 4.4 5.1项目单位基本情况 ................................ 13概 况 ............................................... 研发能力 ............................................. 财务状况 ............................................. 法人代表基本情况 ..................................... 市场分析 ............................................. 13 14 14 14 155.1.1 项目产品市场供求状况 ................................................ 15 5.1.2 项目区市场分析 ...................................................... 18 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 .......................................... 195.2 项目产品销售 ......................................... 20 5.3 市场风险因素分析 ...................................... 20第六章建设方案 ........................................ 236.1 建设任务和规模 ........................................ 23 6.2 建设规划和布局 ........................................ 23 6.3 生产技术方案及工艺流程 ................................ 236.3.1 设计原则 ............................................................ 6.3.2 工艺流程 ............................................................ 6.3.3 生产工艺参数 ........................................................ 6.3.4 生产安全防护措施 .................................................... 6.3.5 卫生防疫计划 ........................................................ 23 24 24 25 256.4 项目建设标准和具体建设内容 ............................ 266.4.1 建设标准 ............................................................ 26 6.4.2 具体建设内容 ........................................................ 266.5 实施进度安排 .......................................... 28第七章投资概算与资金来源 .............................. 307.1 投资估算 .............................................. 307.1.1 估算依据 ............................................................ 30 7.1.2 投资估算 ............................................................ 307.2 资金筹措 .............................................. 32第八章财务评价 ........................................ 3333 33 33 34 348.1 基本数据 .............................................. 338.1.1 项目寿命期 .......................................................... 8.1.2 经营、销售收入 ...................................................... 8.1.3 总成本费用估算 ...................................................... 8.1.4 税金 ................................................................ 8.1.5 利润 ................................................................8.2 财务评价 .............................................. 358.2.1 盈利能力分析 ........................................................ 35 8.2.2 不确定性分析 ........................................................ 35第九章环境及社会影响评价 .............................. 389.1 环境影响 .............................................. 38 9.2 环境保护与治理措施 .................................... 389.2.1 编制依据 ............................................................ 38 9.2.2 执行标准 ............................................................ 389.3 预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施 ................ 38 9.4 环境及社会影响评价 .................................... 39第十章产业化经营与农民增收效果评价 .................... 4110.1 农业产业化经营 ....................................... 41 10.2 农民增收 ............................................. 43第十一章项目组织与管理 ................................ 4411.1 组织机构与职能划分 ................................... 44 11.2 经营管理模式 ......................................... 44 11.3 经营管理措施 ......................................... 4411.3.1 项目建设阶段的管理措施 ............................................. 44 11.3.2 项目竣工后的管理措施 ............................................... 4511.4 技术培训 ............................................. 47第十二章可行性研究结论和建议 .......................... 4812.1 可行性研究结论 ....................................... 4812.1.1 技术方案先进成熟 ................................................... 48 12.1.2 经济效益和社会效益较好 ............................................. 48 12.1.3 市场前景广阔 ....................................................... 4812.2 问题与建议 ........................................... 