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聚集全球最优秀的创业者，项目融资率接近97%，领跑行业请求的控制器 wiki 没有定义
详细错误原因：
您请求访问控制器 wiki
的动作 index。
但控制器 wiki
对应的类 Controller_Wiki
没有定义。
调用参数 :
[controller] => wiki
[action] => 供应商管理
请检查是否创建了 Controller_Wiki 类的定义文件：
Controller/Wiki.php
[1] => index
[2] => Controller_Wiki
SOURCE CODE:
&&&&&&*&@return&mixed
&&&&&function&dispatching()
&&&&&&&&&$controllerName&&=&$this-&getControllerName();
&&&&&&&&&$actionName&&&&&&=&$this-&getActionName();
&&&&&&&&&$controllerClass&=&$this-&getControllerClass($controllerName);
&&&&&&&&&if&($this-&check($controllerName,&$actionName,&$controllerClass))&{
&&&&&&&&&&&&&//&检查通过，执行控制器方法
&&&&&&&&&&&&&return&$this-&_executeAction($controllerName,&$actionName,&$controllerClass);
&&&&&&&&&}&else&{
&&&&&&&&&&&&&//&检查失败
&&&&&&&&&&&&&$callback&=&FLEA::getAppInf('dispatcherAuthFailedCallback');
&&&&&&&&&&&&&$rawACT&=&$this-&getControllerACT($controllerName,&$controllerClass);
&&&&&&&&&&&&&if&(is_null($rawACT)&||&empty($rawACT))&{&return&&}
&&&&&&&&&&&&&$ACT&=&$this-&_auth-&prepareACT($rawACT);
&&&&&&&&&&&&&$roles&=&$this-&_auth-&getRolesArray();
&&&&&&&&&&&&&$args&=&array($controllerName,&$actionName,&$controllerClass,&$ACT,&$roles);
#2 FLEA_Dispatcher_Auth::dispatching()
SOURCE CODE:
&&&&&&&&&&&&&require_once($MVCPackageFilename);
&&&&&&&&&}
&&&&&&&&&FLEA::init();
&&&&&&&&&//&载入调度器并转发请求到控制器
&&&&&&&&&$dispatcherClass&=&FLEA::getAppInf('dispatcher');
&&&&&&&&&FLEA::loadClass($dispatcherClass);
&&&&&&&&&$dispatcher&=&&new&$dispatcherClass($_GET);
&&&&&&&&&FLEA::register($dispatcher,&$dispatcherClass);
&&&&&&&&&$dispatcher-&dispatching();
&&&&&&*&准备运行环境
&&&&&&*&@param&boolean&$loadMVC
&&&&&function&init($loadMVC&=&false)
&&&&&&&&&static&$firstTime&=&
#1 FLEA::runMVC()
SOURCE CODE:
&require(COMMON_DIR&.'/FLEA/FLEA.php');
&&*&加载配置
&require(CONFIG_DIR&.'/Bootstrap.php');
&&*&FLEA::runMVC()&根据&URL&地址实例化指定的&Controller&类，调用指定的&Action&方法
&FLEA::runMVC();&您所在位置： >>
>> 什么是流标
什么是流标
　　所谓流标，是指**采购活动中，由于有效投标人不足三家或对招标文件实质性响应的不足三家，而不得不重新组织招标或采取其他方式进行采购的现象。流标，实际上是一种招标失败，在**采购活动中，流标的现象不乏时有发生。这种现象一旦发生，无形增加了采购成本，延长了采购周期，进而导致采购效率的下降。为此，认真分析流标的成因，寻求和制定治理流标的对策，显得十分必要。
流标的成因
　　一是招标文件中对供应商应当具备的资质条件要求过高，一些标的额并不大、技术要求并不复杂的采购项目，往往对供应商提出了较高的要求，致使经营规模不大的供应商因资质不够而无法参与竞争，经营规模稍大的供应商又由于项目的标的额不大而对投标不感兴趣，结果是：高不成，低不就，想做的进不来，符合条件的又不愿参加，最终导致有效投标人不足三家而流标。
　　二是采购内容中对设备的型号和配置要求不尽合理，往往指定品牌或限定一个品牌范围，在一定程度上也就排斥了其他品牌供应商的投标，由于在一个地区同一品牌的代理商本来就不多，同样会导致有效投标人不足三家而出现流标现象。
　　三是预算价定得过低，有的管理部门总是把项目预算价格压到最低点，甚至必要的费用（比如差旅费等）都没有考虑进去，使得外地供应商望而却步，不敢同本地的供应商竞争。根据《**采购法》第三十六条规定：&投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；&应予废标。这就是说，投标报价只要超出了预算价，就不可能中标，外地供应商由于路途较远，投标成本及中标后的履约成本相对本地供应商要高，由于预算价定得过低，外地供应商就会觉得划不来而不参加投标，而本地符合条件的供应商又少，使得有效投标人不足三家而流标。
