急！求助！上月发票开错未作废，本月如何处理？纳税申报也错了！_会计吧_百度贴吧
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急！求助！上月发票开错未作废，本月如何处理？纳税申报也错了！收藏
上月开错一张增值税专用发票，第二联和第三联拿回来以后，忘记在开票系统内作废。本月在网上申报纳税的税额也错了，已经申报成功后在清卡时才发现错误，申报纳税额小于开票系统的税额，税款还未上交。请问如何更正增值税报表和发票？与税务局和对方单位如何进行沟通处理？过程是不是特别麻烦？离交税期限只有三天了，过了期限还要交滞纳金，所以没时间了。急！
资询当地税局，会告诉你怎么处理。
对方单位应该没有认证，发票一拿去他们就说开错了，已经补开了一张新的过去。就是我自己忘记作废了。由于纳税申报系统一直在升级，所以一直拖到现在才清卡，才发现错误。税额不多，两千多块。有几种解决办法？
让对方开具的证明如何写？
这事还是直接问专管员怎么处理吧。不是什么大事。对方没认证，你把所有联次都拿回来再说。
让大厅撤回报表，修改后重新申报～
找税务专管员说明情况，当负责纳税申报部门办理申报数据更正就可以了。
让对方开个证明再去找专管员
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3秒后窗口关闭地税报申报逾期5天该怎么办?_百度知道使用其他账号登录
又见申报期！金三时代，这个月的申报您还习惯吗？
小编为您汇总编写了有关eTax@SH 3网上申报的4类常见问题，请收吧～～～
1、eTax@SH 3报税软件数据存在路径在哪里？
答：本月eTax@SH 3报税软件数据存放路径默认修改为
“我的文档”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”
，无论卸载重装软件均不会影响该文件，软件重装后自动读取该路径下数据文件。
更换存放路径
请点击“菜单”—“工具”—“选项”—“高级选项”进行设置。
注：只能通过软件设置更换数据存放路径，不可自行移动该数据文件。
2、eTax@SH 3报税软件待完成中，多了KJ017扣缴个人所得税报告表怎么办？
答：该表是“上海个人所得税代扣代缴系统”软件的超链接，
点击填写可自动接入该系统进行申报填写。
注：eTax@SH 3报税软件和“个人所得税代扣代缴系统
”必须安装在同一台电脑内
才能实现该功能。
3、增值税一般纳税人上期留抵数据不正确怎么办？
答：原因是上月增值税一般纳税人该表第20行（期末留抵数据）不正确，请先至已发件中查看上月增值税一般纳税人第20行（期末留抵数据）数据。
如数据正确，请点击“帐户”—“更新核定”即可；如不正确请至大厅更正上月申报数据。
4、一窗式比对有异常能否清卡？
答：增值税申报成功，但一窗式比对有异常将不允许清卡，
必须作废重新申报
或联系主管税务机关处理，
直至无“一窗式比对异常“才可清卡。
5、“上海个人所得税代扣代缴系统”中生产经营所属期显示异常“”，该如何处理？
答：操作1."系统设置"—"生产经营"—“征收方式”—“下载”。
2."系统设置"—"生产经营"—"投资人信息"—“下载”
6、会计报表“年初余额”未自动生成，怎么办？
答：需自行输入。
7、季度申报的企业咨询，本月会计报表打开后显示的所属期还是上一季度的，无法修改？
答：季度申报的企业，本月无需申报会计报表，季报用户申报月分别为1、4、7、10月。
8、个税申报境外人员基本信息修改姓名报错。由于在申报外国人个税时姓名输错，证件号正确，如何进行修正？
答：1.请先点击右下角的“关于”，看一下软件
版本号是否为2.1.032以上
，如果不是最新软件，请更新软件后再操作。
2.查看申报期是否正确。
1、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示7001报错，点开错误详情是“连接设备错误”，如何解决？
答：更换U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重装协卡助手。
2、新建账户、更新核定、发送、收取的的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“设备已锁定”，如何解决？
答：CA证书设备被锁定了，需要去CA中心现场解锁后才能使用。解锁后记得联系对口网上电子报税服务商重新开通序列号。
3、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“私钥密码错误，请注意大小写”，如何解决？
答：密码输入错误了，检查后重新输入，如已无法找回密码，需要去CA中心现场重置密码了。
4、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示7001报错，点开错误详情显示是“签名失败”，如何解决？
答：更换U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重装协卡助手。
5、新建账户、更新核定、发送、收取的时候，提示异常报错：8004 错误详情：登入失败，失败原因：未获取到用户的证书信息，请确认是否开户！
答：联系对口网上电子报税服务商提供CA序列号查询并处理。
6、新建账户、更新核定、发送、收取的时候。提示异常报错：8104 错误详情：登录失败，失败原因：该企业税号未开户！
答：联系对口网上电子报税服务商提供CA序列号查询并处理。