49附一、附表附表 1：固定资产投资估算表 附表 1-1：土建工程投资明细表 附表 1-2：设备投资明细表 附表 1-3：无偿资金使用明细表 附表 2：流动资金估算表录附表 3：资金使用计划及资金筹措表 附表 4：总成本费用估算表 附表 5：固定资产折旧估算表 附表 5-1：无形资产及递延资产摊销估算表 附表 6：利润及利润分配表 附表 7：财务现金流量表（增量全部投资） 附表 8：借款还本付息计算表第一章总 论第一章总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称: 江河华雪有限公司 所有制形式:民营 财务状况：公司初始注册资金 100 万元，截止 2007 年拥有总资产 1508 万元。其中：固定资产 625 万元，流动资金 883 万元。 2007 年 1―6 月份即实现销售收入 1100 万元， 实现利润 220 万元。 几年来银行信用等级都被有关金融机构评定为 A 级。1.1.2 项目建设内容 项目名称：江河华雪有限公司 10 万头猪场扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：该项目选址位漯河市源汇区，该场地符合项目选址要求。规 模：扩建后年可存栏 5000 头基础母猪，年出栏生猪可达10 万头商品猪的生产规模。主要建设内容：新增占地 360 亩，总建筑面积约 239760m ， 扩建猪舍 42624 平方米；引进优秀种猪 5000 头；年出栏商品猪 10 万 头；引进先进的生猪工厂化管理方法，采用先进饲养工艺和技术。21第一章总 论1.1.3 项目建设方案 项目技术依托单位；河南省农科院，河南农大，华中农大等。 所采用的技术方案及设备达到国际先进水平。 项目建设期：1 年 项目组拟采用的销售方式是：运用企业现有较完善的销售网络和 销售渠道，实行种猪、商品猪综合销售模式。 项目在组织管理上实行场长负责制，定期召开总结会议，研讨实 施中遇到的技术难题，及时发现和解决问题，并与养殖户建立良好的 协作关系，帮助其解决养殖难题，保障项目实施后达到预期效果。 1.1.4 投资概算及资金来源 本项目总投资 6000 万元，申请国家扶持资金 4000 万元，占总投 资的 66.67%；企业自筹 2000 万元，占总投资的 33.33%。 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国发〔2007〕22 号《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场 供应的意见》 ； 2、 《河南省人民政府贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场 供应意见的实施意见》 （豫政（2007）58 号） ； 3、 《河南省畜牧业发展“十一五”规划》 ； 4、 《河南省
年建设社会主义新农村规划纲要》 ； 5、 《漯河市国民经济和社会发展“十一五”规划》 ； 6、项目单位提供的基础资料。 1.3 综合评价 1、结论 经分析论证，针对当前生猪生产下滑、猪肉市场供应压力较大、2第一章总 论价格出现较大幅度上涨等新情况和新问题，江河华雪有限公司立足于 企业实际，充分利用资源优势，在现有基础上扩大生猪养殖规模，不 仅有效增加农民收入，满足人民群众生活需要，而且对保持猪肉市场 的平稳供应具有积极的促进作用。该项目符合国家产业政策和行业发 展规划。 该项目实施后，不仅扩大了企业生产规模，增加了企业的经营收 入，而且带动项目当地及周边地区生猪养殖健康持续快速发展，具有 较强的辐射带动作用，有利于社会安定和经济繁荣。 项目建成投入运营后，年销售收入可达 1.51 亿元，年利润 3500 万元，投资利润率为 87.5 %，税后财务内部收益率为 0.21％， 高于行业基准收益率，税后投资回收期 5 年（含 1 年建设期） 。 综上所述，该项目符合国家产业发展政策及当地经济发展的方 向， 技术成熟， 具有良好和社会效益和经济效益。 通过综合评价论证， 该项目是可行的。 2、建议 （1）积极推行和实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式， 以农户的利益为主，真正使企业增收，农民受益，形成产、供、销一 条龙的 “公司+基地+农户” 的生产格局。 确保项目实施后的产品销售， 以获得更高的经济效益。 （2）时刻关注生猪的供销市场，努力开拓市场，提高市场占有 率和市场竞争力，要做到以优质品种占领市场，以优良的服务取信用 户，以专业化、规模化生产和综合性经营，求得生存和发展。 （3）建议尽快得到上级部门的扶持，争取早日实施，早见成效。3第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1 项目建设背景 “猪粮稳天下” 。养猪业是关系国计民生的重要产业，它直接影 响到社会稳定、经济发展的全局。猪肉是我国大多数城乡居民的主要 副食品。我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国，生猪饲养量和猪 肉消费量均占世界总量的一半左右。 2007 年以来， 猪肉价格持续上涨， 猪肉市场供应一度吃紧，为发展生猪生产带来巨大压力。为保持合理 的价格水平，满足人民群众的生活需要，稳定市场供应，增加农民收 入、促进经济发展、维护社会和谐稳定，2008 年，我国政府将生猪生 产摆在了更加重要的位置，要求各级政府要高度重视“菜篮子”产品 生产，不折不扣地贯彻落实各项扶持政策，保护和调动农民养猪积极 性，鼓励发展生猪标准化规模养殖，加大对生猪生产的扶持力度，从 根本上解决生猪生产、 流通、 消费和市场调控方面存在的矛盾和问题， 尽快促进生猪生产。 发展生猪生产、稳定市场供应的主要责任在地方人民政府。漯河 是全国首家中国食品名城，作为全国最大的肉类加工基地，对生猪价 格的波动、生猪生产和猪肉安全问题尤其关注。如何有效抑制猪肉价 格周期性非正常波动，走出生猪市场“暴涨之后是暴跌，暴跌之后又 暴涨”的恶性循环，确保生猪养殖业健康发展等，成为当前漯河市的 当务之急。根据当前生猪市场发展形势，结合漯河实际，为认真贯彻 落实上级关于大力发展生猪养殖业的一系列政策措施，全面落实“菜 篮子”市长（行政领导）负责制的各项要求，漯河市继续深入实施双4第二章背景及必要性汇产业化工程，加大对发展生猪标准化规模饲养的扶持力度，大力加 强本地生猪养殖基地建设，加快漯河市现代畜牧业发展，以确保必要 的生猪应急调控能力。2008 年，市财政继续安排专项资金支持双汇产 业化建设，该资金采取以奖代补的支持方式，对通过验收合格的新建 养殖小区（场）进行扶持奖励。其中，建设设计生产能力达到年出栏 生猪 10 万头以上的养猪场， 给予一次性奖励 100 万元。 江河华雪有限公司作为当地一家民营养猪企业的典范、 “河南省 无公害畜产品产地”企业，在提高生猪良种化水平和生产性能，提高 当地生猪发展的水平和可持续发展能力，以及促进农民增收，带动农 村经济发展等均做出了突出贡献。面对当前新的发展形势和发展机 遇，为促进生猪生产发展、稳定市场供应，不断向城市居民提供优质 的生猪产品，江河华雪有限公司积极履行企业应尽之责，认真贯彻落 实相关政策，响应号召、紧抓机遇，实施 10 万吨生猪养殖扩建项目。 该项目就是在此背景下提出建设的。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项目的实施符合河南省推进现代农业建设，构建经济发展 新格局的发展要求 河南省是一个拥有近 7000 万农村人口的农业大省，建设惠及全 省人民的更高水平的小康社会， 重点、 难点在农村， 《河南省 2006 根据 ―2020 年建设社会主义新农村规划纲要》“十一五”期间，河南省将 ， 大力发展现代农业，基本实现传统农业向现代农业的转变。坚持用现 代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代经营形式发 展农业，调整优化农业结构，实现农业的区域化布局、规模化生产、 产业化经营、社会化服务，扎实推进社会主义新农村建设。5第二章背景及必要性畜牧业作为承农启工的中轴产业，链条长，关联度强，在调整农 业结构，增加农民收入、改善人民生活中占有重要角色。因此，河南 省积极发展现代畜牧业，加快优质畜产品生产与加工基地建设步伐， 形成完整的产业体系，提高畜产品附加值。该项目实施后，将带动项 目区及周边现代化畜牧养殖，加快推进漯河市乃至河南省农业、农村 经济结构调整，构建经济发展新格局。 2.2.2 项目的实施是漯河市加快发展畜牧业发展的必然要求 漯河市作为河南重要的畜禽养殖基地，畜禽养殖业已成为漯河市 农村经济的支柱产业和增加农民收入的重要途径。 “十一五”时期， 是漯河市工业反哺农业、城市支持农村、加快建设社会主义新农村和 全面建设小康社会的关键时期，是畜牧业加快量的扩张、质的提高的 黄金机遇期。