问：什么是专项申报？企业无法准确判断资产损失属于清单申报还是专项申报，如何处理？
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　　答：除列举的应以清单申报的方式向税务机关申报扣除资产损失外，其他资产损失均属于专项申报的资产损失，企业应逐项（或逐笔）报送申请报告，同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。
　　企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除。
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财产损失清单申报、专项申报问题
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传统财务即将面临转型或淘汰
2000万财务人未来何去何从
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请老师朋友指教：生产企业原物料因新生产品推出或者市场销量不好不再生产，原购入的原物料即无法使用，这部份原物料，能否按清单申报？我们是觉得如果按专项申报，太麻烦了，认定要求的依据太多了。适用清单申报的情形有：“1、企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失”。这种情形在我们生产企业经常发生，这是否属于“正常的经营管理活动中”发生，另外，这些货物我们也进行了相应的处置变卖，这是否可以理解为此条款中的“变卖非货币资产”，损失是否可认定为因变卖非货币资的产生的损失？& && && &&&还有，&&我们企业在存货、生产、成本核算管理方面是非常正规的，都按规定操作，内部控制很好，不存在虚假现象。& &谢谢！& && &
25号文件公布后确定存在执行上的问题。我人问的是：你的处置售价是否公允？还是因急于变现而低价出售。你的损失是什么原因造成的？？
本帖最后由 海之龙 于
18:23 编辑
这个事项如果清单申报要有两个条件：一、原材料已经售出；二、交易价格是公允的。
从你以上的描述已经满足这两个条件，应该可以申报扣除。
请问如果判定交易价格是公允的哪
如果企业有低于成本销售的产品是因为和部分企业有集团协议价格造成的,这部分销售亏损能列入清单申报吗?还是需要专项申报?
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实际利率，我们在课本上读的多，在实际应用中可能范围不是很广，其实在持有至到期投资、融资租赁、债券、融资性质的收付款方面有广泛的应用，在学习、考证、工作之中有重要的价值，但是各类书籍对此的描述不够直观，本次理解非常通俗易懂，掌握原理。本期邀请分享的嘉宾余大川，自媒体“川哥讲会计”作者，中国会计视野会说专栏作者，《中国会计报》供稿作者，“会计浪漫文学”和“网络动态演绎教学法”的首倡者、开拓者。。本活动由元年云快报支持举办。
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哪些资产损失应以清单申报向税务机关申报扣除？答：下列资产损失，应以清单申报的方式向税务机关申报扣除：（1）企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失；（2）企业各项存货发生的正常损耗；（3）企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失；（4）企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失；（5）企业按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。注释：原88号文件规定的正常类损失，仅规定了销售、转让、变卖固定资产、生产性生物资产、存货等发生的损失，而25号公告进一步扩大为非货币性资产，不仅包括以上的三类，而且还包括无形资产、在建工程等非货币性资产。另外，增加了期货买卖发生的损失也属于清单申报的范围。什么是专项申报？、企业无法准确判断资产损失属于清单申报还是专项申报，如何处理？答：除列举的应以清单申报的方式向税务机关申报扣除资产损失外，其他资产损失属于专项申报的资产损失，企业应逐项（或逐笔）报送申请报告，同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除。
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·清单申报与专项申报由哪些异同？[ 10:26:32] 回复 您好，企业资产损失按其申报内容和要求的不同，分为清单申报和专项申报两种申报形式。区别：一是清单申报与专项申报的适用范围不同。采用清单申报方式的限制在一定范围内，即公告例举的5项资产损失，除列举的5项以外的资产损失，应以专项申报的方式申报扣除。特定情况下可以采用专项申报方式。第一种情况，企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除；第二种情况，企业以前年度发生的资产损失（包括属于清单申报范围的）未能在当年税前扣除的，可以向税务机关说明并进行专项申报扣除。二是清单申报与专项申报报送资料的要求不同。属于清单申报的资产损失，企业可按会计核算科目进行归类、汇总，然后再将汇总清单报送税务机关，有关会计核算资料和纳税资料留存备查，即只报送汇总清单，不需要报送会计核算资料和纳税资料；属于专项申报的资产损失，企业应逐项（或逐笔）报送申请报告，同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。三是清单申报与专项申报的表式不同。根据苏地税规[2011]2号公告规定：采用清单申报方式的，报送《企业资产损失（清单申报）税前扣除申报表》；采用专项申报方式的，报送《企业资产损失（专项申报）税前扣除申报表》。相同点：1、清单申报与专项申报都属于25号公告规定的资产损失税前扣除的自行申报形式；2、申报扣除时间相同。清单申报与专项申报都应于企业所得税年度纳税申报的同时进行申报。3、都可以实现网上申报。清单申报与专项申报税前扣除申请表均可以从网上办税。