　　四是付款方式过于苛刻，这也是导致流标的一个重要原因。供应商如期履约后，一时不能收回或在很长时间才能收回全部合同价款，这种情况极大地挫伤了供应商特别是外地供应商的投标积极性。
　　五是在招标文件中提出一些不切实际的要求，比如说要求投标人提供制造厂商针对某项目的授权证书原件等。（这种需要授权证书的要求，也程度不同地给制造厂商提供了控货以致于操纵市场价格的机会）一般情况下，制造商在一个地区对销售商经销授权主要看销售规模，正常情况下并不很多，销售规模小的地区一家都没有，有些制造厂商仅给某一家关系较好的经销商授权，而其他供应商由于无法获得授权而被定为废标，使得招标活动无果而终。
　　六是招标文件中的废标条款过多过滥，投标若有疏漏即为废标，使得经评审后符合招标文件要求的供应商不足三家而流标。
&&&最新招投标知识
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采购人员怎么协调公司内部与供应商的关系？
09-04-27 &
地区采购部的主要职责 采购部的工作是最具挑战性的工作之一，其主要任务在于： 一、筛选合作的供应商。 二、慎选适合本公司客户群的产品。 三、与供应商采购最有利的供货条件（包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等）。 四、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。 五、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。 六、收集市场资讯，掌握市场的需要及未来的趋势。 七、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利 由以止采购部主要的任务来看，采购的责任主要在于“买质量好的商品，谈最好的供货条件，做好促销企划工作，为公司取得最大的利润”。 由采购部的重要任务可看出，基本上本公司的成败关键在于采购人员是否能掌握市场的需要及趋势，以合理的利润为前提，用最有竞争力的价格，透过天合良好的管理及各种促销活动，将质量良好的商品销售给顾客。 由此可见，基本上采购部处于本公司的“核心位置”。 地区采购部的主要岗位工作 一、 采购总监 直接主管：区域经理或地区副总经理 直接部属：各部门采购经理 （一）主要职责 1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作， 并行使采购总监的职权。 2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。 3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。 4、给予采购人员相应的培训。 5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。 （二）主要工作项目： 1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。 2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。 3、协调各部门经理的工作并予以指导。 4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。 5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。 6、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。 7、定期给予采购人员相应的培训。 二、部门经理（包含经理及副经理）： 直接主管：采购总监 直接部属：采购主管 （一）主要职责： 1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。 2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。 3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。 4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。 5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。 6、督导滞销商品的淘汰。 7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。 8、负责审核每期快讯商品的所有内容。 9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。 10、在采购主管需要支援时予以支援。 11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。 12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。 13、负责执行采购总监的工作计划。 14、负责采购人员的业务培训和管理。 三、采购主管： 直接主管：采购经理 直接部属：采购助理 （一）主要职责 1、负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。 2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件 3、执行最有效的价格策略。 4、计划各种促销活动。 5、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。 （二）主要工作项目： 1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。 