根据河南省委、省政府提出把河南省建成全国重要的畜 产品生产加工基地的战略要求，为把漯河市建设成为全省乃至全国有 重要影响的畜产品生产加工基地， “十一五”期间，漯河市把畜牧业 作为农业和农村经济结构战略性调整的重要产业，加大对畜牧业的政 策扶持和资金投入，大力发展适度规模养殖，培育畜产品生产基地， 重点发展畜产品加工业，做大做强食品工业，逐步把漯河建成全国最 具竞争力和影响力的“中国食品名城” 。 根据《河南省畜牧业发展“十一五”规划》“十一五”期间，漯 ， 河市继续深入实施“双汇产业化工程” ，全面启动畜牧业“百区千场 万户”计划，发展规模养殖，转变畜牧业生产方式，提高产业竞争力， 促进畜牧业全面、协调、可持续发展。 “十一五”期间，将新培育畜 禽养殖小区 100 个、规模养殖场 1000 个、畜禽养殖专业户 10000 户。 通过“百区千场万户”计划的实施，走科技含量高、经济效益好、资6第二章背景及必要性源消耗低、环境污染小、人力资源优的新型工业化发展路子，推行标 准化生产，推动规模养殖的快速发展，加快畜牧业生产方式和畜牧业 经济增长方式的转变，把畜牧业比较效益高的优势转化为规模优势和 规模效益，逐步形成专业化生产格局，提高产业竞争力，促进牧业增 效、农民增收。 该项目实施后，实现了企业发展、农民增收的双赢，有力的推动 了漯河市畜牧业和畜产品加工业的快速发展，为漯河市食品工业做大 做强提供了坚实的产业支撑。 2.2.3 项目实施后能够吸纳转移农村富余劳动力 畜牧业是劳动密集型产业，一般性的畜禽生产、加工、营销，技 术要求相对较低、劳动强度高、劳动力容量大，大力发展畜牧业是大 量吸纳转移农村富余劳动力的重要途径。据测算，畜牧业每实现 1 亿 元的畜牧业产值可以吸纳转移
个农村劳动力。 如果到 2020 年，河南省畜牧业实现产值达到 2000 亿元，畜牧业可吸纳转移农村 富余劳动力 400-600 万人；每创造 1 亿元畜产品加工业产值可以吸纳 转移 1500 个左右的就业机会。 到 2020 年，河南省畜产品加工业产值预计达 4000 亿元，畜牧业 可吸纳转移 600 万左右的劳动力。项目区作为传统的农业区，广大农 民具有传统的养殖习惯。通过该项目的实施，加快推进项目区及周边 畜牧业发展， 从而能够有效转化农村富余劳动力， 实现农民增收创效， 推进农业工业化和城镇化进程。7第三章建设条件第三章3.1 建设地点建设条件本项目建设地点选址于漯河市源汇区资源丰富，交通便利。该场地符合项目选址要求。3.2 项目区建设条件 3.2.1 地理位置及区域范围 漯河市位于河南省中部，北临许昌市，西靠平顶山市，东接周口 市， 南连驻马店市， 地理坐标为北纬 33°24′―33°59′， 东径 113° 27′―114°16′，总面积 04 年底，经国务院批准，漯河实施了新的行政区划调整，现辖临颍、舞阳两县和郾城、源汇、 召陵三区及高新技术产业开发区，总面积 2617 平方公里，总人 口 254 万人。3.2.2 项目区综合概况 源汇区位于河南省中南站， 属淮河流域中游平原地区， 历史悠久、 文化灿烂。2004 年 12 月撤县设区后，总面积 407.2 平方公里，总人 口 48 万人，辖 8 个乡镇和 1 个街道办事处，是漯河市面积最大、人 口最多、经济最活跃、环境最优美的新兴城市，也是漯河市的政治、 金融、经济、文化中心。 源汇区交通便利，四通八达，京广铁路、107 国道、京珠高速公 路纵贯南北、漯界公路横贯东西，漯宝（丰）铁路西接焦枝线，北部 的孟庙车站是漯河火车站的货运站、城区距新郑国际机场仅 90 公里。 汇源汇区的农业调整快速推进。按照“因地制宜、突出特色、市 场驱动、注重效益”的思想，大力发展订单农业、绿色农业和特色农8第三章建设条件业，粮经比例达到 60:40。按照“靠绿色闯品牌、靠规模增效益”的 工作思路，通过政策扶持、财政贴息、无偿服务等激励措施，推动了 畜牧业向绿色环保型、产业高效型转变，畜牧业产值在农业产值中的 比重达到 44%以上，畜牧业已成为农业经济的活力点，广大农民的致 富点和区域经济的增长点。 3.2.3 自然资源状况 ---气候条件 项目地处暖温带大陆性气候，气候温和，四季分明。年平均气温 14.6℃，年最高气温 42℃，极端最低气温为-15.9℃，年平均降雨量 787mm，年平均无霜期 210 天。地区主导风向：夏季东南风，冬季西 北风。 ---水文、地貌、地质 漯河市境内河流分别为沙颍河、汾泉河和洪汝河水系，是淮河较 大支流。其中沙、澧河横贯全境，在市区交汇后穿越市区而过。项目 所在地位于沙澧河冲积平原，土层深厚，水资源丰富。地下水资源埋 藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量 60m3/h 左右，浅层地下水 位在 10-15m 之间，适于工业和生活用水。 漯河市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带，总地势西高东 低，有少量黄土岗分布。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主 要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，地耐力 12― 15t/m2。最大冻土深度 0.25m。项目场区内地势平坦，地貌单一，地 势较高，呈西北向东南方向倾斜。土质结构致密，强度中等，地基承 载力大部分在 160kPa 以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良 影响。9第三章建设条件漯河市地震烈度 6 度，根据规范，一般建筑不予设防，特殊建筑 应考虑设防。 3.3 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 项目发展的优势和潜力 1、政府加大扶持，生猪养殖户规模养殖的积极性高。 近年来，漯河市“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划” ， 采取直补或以奖代补的形式，支持生猪养殖场（户）扩规模、增效益， 加强优质畜产品生产基地建设。一是增加财政投入。为加大双汇产业 化工程的推进力度，市财政在每年提供 100 万的政策性贷款贴息的基 础上，每年拿出 500 万元专项资金支持双汇产业化工程建设。2007 年，市财政拿出 1350 万元，采取以奖代补的形式,对符合验收标准的 90 个养殖小区和规模养殖场每个奖补 15 万元。2008 年，市财政进一 步加大奖补力度，二是加大信贷支持。市政府积极筹措资金 3―5 亿 元，设立市农业产业化发展基金，为农民发展养殖业提供信贷支持。 三是出台优惠政策。为了发展畜禽养殖业，就用地、用电、用水、环 保、沼气项目配套、交通运输、建设等方面，给予了最大限度的政策 倾斜和支持，对符合国家减免税政策的，坚决执行国家减免税政策。 2、加强畜产品质量安全管理，保障畜牧业健康发展 为切实做好畜产品质量安全监管工作，漯河市强化落实了以下三 项措施： 一是加强动物疫病防控体系建设， 构筑了动物疫病防控网络。 市里成立了动物疫病预防控制中心，县区全部设立畜牧局，乡级分片 建立了１４个动物防疫中心站，在全市范围内公开选聘了５００名村 级动物防疫员，初步形成了市、县、乡、村四级动物疫病综合防控体 系，连续多年没有发生大的疫情。二是加强畜产品质量安全检测体系10第三章建设条件建设，做好畜产品质量监测工作。三是加大行政执法力度，加强对畜 牧业投入品的管理。通过加强对畜产品生产加工各个环节的监督管 理，提高了我市畜产品质量安全水平，增强了畜产品市场竞争力，促 进了畜产品出口创汇，为畜牧业健康发展提供了强力保障。 3、加大畜牧业先进适用技术推广力度，促进畜牧业经济增长方 式的转变 围绕畜产品生产加工基地建设，以牧业增效、农民增收为目的， 以提高养殖场户的科学管理水平为主旨，漯河市采取多种形式，分层 次、有针对性地推广应用先进的畜牧业生产技术。一是全面开展畜牧 科技承包，为养殖场户提供入场到户的技术服务。根据市政府下发的 《漯河市农业科技承包实施意见》 ，农业部门有技术职称的科技人员 原则上都要进行技术承包，每年参加技术承包的人员不少于技术人员 总数的 50%，市政府每年安排一定资金，用以对全市科技承包工作的 考核奖励， 加快了畜牧业先进适用技术的推广和普及。 二是加强培训， 提高农民的技术水平。聘请河南农大、南京农大、省畜牧局等大学及 科技推广机构的专家来漯讲课，举办各类养殖技术培训班，加大对农 民养殖技术骨干的培训力度，促进养殖场户整体养殖水平的提高。三 是以实施“金牧阳光”工程为载体，采取发放技术服务手册、专家服 务团定期巡回指导、开通科技服务热线电话等多种形式，为农户提供 便捷式技术服务。科技进步对漯河市畜牧业经济增长的贡献率达到了 55%，漯河市畜牧业已初步实现了由粗放、数量增长型向集约化、规 模化、质量效益型的转变。11第三章建设条件3.2.2 项目发展的劣势分析 根据分析， 本扩建项目各项条件均已具备， 但由于企业资金有限， 资金缺口成为该项目顺利实施的主要制约因素。