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&Victory won't come to me, unless I go to it!&你认为自己是什么样的人，最后你就会成为什么样的人！
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企业资产损失所得税税前扣除鉴证业务操作指南（具体看链接） 企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告（范本） 业务约定书备案号：事务所鉴证报告号：__________：我们接受委托，对贵单位____年度申报的资产损失所得税税前扣除事项进行鉴证，并出具鉴证报告。贵单位的责任是，及时提供与资产损失税前扣除申报事项有关的会计资料和纳税资料，并保证其真实、准确、完整和合法，确保贵单位填报的企业资产损失所得税税前扣除损失申报表符合《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》等税收法律、行政法规及规范性文件的要求，并如实纳税申报。我们的责任是，本着独立、客观、公正的原则，依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》、《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》及其他有关政策、规定，按照《注册税务师管理暂行办法》、《注册税务师涉税鉴证业务基本准则》和《企业资产损失所得税税前扣除鉴证业务准则》等行业规范要求，对贵单位资产损失所得税税前扣除申报的真实性和合法性实施鉴证，并发表鉴证意见。在鉴证过程中，我们考虑了与企业资产损失所得税税前扣除相关的鉴证材料的证据资格和证明能力，对贵单位提供的会计资料及纳税资料等实施了包括确认权属、核对会计记录、审核涉税资料、现场勘查等必要的鉴证程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。现将鉴证结果报告如下：贵单位____年度发生的资产损失_______元。经审核，我们认为贵单位符合税法规定的企业资产损失所得税税前扣除的金额为_______元；不符合税法规定的资产损失_______元。对于符合税法规定的企业资产损失所得税税前扣除的金额为_______元，可以在实际发生年度作为资产损失所得税税前扣除事项进行申报。部分数据摘录如下：1．____年度申请资产损失税前扣除金额为_______元，其中：清单申报资产损失税前扣除_______元，专项申报资产损失税前扣除_______元。2．____年度申请资产损失税前扣除金额为_______元，其中：清单申报资产损失税前扣除_______元，专项申报资产损失税前扣除_______元。本鉴证报告仅供贵单位（被鉴证人）向主管税务机关办理资产损失所得税税前扣除申报时使用，不作其它用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的税务师事务所及其注册税务师无关。 注册税务师：（签名、盖章）项目负责人：（签名、盖章）所长：（签名、盖章）税务师事务所（盖章）电话：××地址：××日期：××年××月××日 附送资料:1.企业资产损失所得税税前扣除鉴证报告说明2.企业资产损失所得税税前扣除损失申报表3.税务师事务所执业证复印件
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企业资产损失所得税税前扣除鉴证业务指导意见（试行）摘、、、第三章 资产损失鉴证证据　　第二十一条 鉴证人从事资产损失鉴证业务，对通过不同途径或方法取得的鉴证材料，应当按照执业规范的要求，从证据资格和证明能力两方面进行证据确认，取得与鉴证事项相关的、能够支持资产损失鉴证报告的证据。　　鉴证人应当取得被鉴证人发生实际资产损失和法定资产损失时形成的具有法律效力的外部证据和特定事项的企业内部证据。　　第二十二条 鉴证人在调查被鉴证人的下列情况时，应当按照执业规范的要求取得有关鉴证材料：　　（一）基本情况；　　（二）财务会计制度情况；　　（三）内部控制自我评价情况。　　第二十三条 资产损失税前扣除事项鉴证，应取得具有法律效力的外部证据。主要包括：　　（一）司法机关的判决或者裁定；　　（二）公安机关的立案结案证明、回复；　　（三）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；　　（四）企业的破产清算公告或清偿文件；　　（五）行政机关的公文；　　（六）专业技术部门的鉴定报告；　　（七）具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明；　　（八）仲裁机构的仲裁文书；　　（九）保险公司对投保资产出具的出险调查单、理赔计算单等保险单据；　　（十）符合法律规定的其他证据。　　第二十四条 资产损失税前扣除事项鉴证，应当取得特定事项的内部证据。主要包括：　　（一）被鉴证人实际资产损失已经实际发生，且会计上已作损失处理的会计核算资料和原始凭证；　　（二）推断资产项目是否存在的资产盘点表；　　（三）查明相关资产项目为被鉴证人拥有和控制等经济行为的业务合同；　　（四）被鉴证人内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料；　　（五）被鉴证人内部核批文件及有关情况说明；　　（六）对责任人由于经营管理责任造成损失的责任认定及赔偿情况说明；　　（七）法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担法律责任的声明；　　（八）损失金额较大的，应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。　
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-----------------------服从多数人；尊重少数人；宽容个别人！幸福与贫富无关，与内心相连!