1、填写企业所得税申报表，累计金额就是本期金额填写的数字，没有加上上一季度数字，怎么解决？
答：由于期初数据不对，
需先删除报表，然后点击帐户-更新核定
，再重新打开报表查看期初数据，数据正确后填写。如不正确，需联系主管税务机关。
2、无增值税申报表怎么办？
点击帐户-更新核定
，如果还是没有，联系主管税务机关修正金三系统中税种核定，核定模块中不可有增值税按次且有效的税种核定，不可有月、季混合且有效增值税核定。
3、无企业所得税申报表怎么办？
点击帐户-更新核定
，如果还是没有，联系主管税务机关。
4、无会计报表怎么办？
点击帐户-刷新
，如果还是没有，联系主管税务机关修正财务会计制度备案。
根据市财政局《关于转发&财政部关于公布若干废止和失效的会计准则制度类规范性文件目录的通知&》（沪财会【2015】12号），外商投资、工业、旅游、饮食服务业、商品流通、施工、房地产开发、对外经济合作将不再使用，原来认定使用该类会计报表的纳税人，应当主动向主管税务机关申请更换备案新的会计制度，使用新的会计报表。
提示：以上问题若更新核定后仍然缺少报表或者期初数据有误的话，需联系主管税务机关解决。
1、扣款失败返回代码详解：
（1）扣款返回代码为999，扣款返回名称为核心征管连接税库银超时。
（2）扣款返回代码为F02，扣款返回名称为与国库通讯超时通讯故障。
（3）扣款返回代码为F92，扣款返回名称为通信异常。
（4）扣款返回代码为F99，扣款返回名称为税库银系统无法访问。
（5）扣款返回代码为F70，扣款返回名称为MQ发送消息失败。
（6）扣款返回代码为F81，扣款返回名称为系统当前非工作状态。
（7）扣款返回代码为F8A，扣款返回名称为非该种业务受理时间。
（8）扣款返回代码为FD2，扣款返回名称为税库银本地服务失败。
（9）扣款返回代码为002，扣款返回名称为作废。
（10）扣款返回代码为FFF，扣款返回名称为原交易状态不明。
（1）～（10）解决方法：
稍后（3小时左右）重新缴款。
（11）扣款返回代码为F11，扣款返回名称为账户余额不足支付。
（12）扣款返回代码为FG0，扣款返回名称为账户透支。
（11）～（12）解决方法：
补足账户余额后重新缴款。
（13）扣款返回代码为FA2，扣款返回名称为账号、户名不符。
（13）解决方法：
与主管税务机关、开户银行核对三方协议。
（14）扣款返回代码为FG5，扣款返回名称为共享参数表中无此预算科目或辅助标志错误。
（14）解决方法：
与主管税务机关确认核定信息是否有误。
（15）扣款返回代码为FA1，扣款返回名称为账号不存在。
（16）扣款返回代码为FA9，扣款返回名称为账户未签约。
（17）扣款返回代码为FAB，扣款返回名称为账户状态错。
（18）扣款返回代码为FG8，扣款返回名称为账户状态不允许扣款。
（19）扣款返回代码为FG9，扣款返回名称为银行系统内部错误。
（20）扣款返回代码为F9A，扣款返回名称为其他错误。
（15）～（20）解决方法：
与开户银行核对账户。
2、申报成功回执已收取，点击缴款无缴款信息
答：（1）、零申报及低于1元税额均无需缴款。
（2）、如扣款失败，再次点击缴款无缴款信息，查询银行帐户是否已扣除税款。
（3）、排除以上二点内容，请隔日进软件点击“帐户”——“更新核定”后再次缴款。
1、增值税一般纳税人主表期初数不符？
答：eTax@SH 3与eTax@SH2.0（即我们之前使用的etax@SH网上报税）是后台两套不同系统的客户端，所以取数规则不同。比如：主表第25行本年累计取数为上一年12月的期末留抵税额。主表中即征即退与一般项目为并列关系而非包含关系等。若报表中的累计数与您的预期不符，请联系主管税务机关查看金税三期系统前台的数值是否相同。
2、《营改增税负分析测算表》填入负数销售额审核报错？
答：若填入负数销售额，按照审核提示在第11列对应行次填入负数抹平即可。
3、附加税计税依据与当前税额不同？
答：若是混业纳税人，附加税计税依据是按照您填写的附表1按销售额分拆得来的。上半部分是货物/劳务的税额，下半部分是服务/不动产/无形资产的税额。
记住重要的一点：附加税计税依据看且仅看主表34行应补退税额。
4、“增值税一般纳税人”申报表，点击保存审核提示“B50中第3列各行之和应等于价税合计应为值！
答：营改增企业”凡在增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）填写过以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b，务必至B50“营改增”税负分析测试明细表中填写对应内容。
5、“增值税一般纳税人”申报表，点击保存审核提示“！B45中第1行第2列‘税额’应等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的数值！
答：填写完B07增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）中的“申报抵扣的进项税额”后务必填写B45本期抵扣进项税额结构明细表（按税率分类填写），且本期抵扣进项税额结构明细表中的合计税额应等于附表二第12行的税额。
6、ZL001企业会计准则（一般企业）财务报表，利润表有变动，是填本期数和上期数，没有了“本年累计”是吗？
答：“本期数”指本年累计数，“上期数”是指上年同期累计数，而小企业会计准则等中期报表，则是使用“本月（季）数”和“本年累计数”进行填写。
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