因此，积极争取国家 扶持资金，加快项目建设步伐，促进产业发展。12第四章 项目单位基本情况第四章4.1 概 况项目单位基本情况江河华雪有限公司,位于源汇区,环境优美,交通便利,毗邻京珠 高速。公司创立于 2003 年 3 月份,是一家致力于养猪新技术的开发和 推广,以优质无公害生猪养殖为主的科技攻关型民营企业。 在公司总经理 的带领下，公司得到了飞速发展，在技术上打破了国内同行业仔猪 28 日龄断奶的惯例，使仔猪的断奶日龄提 前到 21 天，使母猪年周转次数增加 0.3 胎，与国际发达国家同步。 公司自创的精确湿料饲喂法，不仅节约了饲料，提高了肥猪的生长速 度，而且降低了困扰生猪健康的呼吸道疾病的发生率，使育肥猪准确 定向在四个半月出栏，达到国际先进水平。在企业规模上已由成立初 的作坊式生产转向专业化、规模化、集团化发展。 2007 年 9 月份公司又斥资 3700 万人民币投资兴建新农牧业年产 10 万头生猪养殖场扩建项目，该项目占地 360 亩，采用国际上生猪饲 养先进的三区同步断奶工艺设计建设，能大大提高猪群的健康状况， 所用设备部分从国外进口。同时公司又引进先进的“IC”式内循环厌 氧反应器处理养猪污水，在保证环保的同时又发展循环经济――回收 沼气用于发电。可以肯定新农牧业必将以雄厚的实力，在各级政府和 相关主管部门的关怀下，成为漯河市民营养猪企业的典范。 江河华雪有限公司坚持无公害畜产品的生产标准，不断向城市居 民提供优质的生猪产品，为漯河市畜牧业的健康发展和推广做出了突 出贡献。 近几年连续被市、 区主管部门评为农业产业化重点龙头企业，13第四章 项目单位基本情况同时被河南省畜牧局认定为“河南省无公害畜产品产地”企业。2007 年度被评为中国养猪行业百强企业。4.2 研发能力 企业现有员工 36 人，其中专业技术人员 12 人，依托河南 省农科院，河南农大，华中农大等单位，积极调整产品结构，以 实现顾客满意最大化，品牌价值最大化的经营目标，可以完全满 足项目建设的技术需要。4.3 财务状况公司初始注册资金 100 万元，截止 2007 年拥有总资产 1508 万元。其中：固定资产 625 万元，流动资金 883 万元。2007 年 1 ―6 月份即实现销售收入 1100 万元，实现利润 220 万元。几年来 银行信用等级都被有关金融机构评定为 A 级。4.4 法人代表基本情况法人代表，男，现年 58 岁，大专文化，中级技术职称，2001 年开始从事养殖事业，有丰富的实践经验，多次到河南 农大、华中农大进行养殖技术培训，在漯河市养猪企业内享有很 高声誉。他平时勤奋学习专业知识，掌握了系统的养殖、繁育和 销售业务技能，艰苦创业，坚持“以科技为先导，以市场为主流、 以质量求生存，以信誉求发展，以人为本，诚信经营”的宗旨。 公司上下团结，开拓创新，企业规模不断壮大，一年一个新台阶。14第五章市场分析与销售方案第五章市场分析与销售方案5.1 市场分析 5.1.1 项目产品市场供求状况 1、国际市场 根据国际生态环境部门公布的有关资料了解，新加坡、香港、澳 门等国家和地区出于对土地、环境、生态等方面的考虑，原则上，禁 止养猪；日本除北海道外也禁止养猪；台湾及越南由于发生过猪口蹄 疫，被国际卫生组织宣布数年内不得出口生猪，而台湾以往每年出口 生猪达 600 万头，国际生猪市场正出现空档，猪肉价格随之攀升。我 国玉米价格已接近国际价格水平，但生猪价格水平与国际市场还有较 大差距，无公害生猪冷鲜肉出口有较大的拓展空间，如果抓住时机开 辟生猪冷鲜肉国际市场，并按国际市场标准规范肉猪饲养，我国养猪 业市场发展前景较好。 世界肉类组织专家普遍认为：近 10 年间，世界猪肉消耗和消费 总量还将显著增加，猪肉增长 53.6%。特别是近年亚洲十几个国家发 生禽流感，消费者谈禽色变，越来越多的消费者转而食用猪肉，猪肉 市场会更有前景，而中国则是最有前途的市场被普遍看好。 2、国内市场分析 猪肉是中国人的主要肉食品。目前，我国猪肉年产量约为 5200 万吨，占全球猪肉产量的一半左右。因此，猪肉价格的变化对我国居 民的生活饮食质量和结构均会造成直接的影响。 2007 年我国猪肉价格 持续上涨引起全球广泛关注，最新统计显示：2007 年 1-7 月，中国出15第五章市场分析与销售方案口鲜、冻猪肉大幅下降 39.7 和 22.5%，同期进口鲜、冻猪肉大幅增长 1.3-1.4 倍，进口鲜、冻猪肉全部从欧盟、加拿大和美国进口，分别 增长 520%、19.9%和 410%。主要因为以下几个因素： ■居民食肉信心恢复较快，但生猪补栏不及时 2006 年国内生猪养殖业遭遇猪链球菌、口蹄疫的疫情影响较大， 同时，去年国内又出现了一种不明高热病，此病导致生猪的死亡率极 高，因此部分养殖户补栏意愿很低。 受此影响，2006 年上半年，生猪市场价格持续低迷，下半年价格 才逐步回升，生产开始恢复，由于繁殖饲养周期约需 1 年时间，目前 的生猪价格仍处于运行周期的上升期。可见，疫病是导致目前国内生 猪货源紧张和生猪价格大涨的主要原因。 ■饲粮价涨导致生猪养殖成本上涨 猪产品价格的上涨， 与粮价上涨有关， 但粮食涨价不是主要因素， 只是起到了推动作用。 来自北京市统计局、国家统计局北京调查总队等权威部门的统计 显示，2006 年 9 月以来，随着工业玉米用量上升，全国玉米价格强劲 上涨。据测算，每吨育肥猪料价格比上年同期上涨 150 元左右。每出 栏一头肥猪，仅饲料一项就要增加成本 40 元左右，每生产 1 公斤猪 肉成本上升约 0.2 元。 ■市场消费需求增长的拉动 随着城乡居民收入的不断增长，国内猪肉消费呈增长趋势。据有 关部门统计，今年 1～4 月，农村居民猪肉消费同比增长 15.1%。另据 调查，北京市猪肉消费也同比增长了 10%。 一般来讲，市场对猪肉的需求增长速度比较稳定。但今年以来，16第五章市场分析与销售方案生活水平的提高，使得人们对猪肉的消费量大幅增加。而此时恰逢国 内养殖周期的存栏期，生猪尚未大量上市，从而引发了此轮肉价大幅 上涨的走势。 ■国际粮价大涨，引发新一轮涨势 一般而言，生猪饲养的饲料成本占养殖总成本的 80%以上，因此， 确保猪肉价格的稳定，关键在粮食。2006 年下半年以来，在一系列自 然灾害的冲击下，小麦、玉米、大豆等国际主要粮油品种期货、现货 市场价格大幅飙升，当年 11 月份开始，我国小麦、玉米、大豆等主 要粮食品种期货、现货市场价格也迅猛上涨，大米价格也出现快速上 行。但此轮粮食涨价只能算作恢复性上涨，粮食价格尚未达到历史最 高水平。 国家统计局发布的 4 月份我国物价情况显示，居民消费价格总水 平(CPI)同比上涨 3%， 环比下降 0.1%。 其中， 粮食价格继续上涨 6.1%。 然而，从后市来看，国内国际粮食价格仍将居高不下，从而成为限制 猪类产品价格回调的主因。 ■受成本因素限制，生猪价格不会明显回落 2007 年入夏以来，内地猪肉出现供不应求状况，价格持续走高。 为稳定猪肉市场供应，自十二月下旬起，国家开始投放部分储备肉， 取得良好效果，猪肉批发价格涨幅近来已有所回落。2008 年上半年中 国内地猪肉价格仍保持高位运行，主要是由成本推动。当前，内地猪 肉供应量与上年同期相差无几，但由于高价仔猪、高价饲料、油价上 涨带动运输费用上涨等原因使猪肉成本急升。随着生猪生产不断恢复 和出栏数量的增加，预计下半年猪肉价格可能会有所回落，但回落的 幅度不会大，不会大幅下降。17第五章市场分析与销售方案5.1.2 项目区市场分析 1、河南省生猪市场发展良好 河南省作为全国主要畜产品调出省份，2006 年上半年，河南省外 调生猪 1211 万头，同比增长 8％，仅调往上海市场的生猪就达 218 万头，同比增长 18％，占上海调进生猪总量的 85.4%。1-6 月份河南 冻猪肉出口额达 8374.4 万美元，增幅达 30%。 随着人民生活质量的不断提高和膳食结构的改善，人们对畜产品 的需求量越来越大。据农业部预测，到 2015 年，全国人均年消费畜 产品将达到 113.02 公斤，其中肉 60.91 公斤，蛋 20.11 公斤，奶 32 公斤。而目前河南省的消费水平仅 27.6 公斤，相差很远，河南省作 为全国重要的畜产品调出省份，全国生猪外销量接近出栏量的一半， 主要销往上海、广州、深圳、天津、湖北、浙江、江苏、江西等省市。 河南省生猪市场覆盖率较高，具有较强的市场竞争力和市场发展空 间。 2、漯河市生猪市场需求 漯河市是全国最大的畜产品生产和加工基地，是河南省重要的冻 猪肉出口基地，畜禽产品大量外销，外销量占全市畜禽产品生产总量 的 60％以上。 其中， 冻猪肉出口量占河南省同类产品出口总量的 85％ 以上。多年来，漯河坚持围绕产业育龙头，依托龙头建基地，深入实 施“双汇产业化工程”和“百区千场万户计划” ，在龙头企业快速成 长的同时，建成一批以生猪为主的优质畜产品生产基地。目前，漯河 市集中了双汇、雨润北徐、汇通、金运等大型畜产品生产加工龙头企 业。