发帖是习惯，看帖回帖是美德！感谢各位查看本人帖子、更感激涕零各位回复本人帖子！
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又是新变化呀，税法变的好多呀，真得好好学学啦~
人生不能打草稿，只有现场泼墨人生没有彩排，只有现场直播人生没有回头的路标，只有错过的站点我们必须谨慎、认真、无畏的活在当下
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回复#4楼万税的帖子学到东西了，谢谢啊。
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复习、学习
人之所以能，是相信能。
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回复#楼主楼万税的帖子学习了
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那么作为执业人员来说，若一项资产损失属于清单申报的事项，比如是企业产品的自然损耗。由于企业当年度未作清单申报。那么第二年，税务要求出一份鉴证报告。那么这份报告是以专项报告的形式出吗？或者说，企业分不清按清单还是专项，那么只要是事务所出的报告，一律都是专项申报吗？
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那么作为执业人员来说，若一项资产损失属于清单申报的事项，比如是企业产品的自然损耗。由于企业当年度未作清单申报。那么第二年，税务要求出一份鉴证报告。那么这份报告是以专项报告的形式出吗？或者说，企业分不清按清单还是专项，那么只要是事务所出的报告，一律都是专项申报吗？822798发表于 02:20:16是的，为专项申报。要结合金额，广东是这样的。
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回复#16楼万税的帖子请问，企业固定资产为未达到使用年限，但是因已经损坏不能使用儿报废，属于清单申报还是专项申报？
奋斗第三年。
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前辈您好,我想问一下,我们公司转让了一辆已使用过的小汽车,有20000多的资产损失,是属于清单申报还是专项申报呢?另外,因为我是新手,处理的时候忘记结转累计折旧了,该怎么办呢?具体会计分录怎么做?这部分能税前列支吗?谢谢您的指点,感激不尽
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负毛利销售也是属于清单申报的内容吗？
害怕失去所以不敢拥有
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回复#18楼张小会的帖子1，转让一般是清单申报，但要符合25号文的“正常经营”。比如转让价是否公允、、2，固定资产先走清理账户、、
正保培训项目
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什么是清单申报扣除？什么是专项申报扣除？二者之间有什么差异？
清单申报是指企业正常经营管理活动发生的，损失情况简单并且业务量大资产，企业按照会计核算科目进行归类、汇总，然后将汇总清单报送税务机关，25号公告正列举了五种应以清单申报方式向税务机关申报扣除的损失。专项申报是指除了五项清单申报以外的其他非正常经营管理活动发生的资产损失，企业应逐项或逐笔报送申请报告，同时附送会计核算资料及其他相关的纳税资料。清单申报列举范围以外的资产损失应以专项申报方式向税务机关申报扣除。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报扣除。&&
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商品过期造成的企业损失是清单还是专项申报 0:0:0　用友T1小编
商品过期造成的企业损失是清单还是专项申报 商品过期造成的企业损失是清单还是专项申报
问：我公司为商业零售企业，请问由于商品过期造成的企业损失是采用清单申报还是专项申报？ 　　答： 视具体情况而定。 　　《国家总局关于商业零售企业存货损失税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告2014年第3号）文件第一条规定，商业零售企业存货因零星失窃、报废、废弃、过期、破损、腐败、鼠咬、顾客退换货等正常因素形成的损失，为存货正常损失，准予按进行归类、汇总，然后再将汇总数据以清单的形式进行申报，同时出具损失情况分析报告。但是文件第三条同时规定，存货单笔（单项）损失超过500万元的，无论何种因素形成的，均应以专项申报方式进行企业所得税纳税申报。 　　因此2013年度及以后年度企业所得税纳税申报时，如企业商品过期造成的损失，单笔不超过500万元的，可采用清单申报，无需专项申报。
