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新大新公司诚聘物管员8名，收款员3名，售货员5名，专柜促销员多名
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佛山市新大新百货有限公司
物管员8名，收款员3名，售货员5名，专柜促销员多名
物管员8名：男女不限，35岁以下，男性身高170cm以上，女性身高160cm以上，高中或以上学历，有1年以上保安、消防工作经验；懂粤语，退伍军人及持有公安机关颁发保安证优先。
收款员3名：男女不限，五官端正，女性身高155cm以上，男性身高165cm以上， 35周以下；专业不限，高中及以上学历；有中/大型百货零售企业商场收款经验者优先，熟练掌握POS机的性能及操作技术；国粤语流利，略懂英语口语优先。
售货员5名：男女不限，五官端正，女性身高155cm以上，男性身高165cm以上， 35周以下；专业不限，高中及以上学历；有中/大型百货零售企业商场销售经验者优先，国粤语流利，略懂英语口语优先。
专柜促销员：男女不限，五官端正， 35岁周岁以下；语言表达能力与沟通能力强；有销售工作经验者优先。
联系电话：，联系地址：佛山市三水区西南街道张边路9号三水广场新大新4楼办公室，联系邮箱：
佛山市三水区西南街道张边路9号三水广场
温馨提示：您可以这样对联系人说：“您好，我从新三水网站看到您的信息，请问……”
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& &&&佛山市新大新百货有限公司是广州市广百股份有限公司旗下品牌新大新百货门店，公司坚持以顾客至上，追求卓越为服务理念，竭力为顾客提供优质的服务和优良的购物环境，致力于推动三水的商业发展，是三水地区首家时尚精品百货企业。
急聘：收款员3名、售货员5名、物管员8名、专柜促销员多名
物管员：男女不限，45岁以下，男性身高170cm以上，女性身高160cm以上，初中或以上学历，有1年以上保安、消防
& && && && &工作经验；懂粤语，退伍军人及持有公安机关颁发保安证优先。
收款员：男女不限，五官端正，女性身高155cm以上，男性身高165cm以上， 35周以下；专业不限，高中及以上
& && && && &学历；有中/大型百货零售企业商场收款经验者优先，熟练掌握POS机的性能及操作技术；国粤语流利。
售货员：男女不限，五官端正，女性身高155cm以上，男性身高165cm以上， 35周以下；专业不限，高中及以上
& && && && & 学历；有中/大型百货零售企业商场销售经验者优先，国粤语流利，略懂英语口语优先。
专柜促销员：男女不限，五官端正， 35岁周岁以下；语言表达能力与沟通能力强；有销售工作经验者优先。
员工福利待遇：
1、每年获得工资调升机会；
2、与公司签订正式劳动合同，按规定缴纳五险一金（养老、医疗、生育、失业和工伤保险，住房公积金）；
3、给付高温津贴、技术津贴、工作津贴、饭堂补贴、工龄工资、资料费（职称津贴）。
4、在舒适的工作环境下每周工作时间不超过40小时，每周休息一天；公司安排加班的，依法支付加班费；
5、依法享受各类假期，除公休日与法定节假日外，享有带薪年休假、婚丧假等各类假期；
6、公司倡导 “全员学习、全程学习、终身学习”，为员工提供各类岗前、在岗、转岗培训，帮助员工不断获得成长提升鼓励员工利用业余时间自学成才，并发放专项奖励。
专柜促销员待遇：底薪+提成+补贴奖金
工作地点：三水区西南街道张边路9号三水广场。
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你好，请问售货员收男吗
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> 销售人员如何做才会让客户花钱花的愉快
销售人员如何做才会让客户花钱花的愉快
来源：时代光华&&& 09:48:39&&&您是第1182位阅读者
相信没有哪个人愿意花钱买不愉快，每一位客户都希望碰到善解人意、话语贴心的员，使自己不仅购买到需要的商品，而且能在消费的过程中获得好心情。所以，销售人员一定要关注客户在购买过程中的情绪体验，要让他们得到足够的愉悦感，甚至幸福感。