2007 年初，漯河市规模以上畜产品加工企业有 28 个，年加工转 化生猪 1400 万头，占全省的 23％；鲜冻猪肉出口占全省同类产品出18第五章市场分析与销售方案口的 92％以上， 占全国的 1/4。 目前漯河市 “双汇集团” 、 “北徐集团” 、 “金运公司”等畜产品加工龙头企业，年屠宰加工生猪能力已达到 2000 多万头，加大了生猪需求量。 “十一五” 是漯河市畜牧业加快发展的战略机遇期， “十一五” 到 末，全市肉类总产量将达到 70 万吨，全市生猪出栏将达到 800 万头， 牧业产值要占农业总产值的比重达到 55％， 牧业增加值占农业增加值 的比重达到 50％。随着漯河肉制品工业企业的快速发展，漯河市生猪 需求量将加大。据此分析，该项目市场销售良好。 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 1、良好的市场销售空间 依托项目当地的双汇集团、河南雨润北徐肉类食品有限公司等大 型肉食品加工企业，该场不仅占据了稳定的市场份额，而且建立起良 好的销售渠道。本项目立足于企业良好的经营基础上扩大规模，其优 良品种具有明显的竞争优势。 2、产品竞争优势 随着社会的发展，人们对猪肉品质的要求越来越高，瘦肉型良种 猪越来越受到人们的青睐。在生猪销售时，良杂猪比土杂猪每公斤价 格差价约在 1 元左右。一头良杂育肥猪比一头土杂育肥猪多盈利 80 元左右，且良杂猪饲料利用率高，饲养成本低，国际、国内销售市场 价格基本稳定。 3、成本优势 项目区地处豫中平原，盛产小麦、玉米，种植业发达，丰富的饲 料资源为发展生猪养殖奠定了坚实的原料基础。 畜牧业属于劳动密集型产业，郾城区劳动力资源丰富，农村剩余19第五章市场分析与销售方案劳动力充足，为畜牧业发展提供了人力保证。资源和人力优势使项目 产品具有明显的成本优势。 4、区位优势 产业转移为漯河市畜牧业发展带来了难得的机遇。随着国内生产 力布局的梯度转移，东部沿海及经济发达地区将畜产品生产和加工基 地向中西部转移，漯河市地处中原，交通便利，承东启西、贯穿南北， 具有承载东部产业转移的独特区位优势，畜牧业作为漯河市农村经济 的重要支柱产业和承农启工的中轴产业，必将迎来难得的发展机遇。 5.2 项目产品销售 项目单位计划实施“公司+基地+农户”的生产模式以农户的利益 为主，真正使企业增收，农民受益，形成产、供、销一条龙的“公司 +基地+农户”的生产格局。为确保项目实施后的产品销售，以获得更 高的经济效益，加大市场占有量和市场竞争力，项目单位的销售策略 是：以优质品种占领市场，以质高价优取信用户；专业化生产，综合 性经营，以规模求效益，以质量求生存的发展策略。 项目单位的营销模式是：及时了解市场行情，合理调整产品销售 价格，以河南各大城市销售为主，同时辐射到南方大城市，以公司单 独经营和同以上销售地经销商联营为主要营销模式。 5.3 市场风险因素分析 对后市行情的预测、充分把握饲料成本和控制疾病风险是决定养 殖效益的关键因素。养殖场要理性对待市场行情起落，控制风险，推 动规模化养殖，促进养猪业健康发展。 1、要理性对待生猪市场行情的大起大落。生猪养殖中从引种到 出栏要经历一个相当长的周期，不能在生猪行情好的时候大量引种、20第五章市场分析与销售方案补栏；也不能在生猪行情差的时候大量淘汰种猪。养殖户应该理性地 分析市场需求，合理预测后市行情，理性地控制风险。 2、发展&公司＋农户&模式，建立上下游利益共同体。&公司＋农 户&的模式对养殖户和食品加工企业双方来说是一个&双赢&的选择， 也是养殖户控制风险最好的办法，公司提供种苗、饲料、技术、加工、 销售，养殖户负责饲养管理，有效地实现了资源共享，对于养殖户和 企业来说都是双赢的结果。 “公司＋农户”的模式要求养殖户稳定地供货给食品加工企业， 行情好的时候企业按照市场价格收购，行情不好的时候企业按照双方 设定的保护价收购，让养殖户在行情好的时候有钱可赚，在行情不好 的时候可以微利经营。而食品加工企业有质量好的、充足的货源，就 可以不断扩大规模，继续对养殖户进行拉动，使养殖户和企业共同发 展壮大。 3、养殖户应该建立信息获取渠道，对后市进行系统性分析。从 市场上看，影响价格变动最重要的因素就是供需关系的变化，所以养 殖户应该对整个行业链进行了解，建立有效的信息获取渠道，建立和 饲料行业及食品加工企业良好的关系，组成一个共生体。 4、提高养殖技术、减少疾病风险，提升养殖效益。科学技术是 第一生产力，生猪养殖要熟练掌握所养动物的营养、饲养、管理、种 苗、饲料、加工、销售，防疫、治病等各方面技术。只有掌握了科学 的养殖技术，才能取得较好的收益，同时学习是一个持续的过程，并 要不断地创新。主要有以下三点： ---成本控制：在养殖成本中，种苗和饲料是养殖业的主要开支。 引种时要货比三家，挑选有供种资格、信誉度好的正规化单位，种苗21第五章市场分析与销售方案的价格一般是其商品价格的 3－5 倍，如价格过高，要考虑风险。饲 料要按所养动物的饲养标准来选择优质的全价料，有条件的养殖户可 自己采购配制饲料，以降低成本，同时对于豆粕、鱼粉等这些价格变 化较大的饲料原料应该在价位高的时候寻求合理的替代品，对于玉米 这种大宗采购原料且可存储周期较长的饲料原料，应该合理预测行情 在低位时多囤货。 ---疾病防治：猪场应该有常驻兽医，仔猪的疫苗接种一个也不 能省，对于发病的猪要及时隔离。在猪场中，要重防疫，少用药。尤 其不能使用违规药物，不然就会因小失大。 ---猪场的管理制度：猪场应该是一个封闭的隔离的系统，应该 有严格的人员管理制度和消毒制度，从根本上杜绝只猪的感染源。22第六章 建设方案第六章6.1 建设任务和规模建设方案项目拟建设规模为：扩建猪舍 42624 平方米；引进种猪 5000 头； 年出栏商品育肥猪 10 万头。 6.2 建设规划和布局计划新建一座基础母猪 5000 头的商品猪场，年出栏商品肉 猪 10 万头，并根据规模化养猪生产的要求，按工厂化流水作业 设计三点式饲养，分成 3 个独立的养区：种猪繁殖区、仔猪保育 区、育肥生产区。各个区配以专门化猪舍，提供专用的设备设施，安排专人负责。 猪舍在设计上力求紧凑合理，又互不干扰，方便猪的合理周转，严格 做到各区之间猪的全进全出。各区的面积大小及规格布局按照猪场的 规模要求进行合理安排，使区与区之间形成娴熟的流水线。猪场除各 生产环节的猪舍和设备外，还需外围的配套条件，包括种猪来源、饲 料来源，以及采暖用锅炉房、供水设施、排污设施、办公室、宿舍、 交通运输、防疫消毒等生产和附属设施。场区布置见附图 1：总平面布置图 6.3 生产技术方案及工艺流程 6.3.1 设计原则 1、按照生猪繁殖和生长发育的客观规律，划分不同阶段分群管 理，并按照工厂化生产特点，全年保持繁殖仔猪的均衡性和仔猪培育 及育肥等多个工艺流程的节奏性，以保证母猪群和生产设备的充分利23第六章 建设方案用，有计划常年成批均衡生产，联结成流水作业线。 2、遵照系统工程学的原则，把每个车间当成子系统，提供最适 宜的生长环境，并做到计划育种、产仔、培育及育肥，充分发挥生产 潜力。 3、采取密集的栏养方式，降低生产成本。 4、使猪群结构合理，建筑布局和设施便于操作管理，提高劳动 生产效率。 5、采用先进的饲养管理技术，从引种、选配、人工授精、早期 断奶、饲料饮水、光照等都按规范化实施。 6、严格防疫程序，扩大防疫病种，杜绝常见传染病发生。 6.3.2 工艺流程 整个生产过程分为五个工序：人工授精、妊娠、分娩、保育、生 长育肥。各工序相互衔接，按时序形成生产流水线，生产周期从发情 配种开始到育成出栏为止。 母猪群是生产的核心， 一个生产周期是 288 天，但为实现常年连续出栏，将母猪群分为若干组，每组实行周期发 情、周期配种，每组母猪数基本相同，组间配种时序间隔相同，每七 天为一节奏。工艺流程图见附图 2:工艺流程图。 6.3.3 生产工艺参数 1、母猪年产胎次数 2、母猪胎次间距 3、种公母猪比例 4、情期受胎率 5、头窝均产仔数 6、平均断奶成活率 2.2 胎 166 天 1:40 85% 9头 95%24第六章 建设方案7、生长育肥成活率 8、仔猪平均初生重 9、哺乳期 10、断奶体重 11、70 日龄体重 12、160 日龄体重97% 1.5 公斤 21 天 5 公斤 28 公斤 95 公斤6.3.4 生产安全防护措施 本项目生产过程中基本无操作性危险，也无有害物质产生。为避 免应激现象产生，转舍过程前后应对猪做适应训练，不使产生咬伤或 流产。 6.3.5 卫生防疫计划 本项目交付使用及生产过程中，都要实行严格卫生防疫措施： 1、先对场区、厂房进行全面清扫，彻底熏蒸消毒和喷洒消毒。 2、入场人员要更衣、消毒。专人管理消毒器材。衣帽消毒需在 消毒间做。如有人员休息或出差，要隔离一周后方可上岗。 3、运输车辆进入场内，必须严格消毒。场区门口设有消毒池， 喷雾器和紫外灯。 4、对入场猪群，在检疫舍隔离饲养三周以上，并检查血液、粪 便，检查合格后方可进入正常舍饲养。对全部猪群实行主要传染病种 防疫注射，防疫率达到 100%。25第六章 建设方案6.4 项目建设标准和具体建设内容 6.4.1 建设标准 培育舍吊顶棚，要达到保温、通风、排湿的目的；保育猪 7 周龄 时进入中大猪舍饲养，一般情况下再养 16 周达 23 周时，体重 90 公 斤以上时上市。中大猪舍内明管铺设自来水管道，除单体栏母猪利用 食槽饮水外，其余猪舍均设自动饮水器，以不间断供水，保证猪群饮 用。育仔舍和中猪舍安装加药器。自动饮水器为鸭咀式。猪舍的电线 要明铺，零、火线平行分走，产仔栏上要安装插座。冬季产仔舍、育 仔舍环境温度控制在 16―20℃，其它猪舍在 10℃以上。污水处理应 按当地环保要求进行。全厂污水以排泄通畅为原则。 6.4.2 具体建设内容 1、土建 新建猪场拟占用土地360亩，建设各类猪舍42642平方米，各类猪 舍设计参照以下标准。 各类猪舍面积 表 6-1序号 1 2 3 4 5 6 7 8 类别 妊娠舍 分娩舍 空怀舍 公猪舍 保育舍 生长育肥舍 后备母猪舍 合计 每栋 头数 220 60 224 46 338 420 256 1564 单栏面积 1.34 3.55 18 7.579 8 18 18 平方米 /头 1.34 3.55 1.93 7.579 0.47 1.05 1.72 总头 数 6 126
