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钢铁企业“过程方法”审核的实施
注：《中国认证认可》杂志2009年6月刊总第158期上，刊登了我公司副总经理纪振双的一篇文章--钢铁企业“过程方法”审核的实施，现转载在网站上，供大家学习、交流。
自GB/T 19000标准发布以来，如何按照“过程方法”建立和实施质量管理体系并开展审核，一直是个热议的话题。作者结合对某钢铁企业热轧带钢生产线审核的一个案例，谈一些按“过程方法”审核的思路和体会。
图1概要地表述了审核员在该生产线审核时，所调查和评价的主要生产过程、生产辅助过程，关键的过程控制参数、特性、指标，以及其他与该生产线有直接关系的过程和活动。
审核中，审核员围绕该生产线的生产和业务流程，比较系统地调查和评价了以下方面的管理：过程所使用的原、辅材料，过程活动，过程设备及其备件，关键岗位人员，相关的目标、指标，各项业务过程和活动间的接口。
审核员在充分收集审核证据的基础上，对照所依据的准则要求，审核员从正、反两方面，对该区域所建立和实施的质量管理体系的符合性和适宜性做了系统评价，特别针对当前管理中存在的薄弱环节，就所需要的改进，与企业进行了充分沟通。
从企业在审核后的反馈看，企业理解并采纳了审核组的改进建议，并实施了有效的改进措施。
以下是根据收集到的审核证据，审核组提出的改进建议的示例：
一、按照“预防为主”的原则，制定和设置过程的控制参数，确保过程参数的适宜性。
审核证据示例：
　　该生产线的自动化程度较高。审核中，审核员注意到，在生产线精轧机组的出口设有在线测厚仪，该仪表的监测结果能自动反馈到设备控制系统。轧制过程中，当钢板厚度超过控制（报警）限后，设备控制系统会自动调整轧制设备的压下量。审核员在核查计算机控制系统中设置的厚度控制（报警）的限值时，发现所设置的控制（报警）限值与交货标准的公差要求相同。经询问和现场测试，从报警到设备做出响应需要10秒的时间，由于是连续轧制，意味着此间轧制的产品可能由于厚度超差不能满足合同要求。带着疑问，作者又调阅了客户的反馈信息，有些客户也反映企业的产品存在局部厚度超差的问题。
　　注：针对审核组提出的问题，企业制定了严于交货标准的控制（报警）限值，即留有余量，使得轧制的产品短时内即使超出控制限值，仍能满足交货标准要求，基本杜绝了厚度超差的问题。
二、强化过程、职能间的接口管理，将“以顾客为关注焦点”的原则落到实处，不断改进产品的使用性能
审核证据示例：
　　审核员在调查作为冷轧基料的某牌号热轧带钢产品的客户反馈时发现，经常出现由于热轧带钢的凸度问题造成客户的冷轧产品出现折痕。审核员询问企业的技术人员，技术人员解释，我们的产品依据国标组织生产，标准中没有这方面的具体要求。审核员又查阅了企业内部作为生产控制和产品验收依据的技术质量文件，文件中也没有针对凸度问题明确具体的控制或准则要求。审核员进而调查了企业针对客户特殊的使用要求及使用过程中出现的质量问题，如何确定或修改产品的质量和工艺要求的相关过程，发现企业将设计和开发的重点放在了新产品、新技术的开发方面，针对客户在使用方面的某种特殊要求，包括使用过程出现的质量问题，并没有明确设计开发部门如何响应的程序要求。
　　注：针对审核组提出的问题，企业由设计开发过程的主责部门牵头，开展了凸度问题的质量攻关，与客户一起经过反复试验，明确了具体的质量要求以及产品生产过程中、与该特性有关的关键控制环节和控制要求，使得这个多年扯皮的问题得到了解决，客户对企业的工作表示赞许。通过这件事，企业同时明确了相关的程序要求。
三、采用管理的系统方法，解决过程中存在的问题，提高过程的有效性
审核证据示例：
