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如何运用Excel编制及跟踪预算
How to Prepare and Track Budget by Excel
善用EXCEL，预算不再繁杂
跨国公司预算编制实战案例，提供多种Excel预算模型，预算编制一气呵成，注重预算分析和修正，真正提高预算编制质量安越《如何运用Excel编制及跟踪预算》课程，将介绍如何将Excel的各种功能运用在预算编制的各项工作中，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。
（24小时服务）
紧扣实务，结合新政，助力汇算清缴。&详询021-
课程信息&&INFORMATION
课程天数：2天
课程价格：￥4900
其他说明：可定制为企业内训
021- （公开课）
021- （企业内训）
（24小时服务）
课程介绍&&INTRODUCTION
在工作中，您是否遇到过以下情形：
预算编制的过程中经常出现反复，只要一个小项目的费用变动就必须要调整大量数字有没有什么便捷、简单的工具能够同步实现数据变动与汇总，并满足相关的逻辑关系？编制预算最重要要表现其相互关系，如何用EXCEL来表示其关联？预算编制后，通过怎么样的工具能够及时跟进现实的差距并调整？……
&&&&编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作,对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重任务。如果能够有效使用Excel，将大大提高预算编制的效率。由于对Excel操作不熟练或对其功能不了解，常导致数据重复输入、更新不一致、各部门数据汇总费时等问题。Excel对多数财务人员来说并不陌生，但要发挥创意，组合运用各种功能，解决庞大的系统工程，如：编制和跟踪预算，还有很多亟待解决的问题。&&&&安越的《如何用Excel编制及跟踪预算》课程将介绍如何将Excel的各种功能，如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中，不仅帮助您梳理预算思路，更重要的是让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。您在这门课程学到的技巧，同样适用于其他类似的系统工程。
学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法学会使用Excel各种高级技巧，高效率地编制预算、比较分析实际的差异直接获得各种Excel模型，不仅能完成预算数据收集与自动计算，更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制获得各种预算与实际差异分析的报表模型，以减少计算差异的时间
财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等相关财务专业人士其他有兴趣的人员
课程大纲&&OUTLINE
第一模块：来源唯一、数据共享、更新同步的Excel编制预算方法 预备知识 预算应包括的内容及各预算项目Excel表格间的逻辑关系 使用Excel表格编制预算的基本约定 销售预算的编制 编制关键点 IF和SUMIF函数在销售预算中的使用 相对引用、绝对引用和混合引用的区别 如何以千元为单位显示数据 生产成本预算的编制 编制关键点 如何用数组公式计算复杂的问题 TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用 条件格式的使用 人员及工资费用预算的编制 有哪些“查找/匹配”函数 固定资产投资预算的编制 如何利用DATEDIF及其他日期函数计算指定时间费用 期间费用预算的编制 使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率 财务报表预算的编制 利润表 理解利润表各个项目数据来源 利润表的自动生成 资产负债表 信用条款与应收账款余额的预算编制 存货周转率与存货余额的预算编制 付款条款与应付账款余额的预算编制 其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制 现金流量表 销售货款回笼的编制 财务采购支出的编制 理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计第二模块：如何用Excel高效跟踪预算，自动化实现分析报表
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openresty/1.9.7.4&&& 摘要：经费预算对于边防部门而言是经济核心，边防部门后勤财务管理能否顺利进行，经费预算运用是否合理性以及管理的是否保持一定的优化性至关重要。而如何促进边防部队经费预算管理的加强，实现科学理财，以最大限度的提高资金的利用率，促进边防部队合理有序、又好又快地发展，是我们需要引起高度重视的现实性问题。文章结合一定的财务管理中学习经验，对边防部队的经费预费提出相关的建议，旨在促进边防部队经费预算的合理化运用，从而促进资源的优化配置。&&& 关键词：边防部队；经费预算；财务管理；建议&&& 财务预算管理是财务计划管理的重要组成部分，同时也是职能部门对经费在分配、使用上进行组织、领导、协调以及控制和监督的一种有效途径。这些年来，边防部队各级单位对经费预算的认识程度和重视程度不断加深，而在财务管理工作中，财务预算管理发挥着越来越重要的作用。然而，边防部队经费预算尤其是在预算编制以及执行中还存在着一定的问题。主要体现在以下六个方面：一是边防部队经费预算在编制和执行上的重视程度不够。在不少边防部队的个别领导看来，经费编制预算看起来没有起到什么实际的作用，只是一个形式，自己单位的钱怎么花由自己来决定，甚至觉得预算执行会对正常工作的经费的正常保障起到一定的负面影响。这就导致经费预算编制只是一种形式，编制的预算操作可能性不大，尤其是实际开支上，随意性较大，伴随着口头安排预算的增多，经费的开支也就没有了规划；二是边防部队经费预算在编制上在考虑上还显得不够周到，这就在一定的程度上导致了经费预算执行难度的增加。