那么如何才能让客户花钱花得愉快呢?事实上，这在很大程度上取决于销售员是否&会说话&，是否能够有效地与客户沟通。沟通不是简简单单地对话，而是要学会换位思考，体会客户的喜怒哀乐，让客户享受到购物的乐趣，而不是花钱的痛苦。如果客户在购买产品的过程中感受到快乐，签单自然不成问题。具体我们可以从以下3种方法人手，让客户花钱花得开心。
1.多肯定客户
每个人都希望获得别人的肯定与赞扬，客户也不例外。所以，销售员可以不时地赞美客户身上的优点，让对方感到高兴。当然，赞扬不是阿谀奉承，销售员赞美的语言要恰如其分，不要让客户反感。
2.强调产品适合客户
俗话说：&宝剑配英雄，红粉赠佳人。&销售员在介绍产品优越性的同时，可以适当抬高客户的身份，称赞客户的品位，向客户强调&只有您才有资格拥有这样的好产品&，相信这样说一定能够打动客户。
3.渲染客户购买产品后的愉悦感
销售员可以将客户购买产品后的好处一一道来，并帮助客户想象拥有产品后亲人朋友对他的羡慕，从而满足客户的虚荣心，让客户切实感到购买产品的快乐。
建议：销售员要多肯定客户，万万不能随便贬低他们，更不可揭露他们的缺点。要多强调自己的产品最适合像他这样的&高层次消费者&使用，多给客户灌输产品带来的优越感，这样，我们的产品才更有可能被客户所接受。虚荣之心，人皆有之，销售员可以通过语言恰如其分地满足客户的虚荣心。
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销售人员挪用货款，谁之过
销售人员挪用货款，谁之过
&——浅谈预防工作人员的经济犯罪
十几年前，上海发生一起经济案件，我就想过，怎么可能发生呢？如果单位领导没有失职！那个案件是一个幼儿园的出纳，几年累计贪污了几百万，给男朋友挥霍。近日，又读到一个博友的文章，他们单位一个同事挪用销售款，金额达到判十五年徒刑有余。博友为此喝了大量的酒，写下那篇博文时，还在流泪，痛心。
我实在不明白，如果一个单位真的有健全的财务制度，并且都遵守之，怎么可能出现贪污或挪用的事情呢？而现实中，屡屡耳闻这样的大小案例，也曾一次次想就此写一些什么切实而非空乏的东西出来，总是心潮澎湃后，又偃旗息鼓了。
午后，又不经意地想起了那篇博文。正好完成了上月的报表，其他的事情，可以暂缓，便趁这番激情再次涌起时，立即敲打键盘，但愿能起到一点抛砖引玉的作用。
所有的贪污货挪用，都是从钱财进出的缝隙里发生的。如果制度严密，再加上各环节的人，只要有一个人认真，这样的事情，几乎就很难发生了。
所有的钱款出去，坚持“一只笔”制度，即总经理（总负责人）签字。当然，一个组织，牵扯很多部门，需要很多相应的人员签字，但最终必须有总经理（总负责人）签字，才能支付钱款。有时可能实际中，会总经理（总负责人）电话同意付款，但事后必须补签字。
出纳帐目：
会计和出纳，是任何经济单位必不可少的两个独立的工作人员。（一个人既是老板也是伙计的所谓公司，包括夫妻老婆情人店不在此讨论范围内）。除非会计和出纳互相勾结串通，出纳不可能贪污一分钱，最多月中暂时挪用，月底也一定要设法补齐，否则会计结帐后，总帐跟日记帐核对，出纳就露陷了。至于出纳涂改凭证，除非这个会计是白痴，否则根本不可能发生。
即使单位为了工作方便，也对出纳充分相信，所有银行印鉴都交给出纳了，他可以擅自到银行提取现金，如果挪用了，在一个月后，也能立即被负责任的会计发现。会计月终逐笔核对银行对帐单和银行日记帐，如果有问题，立即就暴露出来了。
由此，出纳贪污巨款，或者长期贪污，如果没有会计的失职，根本不可能得逞。
采购回扣：
我曾经遇到过一个做土豆片的美国公司的中国区采购经理，开口就要10％的回扣。从这个人开始，我怀疑那些所谓跨国大公司的所谓先进管理，直到后来一家法国饮料公司的采购和财务部，拒绝收回多付的货款，让我更加晕头了。我是哑巴英语，进不了这些高级的跨国大公司，但我绝对不是在此讲故事，更不是说葡萄酸。这都是我碰到的真实案例。
如果采购遵循“询价——议价——定价”的程序，以及货比三家的原则，采购也很难作弊。除非单位自己管理不善，没有要求采购“货比三家”，也没有严格的“询价——议价——定价”程序。采购拿回扣，这是你单位咎由自取！