768 37752 每栋总面积 总栏面积 （平方米） （平方米） 296 213 432 319 208 432 432 28 956
26第六章 建设方案各种猪舍建筑中的主要技术参数 表 6-2序号 1 2 3 4 5 猪舍种类 种猪舍 分娩舍 哺乳舍 保育舍 育成舍 照度 (2×) 110 110 110 800 20 采光系数 1/10 1/10 1/10 1/11 1/20 相对湿度 75 70 70 75 75 噪音 &70 &50 &70 &60 &50 调湿风速 m/s 0.35 0.25 0.30 0.30 0.35舍内有害气体允许范围：CO2 0.3%以下，H2S 0.01%以下，NH30.02% 以下。 2、设备 主要包括母猪栏、产仔栏、保育栏、限位栏、育肥栏、漏缝地板、 兽医室及仪器设备、水电、污水处理设施、饲料加工设备和成套的机 电设备（包括供水、保温、通风、清洁、消毒、冲洗等设备） 。 3、科技措施 主要技术措施：①选择优秀的杂交组合。经科学试验和实践，拟 生产杜大长、杜长大或大长本（培）杂种商品猪，瘦肉率达 60%以上。 ②实行仔猪 28～35 天早期断奶。早期断奶可增加母猪的年产胎数、 年产仔数和出栏数，并有利于控制疾病。早期断奶使乳猪及早吃上营 养全面的全价配合饲料，只要掌握好技术要领，饲喂得当，其生长性 能还略高于非早期断奶的仔猪。由于实行了早期断奶，全场母猪年产 胎数可达 2.2 胎。③根据猪不同生长阶段，提供优质平衡日粮。根据 猪在空怀期、怀孕期、哺乳期、保育期、生长期、肥育期等不同阶段 对营养物质的需求，给予相应的全价日粮，从而提高饲料报酬、猪舍 利用率、降低成本。采购饲料原料，应坚持新鲜、优质的原则。商品 代猪经 5.5～6 个月饲养，体重达 100～110 千克，料重比 2.8～2.9。27第六章 建设方案④强化饲养管理。抓好防疫消毒工作，加强猪场的饲养管理，提高配 种受胎率、仔猪育成率，使管理制度化。健全卫生消毒制度，落实各 项防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗。控制各生产、生活 区人员流动，做好人员、车辆、工具的消毒工作。 6.5 实施进度安排 本项目可研报告批准后， 承建单位严格按照国家对各项工程的有 关规定和程序，积极开展工作。 项目实施主要包括以下 7 个部分： 1、前期工作：准备设计资料等。 2、勘察、设计：建设场地勘察和项目设计等。 3、施工准备：标准设备采购，非标设备设计与制造，落实协作 关系及场区拆迁平整。 4、土建施工：进行总图及建筑单体施工。 5、设备定货及安装：进行所需设备的购买、安装及调试。 6、装饰工程：对建筑进行装修。 7、竣工验收：交工验收。 为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行， 允许有一定程度交叉，项目建设期为 1 年，详见下表。第一年 5 6 7 6 7 8序号 1 2 3 4 5 6时间（月） 建设程序 前期工作 勘察、设计 施工准备 土建施工 设备定货及安装 装饰工程11 22 33 44 58 99 0 1 10 11 12128第六章 建设方案7竣工验收项目建设进表附图:2 工艺流程图后备母猪空怀母猪 第一、二车间 （祖代种猪） 父母代种猪种公猪怀孕母猪 补 充 后 备 母 猪断 奶 母 猪 补 充 种 公 猪 淘 汰 母 猪第三车间（育车间）产仔母猪第四车间（育成车间）断奶仔猪 第五车间 育成猪第六车间 育肥场汰 种 公 猪出 场出场母29第七章投资概算与资金来源第七章7.1 投资估算 7.1.1 估算依据投资概算与资金来源本项目投资主要根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 和有关设计规范规定进行估算。 7.1.2 投资估算 1、建筑工程费用 本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照 河南省和漯河定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为 3410 万元。 2、设备购置费用 设备购置费用由设备价和运杂费组成,项目设备购置费用 1360 万元。 3、其它费用 a. 职工培训费用 该项目职工培训费用为 18 万元。 b.勘察设计费 根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际，本项目设计费按 工程费用的 1.4%计算； 勘察费参照同类工程概算及有关规定按 5 元/m (建筑面积)计算 。两项共计 105.312 万元。 c.建设单位管理费 建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费、临时设施 费、 工程保险费等，本项目建设单位管理费为 35 万元。302第七章投资概算与资金来源d.项目可研（建议书）报告编制费用 本项目可研（建议书）报告编制费用为 12 万元。 e.建设单位监理费 该项目建设单位监理费为 40 万元。 f.项目招标代理费用 该项目招标代理费用为 12 万元。 g.项目评估报告、后评价编制费用 该项目评估报告、后评价编制费用为 10 万元。 h.科技投资 该项目科技投资为 60 万元。 i.土地租用费 该项目土地为租用地,年租用费为 36 万元。 4、预备费 a.基本预备费 根据项目的实际需要，按工程费用和其他费用之和的 2%计算，共 计 120 万元。 b.涨价预备费 根据物价上涨水平， 按照国家计委计投资( 号文件精神, 其建设期内价差预备费为 0。 5、资金占用费 该项目申请国家扶持资金 4000 万元，其中有偿使用的资金为 4000 万元，建设期为 1 年，年资金占用费率为 2.40%，在建设期间资 金占用费为 96 万元。 第四年开始还款，两年内还完，每年还本息的 50%。31第七章投资概算与资金来源6、流动资金估算 参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基础数据，结合项 目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产共需流动资金 估算为 850 万元。 7、总投资 本项目总投资包括固定资产投资（含资金占用费）和流动资金， 项目总投资为 6000 万元。 7.2 资金筹措 本项目总投资 6000 万元，申请国家扶持资金 4000 万元，占总投 资的 66.67%；企业自筹 2000 万元，占总投资的 33.33%。32第八章财务评价第八章8.1 基本数据 8.1.1 项目寿命期财务评价本项目寿命期为 12 年，其中建设期 1 年，生产经营期 11 年。 8.1.2 经营、销售收入 本项目年出栏 15000 头种猪,每头按 2000 元计算,年实现营业收 入 3000 万元; 本项目年出栏 85000 头商品猪，商品猪每头 95Kg，每 Kg 为 15 元，年实现营业收入 1.21 亿元； 本项目正常经营年份销售收入合计为 1.51 亿元。 8.1.3 总成本费用估算 1、原材料、燃料、动力费 该项目费用主要是生产用原辅材料费用，根据各种原料的年耗量 及建设期末单价计算。动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期末 价格计算。 2、工资及福利费 项目定员 165 人，人均月工资及附加按 1600 元/人计算，年工资 总额 316.8 万元。 3、折旧及维修费 据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，残值 率为 5%，年折旧额 30 万元。 维修费考虑项目实际情况按折旧费的 10%计算。 4、摊销费33第八章财务评价根据财务制度的有关规定，为简化计算，本项目无形及递延资产 摊销年限均按 5 年计算。