三是边防部队经费预算的编制没有一定的时间观念。四是边防部队经费预算在执行的过程中对研究的重视度不够，这就直接导致了经费预算编制的不严谨和不科学。五是边防部队经费预算在执行的过程中被行政因素所左右。六是在边防部队经费预算运用中，预算的整体调控作用不够明显和突出。接下来，主要围绕进一步促进边防部队经费预算的完善化而提出的相关建议所展开。&&& 一、进一步完善边防部队经费预算的运用&&& 哲学上讲过：物质决定意识，意识是物质的反映。正确的意识对人们的实际生活有指导意义。因此，思想作为行动的先导，要想做好边防部队的经费预算工作必须首先加强预算宣传工作，倡导正确的理财观念，优化预算经费的资源配置，坚持依法理财，科学管才，不能假公济私。勤俭节约是中华民族的传统美德，应该被每一个中华儿女传承与发扬，而作为边防部队这样关键的国家机关更应该以身作则，从每一个人做起，从每一件小事做起，将每一笔经费开支精细化，透明化，而宣传工作作为加强预算的基础，需要引起一定的重视。&&& （一）加强预算宣传的基础性，确保宣传形式多样化&&& 首先，要积极主动地做好各方面宣传工作，通过不同形式以及不同方式的宣传教育，利用上课教学、开会指导以及媒体宣传、中央文件指示等各种形式进行宣传。其次，对预算工作当中的决策、管理、以及执行等各个环节进行教育引导，树立典型榜样，对各部门起到促进作用，要使全体工作人员意识到经费预算工作的重要性以及所产生的深远影响，要从源头上促进党风廉政建设，避免糖衣炮弹的诱惑，正确对待经费的配中所产生的利益关系，勿骄勿躁，各部门之间要团结一心，互惠互利，协调发展。&&& （二）加强预算宣传的基础性，确保宣传范围的广泛化&&& 边防部门的宣传需要深入到各个部门，涉及到各个方面，要将经费预算的分配工作做到位，绝对不可以中饱私囊，边防部门内部也要做好监督工作。另外，除了加强理财观念的宣传之外，还要对每一个边防部门进行严打严抓。预算管理本身就是一个相对庞大的工作体系，里面涉及到许多复杂的系统。因此，需要专业人员、机关部门、以及各级领导甚至是全体官兵共同担负起责任，决不能掉以轻心，得过且过。否则，预算就达不到其实质性的目的，只是徒有其表，无法落到实处。&&& 二、加强预算编制的合理性&&& 预算编制用通俗一点的话来讲，笔者认为就是预算的执行之前必须好的关系以及提前规划。因此，预算编制的合理性直接关系到预算最终执行时所产生的效果。而如何做到预算编制的合理性就必须做到以下几点。&&& （一）一切从部队实际需要出发，切勿浮夸&&& 边防部队的预算管理应用应该坚持量力而行、量入为出、综合平衡、略有结余的原则，切切实实根据边防部队的需要办实事，将经费用在刀刃上，切不可铺张浪费。部队需要多少经费就应该在其基础上尽量节省开支，另外可以将节省下来的钱用在另外重大的建设上面，这样循环往复的良性发展才能保证部队的健康发展。&&& （二）以全局利益出发，做长远发展的打算&&& 边防部队在经费预算的应用上应该考虑到整体与局部的关系，以及长远与眼前的关系，然后实行局部服从整体，整体优先，整体照顾局部的原则。要优秀考虑到整体的利益需要，只有将整体发展好了，局部才可能发展。接下来就是考虑边防部队的长远发展，正确处理好长远利益与眼前利益的关系，边防部队是国家非常重要的机关它关系这国家的长治久安，因此不能因为一点眼前利益而忽视未来造成的结果，应从全局考虑，做长远打算，不可贪图眼前的蝇头小利而忽视长远的发展。&&& （三）分清事情的轻重缓急，重点突破&&& 要遵循保障重点与坚固一般的原则，在处理问题上务必分清事情的轻重缓急，对于一些重点项目要优先考虑，合理安排事情的主次，对于那些国家支持的重点项目预算上要优先给予帮助，保障重要的事业能够顺利有序党风进行。&&& 三、加强预算管理的权威性&&& 预算管理牵涉到多方面的利益关系，要想最大限度的满足国家宏观调控的要求必然会受到各方方面的干扰以及阻力。因此，必须使边防部队的预算管理极具权威性，不容任何人亵渎。这样一来就必须借助于法律的力量&&& （一）完善预算管理的相关法规&&& 在我国，有《预算法》和《经费预算管理规定》比较有代表性两部关于预算管理的法律，而这两部法律里面详细介绍了关于预算管理的相关事宜以及国家规定。因此，要不断完善这些关于预算管理的相关规定，根据相关法律制定适合各部门的法律规定，将各部门的职责以法律的形式明确化，使经费预算能够合理有序地运行。&&& （二）增强各级领导的法律意识&&& 法规制定出来了还需要有人去执行，因此为了保证边防部门的各级领导不知法犯法就必须首先强化他们的法律意识，加强他们对财务工作的直接领导，对那些不符合法律规定的经费开支坚决制止，而那些超出预算范围的开销也要适度调节，决不能偏袒和徇私，要在边防部队的预算管理上促进法律的权威性。&&& （三）加强各级官兵的法律教育工作&&& 除了有领导执行以外，还需要边防部队每一个官兵的积极配合。因此要让各级官兵明确预算的法律法规，让他们在自己的内心深处形成一种法律共识，严格按照经费预算的范围去执行计划开销。除此之外，那些在经费预算中的负责人也必须增强法律观念，积极主动的树立正确的法律意识，坚持实事求是的法律原则，将经费预算落到实处，确保经费预算的科学合理性。&&& 四、总结&&& 正所谓，经济基础决定上层建筑。预算作为边防部门日常经费管理的核心步骤，对于整个部队的经费管理具有举足轻重的地位，合理有序的经费运用于管理对于边防部队的后期执勤、官兵生活、以及边防基础建设以及国家事业建设具有重要作用。只有将边防部队的经费预算管理好了，才能保证部队事业的协调健康发展。&&& 参考文献：&&& 1.程振茹。当前部队财务管理存在的问题及对策研究[J].现代经济信息，2009（9）&&& 2.马国祥。部队基层财务管理现状及措施探究[J].经营管理者，2010（9）&&& 3.张平安，王建军，贺高峰。部队财务管理的薄弱环节及解决途径[J].军事经济研究，2010（9）&&& 4.汪杨芳。部队财务信息化建设的探讨[J].现代经济信息，2010（16）
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