　　针对卷取温度这一关键的过程参数，生产车间制定了“卷取温度命中率≥95％”的控制目标，审核员查阅了最近3个月的目标完成情况，均没有达到目标值。生产车间也采取了改进措施，但效果不理想。车间负责人解释：影响卷取温度的因素很多，包括加热温度、轧制节奏、冷却方式和强度、……，有些问题我们车间可以解决，有的我们解决不了，如：生产调度问题、能源动力介质的质量问题，我们也向上反映过，主管部门让我们车间自已想办法解决。
　　注：针对审核组提出的问题，企业的管理者代表牵头组织各相关部门进行了系统梳理，识别出各影响环节的可控因素，制定和实施了专门的质量计划。通过一段时间的努力，卷取温度的命中率大幅度提高，产品质量的稳定性也有了提高。
　　通过一段时间的摸索，作者体会到，按照“过程方法”审核，要特别注意以下几点：
　　1. 要按照企业客观存在的业务过程，收集证据，并依据准则要求做出评判。审核思路要由“标准要求或要素引导型”转变到“过程引导型”。要做到这一点，审核员首先要理解企业客观存在及所需要业务过程，要有相应的专业能力做支撑。
　　2. 审核员要意识到，企业的每项业务过程和活动都不会孤立存在，和其他过程和活动都有直接或间接的关系。从审核的角度，审核的是体系，而不仅仅是过程。理解到这一点，过程和活动间的作用关系或接口，就应成为审核的一项重要内容。
　　3. 对审核员的“个人素质”要求包括：善于观察、有感知力。对应到现场审核过程，最重要的一点是审核员要善于从所收集到的审核证据中发现新的审核线索及企业管理中存在的薄弱环节。
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过程方法审核探讨
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学历要求：本科|工作经验：5-7年|公司性质：外资（欧美）|公司规模：少于50人
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：人
工作职责：1、定期对工厂进行验厂针对性检查与辅导，提前做好验厂准备工作；2、统筹验厂工作，接洽和协助客户或第三方验厂机构完成验厂工作；3、指出工厂在消防、环境、健康安全及人权等方面存在的问题并提出改善性意见，落实整改直至验厂结束；4、管理和更新验厂相关的文件资料。任职资格：1、年龄35岁以下，本科以上学历，国际贸易、纺织、英语等相关专业，英语读写熟练，能够阅读英语验厂资料；2、至少3年以上验厂工作经验，具有纺织品生产与检验经验，熟悉验货流程，对服装、家纺产品质量有一定经验者优先录取3、熟悉工厂的质量管理流程，有一定质量管理经验，熟悉欧美采购商的验厂要求，如质量管理、社会责任、C-TPAT（反恐）和环境保护的验厂要求；4、综合能力强，能独立处理问题；工作态度好，善于沟通、辅导；为人积极乐观，具有正能量。三问集团公司信息，详见网站：三问公司网站：www. 英伦宝贝网站：www.I-baby网上商城： 三问家官方网址：租客来： 秦艺服饰网址： www.哲雄母婴用品网站：温馨提示：往三问集团路线（此路线可拍照留底哦！）：路线一：乘坐地铁8号线至联航路站下（2号口出），右手方向直走20米至联航路，右拐直走400米（红星美凯龙往东第二个红绿灯处可见复地浦江中心指示牌）至“复地申公馆”；进入“复地申公馆”后直走，走至24栋（右手边），右拐弯一直往前走，走至大道左手边即是17栋。路线二：浦江1路至 联航路恒南路站 下，步行30米至“复地申公馆”；进入“复地申公馆”后直走，走至24栋（右手边），右拐弯一直往前走，走至大道左手边即是17栋。路线三：浦江10路，浦江3路，闵行12路至浦星公路联航路下，行至联航路，右拐过红绿灯，直走420米（红星美凯龙往东第二个红绿灯处可见复地浦江中心指示牌）至“复地申公馆”，进入“复地申公馆”后直走，走至24栋（右手边），右拐弯一直往前走，走至大道左手边即是17栋。