所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。 2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。 3、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。 4、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。 5、选择天合快讯及卖场内的促销项目，并采购最佳期的采购条件及广告赞助，吸引顾客到天合来采购。 6、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。 - 毛利目标 - 业绩目标 - 拜访供应商或参观展监的计划 - 费用预算 7、本职位人员对下列的决定应经由采购经理的核准： - 供应商 - 商品组合 - 商品及商品类别 - 售价及毛利 - 第一次订货 - 天合快讯的项目 - 所有采购交易的条件 - 采购助理的解雇 8、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候，能独立运作。采购助理将作短期的决定，这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理，当采购助理不在公司的时候，本职位人员也应负责例行公事。 （三）其他事项： 1、本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。 2、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。 3、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。 4、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好： （1）操守廉洁 （5）创新求新 （2）掌握市场 （6）适应性强 （3）精打细算 （7）团结合作 （4）积极认真 （四）总监办公室： 1、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确性。 2、结算组：负责供应商的货款结算，其他营业外收入的收取及追踪事项。 3、商品组：负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商的工作等。 第二节 采 购 本 部 的 组 织 架 构 与 职 责 采购本部的主要职责 一、 采购本部的职责： 1、采购组织与工作职责的制定。 2、商品结构的制定（大组、小组、商品群、价格带、品项数、陈列米数等）。 3、采购作业规范手册的编制与更新。 4、全国品牌采购条件的年度采购与全国性促销 5、统一订货与结算的商品的处理 6、定期召开全国联采会议，加强地区采购部与全国采购本部、地区采购部与地区采购之间的沟通与交流。 7、促进地区公司之间的采购交流工作。 8、采购工作的培训与稽核。 9、协助新入市地区公司的采购工作。 10、协调财务部门，确保全国联采供应商“绝色通道”的执行。 11辅导地区公司的采购工作。 12、分析各地区商品结构，并给予地区公司建议或指导。 13、协调地区公司与供应商之间的矛盾及交易条件。 二、联采工作的方向与目标： 1、每二个月开一次联采会议（所有地区公司采购负责人） 2、每月5家为签约目标。 3、集体决策（邀请相关的供应商列席交流）。 4、灵活的采购条件（不坚持“四个统一”）
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么样才是好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。 采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。 采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。 采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量 怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。 采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
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1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。 2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。 3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。 4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。 5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。 6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。 7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。 8、双方签定合同。 9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。 10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。 11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。 12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重。 12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。