销售员贪污或挪用货款：&&&
如果企业制度健全，根本不可能发生，一个销售员，怎么可能贪污那么多，只能说这个企业内部有很多吃混饭的家伙！
销售无非现销和赊销两种。
A.现销：现销一手交钱，一手交货。即使销售人员拿着发票和货物送货上门收款，也不可能把钱放在自己口袋里捂一个多月，因为仓库发货了，有产品“出库单”流转到财务部会计处，而且，会计这边也开了发票。开了发票，要么吊帐，即记入“应收帐款”，要么收钱，即出纳日记帐上增加“现金”或“银行存款”。
先谈谈销售的程序，以最牛最复杂的客户为例。
牛客户要求先发货，等其实际用了以后，按实际用了多少接受多少再开发票，开了发票以后三个月或N个月后再付款。即使这样，会计也能从帐面进行控制。
怎样控制？这个环节中，财务人员必须要尽职，绝对不能只是一个简单做帐的小学生。
首先发货的时候，必须有发货单。客户收到货以后在发货单上签字，按现在的通讯情况，大多单位采用传真件。OK！姑且这样。
很多单位的会计，只根据发票结转销售成本，而把没开票实际已经发货的东西，仍旧摆放到“库存商品”里，其实，仓库里根本就没有这么多了。只有等到大盘点，才来调整盘点表。据我了解，有一家年产值上十亿的浙江大老板工厂里的会计也是这样做的。其实，这样很混乱，会计把一团烂帐丢给并没有多少会计理论和思维习惯的销售人员，这非常的危险。销售人员，往往也是一个企业流动性最大的人员，很容易处问题。
为此，会计必须从“监督”角度出发，对已经发出尚未开票的所谓“存货”进行帐务管理。怎么管理呢？很简单。
单位成品发出时，仓库开具“出库单”。产品有成本吧？没有开发票，不能直接将发出的产品从“库存商品”转入“产品销售成本”，会计可以设置一个“发出商品”，过度这些已经发货，尚未开发票的存货成本。即将发出的产品，从“库存商品”转到“发出商品”科目下面，&“发出商品”也象“应收帐款”一样，按客户设立明细帐，并给每一个客户设置明细台帐。待客户通知开发票以后，再将开票的“产品成本”从“发出商品”转到“产品销售成本。”因为没有结转到销售成本，“发出商品”在“资产负债表”中仍旧归入“存货”反映。
帐目清楚了。对于一个有责任心的会计人员，还必须定期，至少一个季度，对“发货与开票”进行一次对比，对于超过一个季度已经发货未开票的，应该及时询问销售人员，并把结果汇报总经理或老板。
这个环节，可以督促销售人员及时与客户沟通开票，确定最终销售情况。同时，财务人员也与对方财务（很多大单位财务不对外，要求找采购）或采购核对发货与开票的实际情况。特别是有些贸易公司的会计，对于没有收到发票而实际收到了货物的采购业务，他们是不进行会计处理的，结果是仓库里究竟有多少东西都不清楚，我认为这样的会计是不称职的，至少称不上一个合格的会计。不过，对方会计没有帐不要紧，自己有发货单，能够给对方采购对清的。这样，就避免了销售人员私自销售货物的可能。即使销售人员私自销售货物，也能在短时间内发现，不至于造成大错。
对于赊销的业务，开发票以后，会计都通过“应收帐款”反映。
会计不仅从帐面上进行“应收帐款”总帐核算和按“客户”进行明细分类核算，还必须对“应收帐款”进行单独重点管理。这项工作，就在电脑里用EXCEL做，没有什么玄乎的东东！！！
首先编制明细表，根据开票日期序时记录客户开票日期和金额，并标明相应的收款日期。收款以后，删除该记录，当月表页上永远反映已开票，未收款的记录。
并以不同颜色标明“过期”，“到期”和“未到期”的记录。
然后汇总。在一张表上反映出所有客户“到期”，“过期”，“未到期”款项。
这样的“应收帐款”在每个月做完财务报表后，立即编制，并发给销售负责人和总经理，老板以及相关需要知晓该信息的人员。同时，财务定期或不定期与客户的财务核对“应收帐款”实际情况。
通过这样的程序，难道还不能预防销售人员贪污挪用货款吗？
以上，集自己十几年“商务写字楼”和“工厂”的实际工作经验总结所得，但愿对现实的不同读者有不同的启示。
如果，这个同行博友也能读到这篇东东，如果你愿意，我们不妨再探讨探讨。空洞的，天上的东东，我实在不喜欢；要来，就来真的，实际的，地面上的，脚踏实地的。
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