路线四：闵行20路在 康桥站 下车 ，沿三鲁公路走210米，左转进入联航路，沿联航路走480米（红星美凯龙往东第二个红绿灯处可见复地浦江中心指示牌）至“复地申公馆””；进入“复地申公馆”后直走，走至24栋（右手边），右拐弯一直往前走，走至大道左手边即是17栋。路线五：班车路线：莘庄线（浦西线+来程短驳）来程：7:50莘庄南广场（莘朱路）――7:55莘朱路莘吉路――8:00莘朱路莲花南路――8:50联航路地铁站――8:55申公馆――9:00上班金桥线（浦东线+返程短驳）来程：7:30华夏东路妙境路（川沙）――8:00高科中路紫薇路――8:15百联(沪南路康花路)――8:30周浦万达――8:40沈庄――8:50沈杜公路鹤坡路――8:55申公馆――9:00上班返程: 18:05下班――18:10申公馆――18:15联航路地铁站――18:20申公馆（浦东线）――18:25沈杜公路鹤坡路――18:30沈庄――18:40周浦万达――18:55百联(沪南路康花路)――19:05华夏中路金科路――19:10紫薇路张江路――19:30华夏东路妙境路（川沙）
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：合资|公司规模：少于50人
1.必须为CCAA注册的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001注册审核员或高级审核员，专***均可；2.具有以上相关工作经验，熟悉企业管理运作，有咨询工作经验者优先考虑；3.从业观念正确办事公正严谨，具有较强的事业心和责任感；4.优秀的语言表达能力，善于沟通，具有良好团队合作精神；5.身体健康，适应出差。
学历要求：本科|工作经验：5-7年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
岗位职责：1． 维护并完善公司各管理体系，负责体系文件的制定与修改。2． 主导公司内审和管理评审的策划和组织，并对纠正措施进行指导和验证。3． 负责接待客户审核和第三方审核。4． 监督指导各职能部门体系运行。5． 日常体系运行的监督，品质、环境和职业安全和建议的处理与跟踪。6． 体系管理知识的内部宣传，培训。7． 文控工作。任职资格：1. 轻化工程、化学工程、纺织工程、染整工程或相关专业本科毕业者；2. 熟悉纺织品相关测试标准和方法，有两年以上纺织品报告审核工作经验；3. 英语熟练,CET-4或以上；4. 性格外向，正直，工作积极主动。能融入团队合作。
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1、负责公司研发产品质量工作，包括研发过程文件审核；2、负责研发过程体系推进、维护；3、负责收集国内医疗器械不良事件信息；4、能够组织实施产品研发质量控制活动，并提出有效的改进建议。任职要求：1、本科以上学历，五年以上工作经验；（ISO13485、ISO9000优先，有研发工作经验优先）2、熟悉掌握质量管理概论、质量管理体系、质量改进等基础知识，并能在实际工作中应用；3、有医疗器械行业工作者优先；4、较强的领悟和学习能力、敏锐的观察力，具备良好的执行力、问题分析能力、归纳总结能力，具备较强的语言和文字表达能力；5、良好的英语读写能力，熟悉电子行业或医疗器械行业者优先。
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：上市公司|公司规模：人
工作职责1.文件管理系统的优化完善;2.公司文件的签核、发行及回收，外来文件的管控;3.文件及记录的定期稽核及改善追踪;4.策划文件管控的改善专案及推动;5.推动并规划文件管理相关培训课程;6.协助审查各项工作进度.7.上级交办事项处理任职资格1.全日制本科学历;2.一年以上相关工作经验,熟悉ISO9001标准;3.良好的英文读写能力,能够看懂和制作英文报告;4.具备良好的沟通协调能力.