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U8.61-点打印没反应自动编号:20039产品版本:U8.61产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:通用关 键 字:问题名称:点打印没反应问题现象:点击总账的凭证、账薄打印都没有反应原因分析:同解决方案解决方案:环境问题，将软件卸载干净（删除UFCOMSQL和U8SOFT目录），重新安装。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8.60价税合计有尾差U8.60价税合计有尾差
U8.60-价税合计有尾差自动编号:24产品版本:U8.60产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U860----销售管理关 键 字:价税合计有尾差问题名称:价税合计有尾差问题现象:在填写发货单时输入数量和价格则系统计算出的价税合计有尾差。例如数量100，单价为10则价税合计并不为1000原因分析:是由于销售选项选择了“报价不含税”，此选项下，输入含税单价后，系统要根据含税单价计算无税单价，再与数量、税率相乘计算得出价税合计，所以会有尾差。如上面的例子：输入含税单价10后，系统会自动计算无税单价10/1.17＝0.85，价税合计＝8.55×1.17×100＝1000.35，会与1000有尾差。解决方案:此选项一旦选择后不允许修改，主要考虑如果修改选项，由于算法不同造成销售上下游单据之间会出现金额差异。如果一定要修改此选项，在确认不考虑可能上下游单据间的差异前提下，可到数据库表accinformation中进行修改。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
怎么样删除图片打印单据带出来的图片原因分析：在表头位置可以插入图片用来打印公司logo，没有插入图片就会有“暂无图片”，只有去掉了之后才不会打印出来问题解答：在打印模板设置的界面，选中有图片的单元格，右键点击“清除内容”，此时单元格内什么内容都没有了，再把需要显示的内容加上。
用友T6按销售订单追踪收款情况 用友T6按销售订单追踪收款情况
T6 6.1，应收收款单表头输入了销售订单号，收款后未做核销的情况下查询销售订单执行统计表没有显示收款金额，什么原因。收款单只是输入了表头的销售订单号，表体的销售订单号为空。单据格式设置中将收款单表体的销售订单号显示出来，收款单表体输入销售订单号，查询销售订单执行统计表即可显示出收款金额。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-。网址：用友云基地
审计工作底稿存在的问题和对策 审计工作底稿存在的问题和对策
《中华人民共和国国家准则》对如何编制审计工作底稿已经作出明确规定，但在实际工作中审计工作底稿编制不规范问题屡见不鲜。从最近几年笔者参与审计质量检查和审计档案检查评比的情况看，审计工作底稿编制存在以下问题： 　　1．未一事一稿。如审计工作底稿中审计认定的事实摘要：&一、周转金性质的资金核算管理不统一；二、*年*月*日从市金库调拨资金给&&；三、相关科室核算管理的专户资金种类多；四、相关科室管理的专户资金会计核算不规范；五、个别财政专户应缴预算款未缴入市金库；&等，一稿多事。 　　2．编制和审核意见不规范。如：将&审计过程&和&结论&放在同一栏目中表述，两方面的内容混为一谈，&审计过程&和&结论&应当分开表述。审计工作底稿中有的缺实施审计的主要步骤、方法和取得的审计证据的名称和来源；有的缺得出的审计结论及其相关标准；有的将审计结论性语言写在审计过程，如将&违反了&&的规定&定性依据写在审计过程。审核意见不符合规范要求，如：&审计证据无误，引用依据准确&； &核对无误&；&核对无误，写入报告&等。 　　3．审计事项填写问题。（1）审计事项不一致。即审计工作底稿中的审计事项与所附的审计取证单的审计事项不一致，如：审计工作底稿中的审计事项为&环保政策制度措施建设情况&，而审计取证单中的审计事项为&排污费收入&等。（2）定性语言填写在审计事项。如：&标后增加（）未审批&、&固定资产管理不规范&等，将这些定性语言填写在审计事项中。（3）事实摘要与审计事项不符。如：审计工作底稿中审计事项为&环保政策制度措施建设情况&，而认定的事实摘要为&付款手续不完整&或&往来账未及时清理&等，风马牛不相及。 　　4．结论方面存在的问题。（1）定性依据错。如问题定性为&付款手续不完整&，而定性依据为违反《中华人民共和国发票管理办法》第二十条和第二十一条规定。（2）得出结论缺所依据的规定和标准。对审计发现的问题在审计工作底稿中未进行定性和缺定性依据、未提出处理意见和缺处理依据，有的虽有定性，但对查出的问题处理缺处理依据。如：&建议市政府和市财政局根据实际情况拨款解决。&、&建议查明账实不符的原因，按有关规定和程序进行会计账务处理。&等。 　　5．审计工作底稿后缺证明性材料（无审计证据）。即审计工作底稿中反映的问题（如未采用竞争性谈判）未附取证记录或其他证明性材料。 　　6．工作底稿内容不完整，底稿之间缺乏交叉索引、互相印证。审计工作底稿中有的&审计项目名称&没写；有的&索引号&没编或编不完整；有的在审计工作底稿汇总表中审计工作底稿&索引号&出现重号（如有3个1号）。 　　7．