本期待抵扣进项税额怎么填结构明细表怎么填

本期抵扣进项税额结构明细表-1
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第八步:填写《本期抵扣进项税额结构明细表》。 3.税额抵减的填写 第九步:填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。(有税额抵减业务 的纳税...
第八步:填写《本期抵扣进项税额结构明细表》。 3.税额抵减的填写 第九步:填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。(有 税额抵减业务的纳税...
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附件2 《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明 一、“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主 表。 二、第 1 栏“合计”按表中所列公式计算填写。 本栏与...
第八步:填写《本期抵扣进项税额结构明细表》。 3.税额抵减的填写 第九步:填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。(有税额抵减业务的纳税人...进项税额结构明细表填写:被问了很多次的问题
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进项税额结构明细表填写:被问了很多次的问题
问:我单位取得审计费10.6万元,其中进项税额抵扣税额0.6万,如何填写《本期抵扣进项税额结构明细表》?答:《本期抵扣进项税额结构明细表》:如贵单位没有“6%税率的进项”的项目,需将该项进项税额填写在第11栏“6%税率的进项”栏次中,金额填写10万元,税额填写0.6万元(本栏数据填写后,第1栏“合计”对应栏次中会自动计算包含本栏数据)。另外,如贵单位没有“6%税率的进项”的项目,第12-15栏则不需要填写。特别提醒:该表中的“其中......”栏次,只是“按税率或征收率归集(不包括购建不动产、通行费)的进项”各个栏次的项目详细备注,并不是所有的该税率或征收率的进项税额,上述例子审计费属于“6%税率的进项”,但是并不是表中“6%税率的进项”的其中项,也就不需要填写到“6%税率的进项”的其中项中。
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