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：外资（非欧美）|公司规模：人
岗位职责：1、制定相应的审核要求；2、传达和阐明审核要求；3、有效地策划和履行被赋予的职责；4、对供应商进行有效的体系审核，报告审核结果；5、验证所采取的纠正措施的有效性；6、收集、整理与审核有关的文件；7、配合管理者代表的其他工作；8、维持公司体系文件执行的有效性。任职资格：1、本科以上学历，专业不限；2、熟悉ISO 13485的要求；持有ISO 13485内审员证书者优先；3、在医疗行业工作3年以上；4、能接受异地出差；5、具有良好的沟通和协调能力；6、熟练使用办公软件。
学历要求：本科|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：人
1） 对公司运营全过程进行分析，用数学方法进行模型建立，制定业绩提升计划2） 寻找雷达盲区，找出内外部服务过程中的薄弱环节3） 组织协调跨部门团队，进行流程优化及专项业绩改善1） 本科及以上学历，可应届生，1年以上工作经验优先
2） 专业不限，理工科优先3） 数据分析相关职位优先，互联网行业优先，制造业优先
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：外资（欧美）|公司规模：人
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
供应商管理审核员：1. 本科以上毕业，2年以上相关服装纺织品验厂工作经验；2. 英语听，说，写熟练。3. 能吃苦耐劳，承受工作压力；责任心强，适应适当出差。4. 懂欧美等客户的验厂标准；懂社会责任，BSCI等认证验厂辅导，供应商管理及体系审核工作经验优先考虑；工作地点：深圳市福田区八卦一路工作时间：双休
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
1. 负责公司质量管理系统建立、维护和改进，贯彻和执行公司质量方针和质量目标；2. 组织、建立、推动和完善质量管理体系的推行、实施与持续改进；3. 负责组织相关部门进行数据收集、汇总、分析、跟踪和信息的传递工作；4. 负责有关质量体系的纠正和预防措施的下发、跟踪和落实工作；5. 配合进行有关项目所需要的体系内审；6. 组织负责公司年度内审、管审、联系接待外部审核；7. 及时了解和收集与体系有关的各项法律法规。任职要求：1. 本科及以上学历，熟悉ISO和TS等体系者优先；2. 能够独立编制ISO9001管理体系文件，并能独立维护和推行体系；3. 具有独立组织公司定期内审、协助管理评审的能力，较强的沟通能力。福利：公司包食宿，享有五险一金，每月有生活用品发放，享有结婚礼金。
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：500-1000人
岗位职责：1、市场开拓，客户联络；2、客户维护及服务；3、解答客户认证咨询。岗位任职要求：1、理工科本科以上学历，信息安全、计算机科学与技术专业更佳；2、45岁以下，2年以上工作经历，具有实习审核员资格者优先；3、有一定客户渠道和社会关系，具备良好的沟通技巧和逻辑思维能力，擅长与客户沟通，有较强的开拓精神，较强的人际交往和公关能力；
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：合资|公司规模：500-1000人
1、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进；2、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作；3、协助或承担公司或部门级的质量改进项目的实施推动；4、负责对本部门不符合项纠正措施进行跟踪、验证；5、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议；6、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达；7、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。岗位要求：1、本科学历，医疗器械等相关专业，3年以上医疗器械或制药行业体系相关工作经验；2、熟悉医疗器械行业的法律法规，有内审员证件优先；3、熟练使用办公软件，熟练的英语听说读写能力；4、有较强的沟通协调能力，有较好的语言和文字表达能力。核心能力：1、良好的分析能力和团队合作能力以及问题解决能力，良好的沟通能力和人际交流能力；2、五大工具管理 ：PPAP、 APQP、SPC、MSA、FMEA；3、熟悉ISO13485，GMP等质量管理体系标准。
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：民营公司|公司规模：人
岗位职责：1、制订审核计划并执行供应商现场审核；2、供应链配送中心质量体系审核；3、协助审核主管开展供应商质量绩效管理及供应商整体质量水平提升。任职要求：1、农学，农产品贮藏与加工，食品科学与工程或相关专业本科或以上；2、计算机水平：熟练，外语程度：要求具备基础的英文能力；3、2年以上工作经验，具备食品生产/餐饮/零售企业质量管理，第二方审核或第三方认证机构审核员工作经验；4、熟悉各类认证标准如ISO22000，GFSI,HACCP,GAP,有机绿色；5、具备优秀的沟通能力，有相关审核员资质证优先考虑。