审计记录使用不正确。被审计单位承诺情况错用审计工作底稿，根据《中华人民共和国国家》第111条第三项规定，被审计单位承诺情况应当使用&重要管理事项记录&。 　　解决审计工作底稿编制存在的问题，可采取如下对策： 　　1．要加强业务培训。审计机关要着力营造学习氛围，通过送出去培训、网络培训、以会代训、案例教学或互动式、讨论式等教学培训方式加强对审计人员的业务培训，不断提高审计人员的业务素质。 　　2．要加强质量检查。审计机关综合部门和法制部门要加强对审计业务质量的管理，平时对业务质量要定期或不定期进行检查、考核；年终前对当年的审计业务档案要进行检查、评比，发现存在的问题要进行汇总通报，引以为戒，总结提高。 　　3．要加强自身学习。审计人员要加强相关法律知识的学习，特别要认真学习《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计准则》及与审计有关的法律法规，对《中华人民共和国国家审计准则》要学深学透，全面领会和掌握各种概念、原则、适用范围和主要内容等，并能在审计过程中正确运用，以保证审计工作质量。
用友U8.51填制销售订单时销售折扣带不出来U8.51填制销售订单时销售折扣带不出来
U8.51-填制销售订单时销售折扣带不出来自动编号:8842产品版本:U8.51产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:851关 键 字:销售折扣问题名称:填制销售订单时销售折扣带不出来问题现象:851填制销售订单时销售折扣带不出来原因分析:价格管理中的大类折扣中未输入客户折扣解决方案:在价格管理中的大类折扣中将客户的折扣输进去即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
异地成立一个分公司 税务上如何办理备案 异地成立一个分公司 税务上如何办理备案
问：我司是厦门总公司，分公司设在安溪，那么上需要备案吗？需要提交哪些资料？ 　　答：税务登记情形发生变化，但不涉及改变税务登记证件内容的人，向原主管税务机关办理变更税务登记。 　　一、纳税人应提供主表、份数 　　《变更税务登记表》，1份 　　二、纳税人应提供资料 　　纳税人变更登记内容的有关证明文件原件及复印件
医院会计电算化建设 医院会计电算化建设
　　1.加强医院会计电算化建设的意义　　医院会计电算化，是医院管理现代化和会计自身改革和发展的客观需要，是时代发展的必然产物。通过实践证明，会计电算化在医院财务实际工作中所发挥的作用，是不容忽视的。　　（1）减轻医院财会人员劳动强度，提高财会工作效率。　　（2）财务工作技术含量增加，促进医院人员整体素质提高。　　（3）查询方便快捷，确保信息准确性。
年度结转到现存量结转时报错 年度结转到现存量结转时报错
U8知识库问题号:11502解决状态:最终解决方案软件版本:8.61软件模块:系统管理行业:通用关键字:年度结转适用产品:861问题名称:年度结转到现存量结转时报错问题现象:年度结转到现存量结转时报错问题原因:数据问题，在currentstock中的存货编码在inventory中找不到解决方案:删除这些非法记录补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
营业税计税营业额 减除项目凭证明确 营业税计税营业额 减除项目凭证明确
&　　海南省地方税务局近日下发《关于营业税计税营业额减除项目凭证问题的通知》，将营业税计税营业额减除项目凭证有关问题明确。　　据了解，《海南省地方税务局关于明确营业税若干政策问题的通知》下发后，一些市县地税局询问营业税计税营业额减除项目凭证问题。为规范税收政策的执行，省地税局将营业税计税营业额减除项目凭证有关问题明确：琼地税发？眼2003？演472号文件第十条规定的“其他合法有效凭证”，包括法院判决书、裁定书、调解书以及可由人民法院执行的仲裁裁决书、公证债权文书；单位和个人销售或转让其购置的不动产、土地使用权，无法提供购进发票，但可提供购进环节转让方或受让方完税凭证的，经主管税务机关调查核实后，可根据该完税凭证载明的“计税金额或销售收入”在计税营业额中予以减除。未载明“计税金额或销售收入”的，可依据税款缴纳金额计算出其购进金额，在计税营业额中予以减除。
--年--月未通过工作检查，不能结账 **年**月未通过工作检查，不能结账
通知识库问题号:22753适用产品:用友T3-用友通软件版本:用友T3-用友通标准版软件模块:总账问题名称:**年**月未通过工作检查，不能结账问题现象:在【总账系统】中进行“月末结账”时，提示‘**年**月未通过工作检查，不能结账’问题原因:-关键字:解决方案:打开用友T3财务管理软件后，在屏幕左边查看除了【总账系统】、【现金银行】、【项目管理】、【财务报表】、【学习中心】、【产品服务】是否还有其他模块，比如【工资管理】、【固定资产】、【采购管理】、【销售管理】、【库存管理】、【核算管理】，如果有，还需要判断这些模块是否购买并使用，如果是则需要先对这些模块进行月末处理，然后总账才能结账；如果否那么需要在【系统管理】中，以具有“帐套主管”权限的操作员进入帐套，然后打开“系统”菜单下的-》“启用”，将不需要使用的模块勾选去掉，在弹出的确认信息菜单中点击‘确定’后，推出【系统管理】，在回到【总账系统】重新进行月末处理即可。行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