年摊销额为 1200 万元。 5、利息支出 根据财务制度的有关规定，项目生产期固定资产贷款和流动资金 贷款利息全部计入财务费用。 6、其它费用 其它费用在制造费用、 销售费用、 管理费用中扣除工资及福利费、 折旧费、摊销费、修理费后的费用，为简化计算，该项目费用按经营 销售收入的 5%计算。 详见生产期总成本费用表。 8.1.4 税金 1、销售税金及附加 本项目需缴纳增值税、城建维护税、教育费附加，增值税税率为 13%，城建维护税为增值税的 5%， 教育费附加为增值税的 3%。 销售税金及附加共计 40.33 万元。 2、所得税 项目所得税税率为 33%。 详见利润及利润分配表。 8.1.5 利润 据财务制度的有关规定，结合项目实际情况，本项目盈余公积金 按税后利润的 10%计算。34第八章财务评价8.2 财务评价 8.2.1 盈利能力分析 盈利能力分析表序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 数据 指标名称 年利润总额 年经营（销售）税金及附加 投资利润率 投资利税率 全部投资财务内部收益率 全部投资财务内部收益率 全部投资回收期（税前） 全部投资回收期（税后） 单 位 万元 万元 % % % % 年 年 税前 税后 含建设期 含建设期 本项目数据 备 注流动资金贷款利息计入财务费用，项目期末一次偿还。 由全部投资现金流量表和盈利能力分析表可知，本项目投资利润 率、投资利税率、全部投资财务内部收益率、投资回收期等主要经济 指标较高，说明本项目具有较强的财务盈利能力。 8.2.2 不确定性分析 1、盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)年固定成本 BEP＝ 年经营(销售)收入－可变成本－经营(销售)税金及附加 ×100%＝×100%＝%35第八章财务评价盈亏平衡图 10000销售额(万元)00 2000 0营业税扣税金附加 固定成本 总成本达产比率计算结果表明，该项目只要达到设计能力的 49.37% ，企业就可 保本。 2、敏感性分析 本项目对经营销售收入、经营成本、固定资产投资等单因素变化 时，引起项目主要经济评价指标税前全部投资财务内部收益率和全部 投资回收期的变化，进行了敏感性分析。由分析可知，项目最敏感时 因素为经营(销售)收入，当经营销售收入向不利方向变化 10% 时，税 前全部投资财务内部收益率、投资回收期仍均好，说明本项目具有较 强的抗风险能力。 敏感性分析表序 号 名称 1 2 财务内部收益率 投资回收期 变量 单 基本 位 因素 % 23.99 固定资产投资 +10% 22.70 5.16 -10% 25.33 4.85 经营成本 +10% 11.19 7.44 -10% 35.01 4.27 销售收入 +10% 36.25 4.17 -10% 9.43 7.99年 5.003690 % 10 0%0%10 % 20 % 30 %40 % 50 % 60 % 70 % 80 %第八章财务评价敏感性分析图60.00% 50.00% 40.00%固定资产投资变化 营业收入变化 经营成本变化 基准收益率比率30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10% -5% 0% 5% 10% 敏感性变动百分比37第九章 环境及社会影响评价第九章9.1 环境影响环境及社会影响评价项目建设产生的污染物主要有：猪粪、尿液、冲洗废水、恶臭气 体、各种噪声等，会对周围环境将产生不利影响；尿液、冲洗废水会 污染周围地表水体，猪粪会污染周围地表水体及土壤，恶臭气体会污 染周围环境空气。 9.2 环境保护与治理措施 9.2.1 编制依据 （1） 《中华人民共和国大气污染防治法》 ； （2） 《中华人民共和国水污染防治法》 ； （3） 《中华人民共和国噪声污染防治法》 ； （4） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 ； （5） 《建设项目环境保护管理条件》 （国务院令第 253 号） 。 9.2.2 执行标准 （1） 《大气污染综合排放标准》 （GB1） ； （2） 《污水综合排放标准》 （GB） ； （3） 《建筑施工场界噪声限值》 （GB12523―90） ； （4）国家有关环境保护方面的标准和规范。 9.3 预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施 1、污水治理措施：企业现有处理规模为 500m /d 的污水处理站。 项目运营中产生的污水收集后进入污水处理站，污水处理站采用厌氧 +好氧的处理工艺对污水进行处理，再采用臭氧或紫外线消毒后排入 养殖基地自建的氧化修饰塘中，污水处理后可作为养殖基地青饲料种383第九章 环境及社会影响评价植及周边农田的灌溉用水，不排入周边地表水体，对周边地表水体不 会产生直接影响。 2、恶臭气体防治措施：①在项目建设时，要求设置卫生防护距 离，在卫生防护距离内不得建设居民点等不宜建设的设施。②在饲料 中添加防蝇剂等添加剂，改变猪粪便的理化性质，既可减少蚊蝇，还 可减轻粪便的臭味。③沿场界四周种植绿化隔离带，减少恶臭气体对 周围的扩散。 3、固废治理措施：①对粪便进行堆肥，采用高温好氧发酵，实 现无害化，然后施用于青饲料种植及周边农田。②本项目对病死猪尸 体及胎盘采用安全填埋井进行填埋处理，填埋井为混凝土结构，深度 大于 2 米，每次进行填埋时，覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，井 填满后，用粘土填埋压实并封口。 4、噪声治理措施：本项目产生的噪声主要包括各种机械噪声及 猪群的生活噪声，对各种机械噪声，首先在设备选型上选用低噪音型 的设备，然后在设备安装中分别采用消声、隔音、减震等措施，使其 噪声降到最低限度。沿场界四周种植绿化隔离带，对场区产生的各种 噪声进行隔音，把噪声对周围环境的影响减少到最小。 9.4 环境及社会影响评价 1、生猪生产是农业的重要组成部分，本扩建项目建设实施后， 。 对保持当前合理的价格水平，稳定市场供应、满足消费需求、增加农 民收入、促进经济发展具有重要意义。本项目的建设符合国家产业政 策要求和当地政府的有关发展规划。 2、项目所在地环境质量现状调查与评价表明，项目所在地环境 质量现状较好。39第九章 环境及社会影响评价3、项目产生的污水经过处理后，作为农田灌溉用水，不直接排 入地表水体，对周围水环境不会产生明显影响。符合“加强农业污染 源治理，对所有规模化畜禽养殖场污水粪便将综合利用和处理，实现 达标排放”的要求。 4、项目对产生的猪粪便采用高温好氧发酵方法，进行无害化处 理后，作为农肥施用于青饲料种植基地及周边的农田，因此，本项目 产生的猪粪经过处理后综合利用，不会对周围环境产生影响。 5、项目制定有严格的管理制度及防疫、免疫措施，对猪群进行 多次免疫接种，设有病猪隔离室及死猪安全填埋井，猪群发生大面积 疫情的可能性很小，对周围人群造成危害的概率很低。 综合以上分析，项目在落实评价提出的各项污染防治及治理措 施，特别是废水处理处置措施和噪声治理措施后，污染物排放能够实 现达标排放。项目对周围环境及区域环境的影响将较小。40第十章产业化经营与农民增收效果评价第十章产业化经营与农民增收效果评价10.1 农业产业化经营 该项目实施后，可以项目单位为主体，以“基地+农户”为生产 经营形式，辐射带动周边乡村农户共同参与，规模发展。 畜牧业是承农启工的中轴产业，不仅能够促进农业结构的优化升 级，还可以拉动畜产品加工、食品加工、皮革加工、饲料加工、兽药 加工及运输、营销等二、三产业的发展，从而促进国民经济的发展。 畜牧业及相关产业增加值占国内生产总值的 15%。据测算，畜牧业增 加值每增长 3 个百分点，可以拉动第一产业增加值增长 1 个百分点， 拉动 GDP 增长 0.2 个百分点。 在厂区建设中，项目单位始终把农民受益作为出发点和落脚点， 十分重视科技与农户的紧密联系，通过签订单、订合同、提供良种和 技术服务等多种形式加强联系。目前，全区有 户农户与该项目单位建立了各种形式的合作关系。农户是农业生产和经营的主体，高 效综合养殖业的重要作用就是带动千家万户走科技增收之路，只有二 者的有机结合，科技才能成为农业增效、农民增收的真正动力。 项目单位通过挖掘农业内部潜力，在农业产业结构调整上做文 章，其主要做法是： 1、推进农业产业化经营，让农民得到更多的实惠，就要不断创 新经营模式，推广龙头企业、各类经济合作组织与农户有机结合的组 织形式。 企业和农户通过直接或间接结合的农业产业化模式是提高农民 收入的有效手段。在市场竞争中，只有产品进入市场才能形成价值。41第十章产业化经营与农民增收效果评价企业的发展正是解决小农户进入大市场的一个关键，而农牧业产品只 有大规模地进入市场才能获得较高的回报率，也才能够有效地增加农 民收入。