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：50-150人
任职资格：1、通过CCAA质量/环境/职业健康安全体系国家注册考试或CCAA注册有效期内的实习审核员；2、年龄50岁以下，本科毕业三年以上，男女不限；3、良好的沟通及解决问题的能力，逻辑思维能力强，能够经常出差；4、电脑操作熟练，责任心强，诚实守信，为人正直。福利待遇：月收入元。
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：150-500人
职位描述：1、负责质量管理体系的策划、建设、推行、维护、及体系推行过程中的不断改进；2、负责组织质量体系文件的编制及修订，及培训；3、制定质量管理体系内部审核和管理评审计划并组织实施，评价审核结果并跟踪纠正预防措施的实施情况；4、负责顾客审核和第三方认证审核的内部组织接待和协调，跟踪落实审核结果；5、制定并实施质量管理体系的培训工作，策划与全体员工的沟通计划并验证效果。任职要求： 1、本科以上学历，具有3年以上汽车行业或制造业质量体系工作经验；2、熟悉TS16949质量体系，有质量体系审核及过程审核。
学历要求：本科|工作经验：5-7年|公司性质：民营公司|公司规模：少于50人
1、根据公司要求制定ISO9000/ISO14000内审、产品、过程审核计划；2、负责质量及环境管理体系文件的制定与修改工作；3、维护质量体系，组织执行ISO9000体系的审核，针对各种审核中发现的问题组织相关人员制定措施并追踪；4、制定修改相应的质量程序，完成对质量体系流程的培训工作；5、负责产品质量的认证工作和第三方测试。 任职资格 1、相关专业大学以上学历；2、3年以上相关行业工作经验，实习审核员也可；3、熟悉管理体系认证（ISO9000、ISO14000、OHSAS18000）；熟练使用Office软件；4、有较强的语言和文字表达能力及沟通能力。
学历要求：本科|工作经验：3-4年|公司性质：民营公司|公司规模：人
岗位职责：1.负责公司软件，硬件的QA策划工作，执行工作；2.对项目开展过程以及输出的工作产品执行规范性检查，识别不符合项，并记录、跟踪不符合项的改善情况。3.深入项目，识别项目的风险、问题，对项目关键节点质量进行管控，促进项目质量、效率的提升。4.项目数据的收集、整理，并进行数据分析与报告。5.参与公司质量体系建设，收集、识别过程改进机会，持续改进。任职资格：1.学历：本科及以上学历，计算机相关专业。2.工作经验：有SQA或项目管理经验3年以上。3.具备项目管理理论知识、质量管理理论知识，熟悉软件或硬件产品的开发过程。4.熟悉配置管理工具、项目管理工具使用。6.具有项目管理相关资格认证PMP者优先。7.条件优秀者薪资可调整。
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：人
1、 负责组织实施公司质量/信息安全体系认证，改善公司的质量、信息安全管理工作。2、根据公司的情况，组织制定、优化与实施服务过程监督管理标准流程、服务监督规范制度，以及各种质量管理活动的执行与推动。3、负责组织开展内审工作，配合公司内审及外审、认证的相关检查工作。4、负责公司交付条线的监督和指导。5、制定交付督导检查标准及督导检查计划，定期或不定期对全省运营项目进行现场或非现场检查。6、负责推进、跟踪、指导所辖公司交付实施情况，分析交付关键KPI及存在问题，并提出相应解决方案，指导解决交付问题。岗位要求：1、全日制本科及以上学历（特别优秀者可酌情放宽至大专学历）。2、熟悉项目管理思路、方法及相关工具，熟悉质量监控思路、方法及相关工具。3、具有全局观、良好的口头与书面表达能力。4、3年以上工作经验，持有内审员证书，从事过ISO9000体系认证维护工作，能独立组织外审、内审、管理评审活动。5、工作努力，积极进取，良好的沟通、协调、组织能力。
学历要求：本科|工作经验：2年|公司性质：合资|公司规模：人
产品备案专员：岗位职责：1.负责化妆品法规符合性审核、产品申报、注册、备案等相关技术法规事务；2. 负责跟进产品备案相关检验事宜，安排产品送检及报告管理；3.整理化妆品备案相关资料的存档管理；4.负责化妆品包材设计文稿文案内容审核、成分审核、整理化妆品备案相关资料并存档管理；5.安排产品对外送检及报告管理，跟进网上备案相关检验事宜；6. 完成上级领导交办的其他临时工作任务。岗位要求：1. 精细化工、应用化学等相关专业，大专以上学历；2. 熟悉化妆品备案相关流程和编写相关资料，熟悉化妆品行业各项法律法规；3. 2年以上化妆品备案相关工作经验或行业经验；4. 工作积极主动、责任心强，具有一定的服务意识和团队协作精神；5. 熟悉广东省药监部门对化妆品行业的相关管理法规，熟悉化妆品备案，送检流程，负责公司化妆品产品备案及送检工作；6. 熟悉化妆品备案药店，了解化妆品包装规定，负责公司化妆品产品的包装信息审核、文案18项审核。
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