纳税人销售自产货物并同时提供建筑劳务，在计算营业税时应如何确认建筑劳务的营业额？ 纳税人销售自产货物并同时提供建筑劳务，在计算营业税时应如何确认建筑劳务的营业额？
答：根据《国家总局关于人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有收问题的公告》（国家税务总局公告2011年第23号）的规定，纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务，应按照《中华人民共和国暂行条例实施细则》第六条及《中华人民共和国暂行条例实施细则》第七条规定，分别核算其货物的销售额和建筑业劳务的营业额，并根据其货物的销售额计算缴纳增值税，根据其建筑业劳务的营业额计算缴纳营业税。未分别核算的，由主管税务机关分别核定其货物的销售额和建筑业劳务的营业额。 　　纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务，须向建筑业劳务发生地主管地方税务机关提供其机构所在地主管国家税务机关出具的本纳税人属于从事货物生产的单位或个人的证明。建筑业劳务发生地主管地方税务机关根据纳税人持有的证明，按本公告有关规定计算征收营业税。 &
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在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致 在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致
U8知识库问题号:3084解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:销售管理行业:通用关键字:在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致适用产品:U82X问题名称:在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致问题现象:在销售管理模块中，存货的现存量与实际结存不一致问题原因:一般情况下，现存量计算主要涉及的表主要有ST_TOTALACCOUNT，需要重点查看这个表，但是仔细看过这个表是没有问题的解决方案:最后检查UFSYSTEM表，发现UA_ACCOUNT_SUB中缺少库存的启用日期记录，补上记录即可。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据 在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据
U8知识库问题号:888解决状态:最终解决方案软件版本:8.51软件模块:销售管理行业:通用关键字:U851开票收款勾对表无数据适用产品:U851&#8212;-销售管理问题名称:在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据问题现象:有一个客户，使用U851版供应链部分，结转到2004年后，发现在销售系统中的发货单开票收款勾对表没有任何数据。如果打上最新1月17日的SQL语句，该表数据可以查询出来。但客户检查后发现：此表中三分之一的客户的未开票数量及金额与上年不符。我们检查数据后没有发现其它问题.问题原因:程序/数据问题解决方案:需要打上1月17日的3个脚本； 另，修正结转中开票结束后未打正确标志主要影响报表 update dispatchlists set bsettleall=1 where iquantity*iquantity-isettlequantity&0。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
来电弹屏 来电弹屏
通知识库问题号:34247适用产品:T1系列软件版本:T1-商贸宝大众版11.1软件模块:系统维护问题名称:来电弹屏问题现象:商贸宝大众版是否支持来电弹屏功能？问题原因:来电弹屏功能是新增功能，只有商贸宝大众版V11.5有。关键字:来电弹屏解决方案:将商贸宝大众版升级到商贸宝大众版V11.5后，有来电弹屏功能。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
来电弹屏试用 来电弹屏试用
通知识库问题号:40605适用产品:T1系列软件版本:T1-财贸宝10.0软件模块:系统维护问题名称:来电弹屏试用问题现象:财贸宝单机版，已经接了来电盒，来弹屏为啥不可以试用？问题原因:见问题答案。关键字:来电弹屏试用解决方案:演示版的每个账套就可以试用20次，正式版需要购买加密并注册以后才可以使用。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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