公司清醒地认识到了这一点，不断对经营模式进行创新，实 现了从个体散养到“基地+农户”,到 “基地+规范化养殖园区”模式 的提升。 2、推进农业产业化经营，让农民得到更多的实惠，就要不断进 行技术创新和应用，提高科学技术转化能力和服务水平，走科技兴业 之路。 着力推动农业产业化， 关键要以市场为导向， 以龙头企业为载体， 整合各方面的资源，发挥各个地区的比较优势，依靠科技创新形成竞 争优势。这就要求有关部门和广大龙头企业要花更大的精力在技术创 新和应用上。 近年来， 富民养猪场高度重视科技创新， 加大科技投入， 在种猪改良、养殖现代化改造以及农户培训等方面下了很大功夫。 3、推进农业产业化经营，让农民得到更多的实惠，企业要有社 会责任意识，这也是企业实现可持续发展的一个重要保证。 中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 中指出，建设社会主义新农村是全社会的事业，需要动员各方面力量 广泛参与。各行各业都要关心支持新农村建设，为新农村建设作出贡 献。要形成全社会参与新农村建设的激励机制，鼓励各种社会力量投 身社会主义新农村建设，要努力营造全社会关心、支持、参与建设社 会主义新农村的浓厚氛围。公司的发展推动了基地周边地区农业产业 化的进程，带动了基地周边地区相关产业的发展，带动了各地方经济 的腾飞，产生了巨大的社会效益。42第十章产业化经营与农民增收效果评价10.2 农民增收 本项目实施后，猪场本身可增加 165 个工作岗位，带动 350 农户 发展生猪养殖，养殖户人均增长 3000 元以上。43第十一章 项目组织与管理第十一章11.1 组织机构与职能划分项目组织与管理江河华雪有限公司实行场长负责制，实行总经理负责制的公司管 理模式，总经理下设业务科室。设有市场部、技术开发部、财务部， 生产车间、保育车间，及商品猪育肥场等。因项目单位具有完善的管 理机构，所以本项目不再重复增设管理机构，只需对各经营管理、生 产和辅助部门人员进行必要的调整。 工作时间全年按 300 天计算，二班制，8 小时工作日。 本项目执行中华人民共和国法定的劳动制度。同时参照同行业实 际情况，该项目定员为 136 人。 11.2 经营管理模式 公司采取“基地+农户”的经营管理模式，发展生猪养殖联合体 “利益均沾，风险共担” ，用合同的方式紧密地与农户联系起来，与 农户形成良好的合作关系，达到多赢的效果。 11.3 经营管理措施 11.3.1 项目建设阶段的管理措施 为保证项目如期完成，组建项目建设小组，项目建设小组合理配 置相关专业人员，组成精简、高效的管理机构。 1、原则 项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执 行工程建设标准，做到建管并重。对项目资金的使用要专款专用，严 禁挪用，并切实加强审计监督，制订奖惩制度，明确权、责、利，确 保项目顺利实施。44第十一章 项目组织与管理2、施工管理 经项目管理办公室统一规划， 确定项目责任人的技术责任和经济 责任，对项目做出详细施工方案、明确项目目标、实施进度、质量技 术保证等内容，经组长审批后方可执行。根据工程规划分阶段对工程 进行验收，严把质量关。对不合格项目坚决不予验收，拒绝拨给项目 经费，并根据责任合同和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。 3、财务管理 项目财务由办公室统一管理，项目开支及资金拨付由组长审定、 签字后执行。项目资金设立专户，配备专业的财会人员进行专人、专 帐和资金封闭式运行管理。项目工程实行预算审批制度，由管理办公 室审核后，报项目责任人签字后方可执行。对项目资金实行分阶段验 收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予 拨付剩余的工程建设资金，并追究有关责任人的责任。项目财务受财 政、审计、计划部门的监督。 11.3.2 项目竣工后的管理措施 1、生产管理 为了公司的日常运营与发展，公司现设有市场部、技术开发部、 财务部，生产车间、保育车间及商品猪育肥场等。由各个部门具体负 责其分摊的业务工作。 2、销售管理 实践说明，无管理销售，已成为制约企业销售工作顺利开展的陷 阱。要搞好产品销售工作，企业必须建立一套完善的销售管理体系。 （1）销售计划管理。其核心内容是销售目标在各个具有重要意义 方面的合理分解。这些方面包括品种、区域、客户、业务员、结算方45第十一章 项目组织与管理式。销售方式和时间进度，分解过程既是落实过程也是说服过程，同 时通过分解也可以检验目标的合理性与挑战性，发现问题可以及时调 整。 合理的、 实事求是的销售计划， 在实施过程既能够反映市场危机， 也能够反映市场机会，同时也是严格管理，确保销售工作效率、工作 力度的关键。 （2）业务员行动过程管理。其核心内容是围绕销售工作的主要工 作， 管理和监控业务员的行动， 使业务员的工作集中在有价值项目上。 包括制定：月销售计划、月行动计划和周行动计划、每日销售报告、 月工作总结和下月工作要点、流动销售预测、竞争产品分析、市场巡 视工作报告、周定点拜访路线、市场登记处报告等。 （3） 客户管理。 客户管理的核心任务是热情管理和市场风险管理， 调动客户热情和积极性的关键在于利润和前景；市场风险管理的关键 是客户的信用、能力和市场价格控制。管理手段和方法有：客户资料 卡、客户策略卡、客户月评卡等。 （4）结果管理。业务员行动结果管理包括两个方面。一是业绩评 价，一是市场信息研究。业绩评价包括：销售量和回款情况、销售报 告系统执行情况、 销售费用控制情况、 服从管理情况、 市场策划情况、 进步情况。信息研究包括：本公司表现、竞争对手信息，如质量信息、 价格信息（二批和零售） 、品种信息、市场趋势、客户信息等。 3、财务管理 公司财务管理制度的设定应该根据国家财务、会计制度的有关规 定，结合自身生产经营特点和管理要求而制定。公司首先应该按照国 家统一要求，建立合理、科学、有序的内部财务管理办法，把国家赋 予企业的理财权具体化、制度化；其次，公司还应该加强自我约束，46第十一章 项目组织与管理确保财务管理制度和企业的经营管理思路相一致。 财务管理制度的运作：如果把公司的各种制度比作企业必须遵从 的法律，那么，财务管理制度的运作，套用我国的法律术语就是： “有 法可依、有法必依、执法必严、违法必究” 。有法可依，即制定完善 的财务制度，作为财务管理工作的指导依据；有法必依、执法必严， 即明确职责，理顺流程，严格依照制度的要求处理相关事务；违法必 究，即对违反制度规定的事务与相关人员追究责任，严肃处理。 11.4 技术培训 所有生产操作人员，无论是从本系统人员中抽调，或是从社会上 招收， 都应对其进行上岗前的生产操作和技术培训， 根据工种的不同， 可联系并组织受训人员到同类其它企业或对口厂家进行培训，时间不 应少于两个月。培训后需进行考核，合格方能上岗。一些特殊工种的 人员，如电工、分析化验员等，应由有关主管部门进行专业培训，必 须持证上岗。47第十二章可行性研究结论和建议第十二章12.1 可行性研究结论可行性研究结论和建议12.1.1 技术方案先进成熟 公司有自己的科技中心，产、学、研一条龙，自主开发新产品能 力强，有完善的质量管理和质量保证体系，农业产业化的技术服务能 够得到保证。 12.1.2 经济效益和社会效益较好 项目建成投产后，不仅增加了国家地方的财政收入，而且将促进 生猪养殖业的发展，同时也将带动其它相关产业的发展。另外，该项 目的顺利实施还将扩大企业生产规模，增加企业新的经济增长点，促 进民营经济的发展，同时，本项目还可直接提供165个就业岗位，有 利于社会安定和经济繁荣。 12.1.3 市场前景广阔 机遇与问题同在，希望与困难并存；河南是农业大省，农副产品 比较丰富，是全国许多产品的主要产地，发展农业产业化、工业化有 着充足的原料供给，河南又是全国第一人口大省，居民生活消费水平 的提高，消费观念的变化，都将为农业产业化、工业化的发展提供巨 大的市场。 “十一五”期间，随着我国经济格局的调整变化，国家采 取措施逐步加强西部地区的投资，引导加工工业向西部转移，必将有 力促进河南资源优势的发挥和农业产业化、工业化的发展。 从以上分析可见，项目所得税后财务内部收益率为 于行业基准收益率，投资回收期 ％，高年（含1年建设期） ，低于行业基48第十二章可行性研究结论和建议准回收期，项目投产后，只要达到设计生产能力的 产经营保本，经营风险不大，财务评价可行。 12.2 问题与建议%，可以使生1、该项目是推动农业经济发展、符合有利“三农”和农产品精 深加工的国家产业政策。 2、该项目工艺技术先进，产品质量稳定，技术成熟。 3、项目产品市场需求量大，经济效益核算收益率高于行业基准 值、投资利润率高，有较强的清偿能力和抗风险能力。 4、项目的具体实施将推动中国的农产品精深加工、农业资源的 合理利用和“农产品深加工示范工程”的建立。项目具有良好的经济 和社会效益。49河南省 2007 年 江河华雪有限公司 10 万头猪场扩建项目 可行性研究报告漯河市工程咨询公司 二○○七年十一月