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采购成本与供应商关系管理
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采購控制程序1. 管理要點：擇優選取，價格適當，權責管理，保証需求2. 目的：為確保采購物料能順利進行,並能適時、適價、適質供應生產所需之物料,機器及檢測設備,包括模具等設備的采購行為.3. 范圍:凡本公司生產所需之原物料、機器、檢測設備及委外加工產品均屬之.4. 權責:工程課:負責審核其工藝能力及進度跟催.品保課:負責產品規格之確認.采購部：採采購過程的控制5. 定義:無6. 作業內容:採采購控制：6.1.1 採采購控制要求：1. 以下的進行采購的供應商必須是登陸于《合格分包商一覽表》﹐具有合格供應商資格的供應商。不是合格供應商的禁止進行采購行為。2. 總務﹐庶務用品的采購不屬于該程序文件管制﹐但工作方法鼓勵并參照該流程作業.6.1.2 控制類型和控制程度：本公司對採采購活動實施分類控制，控制程度和類型取決與所涉及的產品質量特性分級。（具體分級做法參見『合格供應商評定規則』）1) A類：提供涉及關鍵質量特性的產品的供應商為A類供應商2) B類：提供涉及重要質量特性的產品的供應商為B類供應商3) C類：提供不涉及關鍵重要質量特性的產品的供應商為C類供應商。6.1.3 供應商的選擇：6.1.3.1 供應商選擇原則(以下幾點作為參考,可列入優先考慮之):a. 經過國家級檢驗或ISO版認證合格之廠家.b. 能提供良好的品質保證且有市場經驗達五年以上者.c. 有良好生產能力,有健全財務狀況及合理之市場竟爭價格,誠意與本公司長期配合之供應商.6.1.3.2 新供應商的選擇作業:6.1.3.2.1 采購收集有能力承制本公司物料/半成品/成品等之供應商,并發出《廠商資料調查表》給廠家.6.1.3.2.2 如廠商愿意承制本公司物料/半成品/成品等,需如實填寫或告之采購人員.這里包括財務方面的資訊.6.1.3.2.3 採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，應向兩家以上廠商詢、比、議價.下列情況得免除詢、比、議價作業，直接進行採購：1. 獨家製造或獨家代理.2. 銷售客戶指定.3. 緊急請購，短期內無法找到兩家以上供應商者.4. 例行性採購(如文具用品、電腦報表等週邊用品).6.1.3.3 采購人員經比價,議價后呈經理級以上人員核准.價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。6.1.3.4 供應商的評定工作：6.1.3.4.1 採采購報價合理的廠家名單給品保部門，由品保部門核準供應商的等級之後，由採采購根據供應商的等級，組織各部門依照『合格供應商評定規則』進行初步評定工作。6.1.3.4.2 評定之後，如該供應商可以達成『合格供應商評定規則』上的合格項目，合格者由采購登錄于《合格分包商一覽表》之上,并將其發至品保IQC作為廠商考核和免檢的依據.6.1.3.4.3 不合格者由采購通知廠商在三個月內改善,改善后本公司再重新進行評鑒;若再不合格,視其改進誠意予以列入暫不往來分包商名單中或永不來往之分包商.(評鑒記錄除采購存檔外,並應給受評鑒之廠商一份).6.1.3.4.4 如有被列入暫不往來分包商名單中或永不來往之分包商要求重新對其評鑒的﹐必須提供改進運作系統三個月以上之改進証據。6.1.3.4.5 品保部門依照《合格分包商一覽表》上的供應商分類等級﹐依照『合格供應商評定規則』要求進行考核作業。6.1.3.4.6 采購應根據供應商的交貨情況和業績，對供應商進行適當的控制力度，可對供應商采取表揚、增加定單量、發處矯正預防通知當限期改進等一系列的管理措施，詳情參找『合格供應商評定規則』。6.2 採采購作業：6.2.1 請購申請或提出需求作業:A. 生產性主要原材料的采購要求之提出﹕由采購結合各權責部門的資料和信息﹐於月底制定需求計劃划書報上級核准後﹐開立《訂購單》進行采購作業.B. 其他物品的采購需求提出﹕由相關部門根據需要或其他資訊開立《申購單》內容報部門經理核準後﹐交采購詢價呈上級人員批示后購買.6.2.2 採購單位收到《申購單》或其他申購表單說明時，應先審查其內容是否填寫完整，且是否有相應的權責人員批准﹐若有疑漏，應退回原單位修改.6.2.3 采購單位依據議定價格及付款條件，開立《訂購單》﹐并依采購核准權限送交權責主管簽核.《訂購單》內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地點.6.2.4 如發出去的《訂購單》因其他因素需要變更的﹐由采購報總經理批示﹐并在再發出的《訂購單》中注明變更原因.6.2.5 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,如有不能在指定工作時間內送貨之情況,則與供應商另指定時間后開立《異常收貨通知單》通知倉管收貨;如有無法交貨之異常情況則及時通報經理,並按其指示行事.6.2.6 采購和供應商對交期進行合理的協商處理﹐必要時可以要求供應商對交貨情況進行負責﹐并給予財務方面的處罰。6.3 采購產品的驗証:6.3.1 物料進原料倉后,需依『進料檢驗管制程序』進行來料檢驗工作。6.3.2 若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時,由采購負責安排,並由業務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.6.4 其他﹕6.4.1 采購對供應商分發的資料及供應商發出的資料要進行歸檔管理.保存期限不得少于兩年,重要的需ㄧ直保存到該供應商被取消之.6.4.2 相關記錄按『品質記錄管制程序』執行.並保存、歸檔.6.4.3 如是要參照樣品來進行采購的﹐必須及時更換發出的各項采購樣品﹐并通知相關部門入庫和檢驗使用時注意之.
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